Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Ciudad Real para 2020

1. PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2020

2. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
• RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA
Y DE LOS BARRIOS
• MEJORA CONDICIONES DEVIDA DE LAS PERSONAS:
• INTEGRACIÓN
• EMPLEO
• VIVERO DE EMPRESAS
• COOPERACIÓN INTERNACIONAL
• HABITOS SALUDABLES
• DEPORTES
71.786.633 €

3. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
• PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
• CULTURA
• FESTEJOSYTRADICIONES POPULARES
• SEGURIDAD CIUDADANA
• MEJORAS ENVIAS PÚBLICAS
• MEDIO AMBIENTE
• CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
• EDUSI Ciudad Real 2022 ECO-INTEGRADOR

4. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
• Presupuesto objetivo, sólido y meticuloso
• Compromiso con las personas desfavorecidas
• Persigue la igualdad de derechos y condiciones
• Plan de Inversiones Plurianuales

5. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1,31%

6. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
CAPÍTULOS DE GASTO
REMUNERACIONES PERSONAL GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERV.
GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREV. INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

7. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
CAPÍTULOS DE INGRESOS
IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

8. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REMUNERACIÓN PERSONAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
+5,19%

9. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS BIENES CORRIENTESY SERVICIOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
+3,44%

10. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS FINANCIEROS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
+33%

11. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
+0.03%

12. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FONDOS DE CONTINGENCIAY OTROS IMPREVISTOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
+35,14%

13. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
2019 2020
TOTAL GASTO CORRIENTE
TOTAL GASTO CORRIENTE
GASTOS
+3.73%

14. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INVERSIONES
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
-78%

15. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
-21%

16. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
2019 2020
TOTAL INVERSIONES
TOTAL INVERSIONES
GASTOS
-55,32%

17. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ACTIVOS FINANCIEROS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
+60%

18. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PASIVOS FINANCIEROS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GASTOS
+109,52%

19. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
2019 2020
TOTAL GASTOS
TOTAL GASTO CORRIENTE
GASTOS
-1,31%

20. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IMPUESTOS DIRECTOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS
+0.67%

21. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IMPUESTOS INDIRECTOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS
-10%

22. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS
-1,38%

23. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS
+4,26%

24. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS PATRIMONIALES
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS
+9,36%

25. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
2019 2020
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2019 2020
INGRESOS
-80%

26. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
50000
100000
150000
200000
250000
2015 2016 2017 2018 2019
ACTIVOS FINANCIEROS
2015 2016 2017 2018 2019
INGRESOS
+60%

27. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PASIVOS FINANCIEROS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS
-100%

28. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
20192 2020
TOTAL INGRESOS
20192 2020
INGRESOS
-1,31%

29. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
INVERSIONES 2020

30. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
EJE DE LA INVERSIÓN Nº ACT.
VÍAS PÚBLICAS (ADECUACIÓN Y REDES CUANDO PROCEDA) 39
SANEAMIENTO 3
INSTALACIONES DEPORTIVAS 7
EDIFICIOS 14
EDUSI 10
OTRAS ACTUACIONES 17
SUMA……………………………………… 90

31. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
VÍAS PÚBLICAS
DENOMINACIÓN DE LA VÍA PRIORIDAD
ZARZA 1
PALOMARES 1
LENTEJUELA 1
SEVERO OCHOA 1
CAMILO JOSÉ CELA 1
CTRA. DE VALDEPEÑAS 1
AVDA. DE EUROPA 1
C/. ANGEL 1
C/. SAN JOSÉ 1
SAN ANTONIO 1
C. SAN CARLOS DEL VALLE (ACERADOS) 1
CALATRAVA 1
TOLEDO 1
SEGUNDA RONDA SUR ( incluye FERNANDO A. DE COCA) 1
C. Borja (acera de los números pares). 1
VÍA SERVICIO 2ª RONDA OESTE 1
PAV. Y REDES PIO XII (PLAZA S. JUAN BBAUTISTA Y C. GOYA) 1

32. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
CABALLEROS 2
POZO CONCEJO 2
CAÑAS ZONA COLEGIO (PEATONALIZAR) 2
ALEMANIA (parcial) 2
GRECIA 2
PORTUGAL 2
NORUEGA 2
ALFONSO EANES 2
LA PAZ (Las Casas) 2
SAN JOSÉ (Las Casas) 2

33. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
ALFAREROS 3
ALBACETE 3
LIRIO 3
OLIVO 3
C. ALTAGRACIA 3
PALOMA 3
REYES (parte) 3
Ronda del Carmen, acera interior, desde Carmen a Puerta de
Toledo. 3
Ronda de Calatrava, acera interior, desde Mata a Calatrava. 3
Ronda de Ciruela, acera interior, desde Alarcos a Ciruela. 3
Corazón de María. Ampliar acera derecha entre c/Huertos y
el final del núm. 16. 3
Nº ACTUACIONES…………………………. 39

34. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
AGUA Y SANEAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN PRIORIDAD
REHABILITACIÓN COLECTOR TRAMO I 1
DEPURACIÓN A. RESID. LAS CASAS 1
REHABILITACIÓN COLECTOR TRAMO II 2
Nº ACTUACIONES…………… 3

35. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
INST. DEPORTIVAS
DENOMINACIÓN DE LA VÍA PRIORIDAD
PISTA BALONMANO PLAYA 1
CUBRICIÓN Y ALUMBRADO PISTA DEPORTIVA DE VALVERDE 1
IMPERMEABILIZACIÓN GRADERÍOS INST. R. JUAN CARLOS. 1
CÉSPED CAMPO Nº 3. (R. JUAN CARLOS) 2
VESTUARIOS PTA. STA. MARÍA 2
TECHO PISCINA R. JUAN CARLOS 2
PISTA DEPORTIVA LOS ROSALES 2
Nº ACTUACIONES……………………….. 7

36. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
EDIFICIOS
NOMBRE DEL PROYECTO O ACTUACIÓN PRIORIDAD
EFIC. ENERGÉTICA EDIFICIOS MUNICIPALES 1
TEATRO QUIJANO 1
SILOS 1
NAVE AUX. LIMPIEZA -PTA. STA. MARÍA- 1
DEPENDENCIAS SEÑALIZACIÓN 1
COLEGIO CIUDAD JARDÍN 1
MUSEO LÓPEZ VILLASEÑOR (PATIO Y GALERÍA) 1
PLAZA DE TOROS (REPOSICIÓN MADERAS) 1
ACCESO EDIFICIO POLICÍA LOCAL 1
CENTRO SOCIAL PIO XII 2
CASA DE CULTURA 2
EDIFICIO PLAZA DE TOROS 2
AUDITORIO MUNICIPAL LA GRANJA 2
FACHADA AYUNTAMIENTO 2
Nº ACTUACIONES…………. 14

37. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
EDUSI
NOMBRE DEL PROYECTO O ACTUACIÓN PRIORIDAD
REHAB. CENTRO SOCIAL Bº DEL PILAR 1
PAV. SAN MARTÍN DE PORRES 1
CONEXIÓN ESTAC. AVE - CENTRO CIUDAD 1
SANEAMIENTO Bº PILAR 1
PAV. PLAZA DE LA VIRGEN Bº. PILAR 1
PAV. VARIAS Bº DEL PILAR 1
PARADAS AUTOBUSES 1
ADQUISICIÓN DE 3 AUTOBUSES 1
ADQUISICIÓN DE 2 AUTOBUSES 2
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MÁS PARK. DISUASORIO 2
Nº ACTUACIONES……………….. 10

38. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020
PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023
OTRAS ACTUACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO O ACTUACIÓN PRIORIDAD
ACCESO UNIVERSIDAD C. CALATRAVA 1
CONSERVACIÓN RESTOS ARQUEOLÓGICOS C. LIRIO 1
SUELO MUSEO LÓPEZ VILLASEÑOR 1
TOLDOS PLAZA MAYOR 1
AMPLIACIÓN TEMPLETE DEL PRADO 1
MEJORA CALLES INTERIOR RECINTO CEMENTERIO 1
MEJORA CAMINOS ACCESO A LA ATALAYA 1
PARQUE VALVERDE 1
APARC. C. SEVERO OCHOA 1
APARC. PARQUE GASSET 1
APARC. PROTECCIÓN CIVIL 1
PLAZA TEATRO AUDITORIO 2
AJARDINAMIENTO AVDA. JESÚS GARRIDO 2
CONEXIÓN RECTORADO - CAMPUS 2
MEJORA PASEOS PARQUE DEL PILAR 2
AJARDINAMIENTO ZONA C. SOL 2
ZONA AUTOCARAVANAS 2
Nº ACTUACIONES……………………. 17

39. PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2020