Este documento presenta una comparación de los programas presupuestales en el departamento de Cajamarca para los años 2012 a 2014 y una proyección para 2015 a 2017. Incluye tablas con los presupuestos iniciales aprobados (PIA), presupuestos modificados iniciales (PIM) y devengados para cada programa a nivel nacional y en Cajamarca, así como gráficos que muestran la ejecución presupuestal por programa. También articula los programas por función, división y grupo funcional.

1. PROGRAMASPROGRAMAS
PRESUPUESTALES EN ELPRESUPUESTALES EN EL
DEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA 2012 - 2014CAJAMARCA 2012 - 2014
GABINETE DE ASESORES
REPORTE OPERATIVO

2. COMPARACIÓN PIA PERÚ –COMPARACIÓN PIA PERÚ –
PIA CAJAMARCA 2012 – 2014,PIA CAJAMARCA 2012 – 2014,
PROYECCIÓN 2015 – 2017PROYECCIÓN 2015 – 2017

3. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
COMPARACIÓN PIA PERÚ - CAJAMARCA 2012 – 2014
(EN MILES DE MILLONES DE SOLES)

4. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EN CAJAMARCA POR NIVELES DEEN CAJAMARCA POR NIVELES DE
GOBIERNOGOBIERNO

5. PIA Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno 2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)
Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz

6. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
PIM Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno 2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)

7. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
DEVENGADO Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno
2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)

8. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
Número de Programas Presupuestarios por niveles de Gobierno 2012 -2014

9. Programas PresupuestalesProgramas Presupuestales
GORECAJ 2012 - 2014GORECAJ 2012 - 2014

10. Presupuesto 2014 Presupuesto 2013 Presupuesto 2012
TOTAL 118,934,3 124,872,3 17,275,2 13.8 108,418,9 133,670,1 115,930,2 86.7 95,534,6 122,380,2 103,111,5 84.3
Dpto. CAJAMARCA 3,785,3 4,062,7 583,1 14.4 3,779,7 5,148,8 4,285,4 83.2 3,177,0 4,982,4 4,081,2 81.9
Pliego 445: 1,022,0 1,081,3 174,3 16.1 912,9 1,371,7 1,239,5 90.4 839,3 1,341,6 1,221,9 91.1
Categoría Presupuestal
PIA
2014
PIM
2014
Dev.
2014
Avnce
%
2014
PIA
2013
PIM
2013
Dev.
2013
Avnce
%
2013
PIA
2012
PIM
2012
Dev.
2012
Avnce
%
2012
0043: PELA DE LOS ESTUDIANTS
DE II CICLO EBR
- - - - - - - - 54,3 59,8 59,8 100
0044: PELA DE LOS ESTUDIANTS
DE PRIMARIA EBR
- - - - - - - - 232,7 248,1 247,1 100
0045: PELA DE LOS ESTUDIANTS
DE SECUNDARIA EBR
- - - - - - - 125,5 137,7 137,7 100
0053: EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA
0 2,358 1,680 71%
0090: PELA DE
ESTUDIANTS DE EBR
528,5 526,4 97,8 18.6 434,2 522,2 520,2 99.6
0091: INCREMENTO EN EL ACC.
DE LA POB. DE 3 A 16 AÑOS A
LOS SERV. EDUCAT. PUB. EBR
4,1 10,3 1,7 16.3 3,1 7,6 3,2 41.6
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES GORECAJ 2012 – 2014

11. Presupuesto 2014 Presupuesto 2013 Presupuesto 2012
TOTAL 118,934,3 124,872,3 17,275,2 13.8 108,418,9 133,670,1115,930,2 86.7 95,534,6 122,380,2 103,111,5 84.3
Dpto. CAJAMARCA 3,785,3 4,062,7 583,1 14.4 3,779,7 5,148,8 4,285,4 83.2 3,177,0 4,982,4 4,081,2 81.9
Pliego 445: 1,022,0 1,081,3 174,3 16.1 912,9 1,371,7 1,239,5 90.4 839,3 1,341,6 1,221,9 91.1
Categoría
Presupuestal
PIA
2014
PIM
2014
Dev.
2014
Avnce
%
2014
PIA
2013
PIM
2013
Dev.
2013
Avnce
% 2013
PIA
2012
PIM
2012
Dev.
2012
Avnce
% 201
2
0106: INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA EDUC.
BÁSICA Y TÉCNICO
PRODUCTIVA
2,9 2,9 0,3 11.8
0107: MEJORA DE LA
FORMACION EN CARRERAS
DOCENTES EN INSTITUTOS
DE EDUC. SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA
10,4 11,1 1,7 15.5
9001: ACCIONES
CENTRALES
73,6 80,4 12,2 15.2 71,5 89,7 86,0 95.8 64,2 82,8 78,6 95
9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
185,8 195,0 26,1 13.4 225,5 409,7 350,6 85.6 198,3 401,5 337,8 84
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES GORECAJ 2012 – 2014

12. Gráficos por cada ProgramaGráficos por cada Programa
PresupuestalPresupuestal

13. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012 54.3 59.8 59.8 100
2013
2014

14. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA
REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012 232.7 248.1 247.1 100
2013
2014

15. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA
REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012 125.5 137.7 137.7 100
2013
2014

16. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0053: EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012 0.0 2.4 1.7 71
2013
2014

17. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2012 –
2014 GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012
2013 434 522 520 99.6
2014 529 526 98 18.6

18. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012
2013 3 8 3 41.6
2014 4 10 2 16.3

19. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012
2013
2014 2.9 2.9 0.3 11.8%

20. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012
2013
2014 10.4 11.1 1.7 15.5%

21. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
9001: ACCIONES CENTRALES 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)
CATEGORÍA
PRESUPUESTAL PIA PIM Devengado Avance %
2012 64.2 82.8 78.6 95
2013 71.5 89.7 86.0 95.8
2014 73.6 80.4 12.2 15.2

22. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2012 – 2014
GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012 198.3 401.5 337.8 84
2013 225.5 409.7 350.6 85.6
2014 185.9 195.0 26.1 13.4

23. Articulación de ProgramasArticulación de Programas
PresupuestalesPresupuestales

24. PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
2014
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
2013
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
FUNCION DIVISION
FUNCIONAL
GRUPO
FUNCIONAL
UE PIA PIM
DE
V
AVNCE
%
PIA PIM DEV
AVANC
E % PIA PIM DEV
AVANCE
%
0043: PELA DE
LOS
ESTUDIANTES
DE II CICLO DE
EBR
22:
EDUCA
CION
047:
EDUCACION
BASICA
0010: INFRAEST.
Y EQUIPNTO.
DREC
346,2 0 0 0.0
0103:
EDUCACION
INICIAL
53,975,3 59,834,0 59,805,4 100
0044: PELA DE
LOS
ESTUDIANTES
DE PRIMARIA
DE EBR
047:
EDUCACION
BASICA
0010: INFRAEST.
Y EQUIPNTO.
0 650,6 552,5 84.9
0104:
EDUCACION
PRIMARIA
232,684,4 247,496,6 246,527,0 99.6
0045: PELA DE
LOS
ESTUDIANTES
DE
SECUNDARIA
DE EBR
047:
EDUCACION
BASICA
0105:
EDUCACION
SECUND.
125,477,3 137,679,5 137,671,2 100
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

25. PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
2014
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES 2013
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
2012
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
FUNCION
DIVISION
FUNCIONAL
GRUPO
FUNCIONAL
UE PIA PIM DEV
AVN
CE
%
PIA PIM DEV
AVAN
CE %
PI
A
PIM DEV
AVANCE
%
0047: ACC. Y USO
ADECUADO DE
LOS SERV. PUB.
DE TELECOM. E
INFORMAC.
ASOCIADOS
22:
EDUCA
CION
006: GESTION
0010:
INFRAEST. Y
EQUIPAMIENTO
DREC
0 391,8 391,8 100 0 920,9 912,0 99.0
047:
EDUCACION
BASICA
0104:
EDUCACION
PRIMARIA
0 2,070,3 636,2 30.7
0053: EDUCACION
SUPERIOR
PEDAGOGICA
006: GESTION
0010:
INFRAEST. Y
EQUIPAMIENTO
0 2,358,2 1,680,3 71.3
0068: REDUCC. DE
VULNERAB. Y
ATENCION DE
EMERG. POR
DESASTRES
016: GESTION
DE RIESGOS Y
EMERG.
0035:
PREVENCION
DE DESASTRES
1,906,7 1,906,7 74,8 3.9 510,4 1,523,2 1,521,8 99.9
0082: AGUA Y
SANEAMI. PARA
LA POB. URBANA
047:
EDUCACION
BASICA
0103:
EDUCACION
INICIAL
0 3,027,9 2,791,2 92.2
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

26. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES 2013
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
2012
PROGRAMA
PRESUPUEST
AL
FUNCION
DIVISION
FUNCIONAL
GRUPO
FUNCIONAL
UE PIA PIM DEV.
AVAN
CE %
PIA PIM DEV.
AVAN
CE %
PI
A
PI
M
DEV
.
AVAN
CE %
0090: PELA DE
ESTUDIANTES
DE LA EBR
22:
EDUCA
CION
006: GESTION
0008: ASESORAM.
Y APOYO
DREC
1,196,0 1,568,7 291,4 18.6 v 593,6 606,4 606,0 99.9
0010: INFRAEST. Y
EQUIPMTO.
4,500
,5
0 0 0.0
047:
EDUCACION
BASICA
0010: INFRAEST. Y
EQUIPMNTO.
3,025,1 362,6 0 0.0 0
1,727
,6
1,659,0 96.0
0103: EDUCACION
INICIAL
75,704,1 75,725,1 11,017,8 14.5
56,49
8,7
72,81
6,4
72,710,6 99.9
0104: EDUCACION
PRIMARIA
294,366,1 292,101,6 61,086,5 20.9
234,6
72,1
296,3
23,0
294,929,4 99.5
0105: EDUCACION
SECUNDARIA
154,242,5 156,685,3 25,411,5 16.2
137,8
90,5
150,7
67,9
150,272,1 99.7
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

27. PROGRAMAS
PRESUPUESTALES 2014
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES 2013
PROGRAMAS
PRESUPUESTALE
S 2012
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
FUNCION
DIVISION
FUNCIONAL
GRUPO
FUNCIONAL
UE PIA PIM DEV.
AVAN
CE %
PIA PIM DEV.
AVA
NCE
%
PIA PIM
D
E
V.
AVAN
CE %
0091: INCREM. EN
EL ACC. DE LA
POB. DE 3 A 16
AÑOS A LOS
SERV.
EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EBR
22:
EDUCACION
047:
EDUCACION
BASICA
0010:
INFRAEST. Y
EQUIPMTO.
DRE
C
0 3,891,7 1,159,8 29.8
0103:
EDUCACION
INICIAL
1,476,9 1,395,9 14,3 1.0 48,9 382,5 266,4 69.6
0104:
EDUCACION
PRIMARIA
2,414,6 3,404,9 50,6 1.5 1,935,3 5,748,9 2,834,5 49.3
0105:
EDUCACION
SECUNDARIA
175,5 1,653,2 465,2 28.1 1,159,8 1,453,7 50,8 3.5
0106: INCLUSION
DE NIÑOS, NIÑAS Y
JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN
LA EB Y TEC.
PRODUCTIVA
047:
EDUCACION
BASICA
0107:
EDUCACION
BASICA
ESPECIAL
2,947,2 2,911,9 343,2 11.8
0107: MEJORA DE
LA FORMACION EN
CARRERAS
DOCENTES EN
INSTITUTOS DE
EDUCACION
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA
048:
EDUCACION
SUPERIOR
0108:
EDUCACION
SUPERIOR NO
UNIVERSITARI
A
10,357,7 11,055,6 1,715,9 15.5
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

28. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
–ACCIONES CENTRALES- EN–ACCIONES CENTRALES- EN
CAJAMARCA POR NIVELES DECAJAMARCA POR NIVELES DE
GOBIERNOGOBIERNO

29. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
PIA Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en
Acciones Centrales 2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)

30. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
PIM Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en Acciones
Centrales 2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)

31. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
Devengado Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en
Acciones Centrales 2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)

32. PROGRAMASPROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS –PRESUPUESTARIOS –
EDUCATIVOS- EN CAJAMARCAEDUCATIVOS- EN CAJAMARCA

41. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
–APNOP- EN CAJAMARCA POR–APNOP- EN CAJAMARCA POR
NIVELES DE GOBIERNONIVELES DE GOBIERNO

42. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
PIA Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en APNOP
2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)

43. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
PIM Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en APNOP
2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)

44. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
Devengado Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en
APNOP 2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)