Registro de Empresas Fabricantes, Ensambladoras, Carroceras, Importadoras, Distribuidoras y Talleres Especializados en Reformas de Vehículos (REFECIV).
Registro de empresas fabricantes, ensambladoras, carroceras e importadoras de vehículos (se incluyen los talleres especializados en reforma de vehículos).
Dirigido a las empresas del sector automotriz y metalmecánico debidamente establecidas en el territorio nacional, esto de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Transporte Terrestre, con el fin de que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, determine la correcta clasificación vehicular de las unidades que producen las empresas del sector previa a su comercialización, optimizando así el registro de los vehículos comercializados.
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Este documento proporciona instrucciones sobre cómo acceder y utilizar el sistema de declaración jurada telemática del Departamento de Orientación y Control de Aportes del SENCICO. Explica los pasos para solicitar una clave de acceso, iniciar sesión, registrar una nueva declaración jurada o un avance, ingresar obras y bases imponibles, y generar y visualizar la declaración jurada final. También describe las diferentes secciones y opciones disponibles en el menú principal y pantallas del sistema.
1 MANUAL USUARIO SOLICITU REFECIV PUT WEB.pdfJulio Navarro
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Manual cierre contable presuestal mensual y trimestral 2017 15 mayo 2017Moises Pompa
Este documento describe las funcionalidades del aplicativo web "SIAF - Módulo Contable – Información Presupuestaria en Web", el cual permite realizar el proceso de cierre de la información presupuestaria mensual y trimestral para la presentación de estados presupuestarios a la Dirección General de Contabilidad Pública. El documento explica los roles, procesos, reportes y consultas disponibles en el aplicativo para las unidades ejecutoras, pliegos integrales y pliegos en el cierre de la información presupuestaria.
Este documento provee una guía para llenar la declaración del pago provisional del ISR para personas morales en México. Explica cómo acceder al sistema del SAT, configurar la declaración, llenar secciones como ingresos, determinación y pago, y enviar la declaración. Provee instrucciones detalladas sobre cada paso del proceso de llenado y presentación de la declaración.
Este documento explica los pasos para solicitar la subcontratación de acciones formativas o proyectos de formación. Primero, se debe dar de alta el tercero con el que se subcontratará. Luego, dentro de la pestaña de subcontratación de un curso o proyecto, se crea una nueva solicitud seleccionando el tercero, indicando el concepto a subcontratar y una justificación. Finalmente, se presenta la solicitud al SEF para su aprobación o rechazo, que quedará reflejado en el sistema. El estado de
Este documento proporciona instrucciones en 21 pasos para preinscribir una persona moral en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los pasos incluyen proporcionar información de la empresa como razón social y domicilio, datos del representante legal, actividad económica principal, socios o accionistas, y generar un acuse de preinscripción. Después de completar los pasos en línea, se debe acudir a una oficina del SAT para concluir la in
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El documento proporciona instrucciones sobre cómo trabajar con la herramienta EQIM para registrar indicadores de calidad, crear no conformidades y reclamaciones, asociar acciones correctivas, hacer un seguimiento de las acciones correctivas y cerrarlas, y agregar comentarios aclaratorios sobre los resultados de los indicadores.
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Este documento presenta el primer prototipo del sistema Liconsoft y resume las observaciones realizadas por el instructor. El prototipo contiene pantallas para inicio de sesión, registro de empleados, búsqueda, cálculo de horas extras y operaciones, pero presenta varios errores como campos y módulos innecesarios. Debido a esto, el desarrollo del sistema se reiniciará tomando en cuenta las correcciones para mejorar el prototipo.
Este documento presenta un manual de usuario para un sistema de control y seguimiento. Explica las secciones principales del sistema como el envío de acuses de recibo digitales, la gestión de citas y contactos, y el registro de comunicaciones. También describe cómo los usuarios pueden iniciar sesión, navegar entre las diferentes secciones, y configurar sus cuentas y permisos dentro del sistema. El objetivo general del sistema es centralizar y facilitar la administración de tareas y registros importantes.
Automatización e implementación de Procesos en un Motor BPMIsrael Rey
El documento describe tres procesos automatizados con Bizagi: 1) Solicitud de licencia de vacaciones, 2) Solicitud de suministros de oficina, y 3) Solicitud de licencia de vacaciones de empleados. Cada proceso involucra el modelado BPMN, diseño de datos, y automatización de tareas y flujos. El documento explica cómo cada proceso asigna y gestiona tareas entre roles como empleado, supervisor, compras y recursos humanos.
Este documento presenta una guía de usuario para el registro de instrumentos financieros de liquidez no considerados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) a través de una nueva funcionalidad en el aplicativo SIAF Operaciones en Línea. Explica cómo acceder al aplicativo, describir la interfaz principal, y los pasos para registrar un nuevo instrumento financiero, incluyendo los campos requeridos según el tipo de instrumento.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo los auditores y contadores pueden aceptar o rechazar solicitudes de contribuyentes para unirse a su equipo de trabajo a través del sistema en línea. Explica los pasos para ingresar al módulo de dictamen fiscal, verificar las solicitudes pendientes y aceptar o rechazarlas. También cubre cómo los auditores y contadores pueden presentar su renuncia a una asignación notificando al contribuyente a través del sistema.
Este documento proporciona instrucciones detalladas sobre cómo administrar el sistema Saturno, incluyendo cómo ingresar al sistema, administrar los módulos de bancos e inventarios, y generar reportes. Explica procesos como realizar depósitos y pagos con cheques, crear y modificar artículos de inventario, y generar reportes de conciliación bancaria y listados de cheques.
Este documento presenta un manual para orientar la ejecución práctica de las gestiones contables. Explica que la contabilidad es una herramienta fundamental para la toma de decisiones y requiere que el proceso contable se realice de forma ordenada y sistemática. Además, describe que el manual reunirá información sobre políticas, normas y procedimientos contables de forma lógica y sistematizada para brindar información actualizada del sistema de contabilidad.
Este documento describe la necesidad de desarrollar un sistema de gestión de ventas para una empresa de TV por suscripción. Actualmente, los errores en la captura manual de datos de ventas están generando inconsistencias en el pago de comisiones a los vendedores. El nuevo sistema automatizará el proceso de captura de datos de ventas, cálculo de comisiones y generación de reportes, mejorando la eficiencia, reduciendo costos y aumentando la productividad y retención de personal.
Este manual describe el proceso de apartado de viviendas que incluye el registro de datos del cliente, la captura de información adicional, la generación del plan de pagos, la solicitud de apartado y la liberación de comisiones una vez realizado el pago inicial.
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Este documento describe 11 procedimientos para el manejo del módulo de Empresas en el sistema de la Registraduría Nacional, incluyendo el primer y segundo ingreso al sistema, actualizar datos de la empresa, digitar, consultar, corregir, eliminar e importar ciudadanos, validar ciudadanos contra el ANI, e imprimir oficios remisorios y registros de ciudadanos. Cada procedimiento describe sus objetivos y pasos a seguir de forma detallada.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo registrar certificaciones presupuestales y compromisos anuales en la plataforma SIAF web. Explica los pasos para crear un nuevo certificado, enviarlo para su aprobación, y realizar modificaciones como anulaciones, ampliaciones o rebajas. También cubre cómo registrar un compromiso anual asociado a un certificado aprobado y enviarlo para su verificación y aprobación.
Este documento resume las funciones y pasos del módulo de Punto de Venta, incluyendo ver las opciones disponibles, iniciar una sesión, realizar un pedido, agregar un cliente, procesar el pago, imprimir la factura y cerrar la sesión. Explica cada pantalla y los botones requeridos para navegar entre las diferentes opciones del módulo.
Este manual describe el proceso de inscripción en Tecsup, que incluye ingresar al sistema, seleccionar la sede, el curso, actualizar la información personal, elegir el método de pago ya sea efectivo o tarjeta de débito/crédito, generar el código de pago efectivo que caduca a las 3 horas, y recibir un correo electrónico de confirmación una vez realizado el pago.
Este documento presenta el manual de usuario del sistema Milenio Enterprise Integrator para proveer soporte y asistencia controlada a los usuarios. Explica cómo ingresar al sistema usando nombre de usuario y contraseña, registrar o actualizar datos personales, y crear nuevos requerimientos o ver el estado de requerimientos existentes.
Este manual guía al usuario paso a paso para llenar una solicitud de apoyo para la convocatoria 5.1 a través del portal www.sistemaemprendedor.gob.mx. Explica cómo registrarse, los criterios de calificación, cómo llenar cada sección de la solicitud y sugerencias para obtener el mayor puntaje posible. También resuelve preguntas frecuentes y ofrece datos de contacto para resolver dudas.
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1. Manual de Usuario
Sistema Nacional de Transporte Terrestre
SNTT
Usuario perfil Analista Consultoría Jurídica
Fecha: 17/08/2022
2. 2
Tabla de Contenido
Objetivos del Manual..........................................................................3
Requisitos minimos............................................................................3
Acceso al sistema ..............................................................................4
Modulo Gestión de Solicitudes ............................................................5
Evaluar Solicitud ...............................................................................9
3. 3
1. OBJETIVO DEL MANUAL:
El presente manual tiene como objetivo explicar las funciones del Módulo
Gestión de Solicitudes, que tendrá el usuario con perfil Analista, con la
finalidad de validar todas las solicitudes asignadas por un coordinador.
A través del módulo usted puede:
● Evaluar una Solicitud
● Dar el Visto Bueno de una solicitud
● Dar una Notificación en una solicitud
2. Requisitos mínimos para ingresar al sistema:
• Computador Personal de escritorio o portátil con conexión a internet.
• Sistema operativo Linux o Windows.
• Navegador (Mozilla Firefox o Google Chrome)
4. 4
3. ACCESO AL SISTEMA.
1. Ingrese al Sistema Nacional de Transporte Terrestre desde el
navegador de su preferencia. Al ingresar se visualizará el formulario para
la autenticación Web.
Figura N° 1 Autenticación Web
2. Ingrese los datos solicitados en el formulario (Correo y Contraseña) y
presione el botón Entrar.
Figura N° 2 Autenticación Web
5. 5
4. MODULO GESTION DE SOLICITUDES.
1. Seleccione del Menú Principal la opción Gestión de Solicitudes
/Solicitudes, como se muestra a continuación:
Figura N° 3 Menú Principal
2. Al ingresar al módulo observara la vista Solicitudes.
Figura N° 4 Vista Solicitudes Activas
6. 6
En esta vista observara:
• Pestaña de Solicitudes activas: Observara las solicitudes con
estatus: Asignado, En Evaluación (Analista), Por Notificar (Analista),
Notificado.
• Pestaña de Solicitudes Procesadas: Observara las solicitudes con
estatus Aprobadas o Rechazadas.
• Pestaña de Solicitudes por Completar: Observan las solicitudes
no finalizadas.
• Campo Buscar, le permite realizar la búsqueda de una solicitud
ingresando un dato en específico.
• Campo Mostrar en el cual puede indicar la cantidad de registros por
página que desea observar en la vista.
7. 7
EVALUAR SOLICITUD.
1. Para evaluar una solicitud debe aceptarla, para esto debe presionar la
acción que se observa en la vista. Esta acción cambiara el estatus de la
solicitud a En Evaluación (Analista), como se muestra a continuación:
Figura N° 5 Vista Solicitudes
2. Seguidamente el sistema muestra un mensaje de confirmación para
aceptar la solicitud. Presione el botón Confirmar para continuar.
Figura N° 6 Mensaje de Confirmación
8. 8
3. Al confirmar observara el cambio de estatus de la solicitud En
Evaluación (Analista).
Figura N° 7 Vista Solicitudes Activas
4. Para evaluar la solicitud, presione la acción evaluar como se muestra a
continuación:
Figura N° 8 Vista Solicitudes Activas
9. 9
5. El sistema muestra las siguientes secciones:
• Información de la Empresa
• Expediente Digital
Figura N° 9 Secciones
6. Ingrese en la sección Información de la empresa. Debe validar cada
una de las secciones que se muestran a continuación:
Figura N°10 Secciones
10. 10
7. Si observa que todos los datos son correctos en esta sección, debe
presionar el botón Visto Bueno, como se muestra a continuación:
Figura N° 11 Sección Información de la Empresa
8. Al presionar el botón Visto Bueno, el sistema muestra un mensaje
para confirmar si está seguro de realizar la acción. Presione el botón
Confirmar para continuar.
Figura N° 12 Mensaje
11. 11
9. Al confirmar, el sistema muestra el mensaje “Operación Realizada
con Éxito”. Presione el botón Confirmar para continuar.
Figura N° 13 Mensaje registro exitoso
10. Al dar el visto bueno se observa el botón de la sección con estatus
Visto Bueno (Analista).
Figura N° 14 Secciones
12. 12
11. Ingrese en la sección Logotipo para validar la imagen cargada por la
empresa. En caso de no estar de acuerdo con la imagen, tendrá la opción
de Notificar. Para esto presione el botón Notificar como se muestra a
continuación:
Figura N° 15 Notificar Solicitud
12. Al presionar el botón Notificar el sistema muestra la siguiente pantalla
en donde debe seleccionar el Motivo del Rechazo y presionar el botón
Confirmar.
Figura N° 16 Notificar Solicitud
13. 13
13. En caso de Rechazo observara la sección con el estatus Por Notificar
(Analista) como se observa a continuación:
Figura N° 17 Sección Notificada
NOTA: Debe ingresar en cada una de las secciones para dar el Visto
Bueno o Notificar.
14. Al validar cada sección presione el botón Regresar como se muestra a
continuación:
Figura N° 18 Secciones
14. 14
15. Ingrese en la sección Expediente Digital para validar los recaudos
solicitados:
Figura N° 19 Secciones
16. Se observa la vista Requisitos REFECIV. Seleccione la acción validar
para dar el Visto Bueno en cada uno de los recaudos.
Figura N° 20 Vista Expediente Digital
17. Al presionar el botón Visto Bueno, el sistema muestra un mensaje
para confirmar si está seguro de realizar la acción. Presione el botón
Confirmar para continuar.
15. 15
Figura N° 21 Mensaje
18. Al confirmar, el sistema muestra el mensaje “Operación Realizada
con Éxito”. Presione el botón Confirmar para continuar.
Figura N° 22 Mensaje
19. Al dar el Visto Bueno en cada uno de los recaudos, se observan los
estatus Visto Bueno (Analista).
Figura N° 23 Vista Expediente Digital
16. 16
20. En caso de que observe algún documento erróneo podrá rechazarlo.
Para esto presione la acción Notificar como se muestra a continuación:
Figura N° 24 Vista Expediente Digital
21. Al presionar el botón Notificar el sistema muestra la siguiente pantalla
en donde debe seleccionar el Motivo del Rechazo y presionar el botón
Confirmar.
Figura N° 25 Mensaje
17. 17
22. Al confirmar, el sistema muestra el mensaje “Operación Realizada
con Éxito”. Presione el botón Confirmar para continuar.
Figura N° 26 Mensaje
25. En caso de que algunas de las secciones este con estatus Notificada, la
solicitud se observara en la vista Solicitudes Activas con estatus Por
Notificar (Analista).
Figura N° 28 Secciones
18. 18
26. En caso de que todas las secciones fueron evaluadas con Visto Bueno,
observara la solicitud con estatus Visto Bueno (Analista).