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Nomina Febrero

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Alfredo Alberto Carrasco

Ayuntamiento Jaragua

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000070 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9AYUDANTE ALCALDE MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000367 0.00 Ck-Nº11923 ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,950.290003 34,049.71 Ck-Nº11924 ANDREA BATISTA MATOS 07800003712CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.980053 130.02 Ck-Nº11925 ARCANGEL CUEVAS 07800051406AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO 800.00 0.00 800.000289 0.00 Ck-Nº11926 ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 07800089984ENCARGADA DE COCINA 2,700.00 0.00 2,540.430007 159.57 Ck-Nº11927 BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923ALCALDE MATA DE NARANJA 2,400.00 0.00 2,400.000311 0.00 Ck-Nº11928 CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 07800144235SECRETARIA DEL PROYECTO 2,400.00 0.00 2,400.000207 0.00 Ck-Nº11929 CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968ALCALDE PIE DE LA LOMA 2,400.00 0.00 2,258.160055 141.84 Ck-Nº11930 DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223ENCARGADO DE RECULSOS HUMANOS 5,000.00 0.00 5,000.000361 0.00 Ck-Nº11931 EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 02200328975AYUDANTE DE ALCALDE, PIE DE LA LOMA1,000.00 0.00 1,000.000059 0.00 Ck-Nº11932 ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 001-0069450-4ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO7,000.00 0.00 7,000.000327 0.00 Ck-Nº11933 ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 07800138609Secratario de la Alcadia 5,000.00 0.00 4,704.500382 295.50 Ck-Nº11934 FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 5,000.000162 0.00 Ck-Nº11935 FELICIANO MENDEZ 07800086840AYUDANTE DE ALCALDE, EL BARRO 1,500.00 0.00 1,500.000060 0.00 Ck-Nº11936 FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.000344 0.00 Ck-Nº11937 GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467SOPORTE TENICO 3,000.00 0.00 2,822.700304 177.30 Ck-Nº11938 GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551ACCESO A LA INFORMACION 3,300.00 0.00 3,104.970010 195.03 Ck-Nº11939 GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956AYUDANTE DE ALCALDE 1,500.00 0.00 1,500.000106 0.00 Ck-Nº11940 JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANIO MATA DE NARANJA750.00 0.00 750.000368 0.00 Ck-Nº11941 JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020MENSAJERO INTERNO 3,000.00 0.00 1,250.240111 1,749.76 Ck-Nº11942 JUAN MEDINA CUEVAS 02200355713AYUDANTE DE ALCALDE 1,000.00 0.00 1,000.000056 0.00 Ck-Nº11943 LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461SUPERVISOR DE ALCALDE 2,400.00 0.00 2,400.000063 0.00 Ck-Nº11944 MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 00111792099ALCADE PEDANEO LA CAÑITAS 2,400.00 0.00 2,400.000272 0.00 Ck-Nº11945 MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.000093 0.00 Ck-Nº11946 MARTHA MATILDE SENA RIVERA 00114240062CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000016 0.00 Ck-Nº11947 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000070 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ MELANEO CUEVAS 07800027034AYUDANTE DE ALCALDE 800.00 0.00 800.000265 0.00 Ck-Nº11948 MERCEDES GOMEZ 07800095650SUB-COORDINADOR DE ALCALDE PEDANEO2,400.00 0.00 2,400.000065 0.00 Ck-Nº11949 MERCILIANNY GOMEZ DOTEL 40224135133Auxiliar de oficina 2,400.00 0.00 2,258.160316 141.84 Ck-Nº11950 NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 07800005808ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 3,058.290158 1,941.71 Ck-Nº11951 SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 07800015054ALCALDE EL BARRO 2,400.00 0.00 2,258.160066 141.84 Ck-Nº11952 VICTOR CARVAJAL FERRERAS 00103476487SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO 2,500.00 0.00 2,500.000204 0.00 Ck-Nº11953 VICTOR SANTANA MEDINA 07800122157MENSAJERO 2,600.00 0.00 2,600.000054 0.00 Ck-Nº11954 VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 02200233589SEGURIDAD 2,200.00 0.00 2,200.000011 0.00 Ck-Nº11955 YEFRRI OMAR ROSARIO 00115347445CHOFER DEL SINDICO 5,000.00 0.00 5,000.000005 0.00 Ck-Nº11956 177,800.00 0.00 138,675.8839,124.12TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 34 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000075 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 07800010345AUXILIAR OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.000042 0.00 Ck-Nº30962 AURELIO MEDINA FERRERAS 07800071529RELACIONADOR PUBLICO 4,000.00 0.00 4,000.000124 0.00 Ck-Nº30963 AYMEE F. NUÑES NIEVES 00112474135ASESOR JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000324 0.00 Ck-Nº30964 DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 07800122090ENC, DE PRENSA 2,600.00 0.00 2,600.000154 0.00 Ck-Nº30965 ENERCIDA TRINIDAD 07800011111CAPATAZ DE LIMPIEZA 2,600.00 0.00 2,600.000061 0.00 Ck-Nº30966 FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 40223131893AUXILIAR SECRETARIO 2,200.00 0.00 2,200.000039 0.00 Ck-Nº30967 GREGORIA MEDINA 07800065588ASUNTOS COMUNITARIO 3,000.00 0.00 3,000.000214 0.00 Ck-Nº30968 ISSAEL SEGURA SANTANA 07800125101ENLACE ESTUDIANTIL 2,200.00 0.00 2,200.000115 0.00 Ck-Nº30969 JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 22300953373CHOFER DEL ALCALDE 4,000.00 0.00 4,000.000152 0.00 Ck-Nº30970 JUAN SENA SENA 07800067113IMPECTOR DE RECAUDACION DE FONDOS7,000.00 0.00 4,176.610208 2,823.39 Ck-Nº30971 JUANA YSABEL MATOS SENA 00106941321CONSEJE 1,500.00 0.00 1,500.000067 0.00 Ck-Nº30972 LEONARDO CARVAJAL FERRERAS 07800048063SERENO DEL PALACIO 4,500.00 0.00 4,500.000381 0.00 Ck-Nº30973 MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 07800069192OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000281 0.00 Ck-Nº30974 PAULINO PEREZ PEÑA 07800132537SEGURIDAD 2,000.00 0.00 2,000.000006 0.00 Ck-Nº30975 PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 07800069259JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000263 0.00 Ck-Nº30976 PRESIMO RIVAS 07800030103DELEGADO 7,000.00 0.00 7,000.000166 0.00 Ck-Nº30977 SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 07800128436SECRETARIA DEL PROYECTO 2,000.00 0.00 2,000.000190 0.00 Ck-Nº30978 SONNIA CUEVAS DIAZ 07800011905CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000309 0.00 Ck-Nº30979 TEODORO PEÑA RIVAS 07800006152INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS 5,000.00 0.00 5,000.000157 0.00 Ck-Nº30980 WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 07800122140MENSAJERO 2,200.00 0.00 2,200.000209 0.00 Ck-Nº30981 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000075 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 69,200.00 0.00 66,376.612,823.39TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 20 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000080 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 00110566528MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000222 0.00 Ck-Nº31101 CARLOS MEDINA MEDINA 0780012989-7MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000360 0.00 Ck-Nº31102 CASIMIRO GONZALEZ MATOS 07800142825MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000141 0.00 Ck-Nº31103 FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 07800144482MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000140 0.00 Ck-Nº31104 GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 00111826939MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000044 0.00 Ck-Nº31105 JORDAME TRINIDAD CARRASCO 07800018769SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA 2,500.00 0.00 2,500.000072 0.00 Ck-Nº31106 JOSE ALBERTO MATOS SENA 07800068590MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000211 0.00 Ck-Nº31107 JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 07800148814MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000137 0.00 Ck-Nº31108 LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 402-2605051-2MUSICO 1,080.00 0.00 1,080.000375 0.00 Ck-Nº31109 MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 07800000015MENSAJERA 1,080.00 0.00 1,080.000306 0.00 Ck-Nº31110 MAXIMO PEREZ 07800014107MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000043 0.00 Ck-Nº31111 PABLO LABOUR PEREZ 02200168470MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000221 0.00 Ck-Nº31112 PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 02200017545DIRECTOR BANDA DE MUSICA 2,820.00 0.00 2,820.000136 0.00 Ck-Nº31113 ROLANDO MENDEZ MATOS 07800005717MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000155 0.00 Ck-Nº31114 SIMON BOLIVAR PEREZ 07800066131MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000213 0.00 Ck-Nº31115 TEODORO MENDEZ BATISTA 00110338803MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000183 0.00 Ck-Nº31116 TITO FERRERAS BATISTA 07800008471MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000220 0.00 Ck-Nº31117 TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 07800030194MUSICO 1,280.00 0.00 1,280.000036 0.00 Ck-Nº31118 WILKIN DOTEL SEGURA 02900167020MUSICO, 2 1,080.00 0.00 1,080.000269 0.00 Ck-Nº31119 WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 07800064649MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000051 0.00 Ck-Nº31120 YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 07800148434MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000142 0.00 Ck-Nº31121 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000080 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 31,720.00 0.00 31,720.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 21 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000061 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4131 2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 1 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000068 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANDRES DIAZ MEDINA 07800023637OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000010 0.00 Ck-Nº8325 ANGEL DIAZ MENDEZ 07800000643CAPATAZ 2,300.00 0.00 2,300.000001 0.00 Ck-Nº8326 ANTONIO SENA PEÑA 07800125903OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000009 0.00 Ck-Nº8327 DAURIN MANUEL MATOS SENA 07800141751OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000011 0.00 Ck-Nº8328 DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 07800148111OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000012 0.00 Ck-Nº8329 FAUSTINO DIAZ 07800000593OBRERO 2,300.00 0.00 2,300.000008 0.00 Ck-Nº8330 FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 07800076213OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000013 0.00 Ck-Nº8331 HANSEL SEGURA PEÑA 07800150638OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000019 0.00 Ck-Nº8332 JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 07800053436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000017 0.00 Ck-Nº8333 JOSELIN CUEVAS 07800152436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000018 0.00 Ck-Nº8334 LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 01800443176OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000006 0.00 Ck-Nº8335 MANUEL MATOS SANTANA 07800145349OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000016 0.00 Ck-Nº8336 MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 07800134541OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000015 0.00 Ck-Nº8337 RAFAEL MATOS GOMEZ 07800077476OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000005 0.00 Ck-Nº8338 REYNITO CARVAJAL MEDINA 078-0002309-0OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000179 0.00 Ck-Nº8339 RUBEN MENDEZ CUEVAS 00106990922OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000149 0.00 Ck-Nº8340 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000068 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 34,200.00 0.00 34,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 16 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000082 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANDRES SEGURA 07800010618ZACATECAS 2,200.00 0.00 2,069.980193 130.02 Ck-Nº31133 DAVID FERRERAS MATOS 01800314831OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000363 0.00 Ck-Nº31134 ROMAN URBAEZ BELTRE 07800003605COODINADOR 2,600.00 0.00 1,453.500033 1,146.50 Ck-Nº31135 VICTOR SENA PEÑA 07800003308OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980197 130.02 Ck-Nº31136 WARLIS CUEVAS FERRERAS 07800143591OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980134 130.02 Ck-Nº31137 11,400.00 0.00 9,863.441,536.56TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 5 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000061 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4131 2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 1 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000071 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ARACELIS SANTANA ORTIZ 07800072493VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO 22,000.00 0.00 22,000.000200 0.00 Ck-Nº11957 CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 07800143583CONSERJE DE ALCALDIA 2,200.00 0.00 2,069.980004 130.02 Ck-Nº11958 COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01000114056CONTRALORA 17,000.00 0.00 17,000.000300 0.00 Ck-Nº11959 ELIANIS VALDEZ DIAZ 07800149069AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO 4,500.00 0.00 4,500.000338 0.00 Ck-Nº11960 EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 07800123650REGIDOR 20,000.00 0.00 20,000.000259 0.00 Ck-Nº11961 NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 00107421281REGIDORA 20,000.00 0.00 20,000.000212 0.00 Ck-Nº11962 REGINALDO SANTANA MATOS 07800105269CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980206 130.02 Ck-Nº11963 RELINDA V. RIVAS PEREZ 07800115235SECRETARIA 7,500.00 0.00 7,500.000347 0.00 Ck-Nº11964 YEISSON CUEVAS MATOS 07800118478AUXILIAR DE OFICINA 2,200.00 0.00 2,200.000109 0.00 Ck-Nº11965 97,600.00 0.00 97,339.96260.04TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 9 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000073 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 07800124302SUPERVISORA GENARAL DE LIMPIEZA 13,000.00 0.00 13,000.000364 0.00 Ck-Nº11969 GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 07800018009ASESORA DEL CONSEJO DE REGIDORES20,000.00 0.00 15,296.190218 4,703.81 Ck-Nº11970 JOSE MANUEL SENA CUEVAS 07800069812SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA 12,000.00 0.00 12,000.000365 0.00 Ck-Nº11971 45,000.00 0.00 40,296.194,703.81TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 3 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000083 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ BARTOLO FERRERAS SEGURA 07800134913SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000345 0.00 Ck-Nº31138 FREDY ANT. SENA MEDINA 07800006954SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000339 0.00 Ck-Nº31139 JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 07800141835ENTRENADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000078 0.00 Ck-Nº31140 JOSE JAVIER DIAZ 07800098308SERENO 3,000.00 0.00 2,822.700023 177.30 Ck-Nº31141 MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 02600978866ENTRNADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000040 0.00 Ck-Nº31142 MAURO PEREZ 07800052610PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000341 0.00 Ck-Nº31143 RICHARD G. FERRERAS MATOS 40222133759SERENO PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000337 0.00 Ck-Nº31144 18,000.00 0.00 17,822.70177.30TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 7 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000079 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ABELANNY MEDINA CUEVAS 07800132750OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000132 0.00 Ck-Nº31033 ALBALINA CUEVAS MEDINA 07800048444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000020 0.00 Ck-Nº31034 ALLEN CUEVAS SENA 07800115664CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000129 0.00 Ck-Nº31035 ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 07800003464OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000108 0.00 Ck-Nº31036 ANA YRSA BATISTA DIAZ 07800112331OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000203 0.00 Ck-Nº31037 ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 07800111598OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980121 130.02 Ck-Nº31038 ANGELICA RIVAS TRINIDAD 07800122975OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000113 0.00 Ck-Nº31039 ANNIS BINALISIS DIAZ 07800117124OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980031 130.02 Ck-Nº31040 BARTOLA MATOS 07800068368COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000058 0.00 Ck-Nº31041 BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 07800129970LAVADOR DE VEHICULO 1,600.00 0.00 1,600.000073 0.00 Ck-Nº31042 BERENISE PEREZ CUEVAS 07800115730OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000029 0.00 Ck-Nº31043 CIPRIANA MEDINA 07800056454OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980118 130.02 Ck-Nº31044 DANIEL REYES MANZUETA 22300027046CARRETILLERO 1,100.00 0.00 1,100.000025 0.00 Ck-Nº31045 DANUBIA FERRERAS GOMEZ 07800024080OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000145 0.00 Ck-Nº31046 DARQUIRES SENA MATOS 07800056652COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000021 0.00 Ck-Nº31047 DELFINA FERRERAS FERRERAS 07800016557OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980082 130.02 Ck-Nº31048 DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 07800125291AYDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000146 0.00 Ck-Nº31049 DUNNY TRINIDAD MEDINA 07800081916OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430081 159.57 Ck-Nº31147 ENOMICIA SEGURA DOTEL 07800072576OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000127 0.00 Ck-Nº31051 FAUSTILINA FERRERA MORILLO 07800080983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000096 0.00 Ck-Nº31052 FAUSTO TRINIDAD 00103480331AYUDANTE DE CHOFER 2,300.00 0.00 2,300.000315 0.00 Ck-Nº31053 FELICIANO SANTANA NOVAS 07800010584CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000027 0.00 Ck-Nº31054 FERMIN PEÑA 07800153103CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000303 0.00 Ck-Nº31055 FORTUNA SANTANA CUEVAS 07800014792OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000018 0.00 Ck-Nº31056 GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 07800151107OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430217 159.57 Ck-Nº31057 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000079 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 07800048675OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000085 0.00 Ck-Nº31058 JOSEIDIS MEDINA CARRASCO 07800135589CARRETILLERO 1,100.00 0.00 1,100.000322 0.00 Ck-Nº31059 JOSELITO CUEVAS RIVAS 07800091576COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000160 0.00 Ck-Nº31060 JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS 078-0002016-1CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000370 0.00 Ck-Nº31061 LA CRUZ FERRERAS 07800085644CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980048 130.02 Ck-Nº31062 LUCIA SEGURA BATISTA 07800006608OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000147 0.00 Ck-Nº31063 LUCIANA SENA CARVAJAL 07800087160OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000139 0.00 Ck-Nº31064 LUISA PEÑA 02200321764OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000089 0.00 Ck-Nº31065 LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 07800148525OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980131 130.02 Ck-Nº31066 MAGALY BATISTA BATISTA 07800067345OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000088 0.00 Ck-Nº31067 MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 07800065471COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000119 0.00 Ck-Nº31068 MARCELINA TRINIDAD 07800115102OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000092 0.00 Ck-Nº31069 MARCELO FERRERAS CARASCO 07800012838CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980305 130.02 Ck-Nº31070 MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 07800147170OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000090 0.00 Ck-Nº31071 MARIA LUISA PEÑA 07800017704OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000094 0.00 Ck-Nº31072 MARILENNIS PEÑA DIAZ 07800072154OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000133 0.00 Ck-Nº31073 MARTIRES SENA MENDEZ 00113590178AYUDANTE DE COORDINADOR 2,200.00 0.00 2,200.000307 0.00 Ck-Nº31074 MAXIMA NOVAS SEGURA 07800009933OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000091 0.00 Ck-Nº31075 MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 07800011954OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980086 130.02 Ck-Nº31076 NAHUD CUEVAS MENDEZ 07800102399AYUDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000102 0.00 Ck-Nº31077 NAVIDAD MATOS SANTANA 07800081239OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000041 0.00 Ck-Nº31078 OSVALDO CUEVAS SANTANA 07800053964CHOFER 4,200.00 0.00 4,200.000026 0.00 Ck-Nº31079 OTIMIA TRINIDAD 07800003423OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000125 0.00 Ck-Nº31080 PEDRO FERRERAS RIVAS 02200007991OBRERO CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000377 0.00 Ck-Nº31081 PERFECTO SEGURAS PEÑA 07800010790COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000126 0.00 Ck-Nº31082 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000079 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 3 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ RAFAEL DIAZ SENA 07800087731CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000128 0.00 Ck-Nº31083 RAYMUNDO CUEVAS 078-0001181-4COODINADOR DE ENVEJECIENTES 2,500.00 0.00 2,500.000369 0.00 Ck-Nº31084 REBECA SANTANA CUEVAS 07800056231OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000201 0.00 Ck-Nº31085 RELLES CUEVAS RIVAS 07800094398COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000143 0.00 Ck-Nº31086 REYNO MATOS SEGURA 07800009222COORDINADOR 2,500.00 0.00 2,500.000100 0.00 Ck-Nº31087 RICARDO MEDINA MEDINA 07800049632OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430080 159.57 Ck-Nº31088 ROSSI G. DIAZ SENA 07800136009OBRERA 1,200.00 0.00 1,200.000329 0.00 Ck-Nº31089 SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 07800011970CHOFER DEL MINIBUS 3,500.00 0.00 3,500.000254 0.00 Ck-Nº31090 SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 07800129350OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980068 130.02 Ck-Nº31091 SANTA MORILLO MORILLO 01400112460OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000114 0.00 Ck-Nº31092 SANTA SEFERINA BATISTA SENA 07800053444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000326 0.00 Ck-Nº31093 TEODORA MENDEZ 07800005600CONSERJE MATADERO 2,200.00 0.00 2,200.000298 0.00 Ck-Nº31094 TERESA BATISTA DIAZ 07800047974OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000097 0.00 Ck-Nº31095 TOMAS CUEVAS DIAZ 07800023264SUBVENCION 1,250.00 0.00 1,250.000107 0.00 Ck-Nº31096 VICTORIA SEGURA 07800006582OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000117 0.00 Ck-Nº31097 VIRGILIO DIAZ PEÑA 07800019700CHOFER CAMION 4,700.00 0.00 4,422.230064 277.77 Ck-Nº31098 VIRGINIA MENDEZ SANTANA 07800127255OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000135 0.00 Ck-Nº31099 VIVIANA DOTEL 07800142072OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000083 0.00 Ck-Nº31100 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000079 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 4 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 155,750.00 0.00 153,823.341,926.66TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 68 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000072 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ FRANCISCO SEGURA MATOS 07800077047SUPEVISOR 2,400.00 0.00 2,400.000038 0.00 Ck-Nº11966 MARTIRES PEREZ MATOS 07800014206CAPATAZ GENERAL 5,000.00 0.00 5,000.000084 0.00 Ck-Nº11967 PAULINO SEGURA CUEVAS 00111737219SUB CAPATAZ 2,800.00 0.00 2,800.000312 0.00 Ck-Nº11968 10,200.00 0.00 10,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 3 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000062 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 07800066636ENFERMERA 2,200.00 0.00 2,200.000099 0.00 Ck-Nº4132 2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 1 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000078 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANASTACIO MATOS DIAZ 07800088424ASUNTOS URBANISTICOS 2,000.00 0.00 2,000.000192 0.00 Ck-Nº31019 AQUILINO MATOS FERRERAS 07800005113AYUDANTE DE COORDINADOR DE SOLARES2,200.00 0.00 2,200.000194 0.00 Ck-Nº31020 BLANCIS MATOS MATOS 07800143286ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 2,822.700046 177.30 Ck-Nº31021 FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 07800066651COORDINADOR 3,100.00 0.00 3,100.000110 0.00 Ck-Nº31022 FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 07800128923ELECTRICISTA 2,000.00 0.00 2,000.000195 0.00 Ck-Nº31023 HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 00116305632PLOMERO 2,300.00 0.00 2,300.000187 0.00 Ck-Nº31024 JORGE MATOS SENA 07800017209ELECTRICISTA 2,700.00 0.00 2,700.000098 0.00 Ck-Nº31025 MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 07800022282ENC. DE ELECTRICIDAD 5,200.00 0.00 4,892.680122 307.32 Ck-Nº31026 NICOLAS SANTANA TRINIDAD 07800056280PLOMERO 2,200.00 0.00 2,069.980302 130.02 Ck-Nº31027 PEDRO CELESTINO MENDEZ 07800065869MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,300.00 0.00 2,300.000167 0.00 Ck-Nº31028 SOLANO SANTANA SENA 07800026192COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,446.340101 153.66 Ck-Nº31029 WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 07800114311ELECTRICISTA 4,200.00 0.00 3,951.780170 248.22 Ck-Nº31030 YORGELIS SENA D OLEO 07800095155COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,600.000103 0.00 Ck-Nº31031 YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 07800131034ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 3,000.000057 0.00 Ck-Nº31032 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000078 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 39,400.00 0.00 38,383.481,016.52TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 14 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000077 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 07800130168OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980188 130.02 Ck-Nº30996 BIENVENIDO BATISTA 07800047859JARDINERO 3,000.00 0.00 2,822.700112 177.30 Ck-Nº30997 CALLETANO CUEVAS MENDEZ 09600148515JARDINERO 2,500.00 0.00 1,501.840148 998.16 Ck-Nº30998 CATALINA CARVAJAL MEDINA 07800026960CONSEJE DEL PALACIO MUNICIPAL 2,200.00 0.00 2,200.000062 0.00 Ck-Nº30999 DANI LEYDI NOVAS RIVAS 07800128105OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000095 0.00 Ck-Nº31000 EFRAIN DIAZ NOVAS 00105813638SERENO EN PARQUE CENTRAL 2,500.00 0.00 2,500.000380 0.00 Ck-Nº31001 GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 07800065703OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000138 0.00 Ck-Nº31002 HAMLET CUEVAS 07800130911SERENO MONUMENTO 2,000.00 0.00 2,000.000342 0.00 Ck-Nº31003 LEON SENA 07800067030SERENO PARQUE, BARRIO NUEVO 2,200.00 0.00 2,200.000163 0.00 Ck-Nº31004 LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 07800100948ENC. BOULEVAR 2,400.00 0.00 2,400.000144 0.00 Ck-Nº31005 MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 07800000551OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980019 130.02 Ck-Nº31006 MIGUEL SEGURA SENA 07800003043OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000153 0.00 Ck-Nº31007 MIGUELIN FLORIAN NOVA 07800068285SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000340 0.00 Ck-Nº31008 NESTOR MATOS FERRERAS 07800024718CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980076 130.02 Ck-Nº31009 NORIS RAMIREZ MENDEZ 07800141371SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 2,822.700295 177.30 Ck-Nº31010 PILAR RIVAS 07800132628SERENO XARAGUA CLUB 2,200.00 0.00 2,200.000105 0.00 Ck-Nº31011 RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 07800029451COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000087 0.00 Ck-Nº31012 REMEDIO CARVAJAL 078-0008489-4OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000371 0.00 Ck-Nº31013 REMEDIO MATOS BATISTA 07800142783OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000202 0.00 Ck-Nº31014 ROMA BATISTA MEDINA 07800011566OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980024 130.02 Ck-Nº31015 RUSBEL MATOS MATOS 07800084316SERENO DEL MONUMENTO, NOCHE 3,000.00 0.00 2,822.700314 177.30 Ck-Nº31016 YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 07800117728OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000130 0.00 Ck-Nº31017 YOBEN SENA CARVAJAL 07800131810OBRERO 2,000.00 0.00 2,000.000028 0.00 Ck-Nº31018 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000077 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 51,500.00 0.00 49,449.862,050.14TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 23 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000069 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 402-2425612-9ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES4,000.00 0.00 4,000.000376 0.00 Ck-Nº11917 LEONARDA MENDEZ FLORIAN 078-0011502-9ENC. DE CONTABILIDAD 9,000.00 0.00 6,284.630001 2,715.37 Ck-Nº11918 NIOLIS BATISTA SANTANA 07800112075TESORERA 20,000.00 0.00 10,853.180002 9,146.82 Ck-Nº11919 SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 07800117504CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980015 130.02 Ck-Nº11920 YEISON RIVAS MORILLO 07800152998COTIZADOR 4,000.00 0.00 4,000.000346 0.00 Ck-Nº11921 YENNY NEOMI DIAZ FERRERAS 07800131935ENC. NOMINA 4,000.00 0.00 4,000.000383 0.00 Ck-Nº11922 43,200.00 0.00 31,207.7911,992.21TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 6 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

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Nomina Febrero

  • 1. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000070 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9AYUDANTE ALCALDE MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000367 0.00 Ck-Nº11923 ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,950.290003 34,049.71 Ck-Nº11924 ANDREA BATISTA MATOS 07800003712CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.980053 130.02 Ck-Nº11925 ARCANGEL CUEVAS 07800051406AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO 800.00 0.00 800.000289 0.00 Ck-Nº11926 ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 07800089984ENCARGADA DE COCINA 2,700.00 0.00 2,540.430007 159.57 Ck-Nº11927 BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923ALCALDE MATA DE NARANJA 2,400.00 0.00 2,400.000311 0.00 Ck-Nº11928 CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 07800144235SECRETARIA DEL PROYECTO 2,400.00 0.00 2,400.000207 0.00 Ck-Nº11929 CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968ALCALDE PIE DE LA LOMA 2,400.00 0.00 2,258.160055 141.84 Ck-Nº11930 DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223ENCARGADO DE RECULSOS HUMANOS 5,000.00 0.00 5,000.000361 0.00 Ck-Nº11931 EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 02200328975AYUDANTE DE ALCALDE, PIE DE LA LOMA1,000.00 0.00 1,000.000059 0.00 Ck-Nº11932 ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 001-0069450-4ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO7,000.00 0.00 7,000.000327 0.00 Ck-Nº11933 ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 07800138609Secratario de la Alcadia 5,000.00 0.00 4,704.500382 295.50 Ck-Nº11934 FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 5,000.000162 0.00 Ck-Nº11935 FELICIANO MENDEZ 07800086840AYUDANTE DE ALCALDE, EL BARRO 1,500.00 0.00 1,500.000060 0.00 Ck-Nº11936 FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.000344 0.00 Ck-Nº11937 GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467SOPORTE TENICO 3,000.00 0.00 2,822.700304 177.30 Ck-Nº11938 GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551ACCESO A LA INFORMACION 3,300.00 0.00 3,104.970010 195.03 Ck-Nº11939 GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956AYUDANTE DE ALCALDE 1,500.00 0.00 1,500.000106 0.00 Ck-Nº11940 JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANIO MATA DE NARANJA750.00 0.00 750.000368 0.00 Ck-Nº11941 JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020MENSAJERO INTERNO 3,000.00 0.00 1,250.240111 1,749.76 Ck-Nº11942 JUAN MEDINA CUEVAS 02200355713AYUDANTE DE ALCALDE 1,000.00 0.00 1,000.000056 0.00 Ck-Nº11943 LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461SUPERVISOR DE ALCALDE 2,400.00 0.00 2,400.000063 0.00 Ck-Nº11944 MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 00111792099ALCADE PEDANEO LA CAÑITAS 2,400.00 0.00 2,400.000272 0.00 Ck-Nº11945 MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.000093 0.00 Ck-Nº11946 MARTHA MATILDE SENA RIVERA 00114240062CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000016 0.00 Ck-Nº11947 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 2. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000070 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ MELANEO CUEVAS 07800027034AYUDANTE DE ALCALDE 800.00 0.00 800.000265 0.00 Ck-Nº11948 MERCEDES GOMEZ 07800095650SUB-COORDINADOR DE ALCALDE PEDANEO2,400.00 0.00 2,400.000065 0.00 Ck-Nº11949 MERCILIANNY GOMEZ DOTEL 40224135133Auxiliar de oficina 2,400.00 0.00 2,258.160316 141.84 Ck-Nº11950 NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 07800005808ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 3,058.290158 1,941.71 Ck-Nº11951 SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 07800015054ALCALDE EL BARRO 2,400.00 0.00 2,258.160066 141.84 Ck-Nº11952 VICTOR CARVAJAL FERRERAS 00103476487SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO 2,500.00 0.00 2,500.000204 0.00 Ck-Nº11953 VICTOR SANTANA MEDINA 07800122157MENSAJERO 2,600.00 0.00 2,600.000054 0.00 Ck-Nº11954 VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 02200233589SEGURIDAD 2,200.00 0.00 2,200.000011 0.00 Ck-Nº11955 YEFRRI OMAR ROSARIO 00115347445CHOFER DEL SINDICO 5,000.00 0.00 5,000.000005 0.00 Ck-Nº11956 177,800.00 0.00 138,675.8839,124.12TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 34 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 3. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000075 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 07800010345AUXILIAR OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.000042 0.00 Ck-Nº30962 AURELIO MEDINA FERRERAS 07800071529RELACIONADOR PUBLICO 4,000.00 0.00 4,000.000124 0.00 Ck-Nº30963 AYMEE F. NUÑES NIEVES 00112474135ASESOR JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000324 0.00 Ck-Nº30964 DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 07800122090ENC, DE PRENSA 2,600.00 0.00 2,600.000154 0.00 Ck-Nº30965 ENERCIDA TRINIDAD 07800011111CAPATAZ DE LIMPIEZA 2,600.00 0.00 2,600.000061 0.00 Ck-Nº30966 FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 40223131893AUXILIAR SECRETARIO 2,200.00 0.00 2,200.000039 0.00 Ck-Nº30967 GREGORIA MEDINA 07800065588ASUNTOS COMUNITARIO 3,000.00 0.00 3,000.000214 0.00 Ck-Nº30968 ISSAEL SEGURA SANTANA 07800125101ENLACE ESTUDIANTIL 2,200.00 0.00 2,200.000115 0.00 Ck-Nº30969 JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 22300953373CHOFER DEL ALCALDE 4,000.00 0.00 4,000.000152 0.00 Ck-Nº30970 JUAN SENA SENA 07800067113IMPECTOR DE RECAUDACION DE FONDOS7,000.00 0.00 4,176.610208 2,823.39 Ck-Nº30971 JUANA YSABEL MATOS SENA 00106941321CONSEJE 1,500.00 0.00 1,500.000067 0.00 Ck-Nº30972 LEONARDO CARVAJAL FERRERAS 07800048063SERENO DEL PALACIO 4,500.00 0.00 4,500.000381 0.00 Ck-Nº30973 MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 07800069192OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000281 0.00 Ck-Nº30974 PAULINO PEREZ PEÑA 07800132537SEGURIDAD 2,000.00 0.00 2,000.000006 0.00 Ck-Nº30975 PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 07800069259JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000263 0.00 Ck-Nº30976 PRESIMO RIVAS 07800030103DELEGADO 7,000.00 0.00 7,000.000166 0.00 Ck-Nº30977 SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 07800128436SECRETARIA DEL PROYECTO 2,000.00 0.00 2,000.000190 0.00 Ck-Nº30978 SONNIA CUEVAS DIAZ 07800011905CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000309 0.00 Ck-Nº30979 TEODORO PEÑA RIVAS 07800006152INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS 5,000.00 0.00 5,000.000157 0.00 Ck-Nº30980 WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 07800122140MENSAJERO 2,200.00 0.00 2,200.000209 0.00 Ck-Nº30981 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 4. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000075 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 69,200.00 0.00 66,376.612,823.39TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 20 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 5. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000080 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 00110566528MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000222 0.00 Ck-Nº31101 CARLOS MEDINA MEDINA 0780012989-7MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000360 0.00 Ck-Nº31102 CASIMIRO GONZALEZ MATOS 07800142825MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000141 0.00 Ck-Nº31103 FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 07800144482MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000140 0.00 Ck-Nº31104 GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 00111826939MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000044 0.00 Ck-Nº31105 JORDAME TRINIDAD CARRASCO 07800018769SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA 2,500.00 0.00 2,500.000072 0.00 Ck-Nº31106 JOSE ALBERTO MATOS SENA 07800068590MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000211 0.00 Ck-Nº31107 JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 07800148814MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000137 0.00 Ck-Nº31108 LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 402-2605051-2MUSICO 1,080.00 0.00 1,080.000375 0.00 Ck-Nº31109 MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 07800000015MENSAJERA 1,080.00 0.00 1,080.000306 0.00 Ck-Nº31110 MAXIMO PEREZ 07800014107MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000043 0.00 Ck-Nº31111 PABLO LABOUR PEREZ 02200168470MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000221 0.00 Ck-Nº31112 PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 02200017545DIRECTOR BANDA DE MUSICA 2,820.00 0.00 2,820.000136 0.00 Ck-Nº31113 ROLANDO MENDEZ MATOS 07800005717MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000155 0.00 Ck-Nº31114 SIMON BOLIVAR PEREZ 07800066131MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000213 0.00 Ck-Nº31115 TEODORO MENDEZ BATISTA 00110338803MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000183 0.00 Ck-Nº31116 TITO FERRERAS BATISTA 07800008471MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000220 0.00 Ck-Nº31117 TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 07800030194MUSICO 1,280.00 0.00 1,280.000036 0.00 Ck-Nº31118 WILKIN DOTEL SEGURA 02900167020MUSICO, 2 1,080.00 0.00 1,080.000269 0.00 Ck-Nº31119 WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 07800064649MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000051 0.00 Ck-Nº31120 YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 07800148434MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000142 0.00 Ck-Nº31121 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 6. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000080 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 31,720.00 0.00 31,720.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 21 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 7. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000061 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4131 2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 1 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 8. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000068 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANDRES DIAZ MEDINA 07800023637OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000010 0.00 Ck-Nº8325 ANGEL DIAZ MENDEZ 07800000643CAPATAZ 2,300.00 0.00 2,300.000001 0.00 Ck-Nº8326 ANTONIO SENA PEÑA 07800125903OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000009 0.00 Ck-Nº8327 DAURIN MANUEL MATOS SENA 07800141751OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000011 0.00 Ck-Nº8328 DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 07800148111OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000012 0.00 Ck-Nº8329 FAUSTINO DIAZ 07800000593OBRERO 2,300.00 0.00 2,300.000008 0.00 Ck-Nº8330 FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 07800076213OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000013 0.00 Ck-Nº8331 HANSEL SEGURA PEÑA 07800150638OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000019 0.00 Ck-Nº8332 JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 07800053436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000017 0.00 Ck-Nº8333 JOSELIN CUEVAS 07800152436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000018 0.00 Ck-Nº8334 LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 01800443176OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000006 0.00 Ck-Nº8335 MANUEL MATOS SANTANA 07800145349OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000016 0.00 Ck-Nº8336 MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 07800134541OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000015 0.00 Ck-Nº8337 RAFAEL MATOS GOMEZ 07800077476OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000005 0.00 Ck-Nº8338 REYNITO CARVAJAL MEDINA 078-0002309-0OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000179 0.00 Ck-Nº8339 RUBEN MENDEZ CUEVAS 00106990922OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000149 0.00 Ck-Nº8340 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 9. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000068 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 34,200.00 0.00 34,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 16 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 10. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000082 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANDRES SEGURA 07800010618ZACATECAS 2,200.00 0.00 2,069.980193 130.02 Ck-Nº31133 DAVID FERRERAS MATOS 01800314831OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000363 0.00 Ck-Nº31134 ROMAN URBAEZ BELTRE 07800003605COODINADOR 2,600.00 0.00 1,453.500033 1,146.50 Ck-Nº31135 VICTOR SENA PEÑA 07800003308OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980197 130.02 Ck-Nº31136 WARLIS CUEVAS FERRERAS 07800143591OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980134 130.02 Ck-Nº31137 11,400.00 0.00 9,863.441,536.56TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 5 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 11. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000061 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4131 2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 1 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
  • 12. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000071 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ARACELIS SANTANA ORTIZ 07800072493VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO 22,000.00 0.00 22,000.000200 0.00 Ck-Nº11957 CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 07800143583CONSERJE DE ALCALDIA 2,200.00 0.00 2,069.980004 130.02 Ck-Nº11958 COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01000114056CONTRALORA 17,000.00 0.00 17,000.000300 0.00 Ck-Nº11959 ELIANIS VALDEZ DIAZ 07800149069AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO 4,500.00 0.00 4,500.000338 0.00 Ck-Nº11960 EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 07800123650REGIDOR 20,000.00 0.00 20,000.000259 0.00 Ck-Nº11961 NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 00107421281REGIDORA 20,000.00 0.00 20,000.000212 0.00 Ck-Nº11962 REGINALDO SANTANA MATOS 07800105269CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980206 130.02 Ck-Nº11963 RELINDA V. RIVAS PEREZ 07800115235SECRETARIA 7,500.00 0.00 7,500.000347 0.00 Ck-Nº11964 YEISSON CUEVAS MATOS 07800118478AUXILIAR DE OFICINA 2,200.00 0.00 2,200.000109 0.00 Ck-Nº11965 97,600.00 0.00 97,339.96260.04TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 9 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 13. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000073 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 07800124302SUPERVISORA GENARAL DE LIMPIEZA 13,000.00 0.00 13,000.000364 0.00 Ck-Nº11969 GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 07800018009ASESORA DEL CONSEJO DE REGIDORES20,000.00 0.00 15,296.190218 4,703.81 Ck-Nº11970 JOSE MANUEL SENA CUEVAS 07800069812SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA 12,000.00 0.00 12,000.000365 0.00 Ck-Nº11971 45,000.00 0.00 40,296.194,703.81TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 3 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 14. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000083 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ BARTOLO FERRERAS SEGURA 07800134913SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000345 0.00 Ck-Nº31138 FREDY ANT. SENA MEDINA 07800006954SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000339 0.00 Ck-Nº31139 JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 07800141835ENTRENADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000078 0.00 Ck-Nº31140 JOSE JAVIER DIAZ 07800098308SERENO 3,000.00 0.00 2,822.700023 177.30 Ck-Nº31141 MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 02600978866ENTRNADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000040 0.00 Ck-Nº31142 MAURO PEREZ 07800052610PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000341 0.00 Ck-Nº31143 RICHARD G. FERRERAS MATOS 40222133759SERENO PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000337 0.00 Ck-Nº31144 18,000.00 0.00 17,822.70177.30TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 7 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 15. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000079 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ABELANNY MEDINA CUEVAS 07800132750OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000132 0.00 Ck-Nº31033 ALBALINA CUEVAS MEDINA 07800048444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000020 0.00 Ck-Nº31034 ALLEN CUEVAS SENA 07800115664CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000129 0.00 Ck-Nº31035 ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 07800003464OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000108 0.00 Ck-Nº31036 ANA YRSA BATISTA DIAZ 07800112331OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000203 0.00 Ck-Nº31037 ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 07800111598OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980121 130.02 Ck-Nº31038 ANGELICA RIVAS TRINIDAD 07800122975OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000113 0.00 Ck-Nº31039 ANNIS BINALISIS DIAZ 07800117124OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980031 130.02 Ck-Nº31040 BARTOLA MATOS 07800068368COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000058 0.00 Ck-Nº31041 BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 07800129970LAVADOR DE VEHICULO 1,600.00 0.00 1,600.000073 0.00 Ck-Nº31042 BERENISE PEREZ CUEVAS 07800115730OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000029 0.00 Ck-Nº31043 CIPRIANA MEDINA 07800056454OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980118 130.02 Ck-Nº31044 DANIEL REYES MANZUETA 22300027046CARRETILLERO 1,100.00 0.00 1,100.000025 0.00 Ck-Nº31045 DANUBIA FERRERAS GOMEZ 07800024080OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000145 0.00 Ck-Nº31046 DARQUIRES SENA MATOS 07800056652COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000021 0.00 Ck-Nº31047 DELFINA FERRERAS FERRERAS 07800016557OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980082 130.02 Ck-Nº31048 DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 07800125291AYDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000146 0.00 Ck-Nº31049 DUNNY TRINIDAD MEDINA 07800081916OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430081 159.57 Ck-Nº31147 ENOMICIA SEGURA DOTEL 07800072576OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000127 0.00 Ck-Nº31051 FAUSTILINA FERRERA MORILLO 07800080983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000096 0.00 Ck-Nº31052 FAUSTO TRINIDAD 00103480331AYUDANTE DE CHOFER 2,300.00 0.00 2,300.000315 0.00 Ck-Nº31053 FELICIANO SANTANA NOVAS 07800010584CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000027 0.00 Ck-Nº31054 FERMIN PEÑA 07800153103CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000303 0.00 Ck-Nº31055 FORTUNA SANTANA CUEVAS 07800014792OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000018 0.00 Ck-Nº31056 GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 07800151107OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430217 159.57 Ck-Nº31057 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 16. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000079 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 07800048675OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000085 0.00 Ck-Nº31058 JOSEIDIS MEDINA CARRASCO 07800135589CARRETILLERO 1,100.00 0.00 1,100.000322 0.00 Ck-Nº31059 JOSELITO CUEVAS RIVAS 07800091576COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000160 0.00 Ck-Nº31060 JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS 078-0002016-1CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000370 0.00 Ck-Nº31061 LA CRUZ FERRERAS 07800085644CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980048 130.02 Ck-Nº31062 LUCIA SEGURA BATISTA 07800006608OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000147 0.00 Ck-Nº31063 LUCIANA SENA CARVAJAL 07800087160OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000139 0.00 Ck-Nº31064 LUISA PEÑA 02200321764OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000089 0.00 Ck-Nº31065 LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 07800148525OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980131 130.02 Ck-Nº31066 MAGALY BATISTA BATISTA 07800067345OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000088 0.00 Ck-Nº31067 MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 07800065471COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000119 0.00 Ck-Nº31068 MARCELINA TRINIDAD 07800115102OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000092 0.00 Ck-Nº31069 MARCELO FERRERAS CARASCO 07800012838CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980305 130.02 Ck-Nº31070 MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 07800147170OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000090 0.00 Ck-Nº31071 MARIA LUISA PEÑA 07800017704OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000094 0.00 Ck-Nº31072 MARILENNIS PEÑA DIAZ 07800072154OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000133 0.00 Ck-Nº31073 MARTIRES SENA MENDEZ 00113590178AYUDANTE DE COORDINADOR 2,200.00 0.00 2,200.000307 0.00 Ck-Nº31074 MAXIMA NOVAS SEGURA 07800009933OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000091 0.00 Ck-Nº31075 MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 07800011954OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980086 130.02 Ck-Nº31076 NAHUD CUEVAS MENDEZ 07800102399AYUDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000102 0.00 Ck-Nº31077 NAVIDAD MATOS SANTANA 07800081239OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000041 0.00 Ck-Nº31078 OSVALDO CUEVAS SANTANA 07800053964CHOFER 4,200.00 0.00 4,200.000026 0.00 Ck-Nº31079 OTIMIA TRINIDAD 07800003423OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000125 0.00 Ck-Nº31080 PEDRO FERRERAS RIVAS 02200007991OBRERO CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000377 0.00 Ck-Nº31081 PERFECTO SEGURAS PEÑA 07800010790COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000126 0.00 Ck-Nº31082 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 17. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000079 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 3 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ RAFAEL DIAZ SENA 07800087731CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000128 0.00 Ck-Nº31083 RAYMUNDO CUEVAS 078-0001181-4COODINADOR DE ENVEJECIENTES 2,500.00 0.00 2,500.000369 0.00 Ck-Nº31084 REBECA SANTANA CUEVAS 07800056231OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000201 0.00 Ck-Nº31085 RELLES CUEVAS RIVAS 07800094398COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000143 0.00 Ck-Nº31086 REYNO MATOS SEGURA 07800009222COORDINADOR 2,500.00 0.00 2,500.000100 0.00 Ck-Nº31087 RICARDO MEDINA MEDINA 07800049632OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430080 159.57 Ck-Nº31088 ROSSI G. DIAZ SENA 07800136009OBRERA 1,200.00 0.00 1,200.000329 0.00 Ck-Nº31089 SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 07800011970CHOFER DEL MINIBUS 3,500.00 0.00 3,500.000254 0.00 Ck-Nº31090 SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 07800129350OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980068 130.02 Ck-Nº31091 SANTA MORILLO MORILLO 01400112460OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000114 0.00 Ck-Nº31092 SANTA SEFERINA BATISTA SENA 07800053444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000326 0.00 Ck-Nº31093 TEODORA MENDEZ 07800005600CONSERJE MATADERO 2,200.00 0.00 2,200.000298 0.00 Ck-Nº31094 TERESA BATISTA DIAZ 07800047974OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000097 0.00 Ck-Nº31095 TOMAS CUEVAS DIAZ 07800023264SUBVENCION 1,250.00 0.00 1,250.000107 0.00 Ck-Nº31096 VICTORIA SEGURA 07800006582OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000117 0.00 Ck-Nº31097 VIRGILIO DIAZ PEÑA 07800019700CHOFER CAMION 4,700.00 0.00 4,422.230064 277.77 Ck-Nº31098 VIRGINIA MENDEZ SANTANA 07800127255OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000135 0.00 Ck-Nº31099 VIVIANA DOTEL 07800142072OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000083 0.00 Ck-Nº31100 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 18. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000079 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 4 de 4 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 155,750.00 0.00 153,823.341,926.66TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 68 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 19. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000072 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ FRANCISCO SEGURA MATOS 07800077047SUPEVISOR 2,400.00 0.00 2,400.000038 0.00 Ck-Nº11966 MARTIRES PEREZ MATOS 07800014206CAPATAZ GENERAL 5,000.00 0.00 5,000.000084 0.00 Ck-Nº11967 PAULINO SEGURA CUEVAS 00111737219SUB CAPATAZ 2,800.00 0.00 2,800.000312 0.00 Ck-Nº11968 10,200.00 0.00 10,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 3 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 20. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000062 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 07800066636ENFERMERA 2,200.00 0.00 2,200.000099 0.00 Ck-Nº4132 2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 1 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 21. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000078 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANASTACIO MATOS DIAZ 07800088424ASUNTOS URBANISTICOS 2,000.00 0.00 2,000.000192 0.00 Ck-Nº31019 AQUILINO MATOS FERRERAS 07800005113AYUDANTE DE COORDINADOR DE SOLARES2,200.00 0.00 2,200.000194 0.00 Ck-Nº31020 BLANCIS MATOS MATOS 07800143286ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 2,822.700046 177.30 Ck-Nº31021 FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 07800066651COORDINADOR 3,100.00 0.00 3,100.000110 0.00 Ck-Nº31022 FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 07800128923ELECTRICISTA 2,000.00 0.00 2,000.000195 0.00 Ck-Nº31023 HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 00116305632PLOMERO 2,300.00 0.00 2,300.000187 0.00 Ck-Nº31024 JORGE MATOS SENA 07800017209ELECTRICISTA 2,700.00 0.00 2,700.000098 0.00 Ck-Nº31025 MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 07800022282ENC. DE ELECTRICIDAD 5,200.00 0.00 4,892.680122 307.32 Ck-Nº31026 NICOLAS SANTANA TRINIDAD 07800056280PLOMERO 2,200.00 0.00 2,069.980302 130.02 Ck-Nº31027 PEDRO CELESTINO MENDEZ 07800065869MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,300.00 0.00 2,300.000167 0.00 Ck-Nº31028 SOLANO SANTANA SENA 07800026192COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,446.340101 153.66 Ck-Nº31029 WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 07800114311ELECTRICISTA 4,200.00 0.00 3,951.780170 248.22 Ck-Nº31030 YORGELIS SENA D OLEO 07800095155COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,600.000103 0.00 Ck-Nº31031 YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 07800131034ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 3,000.000057 0.00 Ck-Nº31032 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 22. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000078 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 39,400.00 0.00 38,383.481,016.52TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 14 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 23. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000077 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 07800130168OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980188 130.02 Ck-Nº30996 BIENVENIDO BATISTA 07800047859JARDINERO 3,000.00 0.00 2,822.700112 177.30 Ck-Nº30997 CALLETANO CUEVAS MENDEZ 09600148515JARDINERO 2,500.00 0.00 1,501.840148 998.16 Ck-Nº30998 CATALINA CARVAJAL MEDINA 07800026960CONSEJE DEL PALACIO MUNICIPAL 2,200.00 0.00 2,200.000062 0.00 Ck-Nº30999 DANI LEYDI NOVAS RIVAS 07800128105OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000095 0.00 Ck-Nº31000 EFRAIN DIAZ NOVAS 00105813638SERENO EN PARQUE CENTRAL 2,500.00 0.00 2,500.000380 0.00 Ck-Nº31001 GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 07800065703OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000138 0.00 Ck-Nº31002 HAMLET CUEVAS 07800130911SERENO MONUMENTO 2,000.00 0.00 2,000.000342 0.00 Ck-Nº31003 LEON SENA 07800067030SERENO PARQUE, BARRIO NUEVO 2,200.00 0.00 2,200.000163 0.00 Ck-Nº31004 LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 07800100948ENC. BOULEVAR 2,400.00 0.00 2,400.000144 0.00 Ck-Nº31005 MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 07800000551OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980019 130.02 Ck-Nº31006 MIGUEL SEGURA SENA 07800003043OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000153 0.00 Ck-Nº31007 MIGUELIN FLORIAN NOVA 07800068285SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000340 0.00 Ck-Nº31008 NESTOR MATOS FERRERAS 07800024718CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980076 130.02 Ck-Nº31009 NORIS RAMIREZ MENDEZ 07800141371SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 2,822.700295 177.30 Ck-Nº31010 PILAR RIVAS 07800132628SERENO XARAGUA CLUB 2,200.00 0.00 2,200.000105 0.00 Ck-Nº31011 RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 07800029451COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000087 0.00 Ck-Nº31012 REMEDIO CARVAJAL 078-0008489-4OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000371 0.00 Ck-Nº31013 REMEDIO MATOS BATISTA 07800142783OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000202 0.00 Ck-Nº31014 ROMA BATISTA MEDINA 07800011566OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980024 130.02 Ck-Nº31015 RUSBEL MATOS MATOS 07800084316SERENO DEL MONUMENTO, NOCHE 3,000.00 0.00 2,822.700314 177.30 Ck-Nº31016 YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 07800117728OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000130 0.00 Ck-Nº31017 YOBEN SENA CARVAJAL 07800131810OBRERO 2,000.00 0.00 2,000.000028 0.00 Ck-Nº31018 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 24. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000077 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 51,500.00 0.00 49,449.862,050.14TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 23 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 25. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000076 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ANDRES MENDEZ 00107872798CABO PM 2,725.00 0.00 2,725.000313 0.00 Ck-Nº30982 CARLOS SEGURA FLORIAN 09900008542RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000330 0.00 Ck-Nº30983 CARLOS MANUEL FERRERAS NOVAS 07800137932RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000070 0.00 Ck-Nº30984 ERNESTO RIVAS DIAZ 07800088945SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000069 0.00 Ck-Nº30985 GAVINO MEDINA SEGURA 07800094802CAPITAN 3,225.00 0.00 3,225.000047 0.00 Ck-Nº30986 GERALDO CABRAL FERRERAS 078000943152 TENIENTE 2,975.00 0.00 2,975.000014 0.00 Ck-Nº30987 IBELICE PEREZ RIVAS 07800134178RASO 2,625.00 0.00 2,469.860075 155.14 Ck-Nº30988 JACOBO CUEVAS RIVAS 022-0025136-7OFICIAL POLICIA MUNICIPAL 3,000.00 0.00 3,000.000318 0.00 Ck-Nº30989 JOVITO DIAZ RIVAS 07800094265ASESOR POLICIA MUNICIAPAL 2,000.00 0.00 2,000.000196 0.00 Ck-Nº30990 MAXIMO PEREZ MATOS 07800094695SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000071 0.00 Ck-Nº30991 NESTOR CARVAJA MEDINA 00111717880PRIMER TENIENTE 3,125.00 0.00 3,125.000008 0.00 Ck-Nº30992 NICANOR RIVAS RIVAS 07800090578RASO 2,625.00 0.00 2,625.000331 0.00 Ck-Nº30993 PASTOR SEGURA MATOS 07800010774MAYOR 3,925.00 0.00 3,925.000104 0.00 Ck-Nº30994 YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 07800112224RASO 2,625.00 0.00 2,625.000052 0.00 Ck-Nº30995 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 26. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000076 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 2 de 2 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ 39,850.00 0.00 39,694.86155.14TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 14 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM
  • 27. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000069 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 1 Nº FirmaDescuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 402-2425612-9ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES4,000.00 0.00 4,000.000376 0.00 Ck-Nº11917 LEONARDA MENDEZ FLORIAN 078-0011502-9ENC. DE CONTABILIDAD 9,000.00 0.00 6,284.630001 2,715.37 Ck-Nº11918 NIOLIS BATISTA SANTANA 07800112075TESORERA 20,000.00 0.00 10,853.180002 9,146.82 Ck-Nº11919 SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 07800117504CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980015 130.02 Ck-Nº11920 YEISON RIVAS MORILLO 07800152998COTIZADOR 4,000.00 0.00 4,000.000346 0.00 Ck-Nº11921 YENNY NEOMI DIAZ FERRERAS 07800131935ENC. NOMINA 4,000.00 0.00 4,000.000383 0.00 Ck-Nº11922 43,200.00 0.00 31,207.7911,992.21TOTAL GENERAL Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley. Total Empleados: 6 Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal Encargado/a de Contabilidad Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM