1. Logo de la Institución
NOMBRE DEL PROCESO AL
QUE PERTENECE
CD-GC-FO-04 REVISIÓN: 1
FECHA DE EFECTIVIDAD: MM/DD/AAAA Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Nivel de tolerancia 2
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN CONFIDENCIAL - ALTAMENTE RESTRINGIDO: NO DISTRIBUIR SIN PREVIA AUTORIZACIÓN
Realizado por:
Posición
Revisado por:
Posición
Aprobado por:
Posición
1. OBJETIVO:
Describa el propósito o fin que se pretende alcanzar con este procedimiento respondiendo de manera puntual a las preguntas
qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién debe hacerlo.
2. ALCANCE:
Describa el área de aplicación o esfera de acción (Departamento, secciones, áreas, etc.) que cubre el procedimiento, así como
las autoridades, las interrelaciones, los deberes del personal responsable del desempeño dentro del sistema, y definir la
metodología y las responsabilidades correspondientes.
3. ENTRADAS Y SALIDAS:
3.1. Entradas:
Indique la información o documentación que se requiere tener a mano o disponible previo a poder iniciar las actividades a
describir.
3.2. Salidas:
Indique la información, documentación o insumos que resultan de completar las actividades descritas.
4. DEFINICIONES:
Definir aquellos términos específicos o siglas utilizadas en el procedimiento que apoyen a los destinatarios a su
correcto entendimiento y aplicación.
5. RESPONSABILIDADES:
Indique las personas o cargos responsables de las diferentes tareas o etapas del procedimiento descrito, indicando de forma
resumida las principales actividades a ser desarrolladas o supervisadas por éstos.
6. NORMAS:
Indicar los requerimientos obligatorios (leyes, resoluciones, guías, normas, controles internos, etc.) que inciden o regulan la
correcta ejecución de las actividades. Colocar en orden jerárquico.
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Indicar la descripción del procedimiento en la que se indique el responsable de la actividad a ser realizada, la descripción de la
actividad propiamente dicha y el resultado (documento o registro) que se genera al completar la misma. Esta descripción es
realizada en un formato de tabla, el cual permite identificar claramente la secuencia de las actividades a desarrollar.
Actividad Cargo responsable Descripción Documento/ Registro que
se genera
2. Logo de la Institución
NOMBRE DEL PROCESO AL
QUE PERTENECE
CD-GC-FO-04 REVISIÓN: 1
FECHA DE EFECTIVIDAD: MM/DD/AAAA Página 2 de 2
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Nivel de tolerancia 2
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN CONFIDENCIAL - ALTAMENTE RESTRINGIDO: NO DISTRIBUIR SIN PREVIA AUTORIZACIÓN
1
2
3
8. DIAGRAMA DE FLUJO
Incluir el paso a paso del proceso con un diagrama de flujo, donde se coloquen de manera gráfica el flujo del procedimiento, los
responsables.
9. INDICADORES
Incluir el método en que se estará midiendo y dando seguimiento al cumplimiento de este procedimiento, asegurando que estos
indicadores sean SMART (Específicio, Medible, Alcanzable, Relevante y Temporal).
Incluir la referencia del indicador seleccionado (puede ser una norma, un referente, una publicación con evidencia, un consenso
y/o una referenciación comparativa con otra organización).
10.DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Identifique los documentos de referencia (manuales, normas, reglamentos, leyes, documentos internos, etc.) que sirven de
apoyo a la comprensión del documento.
11.ANEXOS
Incluir copia de todos los documentos, formularios, tablas, diagramas, etc. que sean pertinentes o aplicables para la buena
comprensión y aplicación del procedimiento descrito.
12.CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha: Concepto de cambio:
00 29/01/2020 CREACIÓN
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