1. Unidad Solicitante Gerencia de Admón Coordinación Compras
SolicitudSolicitud
dede
requisiciórequisició
n den de
comprascompras
o servicioo servicio
1
Bien oBien o
ServicioServicio
Ejecutado?Ejecutado?
RequisiciónRequisición
de compras ode compras o
servicioservicio
2
1
Se apruebaSe aprueba
Requisición?Requisición?
NoNo
PagoPago
Urgente?Urgente?
SiSiNoNo
EsperarEsperar
RecepciRecepci
ónón
Fin
SiSi
EfectuEfectu
arar
PagoPago
Fin
NoNo
Flujograma del Proceso de Compras Actual
Elaborado por:
Lcdo. Antonio L. Flores D.
2
PrograProgra
marmar
PagoPago
Coord. Almacén y Bienes Gerencia de Presupuesto
SiSi
Es unEs un
Bien?Bien?3
3 4
RequisiciónRequisición
de comprasde compras
aprobadaaprobada
Esta claraEsta clara
la solicitud?la solicitud?
SiSi
1
NoNo
CrearCrear
Bien enBien en
SIGESSIGES
PP
5
5
Requisición deRequisición de
compras ycompras y
serviciosservicios
aprobadaaprobada
Esta claraEsta clara
la solicitud?la solicitud?
SiSi
1
NoNo
CrearCrear
serviciservici
o eno en
SIGESSIGES
PP
5
Requisición deRequisición de
compras ocompras o
servicioservicio
aprobadaaprobada
Crear PreCrear Pre
compromiscompromis
o eno en
SIGESPSIGESP
HayHay
disponibilidad?disponibilidad?
SiSi
2
NoNo
RecepciónRecepción
aprobada?aprobada?
SiSi
CompraCompra
CulminadaCulminada
Fin
NoNo
Revisado por: Aprobado por:
Oct, 2013Oct, 2013
4
BuscarBuscar
CotizaciónCotización
Bienes yBienes y
ServiciosServicios
SiSi
NoNo
BienesBienes
Entregados?Entregados?
AsignarAsignar
a laa la
UnidadUnidad
SiSi
EsperarEsperar
RecepciRecepci
ónón
Fin
NoNo
AprobarAprobar
compromiscompromis
o eno en
SIGESPSIGESP
Fin

2. Flujo de un proceso claveFlujo de un proceso clave
Misión:Misión: Tramitar de forma eficiente y eficaz las Requisiciones de Unidades Solicitantes, velando por el estricto
cumplimiento de los procesos administrativos establecidos para las compras en la modalidad de Consulta deConsulta de
PreciosPrecios, presente en las distintas Leyes y Reglamentos para tal fin, así como también el mantenimiento adecuado del
Maestro de Proveedores.
ProveedoresProveedores InsumosInsumos ProcesosProcesos
Productos oProductos o
ServiciosServicios ClientesClientes
AtributosAtributos
AtributosAtributos
Unidades solicitantes.Unidades solicitantes.
Documentación deDocumentación de
proveedores.proveedores.
Requisiciones,Requisiciones,
muestras.muestras.
Planilla de Inscripción.Planilla de Inscripción.
Especificaciones clarasEspecificaciones claras
de los productos ode los productos o
servicios a solicitar.servicios a solicitar.
Documentos acorde a laDocumentos acorde a la
información de lainformación de la
planilla, y que esténplanilla, y que estén
vigentes.vigentes.
Gestión de compras:Gestión de compras:
 Solicitar cotizaciones,Solicitar cotizaciones,
Hacer análisis deHacer análisis de
precios unitarios,precios unitarios,
Solicitar DisponibilidadSolicitar Disponibilidad
presupuestaria, Colocarpresupuestaria, Colocar
orden de Compra,orden de Compra,
Gestionar despacho yGestionar despacho y
pago.pago.
Gestión deGestión de
Proveedores:Proveedores:
 ChequearChequear
Documentación, revisarDocumentación, revisar
el portal de Seniat yel portal de Seniat y
SNC, ubicar de acuerdoSNC, ubicar de acuerdo
al ramo de negocio,al ramo de negocio,
asignar numero deasignar numero de
inscripción.inscripción.
Mercancía entregada oMercancía entregada o
servicio efectuado a lasservicio efectuado a las
unidades requerientes.unidades requerientes.
Acta de Inscripción deActa de Inscripción de
proveedores.proveedores.
Ampliación de la carteraAmpliación de la cartera
de proveedoresde proveedores
 Bien o servicioBien o servicio
adecuado a lasadecuado a las
especificacionesespecificaciones
técnicas.técnicas.
 Cumplimiento delCumplimiento del
plazo de despacho.plazo de despacho.
 Veracidad de laVeracidad de la
información obtenida..información obtenida..
Unidades solicitantes.Unidades solicitantes.
Proveedores nuevos.Proveedores nuevos.
Elaborado por:Elaborado por:
Lic. Antonio L. Flores D.Lic. Antonio L. Flores D.

3. CC
LL
II
EE
NN
TT
EE
SS
RR
EE
QQ
UU
II
SS
II
TT
OO
SS
CC
LL
II
EE
NN
TT
EE
SS
SS
AA
TT
II
SS
FF
EE
CC
HH
OO
SS
MOP: PROCESOS GERENCIALESMOP: PROCESOS GERENCIALES
RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD
GERENCIALGERENCIAL
MOP 01MOP 01
Aprobar RequisicionesAprobar Requisiciones Revisión GerencialRevisión Gerencial
COP: PROCESOS ORIENTADOS AL CLIENTE (Medulares)COP: PROCESOS ORIENTADOS AL CLIENTE (Medulares)
COORDINACIÓN DE COMPRASCOORDINACIÓN DE COMPRAS COP 01COP 01
RequisiciónRequisición CotizaciónCotización A.P.U.A.P.U. O.C.O.C. N.E.N.E.
FINANZASFINANZAS
COP 02COP 02
Disp. PresupuestariaDisp. Presupuestaria Cuentas por PagarCuentas por Pagar
ALMACENALMACEN
COP 03COP 03
Recibir MercancíaRecibir Mercancía Despacho al UsuarioDespacho al Usuario
SOP: PROCESOS DE SOPORTESOP: PROCESOS DE SOPORTE
PROVEEDORESPROVEEDORES
SOP 01SOP 01
CotizacionesCotizaciones
EmitidasEmitidas
Entrega deEntrega de
MercancíaMercancía
ServicioServicio
Post VentaPost Venta
TEC. DE LA INFORMACIÓNTEC. DE LA INFORMACIÓN
SOP 02SOP 02
Acceso TelefónicoAcceso Telefónico Internet y Correo ElectrónicoInternet y Correo Electrónico
EntradasEntradas
EntradasEntradas
SalidasSalidas
SalidasSalidas
Elaborado por:Elaborado por:
Lic. Antonio L. Flores D.Lic. Antonio L. Flores D.

4. Diagrama de la TortugaDiagrama de la Tortuga
RECURSOSRECURSOS
ActivosActivos TiposTipos ResponsablesResponsables
TecnologíaTecnología Teléfonos, Internet, Fax.Teléfonos, Internet, Fax. Coord. Tec. de la Inf.Coord. Tec. de la Inf.
Mobiliario yMobiliario y
EquiposEquipos
Escritorios, sillas,Escritorios, sillas,
archivos, computadorasarchivos, computadoras
Coord. de Almacén yCoord. de Almacén y
Bienes, ComprasBienes, Compras
MÉTODOS DE TRABAJOMÉTODOS DE TRABAJO
MétodosMétodos ElaboroElaboro AprobóAprobó
ProcedimientosProcedimientos
para el área depara el área de
ComprasCompras
CoordinaciónCoordinación
dede
ComprasCompras
Esta porEsta por
aprobación deaprobación de
PresidenciaPresidencia
INICIOINICIO
EntradaEntrada ProveedoresProveedores
RequisiciónRequisición Unidades SolicitantesUnidades Solicitantes
Coordinación de Compras:Coordinación de Compras:
Tramitar de forma eficiente y eficaz las
Requisiciones de Unidades Solicitantes, velando
por el estricto cumplimiento de los procesos
administrativos establecidos para las compras en
la modalidad de Consulta de PreciosConsulta de Precios, presente
en las distintas Leyes y Reglamentos para tal fin.
RESULTADOSRESULTADOS
LogrosLogros ClientesClientes
Solicitudes deSolicitudes de
compra ocompra o
serviciosservicios
atendidasatendidas
UnidadesUnidades
SolicitantesSolicitantes
(Clientes(Clientes
Internos)Internos)
PERSONAL FUNCIONES Y RESPONSABILIDADESPERSONAL FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PuestoPuesto FormaciónFormación ActividadesActividades
CoordinadorCoordinador
dede
ComprasCompras
Licenciado,Licenciado,
Ingeniero,Ingeniero,
PostgraduadoPostgraduado
Planificar, Organizar,Planificar, Organizar,
Dirigir y Controlar lasDirigir y Controlar las
Actividades de comprasActividades de compras
T.S.U.T.S.U.
oo
PasantesPasantes
GestiónGestión
dede
requisicionesrequisiciones
AnalistaAnalista
dede
ComprasCompras
AsistenteAsistente
dede
ComprasCompras
Licenciado,Licenciado,
Ingeniero,Ingeniero,
T.S.U.T.S.U.
Asistencia en lasAsistencia en las
actividades de archivo,actividades de archivo,
y control de documentacióny control de documentación
INDICADORES DE DESEMPEÑOINDICADORES DE DESEMPEÑO
IndicadoresIndicadores ResponsablesResponsables Objetivos/MetasObjetivos/Metas
Manejo efectivoManejo efectivo
dede
RequisicionesRequisiciones
Coordinador,Coordinador,
Analistas deAnalistas de
ComprasCompras
Disminuir elDisminuir el
Tiempo deTiempo de
RespuestaRespuesta
CumplimientoCumplimiento
de pagosde pagos
a Proveedoresa Proveedores
AdministraciónAdministración
yy
FinanzasFinanzas
Cumplir conCumplir con
Los pagos aLos pagos a
TiempoTiempo
U/MU/M
Nro.Nro.
DíasDías
HábilHábil
Nro.Nro.
DíasDías
HábilHábil
Elaborado por:Elaborado por:
Lic. Antonio L. Flores D.Lic. Antonio L. Flores D.