1. UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DEL CODIG:F-CAL-00-20
"Diego Luis Córdoba"
VERSION: 1
DISEÑO DE CONTROLES Y ANALISIS DE
EFECTIVIDAD FECHA:2010/08/31
DISEÑO DE CONTROLES Y ANALISIS DE EFECTIVIDAD
NOMBRE DEL PROCESO: CODIGO DEL PROCESO :
CONTROL
ACTIVIDAD RIESGO ACCION (ES) PROPUESTO
NOMBRE DEL 1
PROCEDIMIENTO 1 2
3
n
CONTROL
ACTIVIDAD RIESGO ACCION (ES) PROPUESTO
NOMBRE DEL 1
PROCEDIMIENTO 2 2
3
n
CONTROL
ACTIVIDAD RIESGO ACCION (ES) PROPUESTO
NOMBRE DEL 1
PROCEDIMIENTO 3 2
3
n
CONTROL
ACTIVIDAD RIESGO ACCION (ES) PROPUESTO
NOMBRE DEL 1
PROCEDIMIENTO n 2
3
n

2. VIDAD
DIGO DEL PROCESO :
ANALISIS
EFECTIVIDAD
EFECTIVIDAD
EFECTIVIDAD