PROYECTO MUTUMBI: MUJERES Y ARTESANÍAS EN EL LITORAL DE TUMBES.

2. ANTECEDENTES:
Karoon Gas Australia es una
empresa del sector hidrocarburos.
En el Perú cuenta con los Lotes Z-
38, ubicado en el zócalo continental
de la región Tumbes, y 144, ubicado
en la cuenca del Marañón.
Con respecto al Lote Z-38:
Karoon tenía planeado iniciar
operaciones de perforación
exploratoria en el año 2013, para lo
cual se presentó un Estudio de
Impacto Ambiental.
En este contexto, Karoon tiene
planeado implementar un Plan de
Inversión Social (PIS) junto con los
grupos de interés de la región
Tumbes con el fin de generar
oportunidades de desarrollo.

3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Establecer una empresa
social de bisutería con y
para las mujeres de
Tumbes, brindándole
conocimientos para su
buen funcionamiento.

4. - MINTRA
- SUNAT
- SUNARP
- INDECOPI
- Gobiernos Regionales
- Gobiernos Locales
RED SOCIAL DEL PROYECTO
1. Cancas
2. Punta Mero
3. Acapulco
4. Bocapán
5. Zorritos
6. Grau
7. Nueva Esperanza
8. La Cruz
9. San José
10. La Jota
11. Puerto Pizarro
- Diseñador gráfico
- Fotógrafo
- De Piezas de Catalogo
- Diseñador de renombre
- Encargado de Ventas en Hoteles
- Stand en hoteles.
- Jockey Plaza
- Showrooms
- Promperu
- Ministerio de la
Producción.
- Estudio de abogados
- Pitkin Petroleum Perú

5. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
Sensibilización Implementación Uso - Producción Cierre
Inversión de Capital
inicial por parte de
Karoon para
conformar la nueva
empresa.
Tiempo invertido en
el aprendizaje en los
talleres impartidos
por el consultor
encargado.
Compromiso Social
de Karoon con la
localidad.
Contratación de
Consultor Casa Human
para el desarrollo de la
capacitación a las
mujeres de las
localidades y del plan
de negocio del proyecto
de la nueva empresa.
Adquisición de nuevos
conocimientos
impartidos en los
talleres para formar una
empresa sostenible en
el tiempo.
Aplicación de los
conocimientos
adquiridos en los
productos
elaborados, a través
de la elaboración de
colecciones para el
periodo de duración
de la consultoría.
Exposición y venta
de productos hechos
a mano en Tumbes,
Lima y Hoteles
Boutique.
Mejora de ingresos,
autoestima y
empoderamiento de
la mujer de las
localidades
intervenidas.
Mujeres con
habilidades para
dirigir su propia
empresa.
Fortalecimiento del
rol económico de la
mujer en la familia.

6. INDICADORES DE IMPACTO Mujeres
Empresa
Mutumbi
Clientes
MATRIZ SROIM
INTERVENIDO COMUNES INTERVENTOR
Representante
de ventas
Familia Proveedores Competencia
Sistema
Financiero
Gobierno Comunidad Karoon Accionista
Consultora
Human
ECONÓMICO x
Ingresos económicos x x x x x x x x x x
Generación de empleo x x x x x x
Acceso a nuevos productos x x x x x
Creación de empresa (cadena comercialización) x x x x x
Costos Evitados x x x
ORGANIZACIONAL
Posicionamiento de una marca x x x x x
Acceso a mayor financiamiento x x x x x x
Mejora de imagen x x x x x
Libre publicidad (Redes sociales) x x x
Desarrollo organizacional x x x x x x
SOCIAL
Migración de Mano de Obra x x
Mejora de calidad de vida x x x x x
Percepción de mejora de estatus x x x
Mejora de imagen coorporativa x x x x x
Mejora de relación con los stakeholders x x x x x x x
Incremento de autoestima x x
Identificación con la cultura local x x x x x x x x x x x
Empoderamiento comunal x x x
Disminución de violencia contra la mujer x
SALUD
Mejora en la autoestima x x x
Disminución de mortalidad x x
EDUCACIÓN
Adquisición de nuevas capacidades x x x x
Mayor conocimiento x x x x
Mejora de capacidad cognitiva
MEDIO AMBIENTE
Reutilización de materiales x x x
Contaminación (aire y suelo) x x x

7. MATRIZ VALORIZADA SROIM
INTERVENIDO
INDICADORES DE IMPACTO Mujeres
Empresa
Mutumbi
Clientes
Representante
de ventas
Familia Proveedores Competencia
Sistema
Financiero
COMUNES INTERVENTOR
Gobierno Comunidad Karoon Accionista
Consultora
Human
ECONÓMICO
Ingresos económicos 182,016.00 184,196.40 14,220.00 x 9,308.50 x x 32,600.00 x x
Generación de empleo 68,256.00 7,110.00 x 2,768.95 x 160,765.00 x
Acceso a nuevos productos x x x x x
Creación de empresa (cadena comercialización) x x x x x
Costos Evitados 49,030.56 28,136.00 x
ORGANIZACIONAL
Posicionamiento de una marca x x x x x
Acceso a mayor financiamiento x X x x x x
Mejora de imagen x x x x x
Libre publicidad (Redes sociales) 2,785.46 13,904.00 x
Desarrollo organizacional x x x x x x
SOCIAL
Migración de Mano de Obra x x
Mejora de calidad de vida x x x x x
Percepción de mejora de estatus x x x
Mejora de imagen coorporativa x x x x x
Mejora de relación con los stakeholders x x X x x x x
Incremento de autoestima x x
Identificación con la cultura local x x x x x x x x x x x
Empoderamiento comunal x x x
Disminución de violencia contra la mujer x
SALUD
Mejora en la autoestima x x x
Disminución de mortalidad x x
EDUCACIÓN
Adquisición de nuevas capacidades x x 9,732.80 x
Mayor conocimiento x x x x
Mejora de capacidad cognitiva
MEDIO AMBIENTE
Reutilización de materiales x x x x
Contaminación (aire y suelo) x x x
SUB TOTAL (Stakeholders) 250,272.00 236,012.42 35,234.00 12,077.45 32,600.00 170,497.80 28,136.00
BENEFICIO TOTAL 764,829.68

8. MATRIZ VALORIZADA SROIM
INVERSIÓN
Inversión de Karoon 182,000.00
Número de mujeres 16
N° dias trabajados 30
Salario minimo diario percibido en otras actividades 25.00
Inversion total mujeres
se consideran 4
meses de
capacitación
48,000.00
TOTAL INVERSIÓN 230,000.00
% inversion mujeres 21%
% inversion empresa 79%
ECONOMICOS
ACTOR: MUJERES
GENERACIÓN DE EMPLEO
Se considera a las 16 mujeres seleccionadas de las 190 capacitadas
Número de mujeres 16.00 N° inicial de mujeres capacitadas
Sueldo anual sin el proyecto 750.00 Sueldo promedio obtenido en labores artesanales
Sueldo anual con el proyecto 1,200.00 Sueldo promedio obtenido en labores artesanales con proyecto
Sueldo marginal 450.00 Sueldo marginal
Sueldo de las 16 mujeres 7,200.00
total 86,400.00
Atribución 79%
Atribucion karoon 68,256.00
INGRESOS ECONOMICOS
Ingresos netos por el proyecto (mujer) (Con proyecto) 230,400.00
Atribución 79%
Atribución de karoon 182,016.00
COSTOS EVITADOS
ACTOR: KAROON
Derrame de crudo por corte de tubería por actos vandálicos de las localidades.
Pérdida de petróleo: Promedio 20 bbl x precio barril (Brent 1Q Set 14 =96.4 US $ / b b l) 23,136.00 Valorización de 20 barriles
Intervención policial 5,000.00 Costo de la intervención policial
28,136.00

9. MATRIZ VALORIZADA SROIM
GENERACION DE EMPLEO
ACTOR: COMUNIDAD
N° Personas económicamente activas de las 11 comunidades 220.00 N° personas incorporadas en la generación de empleo
N° Hombres que pertenecen a la PEA de las 11 comunidades 154.00 N° hombres incorporados en la generación a las empleo
N° Mujeres que pertenecen a la PEA de las 11 comunidades 66.00 N° mujeres incorporadas en la generación a las empleo
Ingreso promedio de los hombres que pertenecen a la PEA 1,000.00 Ingreso de los hombres económicamente activos
Ingreso promedio de las mujeres que pertenecen a la PEA 750.00 Ingreso de las mujeres económicamente activas
Ingresos anual de la PEA (con proyecto) 203,500.00 Ingreso al año de las personas económicamente activas
Atribucion karoon 160,765.00
EDUCACION
Adquisición nuevas capacidades
Número de líderes capacitadas de las localidades 22.00 N° de líderes
Costo de la capacitaicón 560.00
Total en Adquisicion de conocimiento 22 líderes 12,320.00
Atribucion karoon 9,732.80
INGRESOS ECONOMICOS
ACTOR: GOBIERNO
Permisos municipales 5,000 Costo de los permisos municipales
Tramites administrativos (SUNARP,INDECOPI,Gobiernos locales) 7,000 Costos administrativos
Costos evitados - gastos por conflictos sociales 10,000 Gastos por conflictos sociales
Recaudacion tributaria Tumbes 2012 (despues del proyecto) 53,000,000
0.02% Aporte de las localidades en la recaudación 10,600 % de participación en la recaudación tributaria
Total 32,600

10. MATRIZ VALORIZADA SROIM
Economicos
ACTOR: PROVEEDORES
INGRESOS (Con proyecto)
Marketing
eventos al año en agosto y noviembre 10 N° de eventos en horas
colecciones de piezas (catálogos) en 3 ferias 45 horas
Total 55
Diseñador Gráfico 10.4 S/. / hora ( 2500 soles mensuales)
Total 572.9
Fotógrafo 150 S/. / hora
Total 8,250.0
Diseñador de renombre 280 S/. / hora (solo estará un evento)
Total 1,400
Encargado de ventas en hoteles
Total 1,560 S/ (le darán mínimo una pieza mensual)
Total 11,783 soles/año
Atribución 79%
Total 9,309 soles/año
Economicos
Generación de empleo (Con proyecto y sin proyecto)
ACTOR: PROVEEDORES
Diseñador Gráfico 10.4 S/. / hora - Con proyecto
5.4 S/ / hora - Sin proyecto (1300 soles mensuales)
5.0 S/ / hora marginal
Total ganado 275.0
Fotógrafo 150 S/. / hora - Con proyecto
100 S/. / hora - Sin proyecto
50.0 S/ / hora marginal
Total ganado 2,750.0
Encargado de ventas en hoteles
1,560 S/ (le darán mínimo una pieza mensual) - con proyecto
1,080 S/ (gana comisión de 30 soles por vender piezas) - sin proyecto
Total ganado 480
Total ganado 3,505 soles/año
Atribución 79%
Total 2,769 soles/año

11. MATRIZ VALORIZADA SROIM
Económico
ACTOR: REPRESENTANTES DE VENTAS
INGRESOS ECONOMICOS
Se considera a 6 Representantes de Ventas en Lima
N° Representantes de Ventas 6
N° unidades x mes x Representante de Venta 25
N° unidades anuales x Representante de Venta 300
Precio promedio al público S/. 45.00
Precio promedio al Rep. Vtas S/. 35.00
Venta anual al público 81,000
Venta anual al Rep. Venta 63,000
Atribución 79%
Total 14,220 soles/año
GENERACIÓN DE EMPLEO
Se considera a 6 Representantes de Ventas en Lima
N° Representantes de Ventas 6
N° unidades x mes x Representante de Venta 25
N° unidades x año x Representante de Venta 300
Precio promedio al público S/. 45.00
Precio promedio al Rep. Vtas Mutumbi S/. 35.00
Precio promedio al Rep. Vtas otra marca S/. 40.00
Venta anual al público 81,000
Venta anual del Rep. Venta Mutumbi 63,000
Venta anual del Rep. Venta otra marca 72,000
Atribución 79%
Total 7,110 soles/año
Organizacional
LIBRE PUBLICIDAD
Se estima la Publicidad de la marca Mutumbi por parte de los
Representantes de Ventas en Lima
- Facebook 3,600
- Catálogos virtuales / mailing 10,000
- Material Gráfico / Fotografías vía web 2,000
- Mención en eventos de lanzamiento de las colecciones 2,000
Total en libre publicidad (estimado por el primer año) S/. 17,600
Atribución 79%
Total 13,904 soles/año

12. MATRIZ VALORIZADA SROIM
Económico
INGRESOS ECONOMICOS
ACTOR: EMPRESA MUTUMBI
Numero de contactos
representantes de ventas 6
Hoteles Tumbes 12
Puntos de Venta en Lima 4
Empresas 20
Total 42
Unidades vendidas por mes por contacto
representantes de ventas 25
Hoteles Tumbes 6
Puntos de Venta en Lima 8
Empresas 7
Total 46
Ventas totales por mes (productos)
representantes de ventas 1,800
Hoteles Tumbes 864
Puntos de Venta en Lima 384
Empresas 1,680
Total 4,728
Precio Promedio
representantes de ventas 45
Hoteles Tumbes 65
Puntos de Venta en Lima 75
Empresas 40
Ingresos por Año
representantes de ventas 81,000
Hoteles Tumbes 56,160
Puntos de Venta en Lima 28,800
Empresas 67,200
Total 233,160
Aislamiento 79.00%
Total Mayores ingresos 184,196
COSTOS EVITADOS
Materia Prima 30,000
Maquinaria
Promedio de consumo de energia electrica 69 Kwattt-hora/mes
Costo del Kwatt-hora 20 S.Kwatt-hora
Total ahorron por año 16,464 Soles
Alquiler de local
Costo de Alquiler por mes 1,300
Total alquiler por año 15,600
Total 62,064
Aislamiento 79.00%
Total costos evitados 49,031
ORGANIZACIONAL
Libre publicidad (Redes sociales)
facebook 9.66 soles/dia
Costo anual 3,526
Aislamiento 79.00%
Total costos evitados 2,785

13. FLUJO DE CAJA
Beneficios 0 1
MUJERES
Ingresos Económicos 182,016.00
Generación de empleo 68,256.00
DEPRECIACIÓN (2 COMPUTADORAS Y 1 MAQUINA) -2,784.00
KAROON
Costos Evitados 28,136.00
COMUNIDAD
Generación de empleo 160,765.00
Educación 9,732.80
GOBIERNO
Ingresos Económicos 32,600.00
PROVEEDORES
Ingresos Económicos 9,308.50
Generación de empleo 2,768.95
REPRESENTANTE DE VENTAS
Ingresos Económicos 14,220.00
Generación de empleo 7,110.00
Libre publicidad 13,904.00
EMPRESA MUTUMBI
Ingresos Económicos 184,196.40
Costos Evitados 49,030.56
Libre publicidad 2,785.46
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES 182,000.00 762,045.68
Valor Actual 874,768.80
Inversión 182,000.00
Valor Actual Inversión 182,000.00
SROIM 3.81