El documento presenta dos listados de pago del personal de la Alcaldía de Villa Jaragua correspondientes al mes de enero de 2015. El primer listado incluye 22 empleados con sus nombres, cargos, sueldos brutos, deducciones y pagos netos. El segundo listado incluye 35 empleados con la misma información. En total se pagó a 57 empleados de la Alcaldía por un monto bruto de $256,800 y un monto neto de $215,276.68.

1. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000016
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 07800010345AUXILIAR OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.000042 0.00 Ck-Nº30756
ANDRY MATOS PEREZ 07800127651OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000149 0.00 Ck-Nº30757
ANTONIO RIVAS BATISTA 07800083995COORDINADOR DE CAMINOS VECINALES2,800.00 0.00 2,800.000343 0.00 Ck-Nº30758
AURELIO MEDINA FERRERAS 07800071529RELACIONADOR PUBLICO 4,000.00 0.00 4,000.000124 0.00 Ck-Nº30759
DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 07800122090ENC, DE PRENSA 2,600.00 0.00 2,600.000154 0.00 Ck-Nº30760
ENERCIDA TRINIDAD 07800011111CAPATAZ DE LIMPIEZA 2,600.00 0.00 2,600.000061 0.00 Ck-Nº30761
FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 40223131893AUXILIAR SECRETARIO 2,200.00 0.00 2,200.000039 0.00 Ck-Nº30762
GREGORIA MEDINA 07800065588ASUNTOS COMUNITARIO 3,000.00 0.00 3,000.000214 0.00 Ck-Nº30763
ISSAEL SEGURA SANTANA 07800125101ENLACE ESTUDIANTIL 2,200.00 0.00 2,200.000115 0.00 Ck-Nº30764
JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 22300953373CHOFER DEL ALCALDE 4,000.00 0.00 4,000.000152 0.00 Ck-Nº30765
JUAN SENA SENA 07800067113IMPECTOR DE RECAUDACION DE FONDOS7,000.00 0.00 4,176.610208 2,823.39 Ck-Nº30766
JUAN BAUTISTA DIAZ 07800027372SERENO ACUEDUCTO 2,600.00 0.00 2,600.000255 0.00 Ck-Nº30767
JUANA YSABEL MATOS SENA 00106941321CONSEJE 1,500.00 0.00 1,500.000067 0.00 Ck-Nº30768
JULIO FERRERAS FERRERAS 07800000957OBRERO 2,500.00 0.00 2,500.000234 0.00 Ck-Nº30769
LEONARDO CARRASCO FERRERAS 07800048063SERENO DEL PALACIO 4,500.00 0.00 4,500.000381 0.00 Ck-Nº30770
MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 07800069192OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000281 0.00 Ck-Nº30771
PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 07800069259JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000263 0.00 Ck-Nº30772
PRESIMO RIVAS 07800030103DELEGADO 7,000.00 0.00 7,000.000166 0.00 Ck-Nº30773
SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 07800128436SECRETARIA DEL PROYECTO 2,000.00 0.00 2,000.000190 0.00 Ck-Nº30774
SONNIA CUEVAS DIAZ 07800011905CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000309 0.00 Ck-Nº30775
TEODORO PEÑA RIVAS 07800006152INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS 5,000.00 0.00 5,000.000157 0.00 Ck-Nº30776
WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 07800122140MENSAJERO 2,200.00 0.00 2,200.000209 0.00 Ck-Nº30777
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

2. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000016
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
72,300.00 0.00 69,476.612,823.39TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 22
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

3. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000007
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9AYUDANTE ALCALDE MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000367 0.00 Ck-Nº11860
ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,950.290003 34,049.71 Ck-Nº11861
ANDREA BATISTA MATOS 07800003712CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.980053 130.02 Ck-Nº11862
ARCANGEL CUEVAS 07800051406AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO 800.00 0.00 800.000289 0.00 Ck-Nº11863
ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 07800089984ENCARGADA DE COCINA 2,700.00 0.00 2,540.430007 159.57 Ck-Nº11864
AYMEE F. NUÑES NIEVES 00112474135ASESOR JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000324 0.00 Ck-Nº11865
BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923ALCALDE MATA DE NARANJA 2,400.00 0.00 2,400.000311 0.00 Ck-Nº11866
CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 07800144235SECRETARIA DEL PROYECTO 2,400.00 0.00 2,400.000207 0.00 Ck-Nº11867
CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968ALCALDE PIE DE LA LOMA 2,400.00 0.00 2,258.160055 141.84 Ck-Nº11868
DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223ENCARGADO DE RECULSOS HUMANOS 5,000.00 0.00 5,000.000361 0.00 Ck-Nº11869
EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 02200328975AYUDANTE DE ALCALDE, PIE DE LA LOMA1,000.00 0.00 1,000.000059 0.00 Ck-Nº11870
ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 001-0069450-4ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO7,000.00 0.00 7,000.000327 0.00 Ck-Nº11871
FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 5,000.000162 0.00 Ck-Nº11872
FELICIANO MENDEZ 07800086840AYUDANTE DE ALCALDE, EL BARRO 1,500.00 0.00 1,500.000060 0.00 Ck-Nº11873
FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.000344 0.00 Ck-Nº11874
GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467SECRETARIO ALCALDIA 8,000.00 0.00 7,527.200304 472.80 Ck-Nº11875
GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551Auxiliar de oficina 3,000.00 0.00 2,822.700010 177.30 Ck-Nº11876
GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956AYUDANTE DE ALCALDE 1,500.00 0.00 1,500.000106 0.00 Ck-Nº11877
JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANIO MATA DE NARANJA750.00 0.00 750.000368 0.00 Ck-Nº11878
JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020MENSAJERO INTERNO 3,000.00 0.00 1,656.970111 1,343.03 Ck-Nº11879
JUAN MEDINA CUEVAS 02200355713AYUDANTE DE ALCALDE 1,000.00 0.00 1,000.000056 0.00 Ck-Nº11880
LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461SUPERVISOR DE ALCALDE 2,400.00 0.00 2,400.000063 0.00 Ck-Nº11881
MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 00111792099ALCADE PEDANEO LA CAÑITAS 2,400.00 0.00 2,400.000272 0.00 Ck-Nº11882
MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.000093 0.00 Ck-Nº11883
MARTHA MATILDE SENA RIVERA 00114240062CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000016 0.00 Ck-Nº11884
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

4. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000007
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
MELANEO CUEVAS 07800027034AYUDANTE DE ALCALDE 800.00 0.00 800.000265 0.00 Ck-Nº11885
MERCEDES GOMEZ 07800095650SUB-COORDINADOR DE ALCALDE PEDANEO2,400.00 0.00 2,400.000065 0.00 Ck-Nº11886
MERCILIANNY GOMEZ DOTEL 40224135133Auxiliar de oficina 2,400.00 0.00 2,258.160316 141.84 Ck-Nº11887
NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 07800005808ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 3,058.290158 1,941.71 Ck-Nº11888
PAULINO PEREZ PEÑA 07800132537SEGURIDAD 2,000.00 0.00 2,000.000006 0.00 Ck-Nº11889
SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 07800015054ALCALDE EL BARRO 2,400.00 0.00 2,258.160066 141.84 Ck-Nº11890
VICTOR CARVAJAL FERRERAS 00103476487SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO 2,500.00 0.00 2,500.000204 0.00 Ck-Nº11891
VICTOR SANTANA MEDINA 07800122157MENSAJERO 2,600.00 0.00 2,600.000054 0.00 Ck-Nº11892
VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 02200233589SEGURIDAD 2,200.00 0.00 2,200.000011 0.00 Ck-Nº11893
YEFRRI OMAR ROSARIO 00115347445CHOFER DEL SINDICO 5,000.00 0.00 5,000.000005 0.00 Ck-Nº11894
184,500.00 0.00 145,800.3438,699.66TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 35
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

5. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000024
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 00110566528MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000222 0.00 Ck-Nº30908
CARLOS MEDINA MEDINA 0780012989-7MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000360 0.00 Ck-Nº30909
CASIMIRO GONZALEZ MATOS 07800142825MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000141 0.00 Ck-Nº30910
FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 07800144482MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000140 0.00 Ck-Nº30911
GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 00111826939MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000044 0.00 Ck-Nº30912
JORDAME TRINIDAD CARRASCO 07800018769SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA 2,500.00 0.00 2,500.000072 0.00 Ck-Nº30913
JOSE ALBERTO MATOS SENA 07800068590MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000211 0.00 Ck-Nº30914
JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 07800148814MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000137 0.00 Ck-Nº30915
LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 402-2605051-2MUSICO 1,080.00 0.00 1,080.000375 0.00 Ck-Nº30916
MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 07800000015MENSAJERA 1,080.00 0.00 1,080.000306 0.00 Ck-Nº30917
MAXIMO PEREZ 07800014107MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000043 0.00 Ck-Nº30918
PABLO LABOUR PEREZ 02200168470MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000221 0.00 Ck-Nº30919
PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 02200017545DIRECTOR BANDA DE MUSICA 2,820.00 0.00 2,820.000136 0.00 Ck-Nº30920
ROLANDO MENDEZ MATOS 07800005717MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000155 0.00 Ck-Nº30921
SIMON BOLIVAR PEREZ 07800066131MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000213 0.00 Ck-Nº30922
TEODORO MENDEZ BATISTA 00110338803MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000183 0.00 Ck-Nº30923
TITO FERRERAS BATISTA 07800008471MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000220 0.00 Ck-Nº30924
TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 07800030194MUSICO 1,280.00 0.00 1,280.000036 0.00 Ck-Nº30925
WILKIN DOTEL SEGURA 02900167020MUSICO, 2 1,080.00 0.00 1,080.000269 0.00 Ck-Nº30926
WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 07800064649MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000051 0.00 Ck-Nº30927
YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 07800148434MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000142 0.00 Ck-Nº30928
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

6. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000024
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
31,720.00 0.00 31,720.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 21
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

7. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA
PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000001
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4051
2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 1
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

8. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000011
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANDRES DIAZ MEDINA 07800023637OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000010 0.00 Ck-Nº8281
ANGEL DIAZ MENDEZ 07800000643CAPATAZ 2,300.00 0.00 2,300.000001 0.00 Ck-Nº8282
ANTONIO SENA PEÑA 07800125903OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000009 0.00 Ck-Nº8283
DAURIN MANUEL MATOS SENA 07800141751OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000011 0.00 Ck-Nº8284
DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 07800148111OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000012 0.00 Ck-Nº8285
FAUSTINO DIAZ 07800000593OBRERO 2,300.00 0.00 2,300.000008 0.00 Ck-Nº8286
FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 07800076213OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000013 0.00 Ck-Nº8287
HANSEL SEGURA PEÑA 07800150638OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000019 0.00 Ck-Nº8288
JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 07800053436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000017 0.00 Ck-Nº8289
JOSELIN CUEVAS 07800152436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000018 0.00 Ck-Nº8290
JUAN MENDEZ CUEVAS 07800083532OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000181 0.00 Ck-Nº8291
LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 01800443176OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000006 0.00 Ck-Nº8292
MANUEL MATOS SANTANA 07800145349OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000016 0.00 Ck-Nº8293
MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 07800134541OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000015 0.00 Ck-Nº8294
RAFAEL MATOS GOMEZ 07800077476OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000005 0.00 Ck-Nº8295
REYNITO CARVAJAL MEDINA 078-0002309-0OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000179 0.00 Ck-Nº8296
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

9. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000011
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
34,200.00 0.00 34,200.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 16
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

10. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000010
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
AGUSTIN MATOS MEDINA 07800114725OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000299 0.00 Ck-Nº8269
ARMANDO SANTANA SENA 07800091659OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000186 0.00 Ck-Nº8271
BENJAMIN VALLEJO SANTANA 07800150612ENC. BIBERO 2,200.00 0.00 2,200.000123 0.00 Ck-Nº8272
FELIX MANUEL SENA BATISTA 07800129962SUPERVISOR DE OBRA 2,500.00 0.00 2,500.000247 0.00 Ck-Nº8273
JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 07800080850OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000159 0.00 Ck-Nº8274
LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 07800107935OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000279 0.00 Ck-Nº8275
MANOLO RIVAS 07800021870OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000291 0.00 Ck-Nº8276
NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 07800010592OBRERA 1,500.00 0.00 1,500.000378 0.00 Ck-Nº8277
RAFAEL MATOS CUEVAS 07800111507OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000277 0.00 Ck-Nº8278
RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 07800007408SUPERVISOR 3,000.00 0.00 3,000.000215 0.00 Ck-Nº8279
TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORIAN FLORIAN 07800117983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000278 0.00 Ck-Nº8280
23,900.00 0.00 23,900.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 11
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

11. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000021
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANDRES SEGURA 07800010618ZACATECAS 2,200.00 0.00 2,069.980193 130.02 Ck-Nº30896
DAVID FERRERAS MATOS 01800314831OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000363 0.00 Ck-Nº30897
ROMAN URBAEZ BELTRE 07800003605COODINADOR 2,600.00 0.00 1,453.500033 1,146.50 Ck-Nº30898
VICTOR SENA PEÑA 07800003308OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980197 130.02 Ck-Nº30899
WARLIS CUEVAS FERRERAS 07800143591OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980134 130.02 Ck-Nº30900
11,400.00 0.00 9,863.441,536.56TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 5
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

12. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000008
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ARACELIS SANTANA ORTIZ 07800072493VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO 22,000.00 0.00 22,000.000200 0.00 Ck-Nº11895
CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 07800143583CONSERJE DE ALCALDIA 2,200.00 0.00 2,069.980004 130.02 Ck-Nº11896
COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01000114056CONTRALORA 17,000.00 0.00 17,000.000300 0.00 Ck-Nº11897
ELIANIS VALDEZ DIAZ 07800149069AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO 4,500.00 0.00 4,500.000338 0.00 Ck-Nº11898
EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 07800123650REGIDOR 20,000.00 0.00 20,000.000259 0.00 Ck-Nº11899
NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 00107421281REGIDORA 20,000.00 0.00 20,000.000212 0.00 Ck-Nº11900
REGINALDO SANTANA MATOS 07800105269CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980206 130.02 Ck-Nº11901
RELINDA V. RIVAS PEREZ 07800115235SECRETARIA 7,500.00 0.00 7,500.000347 0.00 Ck-Nº11902
YEISSON CUEVAS MATOS 07800118478AUXILIAR DE OFICINA 2,200.00 0.00 2,200.000109 0.00 Ck-Nº11903
97,600.00 0.00 97,339.96260.04TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 9
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

13. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO
PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000012
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 07800124302SUPERVISORA GENARAL DE LIMPIEZA 13,000.00 0.00 13,000.000364 0.00 Ck-Nº11907
GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 07800018009ASESORA DEL CONSEJO DE REGIDORES20,000.00 0.00 20,000.000218 0.00 Ck-Nº11908
JOSE MANUEL SENA CUEVAS 07800069812SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA 12,000.00 0.00 12,000.000365 0.00 Ck-Nº11909
45,000.00 0.00 45,000.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 3
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

14. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000022
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
BARTOLO FERRERAS SEGURA 07800134913SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000345 0.00 Ck-Nº30901
FREDY ANT. SENA MEDINA 07800006954SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000339 0.00 Ck-Nº30902
JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 07800141835ENTRENADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000078 0.00 Ck-Nº30903
JOSE JAVIER DIAZ 07800098308SERENO 3,000.00 0.00 2,822.700023 177.30 Ck-Nº30904
MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 02600978866ENTRNADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000040 0.00 Ck-Nº30905
MAURO PEREZ 07800052610PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000341 0.00 Ck-Nº30906
RICHARD G. FERRERAS MATOS 40222133759SERENO PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000337 0.00 Ck-Nº30907
18,000.00 0.00 17,822.70177.30TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 7
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

15. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000020
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ABELANNY MEDINA CUEVAS 07800132750OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000132 0.00 Ck-Nº30828
ALBALINA CUEVAS MEDINA 07800048444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000020 0.00 Ck-Nº30829
ALLEN CUEVAS SENA 07800115664CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000129 0.00 Ck-Nº30830
ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 07800003464OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000108 0.00 Ck-Nº30831
ANA YRSA BATISTA DIAZ 07800112331OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000203 0.00 Ck-Nº30832
ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 07800111598OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980121 130.02 Ck-Nº30833
ANGELICA RIVAS TRINIDAD 07800122975OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000113 0.00 Ck-Nº30834
ANNIS BINALISIS DIAZ 07800117124OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980031 130.02 Ck-Nº30835
BARTOLA MATOS 07800068368COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000058 0.00 Ck-Nº30836
BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 07800129970LAVADOR DE VEHICULO 1,600.00 0.00 1,600.000073 0.00 Ck-Nº30837
BERENISE PEREZ CUEVAS 07800115730OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000029 0.00 Ck-Nº30838
CIPRIANA MEDINA 07800056454OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980118 130.02 Ck-Nº30839
DANUBIA FERRERAS GOMEZ 07800024080OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000145 0.00 Ck-Nº30840
DARQUIRES SENA MATOS 07800056652COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000021 0.00 Ck-Nº30841
DELFINA FERRERAS FERRERAS 07800016557OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980082 130.02 Ck-Nº30842
DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 07800125291AYDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000146 0.00 Ck-Nº30843
DUNNY TRINIDAD MEDINA 07800081916OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430081 159.57 Ck-Nº30844
ENOMICIA SEGURA DOTEL 07800072576OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000127 0.00 Ck-Nº30845
FAUSTILINA FERRERA MORILLO 07800080983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000096 0.00 Ck-Nº30846
FAUSTO TRINIDAD 00103480331AYUDANTE DE CHOFER 2,300.00 0.00 2,300.000315 0.00 Ck-Nº30847
FELICIANO SANTANA NOVAS 07800010584CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000027 0.00 Ck-Nº30848
FERMIN PEÑA 07800153103CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000303 0.00 Ck-Nº30849
FORTUNA SANTANA CUEVAS 07800014792OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000018 0.00 Ck-Nº30850
GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 07800151107OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430217 159.57 Ck-Nº30851
INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 07800048675OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000085 0.00 Ck-Nº30852
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

16. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000020
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
JOSEIDIS MEDINA CARRASCO 07800135589CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000322 0.00 Ck-Nº30853
JOSELITO CUEVAS RIVAS 07800091576COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000160 0.00 Ck-Nº30854
JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS 078-0002016-1CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000370 0.00 Ck-Nº30855
LA CRUZ FERRERAS 07800085644CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980048 130.02 Ck-Nº30856
LUCIA SEGURA BATISTA 07800006608OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000147 0.00 Ck-Nº30857
LUCIANA SENA CARVAJAL 07800087160OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000139 0.00 Ck-Nº30858
LUISA PEÑA 02200321764OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000089 0.00 Ck-Nº30859
LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 07800148525OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980131 130.02 Ck-Nº30860
MAGALY BATISTA BATISTA 07800067345OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000088 0.00 Ck-Nº30861
MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 07800065471COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000119 0.00 Ck-Nº30862
MARCELINA TRINIDAD 07800115102OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000092 0.00 Ck-Nº30863
MARCELO FERRERAS CARASCO 07800012838CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980305 130.02 Ck-Nº30864
MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 07800147170OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000090 0.00 Ck-Nº30865
MARIA LUISA PEÑA 07800017704OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000094 0.00 Ck-Nº30866
MARILENNIS PEÑA DIAZ 07800072154OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000133 0.00 Ck-Nº30867
MARTIRES SENA MENDEZ 00113590178AYUDANTE DE COORDINADOR 2,200.00 0.00 2,200.000307 0.00 Ck-Nº30868
MAXIMA NOVAS SEGURA 07800009933OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000091 0.00 Ck-Nº30869
MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 07800011954OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980086 130.02 Ck-Nº30870
NAHUD CUEVAS MENDEZ 07800102399AYUDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000102 0.00 Ck-Nº30871
NAVIDAD MATOS SANTANA 07800081239OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000041 0.00 Ck-Nº30872
OSVALDO CUEVAS SANTANA 07800053964CHOFER 4,200.00 0.00 4,200.000026 0.00 Ck-Nº30873
OTIMIA TRINIDAD 07800003423OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000125 0.00 Ck-Nº30874
PEDRO FERRERAS RIVAS 02200007991OBRERO CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000377 0.00 Ck-Nº30875
PERFECTO SEGURAS PEÑA 07800010790COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000126 0.00 Ck-Nº30876
RAFAEL DIAZ SENA 07800087731CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000128 0.00 Ck-Nº30877
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

17. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000020
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 3 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 07800029451COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000087 0.00 Ck-Nº30878
RAYMUNDO CUEVAS 078-0001181-4COODINADOR DE ENVEJECIENTES 2,500.00 0.00 2,500.000369 0.00 Ck-Nº30879
REBECA SANTANA CUEVAS 07800056231OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000201 0.00 Ck-Nº30880
RELLES CUEVAS RIVAS 07800094398COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000143 0.00 Ck-Nº30881
REYNO MATOS SEGURA 07800009222COORDINADOR 2,500.00 0.00 1,522.080100 977.92 Ck-Nº30882
RICARDO MEDINA MEDINA 07800049632OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430080 159.57 Ck-Nº30883
ROSSI G. DIAZ SENA 07800136009OBRERA 1,200.00 0.00 1,200.000329 0.00 Ck-Nº30884
SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 07800011970CHOFER DEL MINIBUS 3,500.00 0.00 3,500.000254 0.00 Ck-Nº30885
SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 07800129350OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980068 130.02 Ck-Nº30886
SANTA MORILLO MORILLO 01400112460OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000114 0.00 Ck-Nº30887
SANTA SEFERINA BATISTA SENA 07800053444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000326 0.00 Ck-Nº30888
TEODORA MENDEZ 07800005600CONSERJE MATADERO 2,200.00 0.00 2,200.000298 0.00 Ck-Nº30889
TERESA BATISTA DIAZ 07800047974OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000097 0.00 Ck-Nº30890
TOMAS CUEVAS DIAZ 07800023264SUBVENCION 1,250.00 0.00 1,250.000107 0.00 Ck-Nº30891
VICTORIA SEGURA 07800006582OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000117 0.00 Ck-Nº30892
VIRGILIO DIAZ PEÑA 07800019700CHOFER CAMION 4,700.00 0.00 4,422.230064 277.77 Ck-Nº30893
VIRGINIA MENDEZ SANTANA 07800127255OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000135 0.00 Ck-Nº30894
VIVIANA DOTEL 07800142072OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000083 0.00 Ck-Nº30895
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

18. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000020
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 4 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
158,350.00 0.00 155,445.422,904.58TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 68
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

19. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000009
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
FRANCISCO SEGURA MATOS 07800077047SUPEVISOR 2,400.00 0.00 2,400.000038 0.00 Ck-Nº11904
MARTIRES PEREZ MATOS 07800014206CAPATAZ GENERAL 5,000.00 0.00 5,000.000084 0.00 Ck-Nº11905
PAULINO SEGURA CUEVAS 00111737219SUB CAPATAZ 2,800.00 0.00 2,800.000312 0.00 Ck-Nº11906
10,200.00 0.00 10,200.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 3
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

20. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA
PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000002
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 07800066636ENFERMERA 2,200.00 0.00 2,200.000099 0.00 Ck-Nº4052
2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 1
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

21. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA
PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000019
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANASTACIO MATOS DIAZ 07800088424ASUNTOS URBANISTICOS 2,000.00 0.00 2,000.000192 0.00 Ck-Nº30814
AQUILINO MATOS FERRERAS 07800005113AYUDANTE DE COORDINADOR DE SOLARES2,200.00 0.00 2,200.000194 0.00 Ck-Nº30815
BLANCIS MATOS MATOS 07800143286ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 2,822.700046 177.30 Ck-Nº30816
FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 07800066651COORDINADOR 3,100.00 0.00 3,100.000110 0.00 Ck-Nº30817
FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 07800128923ELECTRICISTA 2,000.00 0.00 2,000.000195 0.00 Ck-Nº30818
HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 00116305632PLOMERO 2,300.00 0.00 2,300.000187 0.00 Ck-Nº30819
JORGE MATOS SENA 07800017209ELECTRICISTA 2,700.00 0.00 2,700.000098 0.00 Ck-Nº30820
MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 07800022282ENC. DE ELECTRICIDAD 5,200.00 0.00 4,892.680122 307.32 Ck-Nº30821
NICOLAS SANTANA TRINIDAD 07800056280PLOMERO 2,200.00 0.00 2,069.980302 130.02 Ck-Nº30822
PEDRO CELESTINO MENDEZ 07800065869MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,300.00 0.00 2,300.000167 0.00 Ck-Nº30823
SOLANO SANTANA SENA 07800026192COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,446.340101 153.66 Ck-Nº30824
WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 07800114311ELECTRICISTA 4,200.00 0.00 3,951.780170 248.22 Ck-Nº30825
YORGELIS SENA D OLEO 07800095155COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,600.000103 0.00 Ck-Nº30826
YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 07800131034ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 3,000.000057 0.00 Ck-Nº30827
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

22. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA
PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000019
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
39,400.00 0.00 38,383.481,016.52TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 14
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

23. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000018
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 07800130168OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980188 130.02 Ck-Nº30792
BIENVENIDO BATISTA 07800047859JARDINERO 3,000.00 0.00 2,822.700112 177.30 Ck-Nº30793
CALLETANO CUEVAS MENDEZ 09600148515JARDINERO 2,500.00 0.00 1,501.840148 998.16 Ck-Nº30794
CATALINA CARVAJAL MEDINA 07800026960CONSEJE DEL PALACIO MUNICIPAL 2,200.00 0.00 2,200.000062 0.00 Ck-Nº30795
DANI LEYDI NOVAS RIVAS 07800128105OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000095 0.00 Ck-Nº30796
EFRAIN DIAZ NOVAS 00105813638SERENO EN PARQUE CENTRAL 2,500.00 0.00 2,500.000380 0.00 Ck-Nº30797
GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 07800065703OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000138 0.00 Ck-Nº30798
HAMLET CUEVAS 07800130911SERENO MONUMENTO 2,000.00 0.00 2,000.000342 0.00 Ck-Nº30799
LEON SENA 07800067030SERENO PARQUE, BARRIO NUEVO 2,200.00 0.00 2,200.000163 0.00 Ck-Nº30800
LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 07800100948ENC. BOULEVAR 2,400.00 0.00 2,400.000144 0.00 Ck-Nº30801
MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 07800000551OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980019 130.02 Ck-Nº30802
MIGUEL SEGURA SENA 07800003043OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000153 0.00 Ck-Nº30803
MIGUELIN FLORIAN NOVA 07800068285SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000340 0.00 Ck-Nº30804
NESTOR MATOS FERRERAS 07800024718CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980076 130.02 Ck-Nº30805
NORIS RAMIREZ MENDEZ 07800141371SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 2,822.700295 177.30 Ck-Nº30806
PILAR RIVAS 07800132628SERENO XARAGUA CLUB 2,200.00 0.00 2,200.000105 0.00 Ck-Nº30807
REMEDIO CARVAJAL 078-0008489-4OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000371 0.00 Ck-Nº30808
REMEDIO MATOS BATISTA 07800142783OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000202 0.00 Ck-Nº30809
ROMA BATISTA MEDINA 07800011566OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980024 130.02 Ck-Nº30810
RUSBEL MATOS MATOS 07800084316SERENO DEL MONUMENTO, NOCHE 3,000.00 0.00 2,822.700314 177.30 Ck-Nº30811
YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 07800117728OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000130 0.00 Ck-Nº30812
YOBEN SENA CARVAJAL 07800131810OBRERO 2,000.00 0.00 2,000.000028 0.00 Ck-Nº30813
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

24. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000018
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
48,900.00 0.00 46,849.862,050.14TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 22
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

25. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000017
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANDRES MENDEZ 00107872798CABO PM 2,725.00 0.00 2,725.000313 0.00 Ck-Nº30778
CARLOS SEGURA FLORIAN 09900008542RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000330 0.00 Ck-Nº30779
CARLOS MANUEL FERRERAS NOVAS 07800137932RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000070 0.00 Ck-Nº30780
ERNESTO RIVAS DIAZ 07800088945SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000069 0.00 Ck-Nº30781
GAVINO MEDINA SEGURA 07800094802CAPITAN 3,225.00 0.00 3,225.000047 0.00 Ck-Nº30782
GERALDO CABRAL FERRERAS 078000943152 TENIENTE 2,975.00 0.00 2,975.000014 0.00 Ck-Nº30783
IBELICE PEREZ RIVAS 07800134178RASO 2,625.00 0.00 2,469.860075 155.14 Ck-Nº30784
JACOBO CUEVAS RIVAS 022-0025136-7OFICIAL POLICIA MUNICIPAL 3,000.00 0.00 3,000.000318 0.00 Ck-Nº30785
JOVITO DIAZ RIVAS 07800094265ASESOR POLICIA MUNICIAPAL 2,000.00 0.00 2,000.000196 0.00 Ck-Nº30786
MAXIMO PEREZ MATOS 07800094695SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000071 0.00 Ck-Nº30787
NESTOR CARVAJA MEDINA 00111717880PRIMER TENIENTE 3,125.00 0.00 3,125.000008 0.00 Ck-Nº30788
NICANOR RIVAS RIVAS 07800090578RASO 2,625.00 0.00 2,625.000331 0.00 Ck-Nº30789
PASTOR SEGURA MATOS 07800010774MAYOR 3,925.00 0.00 3,925.000104 0.00 Ck-Nº30790
YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 07800112224RASO 2,625.00 0.00 2,625.000052 0.00 Ck-Nº30791
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

26. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000017
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
39,850.00 0.00 39,694.86155.14TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 14
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

27. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000006
MES DE ENERO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 402-2425612-9ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES4,000.00 0.00 4,000.000376 0.00 Ck-Nº11854
LEONARDA MENDEZ FLORIAN 078-0011502-9ENC. DE CONTABILIDAD 9,000.00 0.00 6,284.630001 2,715.37 Ck-Nº11855
MIGUELINA PEÑA FERRERAS 07800144805ENC. DE NOMINA 4,000.00 0.00 4,000.000374 0.00 Ck-Nº11856
NIOLIS BATISTA SANTANA 07800112075TESORERA 20,000.00 0.00 10,853.180002 9,146.82 Ck-Nº11857
SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 07800117504CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980015 130.02 Ck-Nº11858
YEISON RIVAS MORILLO 07800152998COTIZADOR 4,000.00 0.00 4,000.000346 0.00 Ck-Nº11859
43,200.00 0.00 31,207.7911,992.21TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 6
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM