El proceso de pago a proveedores comienza con la recepción de la factura del proveedor y la orden de compra. Luego, se verifica que la factura y la orden de compra sean correctas. De ser correctos, se elabora la póliza de compra y los cheques, se firma la autorización y se envían los documentos al proveedor, quien entrega un recibido marcando el fin del proceso.

1. PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES
INICIO
factura del
proveedor
Recibir copia de
factura y de la orden
de compra de la
y copia
orden de
compra por
FACTURA
parte del
encargado de
ORDEN DE COMPRA
comprasO
Recibe copia
Verificar la factura y la
de la
orden de compra
factura del
proveedor
Correctos NO
y copia de la
orden de
compra por
SI
parte del
encargado de
Elabora póliza de
compras
compra y de cheques
Firma de autorización
Firma NO
SI
Envío de documentos a
proveedores
Envío NO

2. SI
Entrega de documentos
y el respectivo recibido
Fin de la obligación
FIN