INGENIERIA

1. Código: SKY-001-2021
Revisión: 00
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
DE SST
N° de Informe:
Fecha de Informe: Fecha de la Auditoría:
Distribución:
Gerencia General Enrique Lino Mogrobejo
Jefe de Recursos Humanos Xiomara Orellana
Jefe de SST José Ronca Paucar
I. INFORMACION GENERAL:
Área o Unidad: Oficinas administrativas SKY PAIND AND CLEAN
Personas o Proceso Auditado: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Auditor Líder:
Jorge Eduardo Corrales Baldoceda
Propósito de la Auditoría: Fortalecer el sistema de gestión de seguridad en SKY,
identificando puntos críticos y repotenciarlos para el óptimo funcionamiento
Nombres y Cargos de las personas auditadas:
José Ronca Paucar Jefe de SST
II. RESUMEN DEL PROCESO DE AUDITORÍA:
Planificación:
Un día presencial en planta de SKY Paind and Clean
Reunión de apertura:
Fecha: 15/11/2021
15/11/2021
001
08/12/2021

2. Código: SKY-001-2021
Revisión: 00
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
DE SST
Entrevista al jefe de SST:
La entrevista realizada dejo ver la predisposición a colaborar con el proceso de auditoría
interna al responsable de llevar el sistema de gestión el mismo que fue recibo a su cargo
con deficiencias por la anterior gestión
Verificación de la evidencia:
Se evidencio un déficit en el cumplimiento del 26.52% al Sistema de Gestión, donde la
mayoría de los hallazgos, existen los requisitos legales, pero se encuentran
incompletos y en una minoría no cuenta con los mismos
Reunión de cierre:
Habiendo levantado los hallazgo y observaciones el porcentaje final es de 96% en el
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad quedando un 4% en pronta subsanación
referente a las capacitaciones con horas presenciales según el programa anual
III. HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS NOTABLES:
Principales Fortalezas:
- Cuentan con un buen registro en el control administrativo de los proyectos
ejecutados
- El índice de accidentabilidad es mínimo y constante
- Se evidencia el respaldo de la gerencia al SIG
Principales Debilidades:
- Se evidencio un proceso inconcluso en la implementación del SIG por parte de
gestores anteriores al presente auditado
- Falta de seguimiento a los requisitos existentes
- No se ha realizado monitoreos ambientales ni disergonomicos
- No tiene un sólido registro de fichas técnicas ni hojas de seguridad de sus
productos químicos
- Las brigadas no están entrenadas como corresponde
- No cuenta con Procedimientos de reconocimiento a los trabajadores

3. Código: SKY-001-2021
Revisión: 00
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
DE SST
IV.SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES:
- Se recomienda realizar todas las capacitaciones pendientes al personal según el
programa vigente
V. RESULTADO FINAL DE AUDITORÍA:
Nro. de Observaciones: 16 Porcentaje Total
alcanzado: 96%
Nro. de Hallazgos: 1
VI. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS:
Que Quien Cuando Observaciones
Levantar las OBS. José Ronca 30 11 2021
Presto a levantar las
observaciones
VII. FIRMAS:
Auditor Líder
Jorge Corrales Baldoceda