Avances del Plan de Desarrollo 2012 - 2015

Cumplimiento y avance
Cumplimiento:
Relación entre el logro acumulado y la
meta programada para el periodo
Avance:
Es la relación entre el logro acumulado
en el periodo y la meta cuatrienal0
20
40
60
80
100
Meta
Logro acumulado Meta del periodo Meta cuatrienal
Logro acumulado
Meta del periodo
Meta cuatrienal
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑎𝑙
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
Definiciones

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de la Información.
Cumplimiento y avance físico y financiero del Plan de Desarrollo (2012-2013)
Avance Físico: 54% - Avance Financiero: 73%
95%
54%
95%
73%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cumplimiento Avance
Físico Financiero Meta
100%
62,5%56,8%

Cumplimiento físico y financiero por línea del Plan de Desarrollo Municipal (2012- junio 2014)
Cumplimiento físico: 95% - Cumplimiento financiero: 95%
96% 95% 97%
93% 94%94%
98%
106%
67%
82%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 Ciudad que respeta,
valora y protege la vida
2 Equidad, prioridad de la
sociedad y del gobierno
3 Competitividad para el
desarrollo económico con
equidad
4 Territorio sostenible:
ordenado, equitativo e
incluyente
5 Legalidad, legitimidad e
institucionalidad para la
vida y la equidad

Avance físico por línea del Plan de Desarrollo Municipal (2012- junio 2014)
Avance físico: 54%
54% 52%
57%
62%
52%
56%
55%
59%
67%
55%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1 Ciudad que respeta, valora y
protege la vida
equidad
incluyente
institucionalidad para la vida y la
equidad
Avance Físico Meta

Avance financiero por línea del Plan de Desarrollo Municipal (2012- junio 2014)
Avance financiero: 73%
62.5% 62.5% 62.5% 62.5% 62.5%
87%
68% 66%
77%
89%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 Ciudad que respeta, valora y
protege la vida
equidad
incluyente
institucionalidad para la vida y la
equidad
Meta Avance Financiero

Cumplimiento físico y financiero por Vicealcaldía (2012- Junio 2014)
89%
94% 96% 98% 95% 97%
80%
97%
95% 93%
104%
98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Secretarías de apoyo Vicealcaldía de Educación,
Cultura, Participación,
Recreación y Deporte
Vicealcaldía de Salud,
Inclusión y Familia
Vicealcaldía de
Gobernabilidad, Seguridad
y Servicio a la Ciudadanía
Vicealcaldía de Hábitat,
Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad
Vicealcaldía de Cti,
Desarrollo Económico,
Internacionalización y APP
Porcentaje
Cumplimiento físico: 95% - Cumplimiento financiero: 95%

Avance físico por Vicealcaldía (2012-junio 2014)
Avance físico: 54%
47%
51% 53% 59% 53%
66%53% 55% 56%
60%
56%
68%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Secretarías de apoyo Vicealcaldía de
Educación, Cultura,
Participación, Recreación
y Deporte
Vicealcaldía de
Movilidad, Infraestructura
y Sostenibilidad
Porcentaje
Avance Físico Meta

Avance financiero por Vicealcaldía (2012- junio 2014)
Avance financiero: 73%
63% 63% 63% 63% 63%
48%
80%
73%
86%
69%
64% 63%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Secretarías de apoyo Vicealcaldía de
Educación, Cultura,
Participación, Recreación
y Deporte
Vicealcaldía de
Movilidad, Infraestructura
y Sostenibilidad
Porcentaje
Meta Avance Financiero

Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte
Cumplimiento y avance financiero por dependencia (2012- junio 2014)
Cumplimiento: 97% - Avance: 73%
95% 93%
100% 100%
111%
105% 102%
108% 111%
70%
38%
90%
140%
89% 91%
74%
80% 83%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Educación Participación Cultura B. P. Piloto Colegio Mayor INDER ITM Pascual Bravo SAPIENCIA
Porcentaje
Cumplimiento Avance

Avance Físico por dependencia (2012- junio 2014)
Avance físico: 51%
71%
45%
53%
63%
42%
78%
45%
56%
66%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Cultura Ciudadana Educación INDER Part Ciudadana SAPIENCIA
Porcentaje
Avance Físico Meta

Cumplimiento físico por dependencia (2012- junio 2014)
Cumplimiento físico: 94%
92%
99%
95% 96%
85%
100% 100% 100% 100% 100 %
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
Cultura Ciudadana Educación INDER Part Ciudadana SAPIENCIA
Porcentaje
Cumplimiento Físico Meta

Buen Comienzo
Disminución de la proporción de niños con bajo peso al nacer en un 40,9% entre 2012 y
2014.
Población Beneficiada a Junio 30 - 2014: 66.384 menores de cinco años y
7.877 madres gestantes y lactantes*.
* Atención en educación inicial acumulada a 2014: 74.727 niños y niñas de 0-5 años y 10.796 madres gestantes y lactantes, incluyendo retiros.
Impactos
Aumento del tiempo de lactancia materna exclusiva a 4,4 meses, superando la propuesta
nacional de 4,2 meses.
Acompañamiento a 20.732 niños y niñas con tránsito exitoso a educación regular para el año
2014.
Consolidación como modelo para el país en atención a la Primera Infancia desde 2013.
Aumento del 10,1% entre 2011 y 2013 en la cobertura bruta en educación inicial, 2013:
87,6%.
Formación en primera infancia de 10.805 agentes educativos entre los años 2012 y 2013.
Realización de dos Festivales Buen Comienzo con la participación de 47.000 personas en
2012 y 38.985 en 2013.
Indicadores
degestión
Inversión
2012 – 2014 proyectado:
$371.905.055.933

Jardín infantil Santo Domingo Savio.
Inauguración Mayo 2012. Inversión $5.764 millones de pesos. Área construida 1.503 m2 .
Atención integral de 352 niños y niñas.
Jardín infantil Moravia.
Inauguración Febrero 2013. Inversión $6.537
millones de pesos. Área construida 1.942 m2
. Atención integral de 352 niños y niñas.
Jardín infantil Carpinelo
Inauguración Mayo 2013. Inversión $8.982
millones de pesos. Área construida 1.556
m2 . Atención integral de 352 niños y niñas.
Jardín infantil El Pinal - Sucre.
Inauguración Abril 2013. Inversión $5.270 millones de pesos. Área construida
1.593 m2 . Atención integral de 352 niños y niñas.
Jardín infantil Altavista.
Inauguración Agosto 2012. Iinversión $5.028 millones
de pesos. Área construida 1.649 m2 . Atención integral
de 352 niños y niñas.
Jardín infantil Calazania Etapa 1
Primera etapa culminada y en operación. Inversión $4.219 millones
en la etapa I y $2.299 en la etapa II (en construcción). Área final
construida de 1.685 m2. para atención integral de 352 niños y niñas.
Jardines entregados
entre 2012 y 2013.6
2 Jardines infantiles
en construcción
5 Centros Infantiles
proyectados a 2015
Buen Comienzo

Jornada Complementaria
Inversión
$33.245.143.630
Disminución de la deserción en las Instituciones
Educativas que participan del programa
Población Beneficiada: Atendida a 2014: 80.000 estudiantes*
Proyectada a 2015: 100.000 estudiantes
Para junio 30 se ha llevado el programa a 389 sedes educativas oficiales, en los 5
corregimientos y 16 comunas de la ciudad.
Impactos
Participación de estudiantes en las más
importantes ferias nacionales e internacionales:
• Feria Nacional Ciencia y Tecnología -Perú-
• Feria Mundial Intel Isef -Estados Unidos-
• Feria I-SWEEEP -Estados Unidos-
• Feria RoboRave -Estados Unidos-
• Expoingeniería -Costa Rica-
• Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías -México-
Indicadores
degestión
Movilización de estudiantes a museos, escenarios deportivos, parques bibliotecas y
teatros, para que conozcan y se apropien del territorio en el que habitan.
* Atención proyectada Diciembre de 2014.

Bilingüismo para la Internacionalización
Nivel de suficiencia B2 en 43,1% de los maestros de Inglés, nivel que el Ministerio de
Educación Nacional espera en el año 2019.
Población Beneficiada Junio 30 - 2014: : Atendida a 2014: 16.273 personas*
Proyectada a 2015: 20.000 personas
Presencia en todas las comunas de la ciudad y más de 16 mil beneficiados
Inversión
$ 9.991.183.715
Impactos
Estudiantes de 11° de IEO lograron mejores habilidades de comprensión en comunicación
del idioma inglés (B1 y B+). Los puntajes generales de B1 y B+, en el 2013, fueron del
9,44% para oficiales y privados. En oficial y cobertura fueron de 5,31%.
Indicadores
degestión
Apoyo a 348 docentes, quienes disfrutaron de inmersiones locales e internacionales en
inglés para fortalecer sus habilidades comunicativas. 16 de ellos en inmersión
internacional. (Fecha corte: junio 30 de 2014)
Estructuración de los planes de estudio para los diferentes niveles educativos: preescolar,
básica primaria, secundaria y media.
Aprobación de la política pública: Idiomas para Medellín. Acuerdo 089 de 2013.
* Inversión proyectada a Diciembre de 2014.

Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Inversión: $62.338.423.609
“Medellín de toma la palabra “, Consolidación de diálogo de ciudad entorno al
respeto por la vida y la búsqueda de la equidad.
“Alianza por la vida y la convivencia”, Implementación de estrategia de
articulación
“Gestión visible de principio a fin”, Estimulación del ejercicio de la participación
corresponsable de la ciudadanía y de sus organizaciones
Realización de las Jornadas de Vida y Equidad a través de la pedagogía del buen
gobierno y la interacción directa con el ciudadano.
Formalización del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, se
pasa de iniciativas barriales a proyectos de impacto comunal.
Participación de 524.473 ciudadanos y ciudadanas en escenarios de consulta,
deliberación y decisión, para impactar el desarrollo local y municipal
Impactos
Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte / Vicealcaldía Gestión Territorial

20 Jornadas de Vida y Equidad realizadas: 77.083 personas participantes de
las consultas, los encuentros nodales y el evento de la Jornada de Vida, 117
acuerdos, suscritos, priorización de 149 proyectos por valor de $
349.000.127.667, priorizados por la comunidad para el desarrollo local.
243 Acuerdos suscritos para el fortalecimiento de la participación
Dinamización de 438 instancias de participación
120 organizaciones de la sociedad civil, con la participación de mas de 11.000
personas
146 Juntas de acción comunal y 20 redes sociales
170.378 participantes del ejercicio de participación democrática: 953
asambleas barriales y veredales, con 4.668 delegados elegidos y 499 proyectos
priorizados.
Población Beneficiada: 2.441.123 personas
Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Indicadoresdegestión
Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte / Vicealcaldía Gestión Territorial

Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad
107%
108%
91%
97%
63%
53%
78%
106%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Infraestructura ISVIMED Medio Ambiente Movilidad
Porcentaje
Cumplimiento Avance

Avance físico por dependencia (2012- junio 2014)
Avance físico: 53%
35%
56%
63%
56%
35%
59%
68%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Infraestructura Física ISVIMED Medio Ambiente Movilidad
Porcentaje
Avance Físico Meta

100%
95%
93% 93%
100% 100% 100% 100%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
Infraestructura Física ISVIMED Medio Ambiente Movilidad
Porcentaje

100.400 Soluciones habitacionales
Inversión:
2012 – 2014 junio 30 de 2014:
$ 438.748.276.570
51.030 hogares que acceden a soluciones habitacionales representados en vivienda
nueva, usada, mejoramiento y legalización de vivienda, titulación de predios, arrendamiento
temporal, plan retorno y programas de cofinanciación como el Plan Nacional de Vivienda
Gratuita y el Programa de Vivienda para Ahorradores – VIPA,. Además, se adelantan
estrategias de gestión del suelo como el Plan Parcial San Lorenzo y el proyecto Pilar en La
Candelaria.
Población Beneficiada: 207.393 personas a junio 30 de 2014
Impactos

Plan retorno: 603 subsidios para población desplazada, avance del 60%
de la meta.
Logros
Mejoramiento de vivienda: 4.466 subsidios para un avance de 33,6% de
la meta.
Vivienda nueva de proyectos institucionales: 5.615 subsidios, avance del
72,6% de la meta.
Alianza Público – Privada: 8.362 subsidios con un avance del 83,6%
sobre la meta.
Viviendas nuevas construidas a través de OPV: 1.095 subsidios para un
avance del 73% en la meta.
Titulación de Predios: 18.246 subsidios para un avance de 91% de la
meta.

Arriendo temporal: se asignaron 15.665 subsidios, para un avance del
78,3% de la meta.
Vivienda usada: se asignó 622 subsidios para un avance del 62% de la
meta.
Acompañamiento social en un 60% de la población que se encuentra en
vivienda compartida- inquilinatos.
Acompañamiento social al 100% de los hogares sobre los bienes y
servicios que presta el Instituto.
En el marco del cinturón verde se asignó 1.500 subsidios para vivienda
nueva para un avance del 21,4%.
En el marco del cinturón verde se asignó 1.724 subsidios para
mejoramiento de vivienda para un avance del 22,3%.
Logros

Lograr el cierre financiero de los proyectos constructivos de vivienda nueva, incluyendo obras
de urbanismo.
Beneficiar a 2.200 hogares con asignación de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de
vivienda en el marco del proyecto Cinturón Verde.
Implementar el Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores - VIPA dirigido a
personas que devengan entre uno y dos salarios mínimos.
Implementación de una Plataforma Multimedia en la Web que permita el intercambio de
conocimiento y cooperación en torno a las transformaciones de las ciudades y lo urbano.
Montaje y puesta en marcha del Ente Regional de Soluciones Urbanas, en el marco del convenio
ASUD con ONU – Hábitat.
Formulación del modelo de reajuste de terrenos inclusivo y participativo en el barrio La
Candelaria en el marco del convenio PILAR con ONU – Hábitat.
Conformar un banco de tierras a partir de los lotes del Municipio que permitan generar
soluciones habitacionales.
Retos

Vicealcaldía de Salud, Inclusión social y familia
104%
95%
104%
91%
81%
46%
83%
90%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Inclusión Social Juventud Mujeres Salud
Porcentaje
Cumplimiento Avance

Avance físico: 53%
57%
39%
76%
44%
59%
63%
79%
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Inclusión Social y flia Juventud Mujeres Salud
Porcentaje
Avance Físico Meta

Cumplimiento Físico: 96%
97%
62%
97% 96%
100% 100% 100% 100%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
Inclusión Social y flia Juventud Mujeres Salud
Porcentaje

Acciones
Impactos
Medellín sana y libre de adicciones
Inversión
2012 - junio 2014:
$ 14.643.152.059
Población Beneficiada: a junio 30 de 2014: 122.000 personas
proyectada a 2015: 204.000 personas
Intervención a 83.699 adolescentes y jóvenes y a 3.334 adultos, a través de la
estrategia de servicios amigables para jóvenes y adolescentes.
Disminución del número de embarazos en adolescentes y jóvenes entre 15 y 19
años en un 4,8%, entre 2012 y 2013.
Indicadoresdegestión
75 mil asesorías psicosociales a estudiantes de IEO, fortaleciendo en el entorno
escolar la promoción de la salud mental y prevención del consumo de SPA.
Ejecución de la primera fase del proyecto de prevención del primer consumo de SPA en
la zona 1 de Medellín
Mas de 15 mil beneficiados a través de seis centros de escucha y siete zonas de
orientación escolar como estrategia para mitigar los problemas del consumo de SPA
Mejoraron los conocimientos en los jóvenes beneficiarios del proyecto de prevención
del primer consumo de SPA en la zona 1 de Medellín frente al consumo de SPA

261 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y alto riesgo, con atención psicosocial
personalizada, con orientación vocacional y proyecto de vida fortalecido.
Impactos
Jóvenes por la vida Inversión
2012 - junio 2014:
$ 87.239.229.501
Población Beneficiada: a junio 30 de 2014: 385.153 jóvenes
2.343 jóvenes participaron en la convocatoria pública Becas a la creación,
seleccionando 188 iniciativas juveniles en arte y cultura, trabajo comunitario,
recreación y deporte, medio ambiente, participación y democracia, género y diversidad,
derechos juveniles, vida sana, convivencia y no violencia.
Indicadoresde
gestión
2.498 jóvenes multiplicadores de convivencia, atendidos bajo un modelo de atención
psicosocial con un proyecto de vida formulado, enmarcado en la legalidad
Más de 1.500 jóvenes han mejorado sus condiciones de vida a través de procesos de
formación e inserción laboral

Vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la ciudadanía
96%
69%
102%
85%
68%
78%
60%
83%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Calidad y Servicio a la
Ciudadanía
DAGRD Gobierno y DDHH Seguridad
Porcentaje
Cumplimiento Avance

Avance físico: 59%
64%
74%
60%
50%
65%
74%
62%
51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Ciudadanía
DAGRED Gobierno y DDHH Seguridad
Porcentaje
Avance Físico Meta

98%
100%
97% 99%
100% 100% 100% 100%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
Ciudadanía
DAGRED Gobierno y DDHH Seguridad
Porcentaje

Vicealcaldía de Desarrollo económico, Internacionalización, CTI y Alianzas público-privas APP
98%
102%
174%
42%
145%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Desarrollo Económico Telemedellín Agencia APP
Porcentaje
Cumplimiento Avance

Avance Físico: 66%
65%
63%
100%
67% 63%
100%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
Porcentaje
Avance Físico Meta

97%
100% 100%
100% 100% 100%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
Porcentaje

Desarrollos urbanos y Alianzas Público - Privadas
Inversión: $486.467.384
Creación de la Agencia APP e inicio de operaciones en junio de 2013.
Vicealcaldía de Desarrollo económico, Internacionalización, CTI y Alianzas público-privadas APP
Impactos
Entre 2013 y 2014 se han promocionado asociaciones de iniciativa privada y pública en diferentes sectores (espacio
público, recreación y deporte, desarrollo económico, calidad de servicios públicos, cultura, educación, medio ambiente).
Logros
Fomento y promoción de la figura de Asociaciones Público Privadas, mediante talleres y capacitaciones a servidores públicos,
presentaciones al sector privado y participación en diferentes eventos del sector de infraestructura.
Establecimiento de relaciones con entidades del orden nacional (DNP, Ministerio de Hacienda, FONADE, FINDETER).
Coordinación de estrategias de promoción dentro y fuera del país a través de la gestión de vinculación de entidades nacionales
e internacionales (FDN, IFC, Gobierno Británico) con recursos o experiencias para la estructuración de proyectos APP.
Evaluación de seis alianzas de iniciativa privada (100% financiadas por el sector privado) en etapa de prefactibilidad, superando
ampliamente la Meta del Plan de Desarrollo. 4 en etapa de elaboración de factibilidad (Estadio Atanasio Girardot, Ampliación Plaza
Mayor, Baños Públicos y Equipamiento La Aurora), 1 en etapa de evaluación de factibilidad (Parque Lleras) y 1 rechazada por
incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1508 de 2012 (Monorriel Aerosuspendido).
Análisis de elegibilidad para determinar la viabilidad de diferentes alianzas de iniciativa pública (Estaciones de Bomberos,
Acueductos y Saneamiento Básico, Instituciones Educativas, Plazas de Mercado y Parques del Río).

Plan Parcial de renovación urbana Naranjal
Con recursos económicos resultantes de las cargas sociales asumidas por el desarrollador del proyecto inmobiliario,
se han adelantado:
Población Beneficiada: a Junio 30 de 2014: 300 personas de las unidades económicas y propietarias del suelo de la UAU2
proyectado a 2015: 1.300 personas (directamente)
Vicealcaldía de Desarrollo económico, Internacionalización, CTI y Alianzas público-privadas APP
Desarrollos urbanos y Alianzas Público - Privadas
LogrosRetos
Los programas de socialización y comunicación a la comunidad sobre el avance del proyecto y las
negociaciones.
Campañas de motivación y de expansión de los negocios en las zonas permitidas y con proyección
económica.
Programas de formación, emprendimiento y acompañamiento con fines de asociatividad y sostenibilidad en
el nuevo lugar.
Habilitar 2.500 m2 aproximadamente de suelo para equipamiento y espacio público.
Terminar las preventas y concluir el proceso constructivo de la UAU 2 Nuevo Naranjal, equivalentes a 240
apartamentos (19.385 m2), 114 oficinas y 69 locales comerciales (12.240 m2)
Iniciar gestiones para la generación y construcción de Vivienda de Interés Prioritario en Arrabal
aproximadamente 15.000 m2, para iniciar el traslado de las familias censadas en las UAU 4 y 5.
Continuar con la gestión de los proyectos sociales relacionados con el Vehículo Liviano y Pesado
Lograr el desarrollo del Centro de residuos Sólidos.
Adquisición de predios de la UAU 3 e inicio de las preventas una vez terminadas las ventas de la UAU2.

Vicealcaldía
Gestión
Territorial

Vicealcaldía Gestión Territorial
Intervención Integral del Centro

Avances del Plan de Desarrollo 2012 - 2015

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