El documento presenta los pronósticos de ventas de la empresa Audiovisuales JW para el segundo semestre de 2014. Se analizaron los datos históricos de los primeros seis meses del año para predecir la demanda de servicios en julio y los meses siguientes usando regresión lineal simple. Los pronósticos indican un aumento en la producción de notas, noticieros, programas y otros productos audiovisuales. Para cumplir con la demanda proyectada, la empresa necesitará ajustar sus recursos humanos, físicos y monetarios.

1. UNIVERSIDAD FERMÍN TORO
VICE-RECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POST-GRADO
Pronósticos de ventas
Audiovisuales JW
AUTOR: JOSÉ WILMER SOSA ROJAS
MÉRIDA, JULIO DE 2014

2. Datos Generales:
Nombre Social: Audiovisuales JW S.A
Nombre Comercial: Audiovisuales JW
Actividad Comercial: Trabajos integrados para medios de comunicación,
producción y postproducción de productos audiovisuales comunicacionales, asesoría
de imagen corporativa, organización y animación de eventos comunicacionales y
sociales, entre otros productos relacionados con los ramos anexos y conexos.
Dirección: Calle Principal “El Salado”, municipio Campo Elías, ciudad de Ejido,
estado Mérida.
Audiovisuales JW

3. Audiovisuales JW
Datos Históricos:
Audiovisuales JW presentó datos estadísticos de sus labores prestadas en unidades
durante los primeros seis meses del 2014, con la finalidad de determinar una
proyección de servicios para el séptimo mes del año.
SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
SERVICIO
COSTO
UNITARIO
INGRESO POR
SERVICIO
PRODUCCIÓN DE
NOTAS DE PRENSA
PARA IMPRESOS Y
WEB
64 72 100 84 120 120 540 500,00 Bs. 27.000,00 Bs
PRODUCCIÓN DE
NOTAS DE PRENSA
PARA RADIO
64 72 100 84 120 120 540 500,00 Bs. 27.000,00 Bs
PRODUCCIÓN DE
NOTAS DE PRENSA
PARA TV
64 72 100 84 120 120 540 500,00 Bs. 27.000,00 Bs
PRODUCCIÓN DE
REPORTAJES O
TRABAJOS
ESPECIALES PARA
IMPRESOS
4 4 5 4 4 5 26 1.000,00 Bs 26.000,00 Bs

4. Audiovisuales JW
SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
SERVICIO
COSTO
UNITARIO
INGRESO POR
SERVICIO
PRODUCCIÓN DE
NOTICIERO PARA
RADIO
19 21 22 22 22 21 131 1.500,00 Bs 196.500,00 Bs
PRODUCCIÓN DE
MICROS Y CUÑAS
PARA RADIO
3 3 5 5 5 5 26 10.000,00 Bs 26.000,00 Bs
PRODUCCIÓN DE
PROGRAMAS PARA
RADIO
8 8 8 10 8 8 50 15.000,00 Bs 75.000,00 Bs
PRODUCCIÓN DE
PROGRAMAS PARA
TV
4 7 9 5 7 3 35 30.000,00 Bs 900.000,00 Bs
PRODUCCIÓN DE
MICROS Y CUÑAS
PARA TV
3 3 5 5 5 5 26 20.000,00 Bs 520.000,00 Bs

5. Audiovisuales JW
SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
SERVICIO
COSTO
UNITARIO
INGRESO POR
SERVICIO
PRODUCCIÓN DE
NOTICIERO PARA
TV
19 21 22 22 22 21 131 3.000,00 Bs 393.000,00 Bs
ORGANIZACIÓN DE
RUEDA DE PRENSA
4 4 5 4 4 5 26 5.000,00 Bs 130.000,00 Bs
PRODUCCIÓN DE
FOLLETOS VARIOS
3 4 5 3 3 5 23 6.000,00 Bs 138.000,00 Bs
PRODUCCIÓN DE
REVISTA DIGITAL
1 1 1 1 1 1 6 8.000,00 Bs 48.000,00 Bs
PRODUCCIÓN DE
PERIÓDICO
IMPRESO
1 1 1 1 1 1 6 10.000,00 Bs 60.000,00 Bs
Total
Ingreso
2.593.500,000

6. Audiovisuales JW
Regresión Lineal Simple:
Y = a + b X
Y= Pronóstico de servicio
a= Mes base
b= Factor de acumulación
X= Mes a pronosticar
PRODUCCIÓN DE NOTAS DE PRENSA PARA IMPRESOS Y WEB:
Variación:
Enero = 64
Junio= 120
Variación: 120 – 64 = 56
Factor de variación:
56 / 6 = 9.33
Pronostico de servicio:
Pronóstico de servicio = mes base + factor de acumulación x mes a pronosticar
Pronóstico de servicio = 64 + (9.33 x 7)
Pronóstico de servicio = 129

7. Audiovisuales JW
PRODUCCIÓN DE NOTAS DE PRENSA PARA RADIO
Variación:
Enero = 64
Junio= 120
Variación: 120 – 64 = 56
Factor de variación:
56 / 6 = 9.33
Pronostico de servicio:
Pronóstico de servicio = mes base + factor de acumulación x mes a pronosticar
Pronóstico de servicio = 64 + (9.33 x 7)
Pronóstico de servicio = 129
PRODUCCIÓN DE NOTAS DE PRENSA PARA TV
Variación:
Enero = 64
Junio= 120
Variación: 120 – 64 = 56
Factor de variación:
56 / 6 = 9.33
Pronostico de servicio:
Pronóstico de servicio = mes base + factor de acumulación x mes a pronosticar
Pronóstico de servicio = 64 + (9.33 x 7)
Pronóstico de servicio = 129

8. Audiovisuales JW
PRODUCCIÓN DE REPORTAJES O TRABAJOS ESPECIALES PARA IMPRESOS
Variación:
Enero = 4
Junio= 5
Variación: 5 – 4 = 1
Factor de variación:
1 / 6 = 0.17
Pronostico de servicio:
Pronóstico de servicio = mes base + factor de acumulación x mes a pronosticar
Pronóstico de servicio = 4 + (0.17 x 7)
Pronóstico de servicio = 5
PRODUCCIÓN DE NOTICIERO PARA RADIO
Enero = 19
Junio= 21
Variación: 21 – 19 = 2
Factor de variación:
2 / 6 = 0.33
Pronostico de servicio:
Pronóstico de servicio = mes base + factor de acumulación x mes a pronosticar
Pronóstico de servicio = 19 + (0.33 x 7)
Pronóstico de servicio = 21

9. Audiovisuales JW
PRODUCCIÓN DE MICROS Y CUÑAS PARA RADIO
Enero = 3
Junio= 5
Variación: 5 – 3 = 2
Factor de variación:
2 / 6 = 0.33
Pronostico de servicio:
Pronóstico de servicio = mes base + factor de acumulación x mes a pronosticar
Pronóstico de servicio = 3 + (0.33 x 7)
Pronóstico de servicio = 5
PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS PARA RADIO
Enero = 8
Junio= 8
Variación: 8 – 8 = 0
Factor de variación:
0 / 6 = 0
Pronostico de servicio:
Pronóstico de servicio = mes base + factor de acumulación x mes a pronosticar
Pronóstico de servicio = 8 + (0 x 7)
Pronóstico de servicio = 8

10. Audiovisuales JW
PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS PARA TV
Enero = 4
Junio= 3
Variación: 4 – 3 = 1
Factor de variación:
1 / 6 = 0.17
Pronostico de servicio:
Pronóstico de servicio = mes base + factor de acumulación x mes a pronosticar
Pronóstico de servicio = 4 + (0.17 x 7)
Pronóstico de servicio = 5
PRODUCCIÓN DE MICROS Y CUÑAS PARA TV
Enero = 3
Junio= 5
Variación: 5 – 3 = 2
Factor de variación:
2 / 6 = 0.33
Pronostico de servicio:
Pronóstico de servicio = mes base + factor de acumulación x mes a pronosticar
Pronóstico de servicio = 3 + (0.33 x 7)
Pronóstico de servicio = 5

11. Audiovisuales JW
PRODUCCIÓN DE NOTICIERO PARA TV
Enero = 19
Junio= 21
Variación: 21 – 19 = 2
Factor de variación:
2 / 6 = 0.33
Pronostico de servicio:
Pronóstico de servicio = mes base + factor de acumulación x mes a pronosticar
Pronóstico de servicio = 19 + (0.33 x 7)
Pronóstico de servicio = 21
ORGANIZACIÓN DE RUEDA DE PRENSA
Enero = 4
Junio= 5
Variación: 5 – 4 = 1
Factor de variación:
1 / 6 = 0.17
Pronostico de servicio:
Pronóstico de servicio = mes base + factor de acumulación x mes a pronosticar
Pronóstico de servicio = 4 + (0.1 x 7)
Pronóstico de servicio = 5

12. Audiovisuales JW
PRODUCCIÓN DE FOLLETOS VARIOS
Enero = 3
Junio= 5
Variación: 5 – 3 = 2
Factor de variación:
2 / 6 = 0.33
Pronostico de servicio:
Pronóstico de servicio = mes base + factor de acumulación x mes a pronosticar
Pronóstico de servicio = 3 + (0.33 x 7)
Pronóstico de servicio = 5
PRODUCCIÓN DE REVISTA DIGITALES
Enero = 1
Junio= 1
Variación: 1 – 1 = 0
Factor de variación:
0 / 6 = 0
Pronostico de servicio:
Pronóstico de servicio = mes base + factor de acumulación x mes a pronosticar
Pronóstico de servicio = 1 + (0 x 7)
Pronóstico de servicio = 1

13. Audiovisuales JW
PRODUCCIÓN DE PERIÓDICO IMPRESO
Enero = 1
Junio= 1
Variación: 1 – 1 = 0
Factor de variación:
0 / 6 = 0
Pronostico de servicio:
Pronóstico de servicio = mes base + factor de acumulación x mes a pronosticar
Pronóstico de servicio = 1 + (0 x 7)
Pronóstico de servicio = 1

14. Audiovisuales JW
PRONÓSTICO DE SERVICIO
Pronóstico de servicio + factor de variación
PRONÓSTICO
DE SERVICIO
JULIO AGOSTO SEPTIEM
BRE
OCTUBRE NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
TOTAL DE
SERVICIO
PRONOCTICO
COSTO
UNITARIO
INGRESO POR
SERVICIO
PRONÓSTICO
PRODUCCIÓN
DE NOTAS DE
PRENSA PARA
IMPRESOS Y
WEB
129 148 157 166 175 184 959 500,00 Bs. 479.500 Bs
PRODUCCIÓN
DE NOTAS DE
PRENSA PARA
RADIO
129 148 157 166 175 184 959 500,00 Bs. 479.500 Bs
PRODUCCIÓN
DE NOTAS DE
PRENSA PARA
TV
129 148 157 166 175 184 959 500,00 Bs. 479.500 Bs
PRODUCCIÓN
DE
REPORTAJES O
TRABAJOS
ESPECIALES
PARA
IMPRESOS
5 5 5 6 6 6 33 1.000,00 Bs 33.000,00 Bs
PRODUCCIÓN
DE NOTICIERO
PARA RADIO
21 21 22 22 22 23 131 1.500,00 Bs 196.500,00 Bs

15. Audiovisuales JW
PRONÓSTICO
DE SERVICIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DE
SERVICIO
PRONOCTICO
COSTO
UNITARIO
INGRESO POR
SERVICIO
PRONÓSTICO
PRODUCCIÓ
N DE MICROS
Y CUÑAS
PARA RADIO
5 5 6 6 6 7 35 10.000,00 Bs 35.000,00 Bs
PRODUCCIÓ
N DE
PROGRAMAS
PARA RADIO
8 8 8 8 8 8 48 15.000,00 Bs 720.000,00 Bs
PRODUCCIÓ
N DE
PROGRAMAS
PARA TV
5 5 5 6 6 6 33 30.000,00 Bs 990.000,00 Bs
PRODUCCIÓ
N DE MICROS
Y CUÑAS
PARA TV
5 5 6 6 6 7 35 20.000,00 Bs 700.000,00 Bs
PRODUCCIÓ
N DE
NOTICIERO
PARA TV
21 21 22 22 22 23 131 3.000,00 Bs 393.000,00 Bs

16. Audiovisuales JW
PRONÓSTICO
DE SERVICIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DE
SERVICIO
PRONOCTICO
COSTO
UNITARIO
INGRESO POR
SERVICIO
PRONÓSTICO
ORGANIZACI
ÓN DE
RUEDA DE
PRENSA
5 5 5 6 6 6 33 5.000,00 Bs 165.000,00 Bs
PRODUCCIÓ
N DE
FOLLETOS
VARIOS
5 5 6 6 6 7 35 6.000,00 Bs 210.000,00 Bs
PRODUCCIÓ
N DE
REVISTA
DIGITAL
1 1 1 1 1 1 6 8.000,00 Bs 48.000,00 Bs
PRODUCCIÓ
N DE
PERIÓDICO
IMPRESO
1 1 1 1 1 1 6 10.000,00 Bs 60.000,00 Bs
Total
Ingreso
estimado
4.989.000,000

17. Audiovisuales JW
Pronósticos de ventas
La estimación de servicios de Audiovisuales JW para el segundo semestre del año
2014, supone la necesidad de determinar un plan ajustado a los recursos humanos, físicos y
monetarios necesarios y disponibles, para administrar de forma óptima durante el tiempo
estipulado los costos operativos y satisfacer con eficiencia a la cartera de clientes, quienes día a
día requerirán mayor número de servicios, y por ende, para la empresa predecir una demanda
de una logística superior en cuanto a la cantidad de insumos, equipos técnicos, colaboradores
profesionales y tiempo, ineludibles para cumplir con la producción prevista.
Para la pre producción, producción, post producción (cobertura periodística,
procesamiento de información, elaboración de guiones, diseño de artes y edición), envío y
emisión de los diferentes productos comunicacionales: Audiovisuales JW actualmente cumple
sus labores con una nómina de un aproximado de 60 colaboradores, que contempla once
comunicadores sociales, ocho camarógrafos, ocho fotógrafos, cuatro editores de video, dos
editores de sonido, tres locutores comerciales, dos presentadores de televisión, dos
presentadores de radio, tres diseñadores gráficos, tres conductores de vehículos, un
administrador, un asistente de administración, tres coordinadores de producción, un
coordinador general, una recepcionista, un almacenista, dos vigilantes, una asistente de
presidencia y el presidente de organización.

18. "Toda actividad requiere algún sistema de estimación del volumen que se va a
manejar dentro de ésta. Los estimados son el resultado de predicciones y
pronósticos"
Gracias…