Tarea 3 - Uotavalo

1. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 1 de 19
MODIFICACIONES
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN
0
Julio de
2009
Primera redacción del documento. Aprobado por Resolución de Presidencia
nº 1759 de 10 de noviembre de 2009
1
febrero
2019
Análisis de diagrama de flujo
2
febrero
2019
Análisis y Construcción de diagramas de secuencia
3
febrero
2019
Análisis y Construcción de diagramas de colaboración
4
febrero
2019
Entrega, revisión y aprobación de las modificaciones
ELABORADO: REVISADO: REVISADO Y APROBADO:
- Diego Coello
- Franklin Imbaquingo
- Eduardo Cadena
- Daniel Veloz
- Ing. Juan Carlos Arma

2. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 2 de 19
FICHA DE PROCESO
OBJETO: Desarrollar ágil y eficazmente la convocatoria única de subvenciones de entidades públicas
PROPIETARIO/A: Juan Miguel Alcázar Ramírez
ALCANCE
Inicio: Orden de proceder
Final: Publicidad de Concesión de subvenciones
ENTRADAS - Solicitudes de subvención y documentación anexa
- Subsanación a los requerimientos
SALIDAS
- En WEB y BOP:
- Anuncio de la convocatoria
- Acuerdo de concesión
- En WEB:
- Requerimiento de subsanación
- Petición informe Base Nacional de Datos de Subvenciones (BNDS)
ACTORES Áreas Gestoras de líneas de subvenciones – Intervención – Tesorería - Registro y BOP –
Presidencia – Coordinación - Otras Administraciones Públicas
DEFINICIONES
SÍNTESIS Procedimiento concurrencial único y anual de concesión de subvenciones a Entidades
Locales de la provincia de Almería en diferentes materias de competencia de la Diputación.
CONTROLES
- Legalidad de CG
- Legalidad de CE
- Documentación y requisitos generales
- Documentación y requisitos específicos
- Documentación requerida
REFERENCIAS
- Acuerdos OO Colegiados Decisorios.
- Solicitud de Inserción en BOP.
- Registro de Entrada
DOCUMENTOS
1. Orden de Proceder
2. Condiciones Generales (CG)
3. NRI de remisión de CG a las Áreas gestoras y a Intervención para fiscalización
4. Modelo de Línea
5. Informe-propuesta
6. Anuncio de convocatoria en BOP y WEB
7. Modelo de Solicitud
8. Modelo de Ficha Proyecto y Anexos
9. Petición de informe OT
10. Informe de requisitos a subsanar
11. Modelo requerimiento de Subsanación (Anexo 1)
12. Informe de subsanación de requisitos por los beneficiarios
13. Propuesta de valoración de solicitudes
14. Informe
15. Propuesta
16. Anuncio de resolución en BOP y WEB
17. Modelo Cuenta Justificativa
18. Memoria Económica Justificativa
19. Memoria de actuación
20. Ampliación Relación de Facturas
LEGISLACIÓN Y
NORMATIVA
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (LGS)
- RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS
- Base nº 25 de las de Ejecución del Presupuesto
INDICADORES
- Número de solicitudes de subvenciones a entidades públicas.
- Documentación correcta subvenciones públicas.
- Tiempo de tramitación de subvenciones a entidades públicas.

3. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 3 de 19
DIAGRAMA DE FLUJO:
PRESIDENTE AREA DE COORDINACION AREAS GESTORAS INTERVENCION TESORERIA REGISTRO AREA PRESIDENCIA BENEFICIARIOS OTRAS AA. PP.
Orden de Proceder
1
Firma
2
Elaboración
Condiciones
Generales
3
N.r.i. remisión
Condiciones Generales
(CG) + petición de
informe
4
Confección de las
líneas e informe
propuesta
9
Firma
10
NRI remisión
CG
8
Positivo?
7
No
Informe-
Propuesta
14
Sí
Positivo?
12
No
Sí
Remisión
expediente
13
Fiscalización
de las CG
6
Fiscalización de
las Líneas y
Retención de
Crédito
11
Firma
15
Solicitud
21
Completar los datos de
las fichas-proyecto
24
Comprobación de
documentación y
requisitos específicos
34
Positivo?
33
Petición de
informe a BNSS
28
Propuesta de
valoración
51
Subsanación
41
Registro de
Entrada
44
Comprobación
documentación
específica
47
Subsanada?
49
Yes
No
Informes de
técnicos
50
Requerimiento de
documentos y
requisitos
subsanables e informe.
38
Alta de datos en la
aplicación
48
Petición de
informe OT
26
Propuesta resolución
53
Informe-propuesta
52
No
Anuncio de
requerimiento en
Web
39
Alta de requisitos y
documentos específicos
35
Acuerdos OO
Colegiados
Decisorios
55
Anuncio acuerdo
en Web
56
Firma
5
Alta de la
convocatoria
19
Publicación
en Web
18
Acuerdos OO
Colegiados
Decisorios
16
Subsanan?
42
No
Gestión de
solicitudes
23
Comprobación de
documentación y
requisitos generales
25
Nueva
documentación
43
Sí
Gestión de
subsanaciones
45
Alta de datos
30
Sí
Remisión documentación
específica
e Informe de documentación
general
46
Publicidad de
subvenciones
58
Firma
40
Firma
54
Firma
57
Alta de la Línea
20
Informe de
documentación
general
31
Completas?
37
No
Sí
Admitidas?
32
Sí
No
Admitidas?
36
Sí
No
Solicitud de
Inserción en BOP
17
Registro de
Entrada
22
Informe
27
Informe
29

4. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 4 de 19
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ELEMENTO DEL
DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN
Orden de
Proceder
1
Firma
2 Elaboración
Condiciones
Generales
3 Se ordena el inicio del expediente de Convocatoria Única por el Diputado
de Coordinación así como la elaboración de las Condiciones Generales
(CG) y se confeccionan éstas.
N.r.i. remisión
Condiciones
Generales (CG) +
petición de
informe
4
Firma
5
NRI para petición de informe a Intervención de fiscalización de las CG
elaboradas.
Fiscalización
de las CG
6
Positivo?
7
NRI remisión CG
8
Elaboración de informe y remisión al Área de Coordinación:
a.- Si es negativo, se corrigen las CG.
b.- Si es positivo, el Área de Coordinación remite las CG a las Áreas
gestoras para que elaboren las Condiciones Específicas (CE)
Confección de las
líneas e informe
propuesta
9
Firma
10 Elaboración de las CE por las Áreas gestoras y remisión de las mismas a
Intervención.
Positivo?
12 Remisión
expediente
13
Informe de fiscalización y remisión al Área gestora:
a.- Si es negativo, se corrigen las CE.
b.- Si es positivo, el Área gestora remite las CE al Área de Coordinación.
Informe-
Propuesta
14
Firma
15
Acuerdos OO
Colegiados
Decisorios
16
Solicitud de
Inserción en BOP
17
Publicación en
Web
18
Alta de la
convocatoria
19
Alta de la Línea
20
- El Área de Coordinación elabora el informe propuesta de la convocatoria
única con todas las Líneas de subvenciones que firma el Presidente y las
remite a Secretaría para su aprobación en Junta de Gobierno, que tras su
aprobación se publica en el BOP, en el tablón de anuncios de la WEB de
Diputación.
- El Área de Presidencia da de alta en la aplicación informática las CG y
los documentos generales (requisitos generales de los beneficiarios).
- El Área gestora da de alta en la aplicación informática las líneas y los
documentos específicos.
Registro de
Entrada
22
Gestión de
solicitudes
23
Presentación telemática de las solicitudes y fichas-proyecto por los
beneficiarios. Recepción por el Área de Presidencia, alta de las
solicitudes y remisión al Área gestora de las fichas-proyecto que
completan en la aplicación informática los datos de las mismas.
Completar los
datos de las
fichas-proyecto
24
Comprobación de
documentación y
requisitos generales
25
Petición de
informe OT
26
Informe
27
Petición de
informe a
BNSS
28
Informe
29
Alta de datos
30
Informe de
documentación
general
31
Admitidas?
32
Positivo?
33
Comprobación por el Área de Presidencia de la documentación general
presentada por los beneficiarios y petición de informes de estar al
corriente de las obligaciones tributarias con Diputación y así como a la
Base Nacional de Subvenciones sobre cumplimiento de los requisitos
para ser beneficiarios. Recepción de Informes, introducción de datos en
la aplicación informática y confección de informe sobre cumplimiento de
requisitos generales y remisión al Área gestora, todo ello por el Área de
Presidencia:
a.- Si incumplen cualquiera de los requisitos no subsanables, se
inadmitirá en el acuerdo finalizador del procedimiento.
b.- Si cumplen todos los requisitos o los que incumplen son subsanables,
continúa el procedimiento.
Fiscalización
de las Líneas y
Retención de
Crédito
11
Solicitud
21

5. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 5 de 19
Comprobación de
documentación y
requisitos específicos
34
Alta de requisitos y
documentos
específicos
35
Admitidas?
36
Completas?
37 Requerimiento de
documentos y
requisitos
subsanables e informe.
38
Anuncio de
requerimiento en
Web
39
Firma
40
Simultáneamente, el Área gestora comprueba y anota en la aplicación
informática los requisitos y documentos específicos subsanables exigidos
a los beneficiarios.
- Formulación y emisión de informe de los requerimientos por el Área
gestora y remisión al Área de Presidencia.
- Confección del requerimiento único y publicación en la WEB por el Área
de Presidencia.
Subsanación
41
Subsanan?
42
Nueva
documentación
43
Registro de
Entrada
44
Gestión de
subsanaciones
45
Remisión documentación específica e
Informe de documentación general
46
Recepción por el Área de Presidencia de las subsanaciones, confección
de informe sobre cumplimiento de requisitos generales y documentos
específicos presentados. Remisión al Área gestora de todo ello:
a.- Si subsanan continúa el procedimiento.
b.- Si no subsanan se denegará en el acuerdo finalizador del
procedimiento.
c.- Comprobación y anotación en la aplicación informática por el Área de
Presidencia de la documentación general (solicitudes).
Comprobación
documentación
específica
47
Alta de datos en la
aplicación
48
Subsanada?
49
Recepción, comprobación y anotación en la aplicación informática de las
subsanaciones relativa a la documentación específica por el Área
gestora:
a.- Si subsanan continúa el procedimiento
b.- Si no subsanan se denegará en el acuerdo finalizador del
procedimiento.
Informes de
técnicos
50
Propuesta de
valoración
51
Informe-propuesta
52
Elaboración de informe técnico y remisión del mismo con el expediente
a la Comisión de Valoración (CV). Propuesta de Valoración por la CV y
elaboración del informe propuesta por el Área gestora y remisión al Área
de Coordinación.
Propuesta
resolución
53
Firma
54
Acuerdos OO
Colegiados
Decisorios
55
Anuncio
acuerdo en
Web
56
Firma
57
Publicidad de
subvenciones
58
El Área de Coordinación elabora la propuesta de resolución finalizadora
del procedimiento y la remite a Secretaría para su aprobación en Junta
de Gobierno. Tras su aprobación se publica en el tablón de anuncios de
la WEB de Diputación. Cada Área gestora publicará en el BOP, de
acuerdo con la LGS, las subvenciones concedidas.

6. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 6 de 19
PUNTOS DE INSPECCIÓN
QUIÉN
INSPECCIONA
QUÉ
INSPECCIONA
FRECUENCIA
ACCIÓN SI NO
CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE
ACCIÓN
Positivo?
7
Intervención Legalidad de CG 1 vez
Corrección de los
defectos advertidos
Área de
Coordinación
Positivo?
12
Intervención Legalidad de CE 1 vez
Corrección de los
defectos advertidos
Áreas Gestoras
Admitidas?
32
Positivo?
33
Área de
Presidencia
Documentación y
requisitos
generales
1 vez
Requerimiento si
son subsanables, o
inadmisión
Área de
Presidencia o
Junta de
Gobierno
Admitidas?
36
Completas?
37
Áreas Gestoras
Documentación
y requisitos
específicos
1 vez Requerimiento Áreas Gestoras
Subsanan?
42
Subsanada?
49
Área de
Presidencia y
Gestoras
Documentación
requerida
1 vez Inadmisión
Junta de
Gobierno

7. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 7 de 19
ANEXOS
Anexo Nombre del Archivo
Orden de Proceder Documento 1.pdf
Condiciones Generales (CG) Documento 2.pdf
NRI de remisión de CG a las Áreas
gestoras y a Intervención para fiscalización
Documento 3.doc
Modelo de Línea Documento 4.doc
Informe-propuesta Documento 5.doc
Anuncio de convocatoria en BOP y WEB Documento 6.doc
Modelo de Solicitud Documento 7.doc
Modelo de Ficha Proyecto Documento 8.doc
Anexos al Modelo de Ficha Proyecto Documento 8 bis.doc
Petición de informe OT y BNDS Documento 9.doc
Informe de requisitos a subsanar Documento 10.doc
Modelo requerimiento de Subsanación
(Anexo 1)
Documento 11.doc
Informe de subsanación de requisitos por
los beneficiarios
Documento 12.doc
Propuesta de valoración de solicitudes Documento 13.doc
Informe Documento 14.doc
Propuesta Documento 15.doc
Anuncio de resolución en BOP y WEB Documento 16.doc
Modelo Cuenta Justificativa Documento 17.doc
Memoria Económica Justificativa Documento 17.doc
Memoria de actuación Documento 17.doc
Ampliación Relación de Facturas Documento 18.doc

8. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 8 de 19
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
Documentación de Indicador
Título:
Número de solicitudes de
subvenciones a entidades públicas
Código del Indicador
OBJETO: Conocer el número de solicitudes de subvención realizadas por
entidades públicas
UNIDADES EN QUE SE
MIDE Número de solicitudes
PERIODICIDAD Anual
NUMERADOR Número total de solicitudes de subvenciones públicas
DENOMINADOR 1
FORMADE OBTENCIÓN Aplicación informática
REGISTRO DE DATOS Aplicación informática
Responsable de la
obtención y registro del
indicador
Juan Miguel Alcázar Ramírez
FECHA ADQUISICIÓN DE
DATOS
En los 15 primeros días del año siguiente a del objeto de medición
OBSERVACIONES Se ira atendiendo paulatinamente.

9. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 9 de 19
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
Documentación de Indicador
Título:
Documentación correcta
subvenciones públicas
Código del Indicador
OBJETO: Conocer el porcentaje de solicitudes de subvenciones públicas
con la documentación correcta
UNIDADES EN QUE SE
MIDE
Porcentaje
PERIODICIDAD Anual
NUMERADOR
Número de solicitudes de subvenciones públicas con
documentación correcta * 100
DENOMINADOR Número total de solicitudes de subvenciones públicas
FORMADE OBTENCIÓN Aplicación informática
REGISTRO DE DATOS Aplicación informática
Responsable de la
obtención y registro del
indicador
Juan Miguel Alcázar Ramírez
FECHA ADQUISICIÓN DE
DATOS
En los 15 primeros días del año siguiente a del objeto de medición
OBSERVACIONES Este proceso de realizara

10. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 10 de 19
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
Documentación de Indicador
Título:
Tiempo de tramitación de
subvenciones a entidades públicas
Código del Indicador
OBJETO:
Conocer el tiempo de tramitación de subvenciones a entidades
públicas
UNIDADES EN QUE SE
MIDE
Días
PERIODICIDAD Anual
NUMERADOR Diferencia entre la fecha en que se da la Orden de Proceder y la
fecha de publicación del acuerdo en la Web
DENOMINADOR 1
FORMADE OBTENCIÓN Aplicación informática
REGISTRO DE DATOS Aplicación informática
Responsable de la
obtención y registro del
indicador
Juan Miguel Alcázar Ramírez
FECHA ADQUISICIÓN DE
DATOS En los 15 primeros días del año siguiente a del objeto de medición
OBSERVACIONES Los tiempos que se tome en tramitar las subvenciones.

11. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 11 de 19
Diagramas de Secuencia
Actividades 1 al 4.
Actividad 5 – 7

12. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 12 de 19
Actividad 8.
Actividad 9.

13. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 13 de 19
Actividad 10.
Actividad 11.

14. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 14 de 19
Actividad 12.
Actividad 13.

15. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 15 de 19
Diagramas de Colaboración
Actividades 1 al 4.
Actividad 5 – 7

16. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 16 de 19
Actividad 8.
Actividad 9.

17. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 17 de 19
Actividad10
Actividad11
Actividad12

18. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 18 de 19
Actividad13

19. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0 Página 19 de 19