1. Análisis de los
recursos
Definición de las
Transacciones
Relación entre
transacciones y
recursos
Característica de la
aplicación de
computadora
Aspecto legales
y políticas
interna
Característica
del sistema
operativo
Informe del
seguimiento
Evaluación de los
controles
implantados
FASE I
CONOCI
MIENTO
S DEL
SISTEM
A
FASE II
ANALISI
S DEV
TRANSA
CCIONE
SY
RECURS
OS
FASE III
ANALISI
S DE
RIESGO
SY
AMENA
ZAS
FASE IV
ANALISI
S DE
CONTRO
LES
Software
con
propósitos
especifico
FASE VII
SEGUIMI
ENTO DE
LAS
RECOME
NDACION
ES
FASE VI
EL
INFORM
E DE
AUDITO
RIA
Informe detallados
de las
recomendaciones
Identificación de
riesgo
Identificación de
amenazas
Relación entre
recursos / Amenazas
y riesgo
Codificación de
controles
Relación entre
recursos /
Amenazas y riesgo
Análisis de cobertura
de los controles
requeridos
FASE V
EVALUA
CION DE
CONTRO
LES
Objetivo de la
evaluacion
Plan de pruebas de
los controles
Análisis resultados
de las pruebas
Evaluación de la
respuesta
Informe resumen
para la alta gerencia
TIBALDO GARCIA 19..225.307