1. AYALA & ASOCIADOS
Contadores Públicos – Abogados – Finanzas Empresariales.
COSTES 1: FICHA TÉCNICA/FORMATOS DE COSTOS UTILIZADOS EN LAS
INDUSTRIAS.
NOTEBOOK OF WORK 001
COMPAÑÍA……………….
DIRECCIÓN…………………………
REQUISICIÓN DE MATERIALES No…………..
(Para Producción)
Lugar y Fecha……………………
Señor:
Bodeguero
SOLICITO A UD., SE PROVEA A PRODUCCIÓN LOS SIGUIENTES
MATERIALES:
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
Observaciones: Para ser utilizados…
Solicitado por:
JEFE DE PRODUCCIÓN
APROBADO POR:

2. COMPAÑÍA……………….
DIRECCIÓN…………………………
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES No…………..
Lugar y Fecha……………………
Señor:
Gerente
SOLICITO A UD., AUTORICE AL SR. JEFE DE COMPRAS, PROCEDER A
ADQUIRIR LOS SIGUIENTES MATERIALES:
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
Observaciones: Requisición de Materiales No….…
Solicitado por:
BODEGUERO
AUTORIZADO POR:
GERENTE

3. COMPAÑÍA……………….
DIRECCIÓN…………………………
INFORME DE COTIZACIONES DE MATERIALES No…………..
Lugar y Fecha……………………
Señor:
Gerente
CUMPLO CON INFORMAR A UD., EL RESULTADO DE LAS COTIZACIONES
DE LAS PROFORMAS PRESENTADAS, REFERENTE A LA SOLICITUD DE
MATERIALES No………….DEL……………….
Observaciones: Requisición de Materiales No….…
ADJUNTO FACTURAS PROFORMAS:
Elaborado por: REVISADO POR:
JEFE DE COMPRAS

4. COMPAÑÍA……………….
DIRECCIÓN…………………………
NOTA DE PEDIDO No…………..
Lugar y Fecha……………………
Señor (es) :
SÍRVASE DESPACHAR, A LA ORDEN DE LA…………LOS SIGUIENTES
MATERIALES, BAJO LOS PRECIOS Y LAS CONDICIONES CONSTANTES EN
SU COTIZACIÓN ADJUNTA No…………..DEL………….
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN VALORES
UNITARIO TOTAL
SUMAN: $
OBSERVACIONES:
ELABORADO POR: RECIBIDO POR: APROBADO POR:
JEFE DE COMPRAS

5. COMPAÑÍA……………….
DIRECCIÓN…………………………
DEVOLUCIÓN DE MATERIALES A PROVEEDORES
No…………..
Lugar y Fecha……………………
Señor (es) :
PROVEEDOR
POR NO CONVENIR A NUESTROS INTERESES, REMITIMOS A UD., LOS
SIGUIENTES MATERIALES:
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN VALORES
P/UNITARIO P/TOTAL
REFERENCIA:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ENTREGUE CONFORME:
BODEGUERO
RECIBÍ CONFORME:
PROVEEDOR

6. COMPAÑÍA……………….
DIRECCIÓN…………………………
NOTA DE INGRESO A BODEGA No…………..
Lugar y Fecha……………………
INGRESO LOS SIGUIENTES MATERIALES RELACIONADOS CON LA NOTA
DE PEDIDO No. …………DEL…………………….
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN VALORES
UNITARIO TOTAL
SUMAN: $
SON:………………………
CASA PROVEEDORA: FACTURA:
PAGO SEGÚN COMPROBANTE No. CHEQUE No.
OBSERVACIONES:
ENTREGUE
CONFORME:
JEFE DE COMPRAS
RECIBÍ CONFORME:
BODEGUERO

7. COMPAÑÍA……………….
DIRECCIÓN…………………………
DEVOLUCIÓN DE MATERIALES No…………..
(NO UTILIZADOS EN PRODUCCIÓN)
Lugar y Fecha……………………
SEÑOR:
BODEGUERO
POR LA PRESENTE REMITIMOS A UD., LOS SIGUIENTES MATERIALES NO
UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN:
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN VALORES
UNITARIO TOTAL
SUMAN: $
SON:………………………
OBSERVACIONES:
ENTREGUE
CONFORME:
JEFE DE PRODUCCIÓN
RECIBÍ CONFORME:
BODEGUERO

8. COMPAÑÍA……………….
DIRECCIÓN…………………………
NOTA DE EGRESO DE BODEGA No…………..
Lugar y Fecha……………………
SOLICITADO POR:………………………….
PARA SER UTILIZADOS EN:………………………………..
ENTREGO LOS SIGUIENTES MATERIALES:
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN VALORES
UNITARIO TOTAL
SUMAN: $
SON:………………………
OBSERVACIONES:
ENTREGUE
CONFORME:
BODEGUERO
RECIBÍ CONFORME:
JEFE DE PRODUCCIÓN

9. COMPAÑÍA……………….
DIRECCIÓN…………………………
RESUMEN DE NOTAS DE EGRESO
PERIODO:……………………………………………………….
FECHA No. EGRESO EXPLICACIÓN VALOR ACUMULADO

10. COMPAÑÍA……………….
DIRECCIÓN…………………………
RESUMEN DE ADQUISICIONES
FECHA No.
INGRESO
EXPLICACIÓN CONTADO CRÉDITO TOTAL

11. COMPAÑÍA……………….
DIRECCIÓN…………………………
HOJA DE COSTOS
FECHA EXPLICACIÓN MATERIALES MANO
DE
OBRA
CARGA
FABRIL
TOTAL

12. COMPAÑÍA……………….
DIRECCIÓN…………………………
TARJETA No.
ARTÍCULO:
CARACTERÍSTICAS:
MÉTODO DE VALORACIÓN:
FECHA DETALLE PRECIO
UNITARIO
CANTIDADES VALORES
DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

13. Solución:

14. FÁBRICA DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS
HOJA DE COSTOS O.P. No.80
Artículo: PALAS REF. 25 Cantidad: 100
COSTO TOTAL:
COSTO UNITARIO: ………………….
MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS GENERALES
DE FABRICACIÓN
1,500.00 2,000.00 1,000.00
1,000.00 3,000.00 1,500.00
2,500.00 5,000.00 2,500.00
MD = 2,500.00 / 100 = 25.00 C/U MD
MOD = 5,000.00 / 100 = 50.00 C/U MOD
CGF = 2,500.00 / 100 = 25.00 C/U CGF
CTU = 100.00