Manual logista

SISTEMAS ESTRATEGICOS, S.A. DE C.V.

Contrato de Licencia de uso Sistemas CONTROL 2000 ®

El presente contrato, expresamente es un convenio entre usted usuario final, quien en lo sucesivo lo definiremos como
"EL USUARIO", y Sistemas Estratégicos S.A. de C.V., definiéndose como "EL FABRICANTE" de la línea de productos
CONTROL 2000®, que en lo sucesivo lo definiremos como "EL PROGRAMA". Documento que por su contenido y finalidad
es de naturaleza legal, apoyado en forma total y absoluta por los derechos de autor y/o leyes que le sean aplicables dentro
del país donde se esté usando el programa. El simple uso del programa por parte del USUARIO implica su completa
aceptación a los términos del presente contrato. Si no está de acuerdo con las cláusulas de este contrato, devuelva
inmediatamente el PROGRAMA junto con los productos que lo acompañan (incluyendo manuales, dispositivo de
protección y/o cualquier otra documentación) al lugar donde lo adquirió.

LICENCIA DE USO

Al adquirir algún PROGRAMA administrativo de la línea CONTROL 2000®, EL FABRICANTE le otorga los derechos a EL
USUARIO, de usarlo para los fines con que fueron desarrollados, con las siguientes características y restricciones:

• EL USUARIO tiene derecho a copiarlo o instalarlo en UNA SOLA MICROCOMPUTADORA o SERVIDOR DE REDES,
quedando totalmente prohibido instalarlo en otro equipo adicional, salvo por una copia de respaldo y en tal caso, se
deberá señalar de manera visible, que se trata de una copia de respaldo. Cualquier otra copia será considerada ilegal
y se ejercitarán las acciones a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor.
• De querer realizar esta copia o instalación, EL USUARIO se compromete a desinstalarlo del equipo en que
originalmente lo instaló, antes de realizarla. En su defecto, EL FABRICANTE le podrá ofrecer una LICENCIA DE USO
ADICIONAL sin manuales, con su respectivo cargo. En el caso de PROGRAMAS para Red, en plataforma DOS, no es
necesario adquirir Licencias de Uso Adicionales por cada estación de trabajo conectada en la misma red.
• Los dispositivos de seguridad denominados “T-LOCK”, “SCRIBE”, “NET-SENTINEL” Y “SENTINEL-SUPERPRO”, no
se venden por separado, únicamente se empacan en PROGRAMAS originales nuevos, o Licencia de Uso Adicional.
• El manual, así como cualquier otro documento incluido en el PROGRAMA, quedan también protegidos con la misma
temática con la que se protegen otros artículos con derechos de autor. De aquí que se definan como ilegales, las
copias que se realicen a estos productos.
• El desmembrar, descompilar o copiar parcial o totalmente el PROGRAMA adquirido, se toma como una violación a
los derechos que EL FABRICANTE adquirió al registrar el producto y la marca propia.
• El pago por conservar PROGRAMAS de versiones anteriores, ampara únicamente el derecho a usarlo; no así su
traslado de ninguna índole a terceros.
• El FABRICANTE otorgará soporte técnico sobre el programa, con cargo al usuario, tanto en la última versión que esté
manejando como en la anterior a ésta.
• El FABRICANTE se reserva el derecho de realizar modificaciones a "EL PROGRAMA" sin previo aviso a "EL
USUARIO".
• EL USUARIO podrá actualizar EL PROGRAMA a versiones posteriores o modificaciones del mismo mediante el cargo
correspondiente.
GARANTIA Y LIMITES

• EL FABRICANTE garantiza, por un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de su entrega, que el PROGRAMA
que está adquiriendo EL USUARIO, funcionará adecuadamente dentro de los estándares de trabajo normales, bajo
las instrucciones de instalación, así como en los equipos que contengan las características requeridas para su
trabajo, mismas que se describen en las primeras hojas del manual.
• La responsabilidad máxima del FABRICANTE y el único recurso que el USUARIO tiene dentro del plazo estipulado, en
caso de defectos directos del PROGRAMA, diskettes o dispositivos de protección contra copia es, a opción del
FABRICANTE, reparar o restituir el PROGRAMA, diskettes o dispositivos o en su defecto, como último recurso, la
devolución del monto pagado previa entrega de la factura original, diskettes originales, manuales y dispositivo de
protección
• El FABRICANTE no ofrece ninguna otra garantía expresa o implícita. En ningún caso será responsable por daños y/o
perjuicios de cualquier naturaleza (incluyendo sin limitar, pérdidas de utilidades, interrupción de operaciones,
pérdidas de información o cualquier otro daño) que se deriven del uso o incapacidad de usar el PROGRAMA, aún
cuando el FABRICANTE haya sido informado sobre la posibilidad de dicho daño y/o perjuicio
• Esta garantía queda sin efecto si las condiciones de trabajo en las que se operaba el PROGRAMA, no eran las
adecuadas o requeridas por EL FABRICANTE; si el PROGRAMA es una copia ilegal; si el PROGRAMA fue infectado
por algún tipo de "virus informático" o cualquier otra causa NO imputable a EL FABRICANTE.
• Para el caso de controversia sobre la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes están de
acuerdo en someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, D.F., renunciando al
efecto al fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

En caso de existir alguna duda a los términos del presente contrato, agradeceremos su comunicación a la brevedad antes
de utilizar este paquete por usted adquirido, a los teléfonos: 5211-3050, 5211-3092 a nuestra área comercial o al Fax
5211-5622. Correo electrónico: logista@control2000.com.mx 2011206v01M

Sistema de Autotransporte de Carga

Logista 2000 para Windows®
Para uso en Windows NT, 2000, 2003 y Me ®
Versión 1.8

Manual de Usuario

Para Microcomputadoras IBM-PC o compatibles.
Prohibida su reproducción parcial o total.
Derechos reservados © 1999 -2006

Sistemas Estratégicos, S.A. de C.V.
Acapulco 36 5º Piso Col. Roma
06700 México, D.F.
Tel. Ventas 5211-3050 / 5211-3092
Soporte Técnico 5211-3050 Fax 5211-5622.
Correo electrónico: logista@control2000.com.mx

Rev.: 160606/2006

Créditos:

Ing. José Luis Morales Mosqueda
Director General de Sistemas Estratégicos, S. A. de C.V.

Desarrollo:

Ing. Jorge Pardo Cortés

Edición de Manual

Maricruz Gómez Valdez
José Luis Ortiz Gama
José Luis Elizondo Figueroa

Colaboración

Graciela Hernández Sánchez

Bienvenido

La llegada del nuevo milenio trae consigo nuevas exigencias para cualquier ser
humano, y las empresas conformadas por estos, se encuentran ante el umbral de
nuevas necesidades y de una necesaria reestructuración administrativa.

Actualmente en México, las empresas comienzan a dar el paso hacia la
automatización de sus procesos administrativos, esto con la finalidad de prepararse
a la llegada del nuevo milenio, y enfrentarlo de frente y con las mejores
herramientas.

Los beneficios de usar este sistema lo ayudarán a simplificar toda su carga
administrativa, en cuanto a la operación de trafico de su empresa y todas las
actividades colindantes con esta, además tendrá un perfecto control de sus unidades
y la posición en viaje de cada una de estas.

¡¡ Felicitaciones !!

¡ Felicidades ¡ Usted ha adquirido uno de los sistemas más poderosos que existen
actualmente en el mercado para microcomputadoras en México.

Este sistema forma parte de una serie de sistemas administrativos que le ayudarán, junto
con su computadora y una adecuada planeación, a elevar la productividad de su empresa.

Al sistematizar y automatizar los procesos administrativos este sistema le permitirá tener
actualizada permanentemente la información, base fundamental en la toma de decisiones.

No nos equivocamos al afirmar que éste, al igual que todos los sistemas Control 2000 para
Windows® 2000, 2003 Server, Windows XP, poseen las características que los han hecho
tan apreciados: facilidad de aprendizaje, sencillez de operación, versatilidad, velocidad,
gran capacidad y sobre todo confiabilidad.

El capacitado equipo de analistas y programadores de SISTEMAS ESTRATEGICOS, S.A.
DE C.V. continuamente desarrollan nuevos sistemas y mejoran los existentes, consulte
con su distribuidor acerca de las características de mejoras y equipos en los que corran las
nuevas versiones.

INDICE GENERAL

1. Contenido General del Manual de Usuario ...............................................1.1
1.1 Que contiene este manual ......................................................................1.1
1.2 Simbología del Manual............................................................................1.1
2. Instalando Logista 2000 para Windows® ................................................2.1
2.1 Requerimientos de equipo ......................................................................2.1
2.2 Instalación del sistema ............................................................................2.2
3. Parámetros de instalación.......................................................................3.1
3.1 Identificación de la compañía..................................................................3.1
3.2 Parámetros Generales de la Empresa....................................................3.2
3.3 Definición de la estructura de las Ordenes de carga/ Talones ...............3.3
3.3.1 Configuración .....................................................................................3.4
3.3.2 Parámetros.........................................................................................3.6
3.3.3 Tarifas ................................................................................................3.7
3.3.4 Valores ...............................................................................................3.9
3.3.5 Observaciones Default.................................................................... 3.10
3.3.6 Maniobras........................................................................................ 3.10
3.3.7 Gastos / Cargos .............................................................................. 3.11
3.4 Formatos .............................................................................................. 3.12
3.5 Catálogos ............................................................................................. 3.12
3.6 Liquidación ........................................................................................... 3.13
3.6.1 Determinación ................................................................................. 3.14
3.6.2 Formato impreso ............................................................................. 3.14
3.6.2.1 Datos ............................................................................................ 3.14
3.6.2.2 Títulos ........................................................................................... 3.15
3.6.2.3. Texto............................................................................................. 3.16
3.7 Recibos................................................................................................. 3.16
3.8 Folios .................................................................................................... 3.17
3.9 Cobranza.............................................................................................. 3.18
3.10 Viajes.................................................................................................... 3.18
3.11 Respaldos ............................................................................................ 3.19
3.12 Contabilización ..................................................................................... 3.20
3.12.1 Configuración................................................................................ 3.21
3.12.2 Cuentas Generales....................................................................... 3.22
3.12.3 Cuentas de Gastos....................................................................... 3.23
3.12.4 Facilidades Administrativas .......................................................... 3.24
3.12.5 Cuentas Facilidades Administrativas ........................................... 3.25
3.13 Bancos.................................................................................................. 3.25
3.13.1 Generales........................................................................................ 3.26
3.13.2 Cuentas por Cobrar......................................................................... 3.26

Manual de Logista 2000 para Windows

3.13.3 Pago Liquidaciones......................................................................... 3.27
3.13.4 Pago a Proveedores ....................................................................... 3.28
3.13.5 Recibos ........................................................................................... 3.29
3.13.6 Cambio de fondo............................................................................. 3.30
4. ¿Cómo Utilizar la Ayuda?.............................................................................4.1
4.1 Para buscar un tema de ayuda ..........................................................4.1
4.2 Para obtener Ayuda en un cuadro de diálogo ...................................4.3
4.3 Copiar información de un tema de ayuda ..........................................4.4
4.4 Imprimir un tema de ayuda ................................................................4.4
4.5 Buscar palabras en un archivo de Ayuda ..........................................4.4
4.6 Buscar una fase en un archivo de Ayuda ..........................................4.5
4.7 Marcar un tema como relevante para la búsqueda ...........................4.5
4.8 Buscar temas similares ......................................................................4.6
4.9 Personalizar Ayuda ............................................................................4.6
a) Cambiar fuente...................................................................................4.6
b) Especificar si la ventana de ayuda permanece delante de
otras ventanas....................................................................................4.7
PRINCIPALES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS EMPRESAS DE
AUTOTRANSPORTE.
5. Ingresando al sistema ..................................................................................5.1
5.1 Ingresando al Sistema por primera vez ..................................................5.1
6. Catálogos Auxiliares .......................................................................................6.1
6.1 Partes funcionales de los catálogos........................................................6.2
6.2 Zonas.......................................................................................................6.3
6.2.1 Registro de una nueva zona ..............................................................6.4
6.3 Estados ...................................................................................................6.4
6.3.1 Registro de un nuevo Estado.............................................................6.4
6.4 Ciudades .................................................................................................6.5
6.4.1 Registro de una nueva Ciudad...........................................................6.5
6.5 Oficinas....................................................................................................6.5
6.5.1 Registro de una nueva oficina............................................................6.6
6.5.2 Datos generales .................................................................................6.7
6.5.3 Siguientes folios .................................................................................6.7
6.5.4 Contabilización ...................................................................................6.7
6.6 Usuarios ..................................................................................................6.8
6.6.1 Registro de un nuevo usuario ............................................................6.8
6.6.2 Accesos..............................................................................................6.9
6.6.3 Selección de Documentos .............................................................. 6.11
6.6.3.1 Información ................................................................................... 6.11
6.6.3.2 Colores ......................................................................................... 6.11
6.6.4 Formatos ......................................................................................... 6.12
6.7 Catálogo de Tipos de Requisición ....................................................... 6.12
6.7.1 Registro de un nuevo tipo de requisición........................................ 6.12

Indice Página 3

6.8 Tipos de Carro...................................................................................... 6.14
6.8.1 Registro de un nuevo carro............................................................. 6.15
6.9 Tipos de Remolques ............................................................................ 6.15
6.9.1 Registro de un nuevo remolque ...................................................... 6.15
6.10 Tipos de gastos / cargos ...................................................................... 6.16
6.10.1 Registro de un nuevo tipo de gasto / cargos .................................. 6.17
6.11 Tipos de carga...................................................................................... 6.18
6.11.1 Registro de un nuevo tipo de carga ................................................ 6.18
6.12 Categorías............................................................................................ 6.18
6.12.1 Registro de un nueva categoría ...................................................... 6.19
6.13 Casetas ................................................................................................ 6.19
6.13.1 Registro de una nueva caseta ........................................................ 6.20
6.14 Aseguradoras ....................................................................................... 6.20
6.14.1 Registro de una nueva Aseguradora .............................................. 6.21
6.15 Catálogo de conceptos de recibos....................................................... 6.21
6.15.1 Registro de un nuevo recibo ........................................................... 6.21
6.16 Bancos.................................................................................................. 6.22
6.16.1 Registro de un nuevo Banco........................................................... 6.22
6.17 Cambio de usuario ............................................................................... 6.20
7. Catálogos Generales ......................................................................................7.1
7.1 Catálogo general de Operadores............................................................7.1
7.1.1 Registro de un nuevo operador..........................................................7.1
7.2 Catálogo general de Remolques.............................................................7.3
7.2.1 Registro de un nuevo Remolque........................................................7.4
7.3 Catálogo general de Carros ....................................................................7.4
7.3.1 Registro de un nuevo Carro ..............................................................7.5
7.4 Catálogo general de Dolly’s ....................................................................7.7
7.4.1 Registro de un nuevo Dolly ................................................................7.7
7.5 Catálogo general de Rutas......................................................................7.8
7.5.1 Registro de una nueva Ruta ..............................................................7.9
7.6 Catálogo general de Clientes............................................................... 7.12
7.6.1 Registro de un nuevo Cliente.......................................................... 7.13
7.7 Catálogo general de Almacenes .......................................................... 7.15
7.7.1 Registro de un nuevo Almacén ....................................................... 7.15
7.8 Catálogo general de Tarifas ................................................................. 7.15
7.8.1 Registro de una nueva Tarifa.......................................................... 7.16
7.8.2 Posibles tarifas a definir .................................................................. 7.17
7.8.3 tarifa por Metro Cúbico.................................................................... 7.17
7.9 Catálogo general de Proveedores ....................................................... 7.18
7.9.1 Registro de un nuevo Proveedor .................................................... 7.18
8. Movimientos ....................................................................................................8.1
8.1 Ordenes de Carga...................................................................................8.3
8.1.1 Registro de una nueva Llamada (Nueva Orden) ...............................8.3


a) Captura Rápida ..................................................................................8.4
b) Captura Detallada ..............................................................................8.5
8.1.1.1 Encabezado.....................................................................................8.5
8.1.1.2 Asignación de Unidades..................................................................8.6
8.1.1.3 Datos de la Carga del Viaje.............................................................8.7
8.1.1.4 Entrega de Ordenes de Carga ........................................................8.9
8.1.1.5 Opciones de desplegado.............................................................. 8.10
8.1.1.6 Gastos / Cargos de la Orden de Carga........................................ 8.11
8.1.1.7 Diesel de la Orden de Carga ........................................................ 8.12
8.1.1.8 Importes Totales de la Orden de Carga ....................................... 8.14
8.1.1.9 Datos Generales........................................................................... 8.15
8.1.2 Opciones del Menú de Captura de Ordenes ............................. 8.18
8.1.2.1 Estados de la Orden de Carga ..................................................... 8.18
8.1.2.2 Procesos....................................................................................... 8.19
8.1.3 Relación de Ordenes de Carga....................................................... 8.22
8.1.4 Captura de Talón (Rápida).............................................................. 8.28
8.1.4.1 Captura de datos del Talón (Rápida) paso a paso....................... 8.29
8.1.4.2 Botones de Control de la Captura de Talón (Rápida) .................. 8.30
8.2 Viajes.................................................................................................... 8.31
8.2.1 Como registra un viaje .................................................................... 8.32
8.2.2 Procesos y Estados del viaje .......................................................... 8.33
8.2.3 Localizar un viaje ............................................................................ 8.34
8.3 Hoja de Recorrido ................................................................................ 8.35
8.3.1 Ordenes / Talones........................................................................... 8.36
8.3.2 Vacíos ............................................................................................. 8.37
8.3.3 Liquidación ...................................................................................... 8.38
8.3.3.1 Recibos......................................................................................... 8.38
8.3.3.2 Gastos del viaje de la Hoja de Recorrido ..................................... 8.40
8.3.3.3 Casetas de la Hoja de Recorrido................................................. 8.41
8.3.3.4 Vales de Diesel............................................................................. 8.42
8.3.3.5 Determinación............................................................................... 8.44
8.3.3.5.1 Cálculo de Comisión........................................................ 8.44
8.3.3.5.2 Gastos Comprobados...................................................... 8.45
8.3.3.5.3 Autorización de Diesel ..................................................... 8.45
8.3.3.5.4 Resumen.......................................................................... 8.46
8.3.3.5.5 Facilidades Administrativas ............................................ 8.47
8.3.4 Localización de Hojas de Recorrido ............................................. 8.47
8.3.5 Relación de la Hoja de Recorrido................................................. 8.48
8.3.6 Pago de la Liquidación al Operador ............................................. 8.48
8.3.7 Cierre de fecha de pago de Liquidaciones................................... 8.49
8.3.8 Reembolso de Liquidaciones ....................................................... 8.49
8.4 Recibos ..........................................................................................8.50
8.4.1 Captura de Recibos de Gastos ....................................................... 8.51

Indice Página 5

8.4.2 Pago al Operador............................................................................ 8.52
8.4.3 Cancelación de Recibos ................................................................. 8.52


9. Cobranza ............................................................................................9.1
9.1 Captura Modificación de Documentos ....................................................9.1
9.1.1 Tipos de aplicaciones.........................................................................9.1
a) Talón ............................................................................................9.1
b) Cargo ............................................................................................9.1
c) Abono (Nota de Crédito)..................................................................9.2
d) Fechas de Seguimiento...................................................................9.2
9.2 Relación de Documentos ........................................................................9.2
9.3 Aplicaciones ............................................................................................9.3
9.4 Recepción de Documentos .....................................................................9.4
9.5 Sustitución Ordenes / Talones ................................................................9.5
9.6 Revisión de Documentos ........................................................................9.6
9.7 Aplicación Múltiple...................................................................................9.6
9.8 Aplicación Automática .............................................................................9.8
10. Proveedores ......................................................................................... 10.1
10.1 Captura / Modificación de Documentos ............................................... 10.1
10.1.1 Captura ......................................................................................... 10.2
10.1.2 Modificación .................................................................................... 10.2
10.2 Aplicaciones ......................................................................................... 10.2
10.3 Relación de Documentos ..................................................................... 10.3
11. Reportes ......................................................................................... 11.1
11.1 Reporte de Catálogos ...........................................................................11.1
11.1.1 Reporte de Catálogo de Carros ...................................................... 11.1
11.1.2 Reporte de Catálogo de Remolques............................................... 11.2
11.1.3 Reporte de Catálogo de Operadores.............................................. 11.4
11.1.4 Reporte de Catálogo de Dolly’s ...................................................... 11.5
11.1.5 Reporte de Catálogo de Rutas........................................................ 11.6
11.1.6 Reporte de Catálogo de Clientes .................................................... 11.8
11.1.7 Reporte de Catálogo de Almacenes ............................................... 11.9
11.1.8 Reporte de Catálogo de Tarifas .................................................... 11.10
11.1.9 Reporte de Catálogo de Proveedores .......................................... 11.10
11.2 Reporte de Catálogos Auxiliares........................................................ 11.11
11.3 Reportes de Ordene de Carga / Talones ........................................... 11.14
11.3.1 Catálogo de que???
11.3.2 Reporte de Ordenes de Carga por llegar...................................... 11.18
11.3.3 Reporte de Bitácora por Carros .................................................... 11.18
11.3.4 Reporte Cargas / Entregas por clientes........................................ 11.20
11.3.5 Reporte Devoluciones de la Carga ............................................... 11.20
11.4 Reportes Gastos del Viaje.................................................................. 11.21
11.4.1 Reporte de Consumo de Diesel .................................................... 11.21
11.4.2 Reporte de Casetas ...................................................................... 11.22
11.4.3 Reporte de Casetas por Cliente.................................................... 11.22
11.4.4 Reporte de Diesel / Casetas / Gastos por Carro .......................... 11.23

Indice Página 7

11.4.5 Reporte de Recibos por Operador ................................................ 11.24
11.4.6 Reporte de Recibos por Tipo / Fechas ......................................... 11.25
11.5 Reporte de Hoja de Recorrido ........................................................... 11.26
11.5.1 Reporte de Hoja de Recorrido por Periodo................................... 11.26
11.5.2 Reporte por Operador ................................................................... 11.28
11.5.3 Reporte por Carro ......................................................................... 11.29
11.5.4 Reporte de Reembolso de Liquidaciones ..................................... 11.30
11.5.5 Reporte de Vales de Diesel por Reembolso................................. 11.31
11.5.6 Reporte de Acumulados Mensuales de Fondo de Ahorro............ 11.32
11.5.7 Reporte de Ingresos / Gastos por Carro....................................... 11.33
11.6 Reportes Control ................................................................................ 11.34
11.6.1 Reporte de Status del Carro ......................................................... 11.34
11.6.2 Reporte de Status del Remolque .................................................. 11.34
11.6.3 Reporte de Seguros por Vencer ................................................... 11.35
11.7 Reporte de Cobranza ......................................................................... 11.35
11.7.1 Reporte de Documentos ............................................................... 11.35
11.7.2 Reporte Auxiliar de Documentos por Clientes .............................. 11.37
11.7.3 Reporte Aplicación por Cliente...................................................... 11.38
11.7.4 Reporte Antigüedad de Saldos ..................................................... 11.39
11.7.5 Reporte de Estado de Cuenta....................................................... 11.40
11.7.6 Reporte de Ingresos por Carro ..................................................... 11.41
11.7.7 Reporte de Aplicaciones de un Periodo........................................ 11.42
11.7.8 Reporte de Ingresos por tasa de I.V.A.......................................... 11.43
11.7.9 Reporte de Cobros por Mes.......................................................... 11.44
11.7.10 Documentos por tasa de I.V.A. ..................................................... 11.45
11.8 Proveedores ....................................................................................... 11.46
11.8.1 Reporte de Documentos por Pagar .............................................. 11.46
11.8.2 Auxiliar de Proveedores ................................................................ 11.47
11.8.3 Reporte Aplicación por Proveedor ................................................ 11.48
11.8.4 Reporte Antigüedad de Saldos ..................................................... 11.49
11.8.5 Documentos Liquidados por Permisionarios ................................ 11.50
11.9 Viajes ....................................................................................... 11.50
11.10 Emisión de Reportes / Formatos de usuarios .................................... 11.51
11.11 Bandas de Reportes........................................................................... 11.51
11.11.1 Descripción de las columnas de las bandas de reportes........... 11.52
11.12 Catálogo de Reportes / Formatos de usuario (Report Builder) ......... 11.54
12. Gráficas ......................................................................................... 12.1
12.1 Gráficas Comparativas......................................................................... 12.3
12.1.1 Parámetros de configuración de las Gráficas ................................. 12.3
12.2 Gráficas Mensuales.............................................................................. 12.4
12.2.1 Parámetros Configuración de las Gráficas ..................................... 12.5
12.3 Hojas de Recorrido............................................................................... 12.6
12.3.1 Comparativas .................................................................................. 12.6


12.3.2 Parámetros de Configuración de las Gráficas ................................ 12.7
12.3.3 Gráficas Mensuales ........................................................................ 12.8
12.3.4 Gráficas Generales ......................................................................... 12.8
12.4 Parámetros de Presentación de las Gráficas..................................... 12.10
a) Series ....................................................................................... 12.10
b) Generales ....................................................................................... 12.10
c) Ejes ....................................................................................... 12.10
d) Títulos ....................................................................................... 12.10
e) Leyendas ....................................................................................... 12.10
f) Marcas ....................................................................................... 12.10
13. Utilerías ......................................................................................... 13.1
13.1 Aspectos Generales ............................................................................. 13.1
13.2 Consulta ......................................................................................... 13.1
13.3 Registro de Posiciones......................................................................... 13.1
13.4 Integración de Sucursales.................................................................... 13.2
13.4.1 Exportación ..................................................................................... 13.3
13.4.2 Importación...................................................................................... 13.5
13.4.3 Consideraciones del Proceso ......................................................... 13.7
14. Integración Contable.....................................................................................14.1
14.1 Parámetros ......................................................................................... 14.2
14.2 Definición de Parámetros de Operación .............................................. 14.3
14.2.1 Cuentas ......................................................................................... 14.4
14.2.2 Cuentas de Gastos ......................................................................... 14.5
14.3 Definición de las cuentas en los catálogos .......................................... 14.5
14.3.1 Catálogo de Clientes....................................................................... 14.5
14.3.2 Catálogo de Tipos de Gastos.......................................................... 14.6
14.3.3 Catálogo de Operadores................................................................. 14.7
14.3.4 Catálogo de Bancos........................................................................ 14.7
14.4 Formas de Contabilización de acuerdo al catálogo
de cuentas de la empresa .................................................................... 14.8
14.4.1. Contabilización por Carro................................................................ 14.8
14.4.2 Contabilización por Sucursal........................................................... 14.9
14.4.3 Contabilización por Carro – Sucursal ........................................... 14.11
14.4.4 Contabilización por Sucursal – Carro ........................................... 14.13
14.5 Proceso de Contabilización................................................................ 14.15
14.5.1 Ventas por Periodo ....................................................................... 14.16
14.5.2 Aplicaciones de Cobro .................................................................. 14.16
14.5.3 Recibos de Gastos del Periodo..................................................... 14.16
14.5.4 Liquidaciones del Periodo ............................................................. 14.16
14.5.5 Proceso de generación de las Pólizas.......................................... 14.16
15. Formateador ......................................................................................... 15.1
15.1 Configuración ....................................................................................... 15.1
15.2 Como crear un formato para documento ............................................. 15.2

Indice Página 9

15.3 Introducción de campos al formato ...................................................... 15.3
16. Formateador ......................................................................................... 16.1
16.1 Definición de ruta de acceso................................................................ 16.1
16.2 Definición de catálogos en Bancos 2000 para Windows ..................... 16.2
16.2.1 Catálogo de cuentas ........................................................................16.2
16.3 Definición de Centros de Costos.......................................................... 16.3
16.4 Definición del Catálogo de Conceptos ................................................. 16.4
16.5 Definición del Catálogo de Sub-Conceptos ......................................... 16.5
16.6 Integración Logista 2000 con Bancos 2000 para Windows ................. 16.5
16.6.1 Asignación de cuentas de Bancos 2000 en catálogos de Logista . 16.6
16.7 Aplicación de Cobranza ....................................................................... 16.8
16.8 Aplicación de Proveedores................................................................. 16.12
17.Depuración de Documentos ........................................................................... 17.1

Guía de solución de problemas relacionados al manejo del nuevo esquema de
Protección de los sistemas

1. Contenido General del Manual de usuario
Logista 2000 para Windows®

1.1 Que contiene este manual.

Este manual contiene una guía práctica de operación del sistema de Logista 2000 para
Windows®. Le permitirá poner manos a la obra lo más pronto posible. El manual esta
dividido por capítulos que le permiten encontrar la información de una manera organizada
para una consulta fácil.

El compendio le permitirá aprender a manejar procesos comunes del sistema de manera sencilla y clara al
momento mismo de la consulta. A lo largo de este, le mostraremos algunos tip´s de operación, para que
aproveche al máximo las ventajas del sistema.

Es recomendable que lo lea antes de dar inicio a la instalación y operación del sistema. Para que usted pueda
tener una ayuda más específica y detallada, refiérase al Sistema de Ayudas que trae integrado el sistema de
Logista 2000 para Windows® Ver capítulo 4 ¿Cómo utilizar la ayuda?

1.2 Simbología del manual.

La simbología del manual es muy sencilla de entender, pues el dibujo siempre va acompañado de su
significado:

Nota: Muestra un escrito breve de mucha importancia.

Ejemplo: Muestra un ejemplo del proceso o módulo que se explica.

TIP: Muestra al usuario un método para efectuar un proceso rápido y ágilmente.

CAPITULO 2
2. Instalando Logista 2000 para Windows®{ XE "3. Instalando
Contafiscal 2000 para windows:3.1 Requerimientos de equipo" }

2.1 Requerimientos de equipo

A continuación se indican los requerimientos mínimos de equipo para poder efectuar una exitosa instalación y
operación de Logista 2000 para Windows®:

PC100% compatibles. Equipo Pentium III ó superior.

128 MB de Memoria en RAM mínimo (recomendable 512)

Estaciones 1 Gb de espacio libre en disco duro mínimo, unidad de CD, puerto USB,
Pentium II a 550 Mhz o similar (recomendable Pentium III a 256 Mb)

Servidor Pentium III con Windows ME, 2000, 2003 Server, XP (Ediciones
Profesionales), Novell Netware 5.0 ó superior, 256 MB de espacio libre en disco
duro recomendable 512 o más.

Monitor SVGA soportado por Windows®

Mouse Microsoft® o compatible

Impresoras compatibles con Windows®

Sistema operativo Microsoft Windows ME, XP (Ediciones profesionales)® o
superior (no recomendable Home Edition)

2.2 Manual Logista 2000 para Windows

2.2 Instalación del Sistema: { XE "2. Instalando Logista 2000 para windows:2.2
Instalación del sistema:" }

En esta sección usted aprenderá el proceso de instalación del sistema de Logista 2000 para
Windows®

La instalación del programa Logista 2000 es en Red.

El sistema Logista 2000 para Windows® cuenta con un instalador automático, el cual
despliega en pantalla, paso por paso lo que debe hacer:

Método 1

a) Inserte el CD Logista 2000 para Windows®
b) Haga clic en el botón Inicio
c) Haga clic en Ejecutar
d) Escriba Ruta: Instalar.exe (donde la ruta es la unidad desde donde se instalará el programa)
e) Haga clic en Aceptar y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla

Método 2

a) Inserte el CD del programa Logista 2000 para Windows®
b) Haga clic en el botón Inicio en la barra principal de Windows®
c) Haga clic en Configuración
d) Haga clic en Panel de Control
e) Selecciones el icono de Agregar o Quitar Programas, haga doble clic sobre él
f) Presione el botón Instalar
g) Haga clic en Siguiente
h) Presione el botón Finalizar
i) Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla

3. Parámetros de instalación

En este capítulo se explica detalladamente los pasos en el procedimiento de instalación de los
parámetros de la empresa.

La instalación de los parámetros dentro de Logista 2000 para Windows®, es la etapa más importante, ya que
dentro de ésta, se especifican los lineamientos que se requieren para el correcto funcionamiento del programa.

Los datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables en
cualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes.

Ruta de Acceso: Seleccione del módulo principal la opción de Archivo y posteriormente, Parámetros, a
continuación el sistema desplegará la siguiente pantalla:

3 .1 Identificación de la compañía
En esta pestaña se deberán indicar cada uno de los datos que identifiquen a su compañía, como son: Razón
Social, R.F.C., Dirección, etc. estos datos son totalmente modificables.

Razón social: Es necesario que indique de manera correcta y completa el Nombre de la empresa, ya que este
dato aparecerá en todos los reportes.

Oficina: Seleccione el nombre de la oficina con la que vaya a trabajar. El catálogo de Oficinas se deberá
capturar dentro del menú principal: Archivo, Catálogos Auxiliares, Oficinas.

R.F.C: Es necesario que indique de manera correcta y completa el Registro Federal de Contribuyentes,
ya que este dato aparecerá en todos los reportes.

Manual de usuario 3 .2

Dirección: En esta sección deberá indicar la ubicación de la empresa indicando la Calle y número, Ciudad y
Estado, Números telefónicos, de fax, etc.. Estos datos al igual que el R.F.C. y la Razón Social de
la empresa aparecerán en todos los reportes, tal y como usted los capture. La Ciudad y el
Estado son catálogos que se deberán definir previamente dentro del menú principal, Capítulo 6
Catálogos Auxiliares sección 6.4 Ciudades y Estados.

3 .2 Parámetros Generales de la Empresa.

cualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes. Para poder accesar a ellos seleccione
dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Generales. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:

Precio del litro del Diesel: Aquí deberá indicar el precio actual del diesel, este dato se traspasará al generar los
vales de diesel en la documentación, así como al dar de alta un proveedor de diesel y tendrá que modificarse
cada vez que exista un cambio de este.

Porcentaje de I.V.A.: Indique el porcentaje del I.V.A. de sus operaciones. El sistema utiliza este dato para
determinar el importe del I.V.A. que se le cobrará al cliente, dicho porcentaje aparecerá siempre en la captura de
los documentos (carta porte, talón o factura), el cual podrá ser modificable.

Aplica Retención de I.V.A.: Al hacer clic en el campo, el sistema realiza el cálculo de la retención del I.V.A., al
capturar una carta porte, talón o factura, para lo cual toma de base únicamente el Flete (Tarifa de Viaje) en caso
de que usted desee que el sistema considere otros cargos que se le realicen al cliente como: maniobras,
casetas, entregas a domicilio, diferencias de peso, etc. lo tendrá que definir al darlos de alta dentro del catálogo
de Tipos de Gastos/Cargos, que se encuentra en el menú principal: Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos de
Gastos/Cargos.

Porcentaje de I.V.A. retenido: Si usted aceptó la opción del I.V.A. retenido, en este campo deberá indicar el
porcentaje correspondiente el cual se presentará en la captura de los documentos.


Vencimiento de Licencia del Operador: Indique el número de días que con anticipación quiere que el sistema
le avise, sobre el vencimiento de la licencia del operador. Este aviso se realiza al asignar el operador al viaje.

Aplicación externa para ejecutar (ruta y ejecutable): Esta opción la podrá utilizar para poder ejecutar
cualquier otro programa sin tener que salirse de Logista 2000, como por ejemplo el sistema de monitoreo
satelital, la calculadora, Excel, Word, etc. La ejecución de dichas aplicaciones las podrá efectuar dentro de los
iconos del módulo principal.

Ruta: Indique el directorio y subdirectorios en su caso, donde se encuentre el archivo ejecutable.

Parámetros de la aplicación: En caso de que la aplicación requiera de algún parámetro especial para
ejecutarse deberá indicarlo en este campo.

Para la ejecución de estas aplicaciones deberá presionar el siguiente botón:

Número registrado de posiciones de la unidad: Indique el número de posiciones por unidad que desea que
se registren en el sistema Logista 2000 para Windows®. Estas posiciones se darán de alta dentro del menú
principal: Utilerías, Status, Registro, el sistema estará sustituyendo la primer posición conforme se vayan
ingresando, hasta dejar las últimas registradas de acuerdo al número que se le haya indicado en este campo.

Tipo de cambio: Indique el tipo de cambio del día (Consulte inciso 3.3 Definición de la Estructura
Ordenes/Talones, Emite Talones en dólares). Este dato se utiliza para poder realizar Cartas Porte, Talones o
Facturas en dólares, ya que el sistema solicitará este dato para su conversión a pesos.

Omitir datos de la compañía en los reportes: Al hacer clic en este campo, el sistema omitirá en la impresión
de los reportes los siguientes datos: Razón Social, R.F.C., Calle y Número, Ciudad y Estado.

3 .3 D e fi n i c i ó n d e l a e s tr u c tu r a d e l a s O r d e n e s d e C a r g a /T a l o n e s .
En esta pestaña se establecerán las políticas que deberán observarse durante el proceso de la documentación.

Es importante mencionar que antes de realizar la configuración de estos parámetros, es necesario
que conozcan los diferentes estados de los documentos, los cuales representan los diferentes
procesos operativos de cualquier empresa del Autotransporte de Carga. A continuación se
presentan la clasificación de cada uno de ellos y su operación:

Al dar de alta un documento, el sistema le asigna el estado de “Nuevo” ya que está en
espera de que se le capturen todos los datos generales como son: cliente, ruta, carga, tipo
de carro, etc., en este estado podrá modificar cualquier dato sin restricción alguna, este es
el primer estado en el que se encuentra el documento.

Una vez que el usuario le asignó a un documento en estado de “Nuevo”, al Carro, Operador
y Remolque que realizará el viaje, se le podrá efectuar el cambio de estado al de
“Asignado”, en este caso ya no se le permitirá al usuario cambiar el carro, operador o
remolque, a menos que en los derechos de acceso del usuario se lo permitan. Sin
embargo los datos correspondientes a los importes del documento y los gastos del viaje como: Maniobras,
Gastos en efectivo, Diesel, etc. excepto casetas, Sí podrán modificarse.


En el momento que el estado del documento sea “Asignado”, podrá efectuarse el cambio a
“Documentado”, para esta etapa ya se habrán asignado todos los datos del viaje, como son:
carga, destinatario, almacén de carga, peso, etc., en este momento el sistema solicitará el
importe del recibo de gastos que se dará al operador para el viaje, así como la asignación
de los vales diesel, la impresión de instrucciones al operador o cualquier otro documento de control del viaje. En
este momento el sistema da como iniciado el viaje.

En cuanto el personal de tráfico se entere que ya fue entregada la mercancía con el
cliente, se deberá efectuar el cambio a “Entregado”, con este proceso el sistema dará por
liberadas el carro, operador y remolque, para así poder asignarse a otro servicio. A los
documentos que se encuentren en este estado se le podrán capturar los gastos reales de
los viajes.
El personal encargado de realizar la recepción de los documentos del viaje como son:
Talón original sellado, Remisión o Factura selladas, Bitácora de viajes, Recibo de tarimas,
Control de viajes, Ticket de báscula, etc. así como las maniobras comprobadas y los gastos
implicados, que han sido aceptados, será el responsable de cambiar el estado del
documento a “Recibido”. Esta es la última etapa por la cual pasa el documento y se encontrará listo para poder
calcular la liquidación del operador.

Esta etapa determina que el servicio está totalmente terminado, porque ya tiene indicado
los gastos generales. En este estado el sistema solicitará el total de kilómetros recorridos y
fecha de término del viaje.

Una vez explicados los diferentes procesos o estados por lo que pasa un documento, se dará inicio a la
explicación de la configuración de los parámetros de instalación:

3.3.1 Configuración.
Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones. Y a
continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:


Modificación manual de tarifas de viaje por el usuario: Si usted señala afirmativamente este parámetro, al
momento de que se determine el importe total de la tarifa del viaje, el sistema le permitirá modificarla.

Permitir traspasar tarifas aún estando el viaje ”Documentado”: Al confirmar esta opción, el sistema
permitirá traspasar tarifas aunque el viaje ya este en el estado de “Documentado”.

Maneja doble remolque: Al realizar la asignación de unidades dentro de la captura de documentos, el sistema
habilitará un nuevo campo para que asigne el Dolly y el segundo Remolque.

Permite más de un documento activo por unidad: Cada documento capturado genera un documento activo,
en caso de que usted realice viajes simultáneos, es decir, transporta carga de diferentes clientes en el mismo
viaje, al activar esta opción le permitirá generar y asignar más de un documento por viaje a una misma unidad.

Manejar diferentes tarifas por tipos de carga: En el caso de que usted determine sus tarifas por el tipo de
carga que transporta, deberá validar esta opción. Estos tipos de carga serán previamente definidos dentro del
módulo principal. Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos de Carga. Para utilizarse posteriormente en la definición
de tarifas del cliente.

Ejemplo: Si transporta materiales peligrosos y traslada Benceno cobrando la tonelada a razón de
$300.00, pero si el producto que transporta es Acetona cobra a $250.00, por lo tanto al efectuar el
proceso de “Documentación”, deberá indicar el tipo de carga, para que el traspaso de la tarifa sea la
correcta.

"Documentar" automáticamente el viaje al "Recibirlo" o al "Terminarlo": Cuando efectúe el proceso de
Recepción de Documentos o el proceso de Terminado del viaje, en caso de activar esta opción, el sistema
generará de manera automática la documentación del viaje, en la cual solicitará el número de recibos de gastos,
los vales de diesel, etc.

Solicitar importes del recibo de documentación al “Asignar” el viaje: Al asignar un viaje se desplegarán los
importes del recibo de gasto que se le asignarán al operador.

Incluir los gastos pendientes en el recibo de documentos: Al documentar se genera el recibo de la
documentación, también se incluyen los gastos registrados hasta ese momento.

Cargar diesel hasta llenar el tanque del carro: El sistema determina de manera automática el Diesel Estimado
que debe cargar la unidad, considerando para dicho cálculo: los kilómetros de la ruta, el tamaño del tanque y el
rendimiento de la unidad cargada o vacía que se le haya indicado al carro. Al seleccionar esta opción el sistema
identifica que cada vez que cargue diesel, se deberá calcular la diferencia para poder llenar el tanque.

Inicio de Recorrido automático al asignar un operador sin hoja: Cuando usted asigne un operador a un viaje
y este no tenga asignada una hoja de recorrido, si usted selecciona esta opción, el sistema creará el registro de
una hoja.

La Hoja de Recorrido, es un folio con el cual se podrán acumular uno o varios viajes realizados por el mismo
operador, en la cual se concentrarán los gastos de cada uno de los viajes así como los ingresos. Consulte el
capítulo 8 Movimientos, inciso 8.3 Hojas de Recorrido.

Crear 1er. Registro de carga al indicar el tipo de carga: Si usted está utilizando el tipo de carga para
determinar las tarifas de los clientes, el sistema traspasará a la sección de la carga en el campo de Contenido, el
Tipo de Carga indicado al documentar el viaje.

Maniobras totalizadas en la Captura Rápida de talones: El sistema cuenta con dos tipos de captura de
documentos, uno de ellos es la captura rápida, al seleccionar esta opción el sistema desglosará o no las
maniobras de carga y de descarga en renglones distintos.

Crear una nueva H.R. al reasignar una Orden/Talón: Permitir crear una nueva Hoja de Recorrido al reasignar
el operador a un documento.


Validar vencimiento de licencia del operador: Esta opción se utiliza para que al momento de asignar un
operador a un viaje el usuario este informado que la licencia de manejo está por vencerse, el sistema mandará
un mensaje de advertencia en el cual indicará los días que faltan para el vencimiento y preguntará si aún así se
desea asignar el operador al viaje. Los días de anticipación con el que estará enviando el mensaje estará en
función a los días que le indicaron en el campo de: Vencimiento de Licencia del Operador en el inciso 3.1
Identificación de la Compañía de este capítulo.

Confirmación de la asignación de un documento activo o simultaneo: Si en los parámetros indicaron que
van a Permitir más de un documento activo por unidad y en este aceptan la confirmación, el sistema estará
enviando mensajes de advertencia cada vez que detecte que el carro, operador y remolque está asignado a
otros documentos.

Manejar la tecla de ENTER como tabulador: Al activar esta opción el sistema permitirá que la tecla [Enter] de
nuestro teclado funcione como tabulador.

Emite talones en dólares: Al confirmar esta opción, podrá facturar sus documentos en Dólares Americanos o
en Pesos. Al accesar al programa el sistema le solicitará que indique el Tipo de Cambio del día.

En caso de que a un mismo cliente se le facture pesos y en dólares americanos, se tendrán que dar de alta
dos clientes.

3.3.2 Parámetros
Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones,
Parámetros. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:

Descripción 2ª observación de carga: Podrá indicar una segunda observación a la carga con opción a
personalizar el nombre.


Diferencia permitida en Kilómetros de Viajes: Al cotejar el kilometraje real con el determinado por la(s)
ruta(s), podrá existir ciertas diferencias, usted podrá establecer una diferencia permitida.

Amplitud de la unidad de envío: Si usted maneja unidad de envío, podrá indicar el número de campos que
desea utilizar.

La Unidad de Envío, es un número de control que el cliente le asigna a sus viajes, también se le
conoce como pedido, remisión o documento de embarque. Este número se capturará al momento de
documentar el viaje. Consulte el Capítulo 8 Movimientos, inciso 8.1 Ordenes de Carga.

Porcentaje de determinación automática de seguro: Indique el porcentaje de seguro que se le cobrará al
cliente de manera automática.

Debemos tener en cuenta que el importe que se determine de este seguro se aplicará para todas los
documentos a los que se le haya indicado “Valor Declarado”. Consulte el Capítulo 8 Movimientos, inciso
8.1 Ordenes de Carga.

Tipos de requisición default: El tipo de requisición que usted seleccione aquí, se propondrá de manera
automática al dar de alta un nuevo documento. Consulte el Capítulo 6 Catálogos Auxiliares, inciso 6.7 Catálogos
de Tipos de Requisición.

Hrs. retraso en la descarga para aplicar estancia: El sistema determina el tiempo de retraso entre la hora de
descarga indicada y la real. Si rebasa de las horas aquí indicadas, le paga al operador la estancia al calcular la
liquidación.

Tipo 1er. al 4to. Gastos Fijos: Los conceptos que usted indique aquí se presentarán de forma fija únicamente
en la captura rápida. Estos conceptos son los que normalmente le cobra a sus clientes: como Entrega a
Domicilio, Recolecciones, Lavado de tanques, etc. Para mayor información sobre estos tipos de gastos Consulte
el Capítulo 6 Catálogos Auxiliares, inciso 6.10 Catálogos de Tipos de Gastos / Cargos.

3.3.3 Tarifas.
Tarifas. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:


Esta pantalla servirá para determinar los parámetros generales en la definición de las tarifas de los clientes. Al
dar de alta cualquier cliente estos parámetros se presentarán por default, permitiendo en ese momento modificar
cualquiera de estas condiciones. Consulte el Capítulo 7. Catálogos Generales, inciso 7.6 Catálogos General de
Clientes.

Unidad del rango: Este campo se utilizará para indicar si la tabla de rangos que se capture estará expresada en
peso o volumen.

Dato base a aplicar al rango para determinación: Este servirá para identificar si el dato que se capture en el
documento, está expresado en peso o volumen y de esta forma localizarlo en la tabla.

Dato a aplicar a la tarifa por tonelada: Cuando a los clientes se le cobre por tonelada, se deberá indicar que
tipo de datos se capturará en el documento.

De acuerdo a los campos arriba mencionados se podrán realizar las siguientes combinaciones para determinar
las tarifas de los clientes, cuando éstas se determinen en base a una tabla:

Caso A: Cuando la unidad del rango es Peso, así como el dato base a aplicar:

El sistema localiza en la tabla el peso que se capturó en el documento y lo ubica en la tabla correspondiente
traspasando forma directa el importe de la tarifa.

Caso B: Cuando la unidad del rango es Volumen, así como el dato base a aplicar:

El sistema localiza en la tabla el volumen que se capturó en el documento y lo ubica en la tabla correspondiente
traspasando en forma directa el importe de la tarifa.

Caso C: Cuando la unidad del rango es Peso y el dato base a aplicar es Volumen: o viceversa.

Ejemplo: Se solicita un viaje a Acapulco, Gro. en el cual se indica que el peso de la carga es de 45 kg.,
el sistema localiza el rango de peso en la tabla y nos indica que la tarifa que se le cobrará al cliente es
de $ 75.00 si es un viaje a granel + el importe de las maniobras.
Ciudad Ciudad R.I. R.F. Viaje Viaje Tarifa por
Ruta Origen Destino A Granel Paletizado Tonelada Maniobras
01 México, D.F. Acapulco, GRO. 0.20 0.40 80.00 100.00 0.00 10.00
0.41 0.60 75.00 95.00 0.00 15.00
0.61 0.80 70.00 90.00 0.00 20.00
0.81 0.10 65.00 85.00 0.00 30.00

Usa mínimo al aplicar la tabla: Si maneja un mínimo para aplicar tarifa en la tabla, esto es que si el peso o
volumen es menor al establecido en la tabla de tarifas. Este tomará la tarifa mínima establecida.

Usa mínimo para determinar la tarifa: Esto es que si el peso o volumen es menor al establecido en la tabla de
tarifas, se tomará la tarifa mínima establecida.

Peso mínimo: Indique cual será el Peso mínimo que se le cobrará al cliente para la determinación de sus
tarifas.

Volumen mínimo: Indique Volumen mínimo que se le cobrará al cliente para la determinación de sus tarifas.

1mt.cúbico: En este campo deberá indicar el equivalente en kilos de un metro cúbico, este dato se utilizará para
la determinación de las tarifas en los casos que al cliente, se le cobre por volumen o cuando se quiera comprar
el peso real contra el peso estimado.

Compara vs mínimos para determinar el valor mayor: Para estos casos el sistema compara el dato que se le
haya indicado al capturar el documento ya sea peso o volumen contra los indicados como mínimos.


Si el sistema identifica que el dato que se captura en el documento es menor al indicado como mínimo,
determinará la tarifa sobre este, de lo contrario tomará el capturado en el documento. Este procedimiento
aplicaría tanto en tablas como en peso por tonelada.

Compara vs la otra unidad para determinar el valor mayor: Cuando al capturar un documento se le indica
peso y volumen, el sistema opera de la siguiente forma:

a) Convierte el volumen a peso (peso estimado), multiplicando el equivalente a 1m3 por el dato indicado en la
columna de volumen en la captura del documento.

b) El resultado del inciso anterior lo compara contra el capturado en la columna de Peso toneladas (peso real)
identificando cual de los dos es el más alto y sobre este determina la tarifa.

Traspaso de tarifa previamente especificada (tarifa <> 0): Con este parámetro usted podrá confirmar o no, el
reemplazo de una tarifa que previamente traspasada a un documento.

3.3.4 Valores.
Valores. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:

Estado a partir del cual no se podrán modificar las tarifas: Podrá indicar a partir de que estado no se
permitirá modificar las tarifas. Aquí sólo tendrá que activar la casilla que desee, esto de acuerdo a las
necesidades de su empresa.

Determinación gastos a cuenta de liquidación de operador (adicionales): En este campo se podrá indicar la
forma en la cual se determina el importe de los gastos de viaje que se le asignan al operador.

Importe fijo indicado por ruta: El importe de los gastos para el viaje a cuenta de la liquidación se deberá
indicar en la ruta del viaje en el campo correspondiente a “Gastos en Efectivo”, el proceso que realiza el
sistema para indicar el importe total del recibo de gastos, al documentar el viaje del operador es el siguiente:


Suma los siguientes conceptos para determinar el importe total del recibo de documentación:

+ Maniobras de carga y descarga
+ Libramientos y Transbordadores
+ Casetas en Efectivo
+ Diesel en Efectivo
+Otros Gastos
+ Importe de Gastos en efectivo que se le asignaron al operador en la ruta.
----------------------------------------------------
Total del recibo de gastos de operador para realizar el viaje

Porcentaje sobre tarifa: Para determinar el importe del recibo de gastos, el sistema multiplica el
Porcentaje default de gastos del operador a cuenta de liquidación por el importe de la tarifa.
Ajuste a importe total del recibo indicado por ruta: El recibo de gastos para el operador se ajustará al
importe indicado en la ruta.

Asignación de la fecha de pago real en los recibos de gastos: Seleccione de que forma quiere que el
sistema le registre la fecha de pago de los recibos de pago: Manualmente, la de la fecha del recibo o la fecha del
día.

3.3.5 Observaciones Default.
Observaciones Default y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:

Estas observaciones se asignarán por default en el momento en el que este capturando la especificación de la
carga de la orden. Estas observaciones son modificables en cualquier momento, además estos campos pueden
incluirse en la carta porte o factura impresa en caso de requerirlo o en cualquier otro reporte.

3.3.6 Maniobras
Maniobras. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:


Maniobra fija 1...4: El importe de las maniobras aquí indicadas se aplicarán de forma general no importando el
cliente

Al capturar un documento el sistema solicita el número de maniobra que se aplicará al documento.

Usa mínimo para determinar tarifa: Esta opción se utiliza para comparar el importe de la maniobra capturada
con la que se especifique en este campo si se acepta este parámetro el sistema utilizará los importes aquí
indicados como mínimo a cobrar.

Importe de maniobras por tonelada de la carga: Al darle clic a esta opción el sistema multiplicará el importe
de la maniobra seleccionada al capturar el documento por peso que tenga capturado, dando como resultado el
importe total que deberá pagar el cliente por concepto de maniobras.

3.3.7 Gastos / Cargos

Se seleccionara 4 tipos diferentes de gastos para que estos sean fijos, además de que se le podrá poner un
importe fijo, para que se esos gastos se desplieguen en la orden de carga y se tomen en cuenta para la tarifa del
viaje.


3 .4 Formatos
dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Formatos. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:

En este módulo se deberán indicar los nombres de los formatos preimpresos definidos previamente dentro del
menú principal: Archivo, Formatos Talones, Definición de Formatos, Nuevo.

Los formatos que podrá generar dentro del módulo arriba mencionado, son: La Carta Porte, Recibo de Gastos,
los Vales de Diesel, el de Recepción de Documentos y Viajes consolidados.

Consulte el capítulo 15. Formateador

Nombre de los formatos: Una vez que haya creado los formatos para la Carta o Talón, Gastos, Diesel y
Recepción de documentos, indíquelos en el área correspondiente, para accesar al catálogo de formatos.

Directorio local de los formatos de emisión: En caso de que se trabaje con datos en la red, se deberán copiar
los formatos en forma local, con esto el tiempo de impresión será más rápido. Únicamente se debe indicar la ruta
del directorio donde se encuentra instalado Logista 2000® y presionar el botón de:

Número de decimales para la impresión del peso de la carga: Podrá delimitar los decimales que quiera que
se impriman para el peso total de la carga en la captura de los documentos.

3 .5 C a tá l o g o s
dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Catálogos. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:


El manejo de los catálogos dentro del sistema es muy flexible, podrá indicar que puede o no manejar los
conceptos dentro de los catálogos asignando claves alfanuméricas, es decir, podrá, utilizar letras y números o
de lo contrario utilizar sólo números o letras.

Ejemplo: Al dar de alta un carro indicar la clave, combinando las iniciales de la empresa con el número
económico, quedando de la siguiente forma:

Iniciales de la empresa TEG-001 Número económico de la unidad

3 .6 Liquida c ión
dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Liquidación. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:


3.6.1. Determinación.
Para efectos del cálculo de la liquidación de los operadores, los parámetros de configuración determinan las
políticas de cálculo, es importante que al indicar cada uno de estos parámetros se tome en cuenta su implicación
dentro del mismo cálculo.

Permitir liquidar con documentos “No terminados”: Si usted selecciona esta opción, podrá calcular la
liquidación del operador, aún cuando tenga documentos no terminados.

Determinación automática del ISR e IMSS en la liquidación: Al validar esta opción, el sistema determinará el
I.S.R. y el I.M.S.S., al momento de efectuar el cálculo de las liquidaciones de los operadores.

A continuación se describe la forma del cálculo que realiza el sistema para determinar la parte proporcional de
impuestos a descontar en la liquidación del operador: Dentro del catálogo de operadores se indican los importes de
I.S.R. e I.M.S.S. mensuales que se le deben descontar al operador, este importe se divide entre 30.4 días y el
resultado se multiplica por los días que haya durado el viaje, dando como resultado el importe a descontar en la
liquidación.

Incluir talones únicamente del mismo mes (fecha final HR): Al validar esta opción el sistema incluirá sólo los
talones del mes en curso.

Determinación del Fondo de Ahorro: El sistema le permite determinar el fondo de ahorro, sólo deberá indicar
el porcentaje y los meses de antigüedad del operador para iniciar el cálculo.

Porcentaje de Lts. Adicionales de Diesel Autorizado: En el momento de que usted autorice el diesel podrá
otorgar un porcentaje extra a los litros cargados en el viaje, para que el sistema los considere como autorizados.

Asignación de la fecha de pago de la liquidación para cerrar la misma: Después de efectuar el cálculo de la
liquidación en la Hoja de Recorrido correspondiente, usted podrá seleccionar la forma en que asignará la fecha
de pago de la liquidación del operador, de acuerdo a las siguientes opciones:

a) Se registrará automáticamente al indicarle el número de la liquidación.
b) Dentro del módulo: Menú principal, Movimientos, Hoja de Recorrido, Pago de la liquidación del
operador.
c) Asignando manualmente la fecha, dentro de la Hoja de recorrido.

3.6.2. Formato impreso.
En esta parte de los parámetros, usted definirá las características que deberán observarse al momento de
imprimir la liquidación de los operadores, podrá definir que datos deberán imprimirse, que secciones y el texto
de recepción de conformidad de la liquidación del operador.

3.6.2.1. Datos.
En esta ventana se lista una serie de datos calculados e informativos que se podrán incluir en el reporte impreso
de la liquidación de cada uno de los operadores. Esto le permite generar un reporte tan analítico y detallado
como usted lo requiera, sólo deberá marcar la casilla que contiene los datos que desea incluir.


3.6.2.2. Titulos.
Las secciones agrupan conceptos dentro del reporte de las liquidaciones, estas secciones se listan en esta
carpeta. Podrá personalizar el nombre de cada una de las secciones, sólo deberá indicar el nuevo nombre en el
espacio en blanco que se encuentra seguido del nombre determinado por el sistema. En caso de dejar sin título
alguna de las secciones, el sistema no imprimirá ningún dato.


3.6.2.3. Texto
En esta parte se encuentra el texto que finaliza la liquidación que contiene el acuse de recibo del trabajador del
pago de la liquidaciones, es un texto macro que se puede personalizar por cada empresa.

3 .7 R ec ibos
Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Recibos. Y a continuación
el sistema le desplegará la siguiente pantalla:


En este módulo se podrán definir los nombres de los Tipos de Recibos de Gastos, que se le asignan al operador
para el viaje, los cuales se indican a continuación:

Recibo de Documentación: Este recibo se generá al momento de documentar el viaje.
Recibo de Complemento: Se utiliza cuando al operador solicita dinero a cualquier sucursal o a la matriz,
durante el trayecto del viaje.
Recibo de Depósito: Cuando al operador se le entregue dinero a traves de un deposito o orden de pago, el
sistema solicitará el banco y cuenta donde se depositará el dinero.
Recibo de Préstamo: Este tipo de recibo se utilizará cuando el operador solicite un préstamo personal o tenga
un adeudo con la empresa y se le haga un recibo para comprobar la entrega del dinero.

El sistema le llevará un control de cada uno de los tipos de recibos aquí mencionados, esto es que por cada tipo
se manejará un folio independiente.

3 .8 F olios
Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Folios. Y a continuación

Este módulo le mostrará el ultimo número de folio del documento corresspondiente.

No. De último Documento: En caso de que no indique número inicial para el folio de cada documento, al crear
un nuevo documento le asignará un número siguiente al capturado en esta área.

Descripción del Documento: En esta parte aparece indicado el nombre del documento, esta parte no es
modificable.

Número inicial y final: Deberá indicar el número inicial en el que se iniciará la foliación o numeración de los
documentos, cuando capture un documento nuevo, deberá iniciar con la numeración que usted indicó en esta
área.


3 .9 Cobranza
Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Cobranza. Y a

En esta sección de cobranza, deberá indicar las siguientes fechas que será de vital importancia en el proceso de
la cobranza dentro de la operación del sistema.

Fecha de Corte de Documentos: Primero deberá indicar la fecha de corte para la actualización de los
documentos de cobranza al capturar. Es importante que de la fecha iniciada, sólo los talones posteriores a esta
fecha actualizarán la cobranza.

Fecha de Cancelación de Documentos: La segunda indica los movimientos que realizará el programa para
cancelar un documento anterior a esta fecha, una vez indicado el día de cierre. Es importante mencionar que
los documentos de cobranza cancelados con fecha de anterior a ésta no se cancelarán, sino que serán
aplicados en una nota de crédito de manera automática. Esto con la finalidad de que los saldos a la fecha de
cierre ya no se muevan.

3 .1 0 V iajes
Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Viajes. Y a continuación


El sistema tiene la opción de consolidar diferentes cargas en un solo viaje. A continuación se describen algunos
parámetros que se deben considerar la este tipo de viajes:

Importe fijo 1 (para emisión): Este importe, se aplicará a las órdenes generadas por las unidades indicadas
como permisionarios.

No confirmar de recibido la “Recepción” de documentos no recibidos al terminar un viaje: Al activar la
casilla el sistema omite la confirmación de la recepción de documentos por cada orden de carga incluida en el
viaje.

Solicitar los datos de recepción de los documentos no recibidos al terminar el viaje: Al activar la casilla el
sistema solicitará los datos de recepción de los documentos cuando el viaje se haya dado por terminado.

3 .1 1 R e s p a l d o s
Para poder accesar a ellos, seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Respaldos. Y a


El sistema de Logista 2000 para Windows®, le permite estructurar todo un programa de realización de
respaldos, recuerde que el respaldo contiene una copia de toda la información capturada en el sistema.

Hora de Respaldo: Podrá indicar cualquier hora del día para hacer respaldo de la información, puede teclear
manualmente la hora o indicarla con los botones que se encuentran en un costado de la casilla.

Día de la semana: Podrá seleccionar los días de la semana en los que desea que se efectúen los respaldos,
para seleccionar el día indique en la casilla que se encuentra antepuesta en el día.

Directorio: Podrá indicar un directorio diferente por cada uno de los respaldos de los días de la semana, esto le
permitirá tener muy bien organizada su información, además de contar con una copia de lo más reciente de su
información.

Eliminar registros borrados en el siguiente mantenimiento: Usted podrá seleccionar si al momento de
realizar un mantenimiento de datos, se eliminen los registros que han sido borrados durante la operación normal
del sistema.

Importante: Para poder efectuar el respaldo de la infomación ningún usuario debe estar dentro del
programa, a excepción del equipo donde se realizara el respaldo.

3.12 Contabilización
Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Contabilización. Y a

Como usted lo sabe el sistema de Logista 2000 para Windows®, tiene la opción de enlazarse al sistema de
Contabilidad Fiscal para Windows, pues bien, dentro de este módulo se indicarán los datos necesarios para
enlazar los programas mencionados y la forma en la cual se llevara acabo su contabilización.


3.12.1 Configuración
Directorio de los datos de Contafiscal 2000 Windows: Indicar la ruta en la cual se encuentra el programa de
Contafiscal 2000 Windows. En caso de que este programa sea en red, deberá considerar los siguientes
parametros:

a) Compartir el directorio de Empresas.
b) Indicar el nombre del equipo donde estan los datos, posteriormente directorio de empresa y
posteriormente el nombre de la compañía.

Directorio del Sistema Contafiscal 2000 Windows (ejecutable): Indicar la ruta en la cual se encuentra el
archivo ejecutable del ssitema Contafiscal 2000 Windows. considerar los siguientes parametros:

Forma de contabilizar las ventas ingresos: Aquí usted podrá indicar la forma en la cual desea llevar a cabo su
contabilización, puede ser cualquiera de las opciones que se enlistan en la ventana arriba mencionada.

Forma de contabilizar los gastos: De igual forma que en la opción anterior indicar la forma de contabilización
deseada en cuanto a gastos se refiere.

Ejemplo: A continuación se muestra la estructura de un catálogo de cuentas cada uno de las formas de
contabilización:

Por Carro Por Sucursal

4150 Ingresos propios de la actividad 4150 Ingresos propios de la actividad
4150-0001 Carro #1 4150-0001 Sucursal Centro
4150-0002 Carro #2 4150-0002 Sucursal Sur
4150-0003 Carro #3 4150-0003 Sucursal Norte
4150-0004 Carro #4 4150-0004 Sucursal Poniente
4150-0005 Carro #5 4150-0005 Sucursal Oriente

5201 Gastos de Operación 5201 Gastos de Operación
5201-0001 Carro #1 5201-0001 Sucursal Centro
5201-0001-0001 Com isiones 5201-0001-0001 Comisiones
5201-0001-0002 M aniobras 5201-0001-0002 Maniobras
5201-0001-0003 Casetas 5201-0001-0003 Casetas
5201-0001-0004 Diesel 5201-0001-0004 Diesel
5201-0001-0005 Teléfono 5201-0001-0005 Teléfono
5201-0002 Carro #2 5201-0002 Sucursal Sur
5201-0002-0001 Com isiones 5201-0002-0001 Comisiones
5201-0002-0002 M aniobras 5201-0002-0002 Maniobras
5201-0002-0003 Casetas 5201-0002-0003 Casetas
5201-0002-0004 Diesel 5201-0002-0004 Diesel
5201-0002-0005 Teléfono 5201-0002-0005 Teléfono


Por Carro y Sucursal Por Sucursal y Carro

4150 Ingresos propios de la actividad 4150 Ingresos propios de la actividad
4150-0001 Carro # 1 4150-0001 Sucursal Centro
4150-0001-0001 Sucursal Centro 4150-0001-0001 Carro # 1
4150-0001-0002 Sucursal Sur 4150-0001-0002 Carro # 2
4150-0001-0003 Sucursal Norte 4150-0001-0003 Carro # 3
4150-0001-0004 Sucursal Poniente 4150-0001-0004 Carro # 4
4150-0001-0005 Sucursal Oriente 4150-0001-0005 Carro # 5
4150-0002 Carro # 2 4150-0002 Sucursal Norte
4150-0002-0002 Sucursal Sur 4150-0002-0002 Carro # 2
4150-0002-0004 Sucursal Poniente 4150-0002-0004 Carro # 4
4150-0002-0005 Sucursal Oriente 4150-0002-0005 Carro # 5

5201 Gastos de Operación 5201 Gastos de Operación
5201-0001 Carro # 1 5201-0001 Sucursal Centro
5201-0001-0001-0001 Comisiones 5201-0001-0001-0001 Comisiones
5201-0001-0001-0002 Maniobras 5201-0001-0001-0002 Maniobras
5201-0001-0001-0003 Casetas 5201-0001-0001-0003 Casetas
5201-0001-0001-0004 Diesel 5201-0001-0001-0004 Diesel
5201-0001-0001-0005 Teléfono 5201-0001-0001-0005 Teléfono
5201-0001-0002-0003 Casetas 5201-0001-0002-0003 Casetas
5201-0001-0002-0004 Diesel 5201-0001-0002-0004 Diesel
5201-0002 Carro # 2 5201-0002 Sucursal Norte
5201-0002-0001-0003 Casetas 5201-0002-0001-0003 Casetas
5201-0002-0001-0004 Diesel 5201-0002-0001-0004 Diesel

Proceso de generación de pólizas en Contafiscal 2000 Windows: se selecciona la descripción de la póliza
que desea que se genere y también el tipo de póliza que necesita que ejecute el sistema de Contafiscal 2000
Windows.

3.12.2 Cuentas Generales
Dentro de las cuentas generales que aparecen en la ventana, deberá indicar el número de cuenta contable de
acuerdo al catálogo de cuentas de contabilidad, para que de forma automática se traspase la información al
sistema Contafiscal 2000 Windows.


Este dato debera de indicarse de forma manual, cabe señalar que es de suma importancia el indicar
correctamente las cuentas contables solicitadas ya que de ello dependerá el buen funcionamiento del sistema,
los catálogos deberán de ser idénticos a los que tiene capturados en el sistema de Contafiscal 2000 Windows.

Presionando la Tecla [F5], desde cualquiera de las cuentas arriba mencionadas podrá
consultar el catálogo de cuentas.

3.12.3 Cuentas de Gastos
Dentro de las cuentas de gastos que aparecen en la ventana, deberá indicar el número de cuenta contable de
acuerdo al catálogo de cuentas de contabilidad, para que de forma automática se traspase la información
requerida.


En esta opción podrá indicar la cuenta completa del gastos o la de último nivel. Esto dependerá de la forma en
que se esten contabilizando los gastos.

3.12.4 Facilidades Administrativas

Aplicar Facilidades Administrativas: Se seleccionará sila empresa quiere o puede manejar facilidades
administrativas, que debido a que los transportistas realizan ciertos gastos cuyos comprobantes no reúnen los
requisitos fiscales y por lo tanto no pueden deducirlos. CANACAR logró que SHCP nos otorgará facilidades
administrativas de comprobación.

Tipos de gastos para las Facilidades Administrativos: Si los calculos de Facilidades Administrativas se
llevaran a cabo mediante gastos adicionales, aquí se indicará el tipo de gasto correpondiente a la Facilidad
Adminsitrativa calculada (Maniobras,Viaticos, Refacciones)

Aplicación: Aquí se indica la forma de cálculo de las Facilidades Admnistrativas, como comision del operador, o
como gastos adicionales.

Maniobras: Seleccionar si el gasto de las maniobras será en base al peso o al volúmen.

Viáticos: Se indicará el importe por día de ese gasto.

Refacciones: Se indicará el importe por kilometro.

Usar los kms. de: Se tiene tres tipos de Kms a utilizar, kilómetros por ruta, kilómetros reales y por ultimo
kilómetros asignados por el usuario.


3.12.5 Cuentas Facilidades Administrativas

Se dan de alta las cuentas que se enlazarán a Contafiscal 2000 Windows® para la contabilización de las
Facilidades Adminitrativas

3 .1 3 . B a n c o s

Para poder accesar a ellos, seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Bancos. A continuación


A partir de esta versión el sistema de Logista 2000 para Windows®, tiene la opción de enlazarse al sistema de
Bancos 2000 para Windows®. Dentro de este módulo se indicarán los datos necesarios para enlazar los
programas mencionados y la forma en la cual se llevará acabo su contabilización.

3.13.1 Generales
Directorio Sistema Bancos 2000: Indicar la ruta en la cual se encuentra el archivo ejecutable del programa de
Bancos 2000.

Directorio datos de la empresa: Indicar la ruta en la cual se encuentran los datos de la Empresa.

13.3.2 Cuentas por Cobrar
Genera movimientos en Bancos: Aquí se indica si se desea registrar o no el movimiento a Bancos 2000 para
Windows®.

Costo: Dato que se toma del Catálogo de Centros de Costos dentro del sistema de Bancos 2000 para
Windows®, para el registro del movimiento.

Concepto: Dato que se toma del Catálogo de Conceptos dentro del sistema de Bancos 2000 para
Windows®,para el registro del movimiento

Subconcepto: Dato que se genera automáticamente al asignar un concepto siempre que se hayan definido
dentro del sistema de a Bancos 2000 para Windows®

Permitir Modificar Datos: Esta opción permite realizar cambios al movimiento antes de registrarlo en Bancos
2000 para Windows®.®

Emitir movimiento en banco: Nos permite la emisión del movimiento o solo el registro del mismo para emisión
posterior desde el sistema de a Bancos 2000 para Windows®
®

Tipo de Movimiento:

Abono: Genera dentro de a Bancos 2000 para Windows®un movimiento de Abono.
Ingreso: Genera dentro de a Bancos 2000 para Windows® un movimiento de Ingreso.


3.13.3 PAGO DE LIQUIDACIONES

Genera movimientos en Bancos: Aquí se indica si se desea registrar o no el movimiento a Bancos 2000 para
Windows®

Costo: Dato que se toma del Catálogo de Centros de Costos dentro del sistema de Bancos 2000, para el
registro del movimiento.

Concepto: Dato que se toma del Catálogo de Conceptos dentro del sistema de Bancos 2000, para el registro
del movimiento.

Subconcepto: Dato que se genera automáticamente al asignar un concepto siempre que se hayan definido
dentro del sistema de Bancos 2000.

Permitir Modificar Datos: Esta opción permite realizar cambios al movimiento antes de registrarlo en Bancos
2000.

Emitir movimiento en banco: Nos permite la emisión del movimiento o sólo el registro del mismo para emisión
posterior desde el sistema de Bancos 2000.

Tipo de Movimiento:

Abono: Genera dentro de Bancos 2000 un movimiento de Cargo
Ingreso: Genera dentro de Bancos 2000 un movimiento de cheque en el formato predefinido dentro del sistema
Bancos 2000.

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