2. 2
ÍNDICE
1. Gestión de riesgos PGF
ACR
2. Incidentes y Accidentes SSOMA
3. Comité o Subcomité SST
4. Programa Anual SSOMA
5. Control Documentario SSOMA
6. Seguimiento Programa de Liderazgo Visible
7. Organigrama SSOMA
8. Fotografías de Actividades y Controles SSOMA
9. Gestión de Inspecciones del Cliente
10. Actividades constructivas a realizarse
Follow Up Semanal Contratista _____
3. 3
GESTIÓN DE RIESGOS PGF
Mostrar el cumplimiento de: Análisis de Causa Raíz (ACR), Comisión de investigación (se incluye aquellos produtos de las
inspecciones).
Comentarios: N.A
- Título: N.A Fecha: N.A
Incluir los ACR de las No Conformidades Graves propias y de clientes y de los Incidentes y los Accidentes PGF.
1.
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4. 4
INCIDENTES Y ACCIDENTES SSOMA
2.
N° Fecha LT/SE Tipo de Evento Descripción Acciones
Estado
(cerrado/abierto)
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Comentarios: N.A
-
Eventos no deseados (Accidentes, Incidentes).
5. 5
SUBCOMITÉ SST
3.
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Detallar inicio de elecciones, instalación, fecha de reunión, agenda, estatus de acuerdos, fecha de siguiente reunión, etc.
Comentarios: SE La Niña se llevo a cabo inspecciones planeadas por parte de los representantes del SCSST. En la SE Miguel Grau se tiene planificado la
próxima semana.
- Título: SCSST. Fecha: Permanente
6. 6
PROGRAMA ANUAL SSOMA
4.
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Completar la siguiente tabla.
Comentarios: Se viene ejecutando los programas planificados en ambas Subestaciones.
-Programas SSOMA.
% Cumplimiento mensual SST % Cumplimiento anual o proyecto
67.86% 53.26%
% Cumplimiento mensual SO % Cumplimiento anual o proyecto
54.54% 41.37%
% Cumplimiento mensual MA % Cumplimiento anual o proyecto
69.23%
52.99%
7. 7
CONTROL DOCUMENTARIO SSOMA
5.
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Completar la siguiente tabla (de ser necesario aumentar las filas).
Comentarios: Se cumple con el envío mediante transmital de PETS-Instructivos e Informes semanales.
-PETS e Instructivos
DOCUMENTOS O REGISTROS (Planes, Programas, Procedimientos,
Capacitaciones, Actas CSST, Inspecciones, etc.)d
N° TRANSMITTAL (THINKPROJECT)
Follow semanal N°22
NIPI-DP-AS-CO-TRA-0059
8. 8
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE LIDERAZGO VISIBLE
6. Mostrar cumplimiento del Programa de Liderazgo Visible de la línea de mando.
Comentarios: Se tiene cumplimiento mensual 55 % del programa de KPI.
- Fecha: 19.08.2023 Follow Up Semanal Contratista :UESP
9. 9
ORGANIGRAMA SSOMA
7.
Follow Up Semanal Contratista _____
Detallar los nombres y cargos del personal de SSOMA asignado al proyecto.
Comentarios: Se detalla organigrama del Enlace 1.
Permanente
10. 10
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
8.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se desarrolla las charlas de 5 min de forma diaria. Abordando temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Título: SE Miguel Grau Fecha: Permanente
11. 11
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
9.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se desarrolla las charlas de 5 min de forma diaria. Abordando temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Título: SE La Niña Fecha: Permanente
12. 12
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
10
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Los lunes y la seguridad es realizado por la parte operativa de obra complementado por el área SSOMA.
- Título: SE Miguel Grau Fecha: Permanente
13. 13
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
14
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realiza taller práctico sobre llenado de AST al personal propio y de la subcontratista de hincado de pilotes.
- Título: SE Miguel Grau Fecha: Permanente
14. 14
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
20
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se capacita al personal en temas de trabajos de alto riesgo.
- Título: Capacitaciones. Fecha: Permanente
15. 15
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
23
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realizan OPT y evaluación del AST a las actividades de vaciado de concreto y pruebas de revenimiento de concreto.
- Título: KPI Fecha: Permanente
16. 16
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
24
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realiza de manera los check list de vehículos, AST, fatiga y somnolencia.
- Título: Documentos de gestión SSOMA Fecha: Permanente
17. 17
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
25
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Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realiza de manera los check list de vehículos, AST, fatiga y somnolencia e inspecciones
- Título: Documentos de gestión SSOMA Fecha: Permanente
18. 18
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
26
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Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realizó inspección planeadas (botiquín, kit antiderrame, extintores de vehículos livianos.
- Título: Programa de inspecciones. Fecha: Permanente
19. 19
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
27
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realizó inspección planeadas (OPS, Verificación de botiquín y kit antiderrame de volquetes a ingresar, Evaluación de AST por Cobra .
- Título: Programa de inspecciones. Fecha: Permanente
20. 20
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
28
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Personal realiza sus actividades con sus EPP específicos en los trabajos de revestimiento de talud.
- Título: Buenas prácticas de HSE. Fecha: Permanente
21. 21
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
29
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Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Personal realiza sus actividades con sus EPP específicos en los trabajos de relleno y compactación.
- Título: Buenas prácticas de HSE. Fecha: Permanente
22. 22
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
30
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realiza pruebas de alcohotest al personal.
- Título: Salud Ocupacional. Fecha: Permanente
23. 23
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
31
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Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realiza preparación de simulacros de sismos y rescate de herido en la SE Miguel Grau.
- Título: Simulacro Fecha: Permanente
24. 24
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
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.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Simulacro de evacuación de herido.
- Título: Programa de salud Fecha: Permanente
25. 25
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
33
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Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Simulacro de evacuación de herido.
- Título: Programa de salud Fecha: Permanente
26. 26
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
34
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Simulacro de evacuación de herido.
- Título: Programa de salud Fecha: Permanente
27. 27
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
35
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Simulacro de rescate de herido en excavación.
- Título: Programa de salud Fecha: Permanente
28. 28
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
36
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Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Simulacro de rescate de herido en excavación.
- Título: Programa de salud Fecha: Permanente
29. 29
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
37
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Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Simulacro de rescate de herido en excavación.
- Título: Programa de salud Fecha: Permanente
30. 30
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
38
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realiza gimnasia laboral en las charlas de 5 minutos.
- Título: Programa de salud Fecha: Permanente
31. 31
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
39
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realiza gimnasia laboral en las charlas de 5 minutos.
- Título: Programa de salud Fecha: Permanente
32. 32
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
40
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realiza gimnasia laboral en las charlas de 5 minutos.
- Título: Programa de salud Fecha: Permanente
33. 33
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
41
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Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Participación del área de Salud del cliente con talleres de ergonomía.
- Título: Programa de salud Fecha: Permanente
34. 34
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
42
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Participación del área de Salud del cliente con talleres de ergonomía.
- Título: Programa de salud Fecha: Permanente
35. 35
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
43
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realiza regado de la vía carrozable de acceso a la SE Miguel Grau.
- Título: Medio ambiente Fecha: Permanente
36. 36
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
44
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Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realiza regado de la vía carrozable de acceso a la SE Miguel Grau.
- Título: Medio ambiente Fecha: Permanente
37. 37
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
45
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realiza regado de la vía carrozable de acceso a la SE Miguel Grau.
- Título: Medio ambiente Fecha: Permanente
38. 38
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
46
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Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Pesado y segregación de residuos sólidos.
- Título: Medio ambiente Fecha: Permanente
39. 39
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
47
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Pesado y segregación de residuos sólidos.
- Título: Medio ambiente Fecha: Permanente
40. 40
GESTIÓN DE INSPECCIONES DEL CLIENTE
48
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Estatus del levantamientos de las inspecciones remitidas por el cliente durante el mes.
Comentarios:
- Acceso peatonales.
DURANTE LA SEMANA
23 NO SE RECIBIERON
INSPECCIONES POR
PARTE DEL CLIENTE
41. 41
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS A REALIZARSE
49
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Mencionar las actividades constructivas proyectadas a desarrollarse en la semana siguiente.
Comentarios: Las actividades pueden variar de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
-Programación de actividades.
N° ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PROYECTADAS
1 EXCAVACIÓN PARA SVC
2. VÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
3 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LINEA AMARILLA Y EQUIPOS MENORES
4 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA
5 PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO
6 TRAZO Y CONTROL TOPOGRÁFICO
7 REVESTIMIENTO DE TALUD
8 INGRESO DE PROVEEDORES (MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS)
9 OBRAS PROVISIONALES
10 VACIADO DE CONCRETO PARA TALUDES
11 HINCADO DE PILOTES
12 CERCO PERIMETRICO
42. 42
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS A REALIZARSE
50
.
Follow Up Semanal Contratista _____
Mencionar las actividades constructivas proyectadas a desarrollarse en la semana siguiente.
Comentarios: Las actividades pueden variar de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
-Programación de actividades SE La Niña.
N° ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PROYECTADAS
1 INSTALACIONES PROVISIONALES
2. TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
3 RETIRO DE GRAVA EXISTENTE
4. EXCAVACIONES
5 ENCOFRADOS
6 COLOCACIÓN DE FIERROS
7 VACIADO DE CONTRETO
8 RELLENO ESTRUCTURAL
43. 43
51
.
Follow Up Semanal Contratista _____
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Seguimiento a las actividades de liderazgo en obra para personal de dirección de la Niña. Reunión técnica de Seguridad y Medio Ambiente.
- Título: SSOMA Fecha: Permanente
44. 44
52
.
Follow Up Semanal Contratista _____
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se realiza señalización de excavaciones para SVC y caseta de control.
- Título: Señalización. Fecha: Permanente
45. 45
53
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Follow Up Semanal Contratista _____
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se señaliza materiales de la obra. Se coloca mapa de riesgos.
- Título: Señalización. Fecha: Permanente
46. 46
54
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Follow Up Semanal Contratista _____
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: Se señaliza materiales de la obra. Se coloca mapa de riesgos.
- Título: Inspecciones previstas vs ejecutadas. Fecha: Permanente
47. 47
55
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Follow Up Semanal Contratista _____
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: En la SE La Niña se reafirma el compromiso de lograr los objetivos SSOMA del proyecto Enlace 1.
- Título: SSOMA Fecha: Permanente
48. 48
56
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Follow Up Semanal Contratista _____
FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES Y CONTROLES
SSOMA
Fotos mas relevantes del mes (controles COVID, salud ocupacional, medio ambientales y de seguridad).
Comentarios: En la SE Miguel Grau se reafirma el compromiso de lograr los objetivos SSOMA del proyecto Enlace 1.
- Título: SSOMA Fecha: Permanente