El presupuesto de Medellín para 2016 es de 4,2 billones de pesos, con un presupuesto municipal de 3,8 billones. Se identifican inquietudes sobre proyecciones de ingresos y costos de obras inconclusas, además de la falta de indicadores para medir el impacto de proyectos. Se reportan 66 proyectos en ejecución con inversiones de 1,1 billones de pesos, afectando todas las comunas de la ciudad.

1. Presupuesto 2016 y evaluación del
Plan de Desarrollo 2012-2015
Noviembre 4 de 2015
Cifras expresadas en Millones de Pesos con corte al 30 de junio de 2015

2. Presupuesto 2016
Cifras Generales Presupuesto General: 4,2 Billones
Presupuesto Municipal: 3,8 Billones

3. Inquietudes MFMP - Presupuesto 2016
• Cómo se incorporan a las proyecciones de rentas las condiciones y
particularidades incluidas en el Estatuto Tributario Municipal?
• Cuáles son las variables de proyección de ICA?
• Cuáles son las variables de proyección de Predial?
• Cuál es el detalle del costo y las fuentes de financiación de las obras inconclusas?
• Cuál es el detalle del costo de la deuda y las vigencias futuras?
• Cuál es detalle del costo de funcionamiento y operación asociado a la entrada de
nuevas obras?
• Cómo están financiados los sobrecostos conocidos de las obras realizadas con el
Fondo Medellín Ciudad para la Vida?
• Cómo se incluyen en el MFMP la financiación del POT?
• Se encuentran financiadas las Políticas Públicas aprobadas mediante Acuerdo
Municipal.

4. Ppto y Plan de Desarrollo Municipal
Lecciones aprendidas
1. Aún no se consolida el Presupuesto por Resultados ( Presupuesto por
Proyectos)
2. El Plan Indicativo y El Plan de Acción no presentan resultados que
puedan verificarse mas allá de la ejecución presupuestal.
3. Los presupuestos presentados para aprobación del Concejo de
Medellín presentan ingresos que siempre son ajustados durante el año
de ejecución.
4. No se encuentran indicadores para los proyectos de Presupuesto
Participativo.
5. Los indicadores y metas no miden impactos, solo actividades
realizadas.

5. Programas Bandera
• 32 Indicadores superan el 100%
• 14 Indicadores entre el 91% y 99%
• 32 Indicadores entre el 61% y 90%
• 5 Indicadores menores al 60%
• 3 Indicadores con avance en 0% (Campus – nuevos equipamientos
deportivos)
• 3 Indicadores sin información disponible (Seguridad – Tasas de hurto)

6. Programas Bandera
• 32 Indicadores superan el 100%
• 14 Indicadores entre el 91% y 99%
• 32 Indicadores entre el 61% y 90%
• 5 Indicadores menores al 60%
• 3 Indicadores con avance en 0% (Campus – nuevos equipamientos
deportivos)
• 3 Indicadores sin información disponible (Seguridad – Tasas de hurto)

7. Proyectos en Ejecución
• 66 Proyectos a junio 30 de 2015
• Inversiones por 1,1 billones
• Impactan a todas las comunas de la ciudad.
• Obras Corredor Ayacucho
• Construcción Puente Calle 93-94 (Aranjuez - Castilla)
• Rehabilitación Y Sostenimiento De La Malla Vial
• Metroplús Fase 2
• Adquisición De Predios Para Proyectos Viales Nuevos
• Construcción Y Mejoramiento De Obras Para La Movilidad Peatonal De Medellín
• Autopistas Para La Prosperidad
• Mejoramiento Movilidad Vial Avenida 80 - 81

8. Fondo Medellín

9. Muchas gracias