1. lunes 21 de noviembre de 2011 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE BOGOTÁ D.C 2012

3. lunes 21 de noviembre de 2011 Supuestos Macroeconómicos

4. PIB Nacional Variación anual y trimestral del PIB Nacional, 2009-2011 Después de la contracción de 2008 y 2009, la economía nacional se encuentra en una fase alto crecimiento alcanzando en el segundo trimestre de 2011 la mayor dinámica desde 2008. Fuente: DANE. Período Anual Trimestral 09 I 1,1 0,6 II 0,7 0,6 III 1,1 0,7 IV 2,9 0,9 10 I 3,7 1,4 II 4,7 1,5 III 3,4 -0,5 IV 5,4 2,9 11 I 4,7 0,7 II 5,2 2,1

5. p: Provisional. pr: Preliminar. py: Proyectado. Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales. Crecimiento (%) del PIB de Bogotá PIB Bogotá Luego de una fuerte desaceleración en 2009, la economía de Bogotá volvió a tomar la senda del crecimiento. Se estima que para el año 2011 el PIB crezca en una cifra similar a la de 2010, sustentado en la dinámica de la industria y el comercio y la confianza de consumidores y empresarios. Se espera un crecimiento de 4% en 2012 ( incluye un potencial efecto negativo de 0,5% derivado de la incertidumbre internacional) y 4,5% de 2013 en adelante.

7. Proyección de ingresos y gastos

14. Crecimientos PIB e inflación. Crecimiento por el efecto neto de empresas que entran y salen en el pago del impuesto. Crecimiento anual del valor predial estimado en 19,9% 2011 y 6,4% 2012 y 4% en el largo plazo. Predios nuevos: 41.000 anuales a partir de 2011 Nuevos vehículos Depreciación del 10% para motos y 5% livianos. Crecimiento del PIB y la inflación. Elasticidad al PIB Crecimiento del consumo de gasolina asociado con crecimiento del parque automotor que consume gasolina en la ciudad. Billones de pesos de 2010 Estimación de ingresos corrientes %

15. Proyecciones de transferencias y recursos de capital Normatividad vigente con participaciones en la bolsa total, similares a las del presente (entre 8 y 9%) Rendimientos financieros: condiciones económicas (tasa de interés) y expectativas de portafolio de inversiones Utilidades de las empresas por $299.960 millones en 2012. Recursos de capital Transferencias SGP

17. Proyección de gastos mediano plazo

18. Marco Fiscal de Mediano Plazo

19. 1/ La proyección de cierre 2011 supone una ejecución presupuestal de 98%, mientras que la de 2012 incluye el 100% del presupuesto. * Inversión = Inversión Directa Admin. Central + Transferencias a Establecimientos Públicos + Otras Transferencias Proyección de ingresos y gastos Fuente: SHD, DDP. Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Balance fiscal Administración Central 2011 - 2012 CONCEPTOS 2011 2012 Variación 2012/2011 1. INGRESOS TOTALES 7.959.490 8.086.637 1,6% 1.1 TRIBUTARIOS 4.525.042 4.896.822 8,2% 1.2. NO TRIBUTARIOS 516.873 639.106 23,6% 1.3. TRANSFERENCIAS 2.141.902 2.115.234 -1,2% 1.4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 107.705 109.154 1,3% 1.5. EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES EMPRESAS 626.963 299.960 -52,2% 1.6. OTROS RECURSOS DE CAPITAL 41.005 26.361 -35,7% 2. GASTOS TOTALES 7.847.208 8.365.563 6,6% 2.1. FUNCIONAMIENTO 1.503.663 1.661.762 10,5% 2.2. GASTOS FINANCIEROS DEUDA 136.879 153.142 11,9% 2.3. AMORTIZACIÓN BONOS PENSIONALES 30.000 100.000 233,3% 2.4. OTROS GASTOS RECURRENTES 15.280 368 -97,6% 2.5 INVERSIÓN 6.161.386 6.450.291 4,7% 3. BALANCE TOTAL (1-2) 112.282 -278.926 4. BALANCE PRIMARIO (3+2.2) 249.161 -125.785 5. BALANCE TOTAL (%PIB) 0,08% -0,18% 6. BALANCE PRIMARIO (%PIB) 0,17% -0,08% 5. BALANCE TOTAL (%PIB) con Inversión al 97,5% -0,08% 6. BALANCE PRIMARIO (%PIB) con Inversión al 97,5% 0,02%

20. Ingresos totales 2007 - 2022 Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Composición de los ingresos totales - Administración Central (Millones de pesos de 2011)

21. Gastos totales 2007 - 2021 Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Composición de los gastos totales - Administración Central (Millones de pesos de 2011)

22. Balance fiscal y primario 2001-2022 Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Balance fiscal total y primario 2001 – 2022 (py) Administración Central (%PIB Distrital) Proyección

23. Medición de la sostenibilidad de las finanzas de Bogotá BP requerido para mantener la deuda como proporción del PIB en niveles de 2011: 0,01% del PIB Las proyecciones incorporan $800.000 millones de deuda para el metro entre 2013 y 2015, y así la deuda es sostenible. Balance primario (BP) promedio 2012-2022: 0,05% del PIB

25. Proyección del balance primario 2006 - 2022 Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Administración Central % del PIB Supuesto: PIB crece 2% en 2012, 3% en 2013 y 3,5% en 2014. De 2015 en adelante crece 4,5% (igual que en el escenario base). Incluye endeudamiento para metro.3

26. Proyección de la deuda neta frente al PIB Distrital Fuente y Cálculos: SDH - Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

27. Indicadores Ley 358 de 1997 Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Indicador de capacidad de pago: Intereses/ Ahorro Operacional Límite: 40% Indicador de solvencia: Saldo deuda / Ingresos corrientes Límite: 80% Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

28. Presupuesto General de Bogotá D.C.

29. lunes 21 de noviembre de 2011 Presupuesto General de Bogotá D.C. Total Presupuesto General: $16.472.964 millones

30. lunes 21 de noviembre de 2011 Ingresos Presupuesto General de Bogotá D.C.

31. lunes 21 de noviembre de 2011 Presupuesto Anual de Bogotá D.C. Total Presupuesto Anual: $11.536.092 millones

32. Presupuesto Anual de Bogotá D.C.

33. lunes 21 de noviembre de 2011 Composición del Presupuesto Anual de Bogotá D.C. Total Presupuesto Anual: $11.536.092 millones

34. lunes 21 de noviembre de 2011 Composición del Presupuesto con Inversión Social *Total Presupuesto Anual: $10.257.236 millones *No incluye Reservas y Pasivos

36. lunes 21 de noviembre de 2011 Rentas e Ingresos Administración Central

37. lunes 21 de noviembre de 2011 Principales Ingresos Corrientes

38. lunes 21 de noviembre de 2011 Principales Ingresos Corrientes

40. lunes 21 de noviembre de 2011 Rentas e Ingresos (Rec. Propios) Establecimientos Públicos

41. lunes 21 de noviembre de 2011 Inversión Directa Sectorial Presupuesto Anual Total Inversión Directa: $6.841.360 millones

42. lunes 21 de noviembre de 2011 Inversión Directa Sectorial Presupuesto Anual

43. lunes 21 de noviembre de 2011 Inversión Directa por Objetivos Presupuesto Anual Total Inversión Directa: $6.841.360 millones

44. lunes 21 de noviembre de 2011 Gastos e Inversiones por Entidades 2011 vs 2012

45. lunes 21 de noviembre de 2011 Recursos para infraestructura SITP: $292.699 Fondo de Estabilización Tarifaria: $115.000 Tarifa diferencial: $30.000 Mínimo Vital: $9.000 Fomento ciencia, tecnología e innovación: $20.000 Fondo Anticíclico: $10.000 Obras de mitigación ola invernal: $30.000 Recursos a Destacar

46. lunes 21 de noviembre de 2011 Concejo de Bogotá y Fondo Cuenta

47. lunes 21 de noviembre de 2011 Personería

48. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría General

49. lunes 21 de noviembre de 2011 Veeduría Distrital

50. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Gobierno

51. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Hacienda Unidades Ejecutoras 01, 02 y 03

52. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Hacienda Unidades Ejecutoras 01 y 03

53. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Educación

54. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Movilidad

55. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Salud

56. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Desarrollo Económico

57. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Hábitat

58. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

59. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Planeación

60. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Integración Social

61. lunes 21 de noviembre de 2011 DASC

62. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Ambiente

63. lunes 21 de noviembre de 2011 DADEP

64. lunes 21 de noviembre de 2011 UAE Bomberos

65. lunes 21 de noviembre de 2011 IPES

66. lunes 21 de noviembre de 2011 Fondo Financiero Distrital de Salud

67. lunes 21 de noviembre de 2011 FOPAE

68. lunes 21 de noviembre de 2011 IDU

69. lunes 21 de noviembre de 2011 FONCEP

70. lunes 21 de noviembre de 2011 Caja de la Vivienda Popular

71. lunes 21 de noviembre de 2011 IDRD

72. lunes 21 de noviembre de 2011 IDPC

73. lunes 21 de noviembre de 2011 IDIPRON

74. lunes 21 de noviembre de 2011 Fundación Gilberto Alzate

75. lunes 21 de noviembre de 2011 Orquesta Filarmónica

76. lunes 21 de noviembre de 2011 Fondo de Vigilancia y Seguridad

77. lunes 21 de noviembre de 2011 Jardín Botánico

78. lunes 21 de noviembre de 2011 IDEP

79. lunes 21 de noviembre de 2011 IDPAC

80. lunes 21 de noviembre de 2011 Instituto Distrital de Turismo

81. lunes 21 de noviembre de 2011 IDARTES

82. lunes 21 de noviembre de 2011 UAE Catastro

83. lunes 21 de noviembre de 2011 UAE Mantenimiento y Rehabilitación Vial

84. lunes 21 de noviembre de 2011 UAE Servicios Públicos

85. lunes 21 de noviembre de 2011 Universidad Distrital

86. lunes 21 de noviembre de 2011 Contraloría Distrital

87. lunes 21 de noviembre de 2011 Procesos en Curso, Reservas y Pasivos Exigibles

88. lunes 21 de noviembre de 2011 Procesos de Contratación en Curso

89. lunes 21 de noviembre de 2011 Reservas Presupuestales Inversión Directa 2007-2012

90. Evolución % Ejecución Inversión Directa Sobre el Presupuesto Disponible 2007 - 2011

91. lunes 21 de noviembre de 2011 Reservas Presupuestales Administración Central

92. lunes 21 de noviembre de 2011 Reservas Presupuestales Establecimientos Públicos

93. lunes 21 de noviembre de 2011 Pasivos Exigibles Administración Central

94. lunes 21 de noviembre de 2011 Pasivos Exigibles Establecimientos Públicos

95. lunes 21 de noviembre de 2011 Atención a la Población en Situación de Desplazamiento

96. lunes 21 de noviembre de 2011 Evolución de la Situación de Desplazamiento en Colombia Fuente: Acción Social – SIPOD. Fecha de corte: Septiembre 30 de 2011.Elaborado: SGD – Proyecto 295 La Ley 387 de 1997 1 , la Sentencia T-025 de 2004 2 y la Ley 1190 de 2008 3 y demás normas reglamentarias, establece que la atención a la población desplazada por la violencia en Colombia debe brindarse en consonancia con el principio de corresponsabilidad entre la Nación y los entes territoriales. De acuerdo con la información contenida en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD- del Sistema de Atención Integral a la Población Desplazada -SIPOD- con corte a Septiembre 30 de 2011, el número de personas que se encuentran en esta situación en Colombia es de 3.775.416, siendo Bogotá la segunda después de Antioquia, con mayor recepción de población desplazada víctima del conflicto armado. 1 /Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia 2 / Tutela los derechos de la población en condición de desplazamiento 3 / Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones

97. lunes 21 de noviembre de 2011 Evolución de la Situación de Desplazamiento en Colombia Fuente: Acción Social – SIPOD. Fecha de corte: Septiembre 30 de 2011.Elaborado: SGD – Proyecto 295

98. lunes 21 de noviembre de 2011 Población Desplazada que llegó a Bogotá Ene-Sep 2011 Fuente: RUPD – SIPOD – Acción Social, fecha de corte: Septiembre 30 de 2011. SGD – Proyecto 295

99. lunes 21 de noviembre de 2011 Población Desplazada que llegó a Bogotá Ene-Sep 2011 Nota: rangos de edad de acuerdo con distribución RUPD Fuente: RUPD – SIPOD – Acción Social, con corte Septiembre 30 de 2011 Por Género y Grupos de Edad

100. lunes 21 de noviembre de 2011 Atención a la Población en Situación de Desplazamiento Programación 2012 Fuente: Anteproyecto de presupuesto de las entidades 2012 Millones de $

101. lunes 21 de noviembre de 2011 Atención de la Infancia y la Adolescencia

102. Atención de la Infancia y la Adolescencia 2012 En concordancia con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1098 de 2006, “Código de la Infancia y la Adolescencia” y el artículo 34 del Acuerdo 308 de 2008, por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor” proyecta invertir recursos por $2.710.394 millones orientados financiar las estrategias y metas que constituyen el mapa de ruta de las intervenciones que las entidades distritales adelantaran en materia de atención y beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, con base en los criterios definidos en la distribución de usuarios por edad simple, estrato y localidad, se estima que se otorgarán aproximadamente $75 mil millones de pesos para subsidiar el acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado a la población infante y adolescente (0-18 años) de estratos 1, 2 y 3.

103. lunes 21 de noviembre de 2011 Atención de la Infancia y la Adolescencia 2008-2012 Millones de $

104. lunes 21 de noviembre de 2011 Atención de la Infancia y la Adolescencia 2012

105. lunes 21 de noviembre de 2011 Juventud

106. lunes 21 de noviembre de 2011 Juventud 2012 El marco institucional que promueve la formación integral del joven está dado por:

107. lunes 21 de noviembre de 2011 Juventud por Sectores 2012 Las diferentes entidades clasificadas por sectores, programan recursos por el orden de $449.990 millones para atender a los jóvenes en las diferentes actividades definidas en las estrategias y metas contempladas en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva,

108. Sistema General de Regalías - SGR

110. Absorber las fluctuaciones en el valor de las regalías, con el propósito de reducir la volatilidad en los ingresos de los beneficiarios Beneficiarios: Todas las entidades territoriales Beneficiarios: Regiones más pobres con NBI > 35% . Prioridad en zonas costeras y fronteras. Criterios distribución: 50% pobreza relativa, 40% población y 10% indicador de desempleo departamental Para la ejecución de proyectos comunes de alcance regional Beneficiarios: Todas las entidades territoriales Criterios distribución: 70% población y 30% NBI ponderado Fondos del Sistema General de Regalías Beneficiarios: Todas las entidades territoriales productoras de Recursos Naturales No Renovables Fondo de Ahorro y Estabilización Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación Fondo de Compensación Regional Fondo de Desarrollo Regional Fondo de Productores

111. Criterios Ambiental, urbano-regional, sociocultural, económico-productiva y político-institucional Algunos criterios para la priorización de proyectos Mejora el desarrollo de zonas rezagadas, de frontera… mejora la competitividad Regional y nacional De interés de 2 o más entidades territoriales Con otros actores y organizaciones: alianzas público privadas, redes, clúster, etc Tener en cuenta el estado de avance de la iniciativa o proyecto Que tenga en cuenta procesos regionales de planeación estratégica (Visón, Agenda interna, Agenda C&T, etc) Fuente: Departamento Nacional de Planeación

112. Ruta de los proyectos a financiar con SGR 2011 - 2012 Fuente: Departamento Nacional de Planeación

113. Ruta de los proyectos a financiar con SGR 2011 - 2012 Fuente: Departamento Nacional de Planeación

116. Características Proyecto de Ley 123 de 2011 “Por el cual se Regula la Organización y Funcionamiento del SGR” Características Proyectos de Inversión Cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales requeridos Capacidad de los proyectos para financiar su continuidad a partir de los recursos que genera su operación Contribución efectiva del proyecto al cumplimiento de las metas sectoriales, regionales, objetivos y fines del SGR Oportunidad y conveniencia de formular proyectos acordes con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales Proyectos de inversión regional se deberán constituir en estructurantes de desarrollo territorial

117. Fondo de Adaptación

118. lunes 21 de noviembre de 2011 Fondo de Adaptación Recuperación Construcción Reconstrucción zonas afectadas por el fenómeno de la niña Identificar, estructurar y gestionar proyectos Ejecución de Procesos Contractuales Disposición y transferencia de recursos para Crea el Fondo de Adaptación Mitigación Prevención de Riesgos y protección en lo sucesivo de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales Decreto 4819 de 2010 Integralidad Infraestructura de Telecomunicaciones Infraestructura de Ambiente Infraestructura de Ambiente

120. lunes 21 de noviembre de 2011 Gracias…