PROGRAMA-ANUAL-DE-SEGURIDAD-Y-SALUD-OCUPACIONAL-2018-docx.docx

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PROGRAMA ANUAL DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL 2018
Diciembre del 2017.

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CONTENIDO
1. INTRODUCCION
2. ALCANCE
3. VISIONYMISIONDECIA.MINERALINCUNAS.A.
4. ELEMENTOSDELPROGRAMA
4.1. LIDERAZGOYCOMPROMISO
4.2. POLITICADESEGURIDADYSALUDOCUPACIONAL
4.3. COMITÉDESEGURIDADYSALUDOCUPACIONAL
4.4. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE
CONTROL–GESTIONDECAMBIOSYRIESGOS
4.5. REQUISITOSLEGALESYOTROSCOMPROMISOS
4.6. OBJETIVOSYPROGRAMASDEGESTION
4.7. CONCIENCIA,COMPETENCIAYCOMPORTAMIENTO
4.8. COMUNICACIÓN,PARTICIPACIÓNYCONSULTA
4.9. GESTIONDEPROYECTOS
4.10. CONTROLOPERACIONAL:OPERACIONESYMANTNIMIENTO
4.11. CONTRATISTAS,PROVEEDORESYSOCIOS
4.12. ASISTENCIAPARALOSPROCESOS:SALUDOCUPACIONALYBIENESTAR
4.13. PREPARACIONYRESPUESTAAEMERGENCIAS
4.14. INVESTIGACION DE INCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS Y ACCIDENTES DE
TRABAJO
4.15. MEDICION,AUDITORIAYREVISIONGENERAL
5. OBJETIVOSDESEGURIDADYSALUDOCUPACIONAL
6. ACTIVIDADESDELPROGRAMADESEGURIDADYSALUD
7. PRESUPUESTODESEGURIDAD

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1. INTRODUCCION
El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de Cía. Minera Lincuna S.A. – U.E.A.
HUANCAPETI para el año 2018 se ha desarrollado en base a la Ley N° 29783, DS N° 024 -2016-
EM, DS N° 005-2012 TR y otras normativas vigentes en materia de seguridad y salud
ocupacional.
Este programa comprende el planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de las
actividades dirigidas a identificar, evaluar y controlar todas aquellas fuentes, acciones y
situaciones que pudieran afectar la salud o integridad física de los trabajadores, las instalaciones,
ambientes de trabajo y procesos productivos.
Es objetivo del PSSO 2018 reforzar e integrar la cultura de Salud y Seguridad, a fin de resguardar
la salud y seguridad de todos nuestros colaboradores, a través de la difusión de las políticas,
normas, estándares y procedimientos, y la participación activa de todos los miembros de la
organización como líderes del Sistema de Salud y Seguridad.
El presente programa pone de manifiesto el Sistema de Gestión de SSO de la U.E.A.
HUANCAPETI, que es liderado por la Gerencia General y Gerencia de Operaciones de la unidad
minera a través del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
Finalmente, en Cía. Minera Lincuna S.A. tenemos la firme convicción que el cumplimiento del
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 2018 nos llevará a obtener resultados
satisfactorios a corto, mediano y largo plazo, contribuyendo de esta manera con las expectativas
de productividad eficaz, calidad y seguridad exigibles para nuestras operaciones.
2. ALCANCE
El presente Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional alcanza a toda actividad
desarrollada por personal de Cía. Minera Lincuna S.A. y/o de las Empresas Contratista Mineras
o de actividades Conexas, que prestan servicios en la U.E.A HUANCAPETI.
3. VISIONYMISIONEMPRESARIAL
VISION
Ser una empresa competitiva de la mediana minería para ser reconocida como una de las
mejores en el mercado.
MISION
Realizaremos nuestra gestión con estrategias y metodologías modernas de trabajo que nos
ayuden a ser efectivos en preservar la seguridad y salud ocupacional de nuestros trabajadores,
a cuidar el medio ambiente, a tener una marcada responsabilidad social y asegurar la calidad de
nuestros productos con fines de alcanzar nuestra visión.
4. ELEMENTOSDELPROGRAMA
4.1. LIDERAZGOYCOMPROMISO
La Alta Gerencia de la compañía lidera y brinda los recursos para el desarrollo de todas las
actividades conducentes a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, a fin de lograr el éxito en la prevención de incidentes, incidentes peligrosos y
enfermedades ocupacionales, en concordancia con las prácticas aceptables de la industria
minera y la normativa vigente.

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Nuestros gerentes, superintendentes, supervisores y trabajadores demuestran un liderazgo
visible y efectivo en seguridad, en línea con nuestras políticas y nuestra visión empresarial,
saben de qué son responsables y dan cuenta de su desempeño.
 Demuestran un compromiso de liderazgo constante e inquebrantable con la
seguridad, la salud, el medio ambiente y las comunidades a través de la integridad
del liderazgo y una creciente y visible participación en todos los asuntos
concernientes a la seguridad y la salud.
 Un liderazgo eficaz en seguridad, salud y medio ambiente es un requisito previo para
la promoción; se incluyen actividades y objetivos específicos y cuantificables de
seguridad, salud y medio ambiente en los planes de desempeño y las valoraciones
de todos los empleados.
 Todos los empleados se consideran sistemáticamente responsables de forma justa
y efectiva del desempeño y el comportamiento individual y del grupo respecto a la
seguridad y la salud.
 Todos los empleados y contratistas comprenden su responsabilidad y utilizan
efectivamente su autoridad para interrumpir cualquier trabajo que pueda causar
daños o riesgos inaceptables, corregir tal situación o ponerla en conocimiento de la
gerencia.
En la U.E.A. Huancapeti se prioriza el "Liderazgo Visible de Seguridad" en el lugar de
trabajo. Por lo tanto, se espera que todos los supervisores se hagan claramente visibles,
liderando y apoyando prácticas seguras y saludables; retroalimentando y reforzando las
buenas prácticas de la fuerza de trabajo.
La prioridad del “Liderazgo Visible de Seguridad” es también evidente en el despliegue
del Programa de Desarrollo de Liderazgo. La intención de este programa es desarrollar
competencias de liderazgo en la empresa y ofrece a los empleados que conducen
formalmente o por encargo equipos de trabajo, o que tienen que influir en los demás; la
comprensión del papel y las expectativas de un líder, proporcionándoles las habilidades
básicas de gestión de personas con el fin de cumplir eficazmente su función.
4.2. POLITICADESEGURIDADYSALUDOCUPACIONAL
La Alta Gerencia de Compañía Minera Lincuna S.A. - U.E.A. Huancapeti establece la
Política de Seguridad y Salud Ocupacional en consulta con los representantes de los
trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. La administración de la
unidad minera es responsable de su implementación y desarrollo, garantizando que brinda
cobertura a todos los trabajadores de la unidad minera.
Nuestra política pone de manifiesto el compromiso por la Seguridad y Salud de parte de la
Alta Gerencia y de toda la administración de la U.E.A. Huancapeti, y su cumplimiento es
responsabilidad directa de todos los empleados que formamos parte de esta organización.
4.3. COMITÉDESEGURIDADYSALUDOCUPACIONAL
El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional es el órgano bipartito y paritario constituido
por representantes de la empresa y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones
previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica
de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos en Seguridad y Salud
Ocupacional.
El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la U.E.A. Huancapeti está constituido por
cuatro (4) representantes de la empresa y por cuatro (4) representantes de los trabajadores,
de la siguiente manera:

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Representantes Titulares de la Empresa Representantes Titulares de los
Trabajadores
1. Gerente de Operaciones.
2. Gerente de seguridad y Salud
3. Médico Jefe de Salud Ocupacional
4. Superintendente de Mina
1. Representante de trabajadores 1.
Representantes Suplentes de la
Empresa
Representantes Suplentes de los
Trabajadores
5. Superintendente de Planeamiento
6. Ingeniero de Seguridad y Salud
7. Médico de Salud Ocupacional
8. Superintendente de Planta
Concentradora.
Los miembros suplentes participaran de las reuniones, inspecciones y otras actividades del
comité solo en ausencia de los miembros titulares.
El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional cuenta con su reglamento y constitución en
donde se especifican sus funciones y responsabilidades, y otros aspectos de acuerdo a lo
estipulado en la normativa vigente.
4.4. IDENTIFICACIONDEPELIGROS,EVALUACIONDERIESGOSY MEDIDASDECONTROL–
GESTIONDECAMBIOSYRIESGOS
Comprendemos y gestionamos nuestros riesgos empresariales para evitar daños y
maximizar el valor para nuestros accionistas. Tenemos procesos específicos para identificar
y gestionar nuestros procesos y riesgos críticos. Estamos abiertos a nuevas ideas y
buscamos constantemente la mejor manera de hacer las cosas, a la vez que nos
aseguramos de identificar y dar respuesta a cualquier nuevo riesgo que surja de los
cambios.
 Los riesgos y las oportunidades para la seguridad, la salud, el medio ambiente y la
comunidad surgidos de nuestras operaciones se documentan, evalúan, establecen
prioridades, gestionan y comparten entre las áreas de trabajo y con los trabajadores
del modo adecuado para evitar daños. Contamos con un registro de riesgos (IPERC
Base), que proporciona a las partes interesadas información actual sobre los riesgos
en el área de trabajo. El registro cubre todos los aspectos sobre seguridad, salud,
medio ambiente y comunidad, y guía la toma de decisiones a nivel del centro de
trabajo. La infraestructura del centro, el equipo, los procesos y los recursos humanos
se incluyen en el programa de análisis de riesgos.
 La jerarquía de los controles se aplica sistemáticamente para garantizar la seguridad
y la salud de nuestra gente, nuestro medio ambiente, nuestra comunidad y nuestras
operaciones.
 Se identifican los aspectos críticos de nuestras operaciones, que representan un
riesgo con consecuencias potencialmente catastróficas. Posteriormente, son
revisados anualmente mediante una metodología de control y un análisis de riesgos
con la participación de los trabajadores. La implementación de reglas, requisitos y
recomendaciones resultantes de tales estudios refleja nuestra filosofía de “La
Seguridad es lo Primero”.

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 Una gestión efectiva del programa de cambios garantiza la continua protección de
seguridad, salud, medio ambiente y comunidad cuando se realizan cambios en la
infraestructura del centro, el equipo, los productos, las operaciones, la estructura
organizativa o el personal. Por lo tanto, todos los proyectos y cambios principales en
el equipo, infraestructura, proceso, etc. serán revisados y aprobados por el Gerente
de Seguridad y Salud o su representante.
En el presente elemento se contemplan actividades como:
1. Revisión y actualización de IPERC Base por procesos, incluye el análisis de riesgos
al exterior.
2. Elaboración y actualización de Mapas de Riesgos por áreas de trabajo.
3. Análisis de riesgos externos: identificación de peligros y riesgos significativos contra
nuestras operaciones originadas por actividades de las comunidades y otros
agentes externos de nuestro alrededor.
4. Análisis de riesgos ante cambios en procesos, equipos, metodología y otros.
5. Verificaciones de pre inicio: IPERC Continuo, check list de pre uso para equipos,
máquinas y herramientas.
6. Reportes de Incidentes, Actos y Condiciones Sub estándares.
4.5. REQUISITOSLEGALESYOTROSCOMPROMISOS
Contamos con sistemas y procesos para asegurarnos de que cumplimos plenamente
nuestras obligaciones legales y otros compromisos establecidos con las autoridades
normativas o como miembros de la comunidad empresarial.
 Existen sistemas efectivos para adquirir y mantener un profundo conocimiento de
todas las leyes y normativas de seguridad y salud aplicables.
 Nuestra organización cumple las leyes y normativas de seguridad y salud aplicables
y es capaz de demostrar dicho cumplimiento, incluyendo el mantenimiento de los
registros de consentimiento.
 Se implementará sistemas para resolver problemas de incumplimiento con las leyes
y normativas de seguridad y salud aplicables en cuanto es razonablemente posible.
 La unidad cuenta con un sistema para documentar, implementar y evaluar la
conformidad con los acuerdos voluntarios que suscribimos como miembros de la
comunidad empresarial.
Cuando la legislación nacional no requiere un nivel adecuado de seguridad y salud, las
actividades se llevan a cabo de acuerdo con los valores de la empresa, los estándares de
gestión de la empresa y los estándares y las prácticas internacionales pertinentes.
4.6. OBJETIVOSYPROGRAMASDEGESTION
Desarrollamos nuestra estrategia con procesos efectivos de planeamiento, estableciendo
objetivos y definiendo metas exigentes y realistas. Los objetivos del centro respaldan las
estrategias, objetivos y política de seguridad y salud ocupacional.
 Anualmente se definen objetivos y metas exigentes, cuantificables y alcanzables, así
como indicadores de desempeño proactivos (por anticipado) y reactivos (con daños);
se supervisa el progreso, se comunica y utiliza para realizar comparativas internas y
externas.

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 Existen estrategias y planes formales para alcanzar los objetivos y las metas de
seguridad y salud del centro. Estos planes especificarán recursos, plazos e incluirán
programas e iniciativas requeridos por la organización.
 La gerencia asignará los recursos necesarios para implementar planes y estrategias
de seguridad y salud para conseguir los objetivos y las metas establecidos.
La descripción de los objetivos siempre cumplirán los siguientes requisitos:
 Estar relacionados a los principales riesgos de la unidad minera.
 Incluir la prevención de lesiones y enfermedades.
 Incluir el cumplimiento de requerimientos legales y otros compromisos adquiridos
mediante contratos o convenios.
 Incluir aspectos relacionados con la mejora continua (elevar el desempeño de lo
bueno).
4.7. CONCIENCIA,COMPETENCIAYCOMPORTAMIENTO.
Nuestra gente es consciente de lo que deben aportar, cuenta con las capacidades,
capacitación y habilidades para desempeñar de manera competente sus funciones y
demostrar sistemáticamente comportamientos positivos que reflejen nuestro compromiso
con la seguridad.
 Los trabajadores permanentes, trabajadores temporales y contratistas reciben
inducciones y capacitación continua sobre reconocimiento, evaluación y control de
los riesgos para la seguridad, la salud, el medio ambiente y la comunidad, tanto en
situaciones de rutina como en situaciones no rutinarias.
 Las competencias requeridas para todo el personal son identificadas y
documentadas. Se cuenta con sistemas para satisfacer estas necesidades a través
de programas de capacitación y de verificación constante de la capacitación y
competencia.
 Un proceso efectivo de administración de conductas en seguridad y salud
compromete a todo el personal, promueve el liderazgo en seguridad, construye una
cultura positiva de la seguridad y el medio ambiente, y conduce a la identificación
sistemática y corrección de las conductas en situaciones de riesgo.
Un programa de capacitación eficaz puede reducir el número de lesiones y muertes, daños
a la propiedad, responsabilidades legales, las enfermedades, los reclamos por
compensación de trabajadores, y el tiempo perdido de trabajo.
Las clases de formación en seguridad ayudan a establecer una cultura de seguridad en el
que los empleados se ayudan a promover los procedimientos de seguridad durante el
trabajo. Para nosotros es importante que los nuevos empleados tengan la formación y
acepten la importancia de la seguridad en el trabajo, ya que es fácil para los trabajadores
experimentados influir negativamente en las nuevas contrataciones. Esta influencia negativa
sin embargo, puede ser anulada con el establecimiento de nuevas formas en formación
innovadora y efectiva de seguridad que en última instancia conducen a una cultura de
seguridad efectiva.
Se han considerado como actividades para generar conciencia y mejorar la competencia y
comportamiento de nuestros trabajadores:
 Inducción básica de seguridad para trabajadores nuevos permanentes y
temporales: Programa de inducción y orientación no menor de 8 horas de acuerdo

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al Anexo Nº 4 del RSSO, y capacitación teórica – práctica no menor de 32 horas
según el Anexo Nº 5 del RSSO dado por el supervisor directo del trabajador.
 Inducción general de seguridad para visitantes: Inducción de seguridad cuyo
objetivo es presentar a nuestra empresa así como su filosofía de trabajo y de la
seguridad, no será menor a 30 minutos.
 Programas de capacitación: Estos programas pueden ser internos o externos y
estarán basados en temas relacionados a la seguridad y salud ocupacional de
acuerdo al Anexo Nº 6 y Art. 75º del RSSO, y relacionadas a temas del trabajo de
acuerdo a las necesidades de competencia identificadas para el personal. Estos
programas serán desarrollados en sesiones de 1 hora como mínimo en
coordinación con la Gerencia de SSO, y los líderes de las áreas de trabajo deberán
mantener participación activa en el desarrollo de estos programas.
 Reuniones de seguridad con los trabajadores: Son reuniones formales
programadas con todos los trabajadores de la mina. Se discutirán temas variados,
aunque se sugiere que la reunión se enfoque en uno o dos temas principales. Estas
reuniones deben realizarse en una sala de reuniones y pueden involucrar a un
ponente invitado, ayuda visual, videos de capacitación o rondas de preguntas y
respuestas. Dichas reuniones pueden tomar de 30 minutos a 1 hora, y serán
desarrolladas por cada líder de área (Superintendente o Jefe de Área).
 Sensibilización de infractores a las normas de seguridad: Sesiones de capacitación
en seguridad con trabajadores infractores a las normas de seguridad. Estas
capacitaciones serán ejecutadas por los líderes de las áreas de trabajo.
 Reuniones diarias de seguridad de 5 minutos: Charlas de seguridad y/o del trabajo
impartidas a diario por los supervisores a los integrantes de sus equipos al inicio de
cada jornada de trabajo. Estas charlas estarán relacionadas a los artículos del
reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería.
 Evaluación y entrenamiento en desate de rocas: Entrenamiento práctico en desate
de rocas in situ (en labores de mina) de acuerdo a un programa diario para
cuadrillas de trabajadores por labor.
 Observaciones planeadas de tarea: Son revisiones de las prácticas operativas,
métodos de trabajo y procedimientos de trabajo de la unidad. Puede observarse a
trabajadores por individual o en grupos de trabajo y serán ejecutadas por los
supervisores del área de trabajo.
 Capacitación previa al inicio de trabajos de alto riesgo: Cada vez que se desarrolla
un trabajo de alto riesgo, el equipo de trabajadores deberá ser instruido por el
supervisor responsable respecto a los peligros, riesgos y controles identificados y
aplicables en la actividad a desarrollar.
4.8. COMUNICACIÓN,PARTICIPACIÓNYCONSULTA
Disponemos de procesos para implicar y comunicarnos efectivamente con las principales
partes interesadas, procesos que son coherentes con el Estilo de Compañía Minera Lincuna
S.A. Estaremos abiertos y seremos honestos y sensibles a los requisitos culturales.
Nuestros empleados contribuyen al negocio respondiendo a las consultas y participando en
la toma de decisiones.
 Identificamos a las partes interesadas y tenemos un plan formal sobre el modo en
que implicaremos a las partes interesadas que identifiquemos como principales.

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 Las políticas de seguridad, salud, medio ambiente y comunidades, sus estrategias,
objetivos, requisitos, desempeño y otra información relevante son comunicadas
efectivamente y se conocen en toda la organización.
 Todos los empleados participan activamente en los programas de seguridad, salud
y medio ambiente. Se consulta a todos los empleados y partes interesadas
relevantes sobre el desarrollo, la implementación y la revisión de los programas y las
iniciativas de seguridad, salud y medio ambiente.
 Buscamos la opinión de nuestras comunidades locales sobre aspectos del negocio
que pueden afectarles. Nos comprometemos con nuestros accionistas de manera
abierta y honestamente, entendemos y respondemos a sus expectativas y les
comunicamos efectivamente nuestros resultados.
En los procedimientos que se establezcan para propiciar la participación y consulta, se
buscará:
a) Involucrar a los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación de riesgos
y determinación de controles.
b) Involucrar a los trabajadores apropiadamente en la investigación de incidentes.
c) Involucrar a los trabajadores en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos.
d) Consultar a los trabajadores y contratistas donde haya cualquier cambio que afecte
su salud y seguridad.
e) Ser representados en asuntos de salud y seguridad.
f) Informar a los trabajadores sobre sus formas de participación, incluyendo quién es
su representante(s) en materias de SSO.
g) Asegurar que las personas expuestas al riesgo de alguna actividad sean
consultadas sobre temas pertinentes de SSO.
4.9. GESTIONDEPROYECTOS
Nuestros proyectos se planifican, implementan y revisan para garantizar que conseguimos
los resultados del negocio deseados según el plan. Nuestros procesos de diseño,
construcción, puesta en servicio y retirada del servicio y planeamiento de cierre de minas
tendrán en cuenta las prácticas principales actuales.
 Los aspectos de seguridad, salud, medio ambiente y comunidades de los proyectos
son evaluados durante los procesos de toma de decisiones, diseño, construcción y
puesta/retiro de servicio para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones
aplicables, sólidos principios de administración de riesgos y cambios, y los
estándares, procedimientos y mejores prácticas de la compañía.
 Se realizan revisiones e inspecciones previas y posteriores a la puesta en marcha
para asegurar el cumplimiento con los requisitos de seguridad, salud y medio
ambiente; los aprendizajes son documentados, usados en futuros proyectos y
aplicados durante los programas de seguridad y salud existentes
4.10. CONTROLOPERACIONAL:OPERACIONES,MONITOREOYMANTNIMIENTO
Nuestra unidad funciona y se mantiene de modo que se consigna una mejora continua en
la productividad, su fiabilidad, la seguridad y el desempeño ambiental.
 Los requisitos de funcionamiento en temas de seguridad, salud y medio ambiente y
las limitaciones para un funcionamiento seguro se documentan y entienden. Se
establecen procedimientos y prácticas estandarizados y se utilizan para controlar de
forma sistemática los riesgos operativos y para minimizar los riesgos e impactos
medioambientales.

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 Los peligros relacionados con tareas son identificados sistemáticamente y
controlados a través de un proceso de análisis de seguridad en el trabajo realizado
en equipo, que genera procedimientos operativos, estándares o instrucciones de
trabajo para tareas rutinarias o mediante un sistema de permisos de trabajo para
tareas no rutinarios.
 Se identifica el equipo esencial para garantizar el cumplimiento y el desempeño de
la seguridad, la salud y el medio ambiente. Los sistemas efectivos de realización de
pruebas, inspección y monitoreo garantizan la presencia y la operatividad de
dispositivos y equipos de seguridad, la integridad estructural de herramientas,
equipos e infraestructuras, y el cumplimiento de límites de emisión o exposición
física, química y biológica.
 Sistemas efectivos de mantenimiento preventivo y organización garantizan la
prevención continua de daños procedentes del funcionamiento de plantas,
herramientas, equipo e infraestructura.
También se establecerá:
 Programa completo de pruebas que cubran a los equipos para emergencias y
dispositivos de seguridad térmica y eléctrica, procesos, contra incendios y
combustión; especificando responsabilidades, procedimientos y frecuencias de
pruebas y registros requeridos.
 Programa integral de inspección que cubra herramientas, cables eléctricos,
escaleras, montacargas, aparatos de izamiento y equipo para trabajar en alturas;
especificando responsabilidades, procedimientos y frecuencias de inspección y
registros requeridos o según fuera apropiado. El programa de inspecciones estará
basado en los requerimientos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería.
 Programa de monitoreo, que cubre por lo menos exposición física, química y
biológica; especifica responsabilidades, procedimientos y frecuencias de monitoreo
y registros requeridos.
 Estudios de ergonomía, tal como se especifique en los procedimientos
correspondientes.
 Programas de mantenimiento preventivo para todas las herramientas, equipos y
unidades móviles según fuera lo apropiado y se evaluará el cumplimiento de lo
programado. Estos mantenimientos preventivos incluirán todos los aspectos
relevantes de seguridad, como por ejemplo: condición de dispositivos de seguridad,
vibración, recalentamiento, seguridad de las reparaciones y reemplazos, etc.
En la U.E.A. Huancapeti mantenemos procedimientos para la calibración y mantenimiento
del equipo requerido para la medición del desempeño y del seguimiento. Los registros de
calibración y actividades de mantenimiento serán conservados en archivos disponibles para
su verificación.
4.11. CONTRATISTAS,PROVEEDORESYSOCIOS
Nos aseguramos de que nuestros proveedores de mano de obra, servicios, recursos y
materiales cumplen nuestros requisitos y estándares. Garantizamos que nuestras
interacciones son éticas y contribuyen a negocios mutuamente beneficiosos.
 Los contratistas, proveedores y socios y sus productos, se seleccionan basándose en
criterios que incluyen una evaluación de riesgos basada en los programas y
desempeño en seguridad, salud y medio ambiente.
 Los contratos formales especifican los requisitos para que contratistas, proveedores
y socios cumplan todas las leyes y normativas aplicables sobre seguridad, salud y

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medio ambiente, y actúen de acuerdo con los valores, estándares, normas y políticas
de la empresa relativas a la seguridad, la salud y el medio ambiente.
 Debe definirse y mantenerse una clara responsabilidad para gestionar las
actividades de contratistas, proveedores y socios en el centro.
 Existen programas efectivos basados en riesgos de seguridad, salud y medio
ambiente para contratistas, proveedores y socios que incluyen capacitación,
comunicación, supervisión continua y comentarios, así como responsabilidad frente
al desempeño y el comportamiento respecto a seguridad, salud y medio ambiente.
 Cuando se han establecido acuerdos con la comunidad para el suministro de mano
de obra, servicios, recursos y materiales a fin de apoyar el desarrollo de la
comunidad local se documentan, comunican y cumplen.
 Las contribuciones a nuestros contratistas, proveedores, socios y comunidades se
medirán y documentarán.
4.12. ASISTENCIAPARALOSPROCESOS:SALUDOCUPACIONAL,ASISTENCIASOCIAL,MEDIO
AMBIENTE YRELACIONESCOMUNITARIAS
Las actividades de nuestros procesos se llevan a cabo de tal modo que eviten daños y
respalden el bienestar de nuestra gente, nuestras comunidades locales y el medio ambiente
que nos rodea.
 Existen programas que mejoran la salud y el bienestar de los empleados, la
comunidad local y el entorno físico.
 Se establecen y mantienen sistemas efectivos de supervisión medioambiental y
controles operativos para garantizar que se identifican, cuantifican y minimizan todos
los impactos significativos de fuentes de emisión al medio ambiente.
 Se ponen en marcha planes para gestionar el terreno y las operaciones a fin de
minimizar la huella producida por las operaciones y los impactos en la biodiversidad.
 Se desarrollan planes de gestión del terreno que incluyen remediaciones progresivas
efectivas y la eliminación adecuada de desechos almacenados en línea con el uso
previsto del terreno después del cierre. La unidad minera desarrolla un plan de cierre.
 Especialistas de la empresa en seguridad, salud y medio ambiente participan
activamente en las redes industriales, profesionales o de la empresa, haciendo
contribuciones significativas a la seguridad, salud y medio ambiente en toda la
industria.
4.13. PREPARACIONYRESPUESTAAEMERGENCIAS
Tenemos en cuenta y nos preparamos para eventos que pudieran interrumpir nuestro
negocio. Tenemos en marcha planes para responder efectivamente a los eventos que
puedan surgir y recuperar nuestras operaciones comerciales normales con la mínima
pérdida de valor para los accionistas y mínimo impacto en nuestras comunidades, clientes
y el medio ambiente.
 Se han identificado posibles emergencias y situaciones de crisis, y se han
implementado planes para responder a tales eventos.
 Todos los recursos necesarios se encuentran disponibles para reaccionar
efectivamente a emergencias y situaciones de crisis, incluyendo equipo, suministro
y personal cualificado.
 Las actividades de simulacros de emergencias y de gestión de crisis garantizan la
efectividad de la respuesta ante emergencias y de los planes de gestión de crisis.

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4.14. INVESTIGACIONDEINCIDENTES,INCIDENTESPELIGROSOSY ACCIDENTESDETRABAJO
Se informa de todos los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y estos se
investigan. Utilizamos los conocimientos adquiridos en la investigación de los incidentes
para minimizar su reaparición en el futuro y aplicamos estos conocimientos en toda la
unidad.
 Existe un protocolo de notificación, investigación y reporte de incidentes y accidentes
de trabajo, que especifica funciones y responsabilidades de los involucrados en su
administración.
 Se informa de todos los incidentes y accidentes de trabajo, se investigan
adecuadamente y se analizan para detectar tendencias.
 La investigación de incidentes y accidentes de trabajo incluye un adecuado análisis
de la causa raíz, un planeamiento de acciones y un seguimiento al completarse las
acciones correctivas.
 Los conocimientos adquiridos a partir de los incidentes y accidentes de trabajo se
comparten inmediatamente con toda la unidad minera cuando corresponda, para
evitar que éstos se repita en otras instalaciones.
4.15. MEDICIÓN,AUDITORIAYREVISIÓNGERENCIAL
Tenemos procesos en marcha para supervisar efectivamente nuestros procesos, comprobar
si estamos cumpliendo nuestros compromisos y revisar nuestro desempeño para
asegurarnos de que podemos seguir mejorando.
 Se utilizan indicadores proactivos y reactivos para supervisar la efectividad y facilitar
la mejora continua del programa de seguridad y salud, y comparar el desempeño
con referencias internas y externas.
 Hay en marcha procesos de revisión por la dirección para evaluar la conformidad de
la unidad minera frente a estándares de gestión y la consecución de los objetivos y
las metas definidos.
 Las acciones correctivas derivadas de las auditorías internas y externas deben
clasificarse en función de los riesgos e implantarse inmediatamente las acciones de
máxima prioridad.
En el caso de un desempeño inaceptable en asuntos de seguridad y salud, se hará una
“valoración de la intervención” por parte del equipo de gestión para identificar y eliminar los
principales obstáculos de un desempeño adecuado.
5. OBJETIVOSDESEGURIDADYSALUDOCUPACIONAL
Del análisis situacional del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, de la revisión
de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional y de los resultados de seguridad obtenidos en
el 2017, se determinó los siguientes objetivos de seguridad y salud ocupacional.

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OBJETIVO GENERAL 01:
Erradicar la ocurren
operaciones.
cia de accidentes fatales en nuestras
OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR % CUMP.
Actualizar los IPERC Base en todas
las áreas de trabajo
100%
Nº IPERC Base Actualizados
Nº IPERC Base por Actualizar
0%
Identificar riesgos críticos en todos los
procesos.
100%
Nº Procesos Revisados
Nº Procesos Identificados
0%
Establecer estándares
para cada riesgo crítico.
de gestión
100%
Nº Estándares Establecidos
Nº Riesgos Críticos Identificados
0%
Verificar la implementación y
cumplimiento de los estándares de
gestión para el control de riesgos
críticos en cada departamento.
100%
Nº Estándar Implementados
Nº Estándar Establecidos
0%
Eliminar los accidentes incapacitantes por Caída de Rocas en
la operación de mina.
Establecer estándares de
sostenimiento por tipo de terreno.
100%
Nº de Tipos de Terreno
0%
Establecer PETS para la instalación
de cada tipo de sostenimiento.
100%
Nº PETS Implementados
Nº Tipos de Sostenimiento
0%
Entrenar in situ a trabajadores de
mina en desate de rocas.
100%
Nº Trabajadores Entrenados
Nº Trabajadores a Entrenar
0%
mina en evaluación geomecánica del
terreno.
100%
Nº Trabajadores a entrenar
0%
mina en actividades de
sostenimiento.
100%
0%
Verificar el cumplimiento de las
recomendaciones de sostenimiento
dadas por geomecánica.
100%
Nº Recomendaciones Cump.
Nº Recomendaciones Dadas
0%
Ejecutar Observaciones Planeadas
de Tarea en desate de rocas.
100%
Nº OPT Ejecutadas
Nº OPT Programadas
0%

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Eliminar los accidentes incapacitantes por operación de
máquinas perforadoras jackleg en la operación de mina.
Establecer estándares operativos
para perforación con jackleg.
100%
0%
Establecer PETS para la perforación
con Jackleg en distintas actividades.
100%
Nº PETS Implementados
Nº Actividades Identificadas
0%
mina en perforación con jackleg.
100%
0%
de Tarea en perforación con jackleg.
100%
Nº OPT Ejecutadas
Nº OPT Programadas
0%
Reducir los accidentes por manipulación de herramientas
manuales y materiales.
Establecer estándares de gestión
para la utilización de herramientas
manuales.
100%
0%
Capacitar a los trabajadores en el uso
correcto y seguro de las herramientas
manuales.
100%
0%
Capacitar a los trabajadores en la
manipulación correcta y seguro de
cargas.
100%
0%
Implementar programas de
inspección para herramientas
manuales.
100%
Nº Inspecciones Ejecutadas
Nº Inspecciones Programadas
0%
de Tarea en la utilización de
herramientas manuales.
100%
Nº OPT Ejecutadas
Nº OPT Programadas
0%
de Tarea en la manipulación de
cargas.
100%
Nº OPT Ejecutadas
Nº OPT Programadas
0%

15
Elevar el nivel de liderazgo visible en seguridad de los
supervisores de la unidad minera.
Capacitar a supervisores en liderazgo
visible en seguridad.
100%
Nº Supervisores Capacitados
Nº Total de Supervisores
0%
Capacitar a supervisores en el reporte
y tratamiento de actos
subestándares.
100%
0%
Capacitar a supervisores en
Inspecciones de seguridad.
100%
0%
Entrenar a supervisores en
Observaciones Planeadas de Tarea.
100%
Nº Supervisores Entrenados
0%
Entrenar a supervisores en la
investigación de incidentes.
100%
Nº Supervisores Entrenados
0%
Medir el desempeño de cumplimiento
del paquete mensual de seguridad
por supervisor.
100%
Nº Reportes Ejecutados por
Supervisor
Nº Reportes Programados por
Supervisor
0%
Mejorar el desempeño en el reporte de incidentes y el
cumplimiento de acciones correctivas.
Capacitar a los supervisores en el
reporte de incidentes (ICAS).
100%
0%
Capacitar a los trabajadores en el
reporte de incidentes (ICAS).
100%
Nº Trabajadores Capacitados
Nº Total de Trabajadores
0%
Medir el desempeño de los reportes
de incidentes (ICAS).
100%
Nº Incidentes Reportados
Nº Incidentes Programados
0%
Medir el cumplimiento de las acciones
correctivas por incidentes (ICAS).
100%
Nº Acciones Corregidas
Nº Acciones Programados
0%

16
Lograr la comprensión de la Política de Seguridad y Salud
ocupacional por nuestros trabajadores.
Publicar la Política de SSO en todos
los ambientes de la unidad minera.
100%
Nº Políticas Publicadas
Nº Lugares Listados
0%
Explicar la Política de SSO a todos los
trabajadores de la unidad minera.
100%
Nº Trabajadores Capacitados
0%
Explicar la Política de SSO a todos los
trabajadores nuevos y visitantes.
100%
Nº Trabajadores Nuevos
Capacitados
Nuevos
0%
Organizar y actualizar el sistema de gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Gestionar la plataforma documentaria
del Sistema de Gestión de SSO.
100%
Nº Actividades Ejecutadas
Nº Actividades Programadas
0%
Actualizar la matriz IPERC por puesto
de trabajo / actividad.
100%
0%
Actualizar estándares operacionales
en todos los procesos.
100%
0%
Actualizar Procedimientos Escritos de
Trabajo Seguro en todos los
procesos.
100%
0%
Ejecutar programas de capacitación
en base al Reglamento de Seguridad
y Salud Ocupacional.
100%
Nº Capacitaciones Ejecutadas
Nº Capacitaciones Programadas
0%
Realizar auditorías y estudios
relacionados al sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional.
100%
Nº Auditorias Ejecutadas
Nº Auditorias Programadas
0%

17
OBJETIVO GENERAL 09: Mejorar los niveles de preparación y respuesta a emergencias.
Identificar las posibles situaciones de
emergencia en la unidad minera.
100%
Nº Áreas Evaluadas
Nº Áreas Programadas
0%
Adquirir equipos de respuesta a
emergencias en base a
requerimientos del RSSO.
100%
Nº Equipos Adquiridos
Nº Equipos Programados
0%
Capacitar a los miembros de la
brigada de respuesta a emergencias.
100%
Nº Capacitaciones Ejecutadas
Nº Capacitaciones Programadas
0%
Realizar simulacros de respuesta a
emergencias en mina y planta.
100%
Nº Simulacros Ejecutados
Nº Simulacros Programados
0%
OBJETIVO GENERAL 10: Proteger la salud de los trabajadores.
Proveer Equipos de Protección
personal de calidad apropiada.
100%
0%
Ejecutar evaluación ergonómica por
puesto de trabajo.
100%
0%
Ejecutar monitoreo de agentes físicos
y químicos en las operaciones.
100%
0%
Ejecutar programas de salud
ocupacional para la prevención de
enfermedades ocupacionales.
100%
0%

18
6. ACTIVIDADESDELPROGRAMADESEGURIDADYSALUD
ELEMENTO 1: LIDERAZGO Y COMPROMISO
OBJETIVO Nº 5: Elevar el nivel de liderazgo visible en seguridad de los supervisores de la unidad minera.
ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE
Inspecciones de la Alta Gerencia de la unidad minera. Mensual Gerentes
Visitas de liderazgo visible en mina y superficie (Gerentes y Superintendentes). Semanal Gerente de Operaciones
Capacitación de supervisores de Cía y Cttas en "Liderazgo visible en seguridad". Semestral Gerente de Operaciones
Capacitación de supervisores en el reporte y tratamiento de actos inseguros. semestral Gerente de Operaciones
Capacitación de supervisores en inspecciones de seguridad. semestral Gerente de Operaciones
Capacitación de supervisores en observaciones planeadas de tarea. semestral Gerente de Operac
Capacitación de supervisores en investigación de incidentes. semestral Gerente
Ejecución de las herramientas de gestión del paquete de seguridad (IDS) Mensual
Medición del desempeño en seguridad y salud por supervisor Se
Reunones de Gestión de Seguridad y Salud en la Operaciones
Reunión semanal de Comité de Gerencia: seguridad y operacione
Reunión semanal de seguridad por departamento (todo
Reunión de reporte diario de operaciones min
Reuniónes de despacho de turno d
Reunión de cambio de tu
Planeamiento
Plan
Ene
x
x
x
Feb
x
x
Mar
x
x
Abr
x
x
May
x
Jun
x
Jul Ago
ELEMENTO 2: POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVO Nº 7: Lograr la comprensión de la Política de Seguridad y Salud ocupacional por nuestros trabajadores.
ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Actuaización de la Política de Seguridad y Salud ocupacional. Anual Gerente General x
Reproducción de Política de SSO en gigantografias y cuadros. Anual Jefe de RR. HH. x
Publicación de la Política de SSO en ambientes de trabajo, oficinas y camapamento Anual Jefe de RR. HH. x
Difusión y explicación de la Polìtica de SSO con todos los empleados de la unidad. Anual Gerente de Seguridad y Salud x x x
Difusión y explicación de la Polìtica de SSO en inducción de empleados nuevos y vi Semanal Gerente de Seguridad y Salud x x x x x x x x x x x x

19
ELEMENTO 3: COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Instalación del Comté Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional Anual Presidente Comité SSO x
Capacitación de los miembros del Comité de SSO en el sistema de gestión de SSO Semestral Gerente de Seguridad y salud x x
Inspecciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (5º día cada mes) Mensual Presidente Comité SSO x x x x x x x x x x x x
Sesiones ordinarias del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (el 7º día cada m Mensual Presidente Comité SSO x x x x x x x x x x x x
Sesiones extraordinarias del Comité SSO por análisis de incidentes y otras ocurrencNo establecida Presidente Comité SSO SEGÚN NECESIDAD
Instalación de Junta Electoral para elección de representantes de los trabajadores Anual Presidente Comité SSO x
Convocatoria a elecciones de los representantes de los trabajadores ente Comité S Anual Presidente Junta Electoral x
Elecciones de los representantes de los trabajadores ente Comité SSO. Anual Presidente Junta Electoral x
Aprobación del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 2019 Anual Presidente Comité SSO x
ELEMENTO 4: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - GESTION CAMBIOS Y
RIESGOS
Revisión del Procedimiento estándar de IPERC BASE, y de gestión de cambios. Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Actualización de los IPERC Base de todos los procesos en todas las áreas de trabaj Anual Superintendentes x
Actualización de los mapas de riesgos por áreas de trabajo. Anual Superintendentes x
Definición de los riesgos críticos en todos los procesos. Anual Superintendentes x
Establecer estándares de gestión para cada riesgo crítico. Anual Gerente de Seguridad y Salud x x
Implementación de estándares de gestión para riesgo crítico en áreas de trabajo. Anual Superintendentes /Jefes x x x
Verificar de la implementación de los estándares de gestión para el control de
riesgos críticos en cada departamento. Trimestral Gerente de Seguridad y Salud x x x
Análisis de riesgos (IPERC Base) ante cambios en los procesos, equipos,
metodología y otros. No establecido Superintendentes /Jefes SEGÚN NECESIDAD
Aplicación de IPERC Continuo en todas las actividades Diario Superintendentes /Jefes x x x x x x x x x x x x
Aplicación de ATS en actividades de riesgo sin PETS Diario Superintendentes /Jefes x x x x x x x x x x x x
Aplicación de PETAR en actividades de alto riesgo Diario Superintendentes /Jefes x x x x x x x x x x x x
Aplicación de check list de pre uso para vehículo, equipos y herramientas Diario Superintendentes /Jefes x x x x x x x x x x x x
Reporte y registro de peligros y riesgos (Actos y Condiciones Inseguras) Diario Superintendentes /Jefes x x x x x x x x x x x x

20
ACTIVIDAD
Implementar de Procedimiento Estándar para la identificación y control de
Requisitos legales y compromisos
Identificación de las leyes y normas de seguridad y salud ocupacional aplicables a
nuestro negocio
Identificación de los requisitos legales aplicables a seguridad y
de nuestra actividad
Auditoria Interna de Segur
estánda
FRECUENCIA RESPONSABLE Ene Feb Mar Abr M
Anual Gerente de Seguridad
ELEMENTO 5: REQUISITOS LEGALES Y OTROS

21
ELEMENTO 7: CONCIENCIA, COMPETENCIA Y COMPORTAMIENTO
Implementación de proceso estándar para la gestión de la capacitación y
entrenamiento. Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Revisión y mejora de proceso de inducción y entrenamiento para empleados
nuevos y visitantes. Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Inducción general de seguridad con empleados nuevos (8 horas Anexo Nº 4). Semanal Gerente de Seguridad y Salud x x x x x x x x x x x x
Capacitación específica en área de trabajo para empleados nuevos (32 horas
Anexo Nº 5). Semanal Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Inducción General de Seguridad para visitas. Semanal Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Programas de capacitación y entrenamiento por departamento (Anexo Nº 6 /
generación de competencias). Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Programa de entrenamiento en seguridad y respuesta a emergencias (varios
temas). Anual Gerente de Seguridad y Salud x x x x x x x x x x x x
Capacitación en manejo defensivo. Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Programa de capacitación para autorizadores y ejecutores de trabajos en altura. Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Programa de capacitación para autorizadores y ejecutores de trabajos en espacios
confinados. Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Programa de capacitación para autorizadores y ejecutores de trabajos en caliente. Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Programa de capacitación para manipuladores de explosivos. Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Programa de entrenamiento en desate de rocas en mina (prácticas de desate manual). Semestral Superintendente Mina x x
Programa de Concientización de Empleados
Reinducción de infractores a las normas de seguridad. Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Programa de Observaciones Planeadas de Tareas/ Comportamiento. Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Programa de charlas de 5minutos relacionadas con la actividad. Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x

22
ELEMENTO 8: COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Establecer estándar de gestión para las comunicaciones, participación y consultas. Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Reuniones de coordinación antes del inicio del trabajo entre las áreas de trabajo. Diario Gerente de Operaciones x x x x x x x x x x x x
Reuniones de coordinación antes del inicio del trabajo entre los supervisores y
trabajadores. Diario Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Reportes de trabajo de guardia saliente a guardia entrante (Uso de libros de Diario Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Publicación de políticas de Seguridad y Salud Ocupacional. Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud a empleados nuevos. Anual Gerente de Seguridad y Salud x x x x x x x x x x x x
Entrega del Reglamento Interno de Trabajo a empleados nuevos. Anual Recursos Humanos x x x x x x x x x x x x
Publicación de estándares y procedimientos vigentes en el lugar de trabajo Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Publicación de estándares y procedimientos vigentes en la red electrónica de la
unidad minera. Anual
Gerente de Seguridad y Salud
x x x x x x x x x x x x
Entrega del Reglamento Interno de Tránsito a conductores. Anual Gerente de Seguridad y Salud x x x x x x x x x x x x
Publicación de indicadores de seguridad de la unidad (estadísticas). Anual Gerente de Seguridad y Salud x x x x x x x x x x x x
Consultas a los empleados y partes interesadas. Mensual RR.HH. x x x x
Señalización de lugares de trabajo (información de seguridad). Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Elaboración de señales de seguridad. Mensual Gerente de Seguridad y Salud x x x x x x x x x x x x
ELEMENTO 9: GESTION DE PROYECTOS
Establecer estándar de gestión para la administración de proyectos. Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Revisión y aprobación de proyectos por Gerencia de Seguridad. No Establecido Todos Superintendentes SEGÚN NECESIDAD
Inspecciones antes y después del inicio de la construcción y puesta en marcha de
los proyectos. No Establecido Todos Superintendentes SEGÚN NECESIDAD

23
ELEMENTO 10: CONTROL OPERACIONAL (OPERACIONES, MONITOREO Y MANTENIMENTO).
Reuniones Operacionales
Reunión de coordinación diaria operaciones mina (todas las áreas). Diario Superintendente Mina x x x x x x x x x x x x
Despachos de guardia de Mina (Supervisión Cía. Y Ctta.). Diario Jefe de Mina x x x x x x x x x x x x
Reunión de coordinación diaria operaciones planta concentradora (todas las áreas) Diario Superintendente Planta x x x x x x x x x x x x
Planeamiento Semanal de Minado Semanal Superintendente Planeamiento x x x x x x x x x x x x
Planeamiento Mensual de Minado Mensual Superintendente Planeamiento x x x x x x x x x x x x
Normas de Trabajo
Revisión y aprobación de procedimentos de trabajo. Anual Todos Superintendentes x
Revisión y aprobación de estándares de operacionales. Anual Todos Superintendentes x
Revisión y aprobación de estándares de seguridad. Anual Gerente de seguridad y Salud x
Revisión y aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. Anual Gerente de seguridad y Salud x
Revisión y aprobación del Reglamento Interno de Tránsito. Anual Gerente de seguridad y Salud x
Aplicación de IPERC Continuo al inicio de los trabajos. Diario Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Aplicación de Check List de pre uso de equipos móviles y estacionarios. Diario Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Autorización para trabajos de Alto Riesgo - PETAR (no rutinarias). Diario Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Programa de aflojadura de rocas en accesos principales de la mina. Semanal Superintendente Mina x x x x x x x x x x x x
Programa de inspecciones planeadas por departamento Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Cambio y reposición de Equipos de Protección Personal (EPP). Semanal Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Imlementar sistema de Control de ingreso y salida de la mina según D.S. 046-2016 Diario Superintendente Mina x x x x x x x x x x x x
Monitoreos y Calibración
Monitoreo de gases en labores de Mina. Diario Superintendente Mina x x x x x x x x x x x x
Monitoreo de gases en vehículos de mina. Semanal Gerente de seguridad y Salud x x x x x x x x x x x x
Monitoreo de temperaturas en labores de Mina. Mensual Superintendente Mina x x x x x x x x x x x x
Monitoreo de polvo en ambientes de trabajo. Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Monitoreo de niveles de ruido en áreas de trabajo Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Monitoreo de niveles de iluminación Mensual Todos Superintendentes
Monitoreo de vibraciones Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Monitoreo de radiaciones ionizantes Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Monitoreo ergonómico Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Monitoreo de agentes biológicos Anual Gerente de Seguridad y Salud x x x x x x x x x x x x
Monitoreo de piezometros en represa de relaves. Semanal Jefe de Geotecnia x x x x x x x x x x x x
Monitoreo de inclinometros en represa de relaves. Mensual Jefe de Geotecnia x x x x x x x x x x x x
Control de Monumentos Topográficos en represa de relaves. Mensual Jefe de Geotecnia x x x x x x x x x x x x
Monitoreo de Puntos de Convergencia. Mensual Jefe de Geomecánica x x x x x x x x x x x x
Monitoreo de espesores de shotcrete. Mensual Jefe de Geomecánica x x x x x x x x x x x x
Pruebas de Pull Test (resistencia de pernos instalados). Mensual Jefe de Geomecánica x x x x x x x x x x x x
Calibración de equipo de monitoreo de gases. Semestral Gerente de seguridad y Salud x x
Calibración equipo de monitoreo de ruidos (Sonometro). Semestral Gerente de seguridad y Salud x x
Calibración equipo de monitoreo de iluminación (luxometro). Semestral Gerente de seguridad y Salud

24
ELEMENTO 10: CONTROL OPERACIONAL (OPERACIONES, MONITOREO Y MANTENIMENTO).
PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Programa de mantenimiento preventivo mecánico flota equipos mina. Semanal Superintendente Mantenimiento x x x x x x x x x x x x
Programa de mantenimiento mecánico flota de vehículos livianos. Mensual Superintendente Mantenimiento x x x x x x x x x x x x
Programa de mantenimiento mecánico flota de vehículos pesados. Mensual Superintendente Mantenimiento x x x x x x x x x x x x
Programa de mantenimiento eléctrico mina. Mensual Superintendente Mantenimiento x x x x x x x x x x x x
Programa de mantenimiento mecánico planta concentradora. Mensual Superintendente Mantenimiento x x x x x x x x x x x x
Programa de mantenimiento eléctrico planta concentradora. Mensual Superintendente Mantenimiento x x x x x x x x x x x x
Programa de mantenimiento eléctrico superficie. Mensual Superintendente Mantenimiento x x x x x x x x x x x x
Programa de mantenimiento mecánico flota de vehículos de contratistas. Mensual Superintendente Mantenimiento x x x x x x x x x x x x
INSPECCIONES
Zonas y condiciones de alto riesgo Diario Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Sistemas de Izaje Diario Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Inspección de EPP en el lugar de trabajo Semanal Gerente de seguridad y Salud x x x x x x x x x x x x
Bodegas y almacenes de todo tipo Semanal Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Talleres de todo tipo Semanal Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Polvorín Principal Semanal Jefe de Logistica x x x x x x x x x x x x
Polvorines Auxiliares Semanal Superintendente Mina x x x x x x x x x x x x
Materiales Peligrosos Semanal Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Escaleras Portátiles Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Cables de Izaje Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Sistemas de alarma Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Sistemas contra incendios Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Instalaciones Electricas: Cables y tableros. Mensual Superintendente Mantenimiento x x x x x x x x x x x x
Instalaciones Electricas: Subestaciones eléctricas. Mensual Superintendente Mantenimiento x x x x x x x x x x x x
Sistemas de bombeo y drenaje Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Inspección de herramietas manuales y electricas. Mensual Todos Superintendentes x x x x x x x x x x x x
Escaleras Permanentes Semestral Todos Superintendentes x x

25
ELEMENTO 12: ASISTENCIA PARA LOS PROCESOS
ACTIVIDAD
Programas de actividades y capacitación para la prevención de enfermedades
ocupacionales.
Campañas de salud integral
Evaluación médica pre ocupacional (ingreso para nuevos empleados).
Evaluación médica periodica.
Evaluación médica ocupacional por retiro de empleados.
Evaluación médica para descarte de trabajos en altura.
Biomonitoreo: Evaluaciones médicas de metales en sangre (Pb).
Evaluación médica para integrantes de la brigada de rescate minero.
Programa de nutrición: vida sana.
Campañas recreacionales para todo el personal (campeonatos, festejos, etc.)
Inspecciones de calidad de vida (campamentos de Cía y Cttas).
Programas de remediación ambiental (plan de cierre progre
Programas de recolección y disposición de residuo
Monitoreo de en agua superficial y eflue
Monitoreo de aire y ruido ambie
Monitoreo biológico de
Tratamiento
Trat
FRECUENCIA RESPONSABLE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Mensual
Trimestral
Anual
Anual
Establecido
Anual
Anual
Anual
Me
Jefe Departamento Médico
Jefe Departament
Jefe Dep
x
x
x
x
x x x
x
x
x
ELEMENTO 11: CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y SOCIOS
Establecer estándar de gestión para la adminsitración de contratistas y proveedore Anual Gerente de seguridad y Salud x
Evaluación y selección de nuevos contratistas: contratistas mineros y de
actividades conexas, proveedores y otros servicios. No Establecido Gerente de Operaciones SEGÚN NECESIDAD
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional por contratista. Anual Gerente de seguridad y Salud x
Programas de Mantenimiento de Vehículos livianos, pesados e ndustriales. Mensual Superintendente Mantenimiento x x x x x x x x x x x x
Medición del desempeño en seguridad y salud de los contratistas Mensual Gerente de seguridad y Salud x x x x x x x x x x x x

26
ELEMENTO 13: PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
OBJETIVO 9: Mejorar los niveles de preparación y respuesta a emergencias
Elaboración de estándar de gestión para Preparación y Respuesta a Emergencias. Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Conformación de Comité de Emergencias. Anual Gerente de Operaciones x
Revisión del Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias: actualización de
escenarios y protocolos de respuesta. Anual Jefe de Respuesta a Emergencia x x
Compra de Equipos de Respuesta a Emeregencias. Anual Gerente de Seguridad y Salud x x x
niveles). Semestral Jefe de Respuesta a Emergencias x x
Revisión y renovación de la señalización de rutas de escape en mina y superficie Semestral Jefe de Respuesta a Emergencias x x
Revisión y renovación de la señalización de puntos de reunión en superficie Semestral Jefe de Respuesta a Emergencias x x
Entrenamiento de los miembros del Comité de Crisis en Comando de Incidentes. Anual Jefe de Respuesta a Emergencias x
Entrenamiento de brigadas de Rescate Minero: Programas internos y externos. Mensual Jefe de Respuesta a Emergencia x x x x x x x x x x x x
Entrenamiento de empleados en comunicación de emergencias Anual Jefe de Respuesta a Emergencias x
Entrenamiento de empleados en primeros auxilios Anual Jefe de Respuesta a Emergencias x x
Entrenamiento de empleados en prevención y lucha contra incendios Anual Jefe de Respuesta a Emergencias x x
Entrenamiento de empleados en aplicación de kit de antidoto contra cianuro Anual Jefe de Respuesta a Emergencias x
Entrenamiento de empleados en evacuación de mina por emergencias Anual Jefe de Respuesta a Emergencias x
Inspección y mantenimiento de equipos autocontenidos de la brigada de rescate. Mensual Jefe de Respuesta a Emergencias x x x x x x x x x
Inspección de equipos y herramientas de la brigada de rescate Mensual Jefe de Respuesta a Emergencias x x x x x x x x x
Inspección de Extintores portátiles Mensual Jefe de Respuesta a Emergencia x x x x x x x x x x x x
Recarga de Extintores portátiles Mensual Jefe de Respuesta a Emergencia x x x x x x x x x x x x
Mantenimiento y recarga de sistemas automático de extinción de fuegos en equipos
industriales de mina (scoop y jumbos). Anual Superintendente Mantenimiento x
Inspección de Estaciones de refugio en mina Mensual Jefe de Respuesta a Emergencias x x x x x x x x x
Inspección de Estaciones de primeros auxilios en mina y superficie Mensual Jefe de Respuesta a Emergencia x x x x x x x x x x x x
Inspección de alarmas, equipos y antidotos de respuesta a emergencias en mina y
superficie. Mensual Jefe de Respuesta a Emergencia x x x x x x x x x x x x
Programa de simulacros en mina y en superficie Bimensual Jefe de Respuesta a Emergencias x x x x x x

27
ELEMENTO 14: INVESTIGACION DE INCIDENTES
Establecer estándar de gestión para la notificación, investigación y reporte de
incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Entrenamiento de Superintendentes, Jefes de Departamento y Supervisores
(Cía/Cttas), en la notificación, investigación y reporte de incidentes y accidentes. Anual Gerente de Seguridad y Salud x
Notificación de incidentes y acciddentes de trabajo. Diario Todos los Supervisores x x x x x x x x x x x x
Investigación y reporte de incidentes y accidentes de trabajo Diario Todos Superintendentes / Jefes x x x x x x x x x x x x
Sesiones de análisis de incidentes peligrosos, accidentes incapacitantes por el
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. No establecido Presidente del Comité de SSO SEGÚN NECESIDAD
Difusión de incidentes y accidentes - Alertas de Seguridad. No establecido Gerente de Seguridad y Salud SEGÚN NECESIDAD
Medición del cumplimiento de acciones correctivas derivadas de la investigación
de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Mensual Gerente de Seguridad y Salud x x x x x x x x x x x x
ELEMENTO 15: MEDICION, AUDITORIA Y REVISIÓN GERENCIAL
ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE
Informe mensual del desempeño en seguridad y salud . Mensual Gerente de Seguridad y Salud
Informe semanal de desempeño en seguridad y salud - Reuniones de Comité de
Gerencia (Todos los lunes: participan todas las áreas y representantes de Cttas). Semanal Gerente de Seguridad y Salud
Medición del cumplimiento de acciones correctivas derivadas de peligros (actos y
Ene
x
x
Feb
x
x
Mar
x
x
Abr
x
x
May
x
Jun
x
Jul
x
Ago
condiciones), inspección y/o auditoria. Mensual
Medición del cumplimiento de los objetivos del Programa Anual de Seguridad y
Salud Ocupacional. Mensual
Medición del cumplimiento de acciones correctivas derivadas de la investigación
de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Mensual
Medición del cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Medición del cumplimiento de las recoemndaciones por inspección d
Seguridad y Salud Ocupacional.
Medición del cumplimiento de los requerimientos
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupac
Auditoria Externa del Sistema de
Auditoria Interna del S
Auditoria Inte
Rev
Gerente de Seguridad y Salud x
Gerente de Seguri

28
7. PRESUPUESTODESEGURIDAD
CIA Minera Lincuna S.A. Budget Year 2018
Departamento: Seguridad Budget
OPEX
Tonelaje Tratado 638.000
Item Budget
Mano de Obra
Sueldos 353.397
Beneficios Legales 136.823
Sueldo Tikaparu-CIA 25.024
Beneficios Legales Tikaparu-CIA 9.354
Sueldo Monarc-CIA 8.147
Beneficios Legales Monarc-CIA
Aportaciones
Salarios
3.710
Sub Total 536.456
Materiales
EPPs para Minera Lincuna S.A. 107.348
EPPs para INVERSIONES MONAR S.A. 40.300
EPPs para INVERSIONES TIKAPARU S.A.C. 33.960
Plotter de corte (1 Und) 7.000
Material reflectivo para señales de mina y supreficie 5.000
BARRETILLA ALUMINIO DE 6, 8, 10, 12' , DESATADOR DE ROCA 3.000
Formatos de herramientas de gestion de SSO y publicación de información 2.400
Candados y trajetas de seguridad para LOTO 900
Utiles de Oficina 600
Materiales y herramientas para el taller de pintura 600
Sub Total 201.108
Terceros
Calibración de equipos de monitoreo de gases 9.000
Recarga de extintores (1,000 / mes). 6.000
Curso de formación de brigadas de rescate minero. 6.000
Evaluacion de agentes físicos y químicos 6.000
Evaluación de ergonomía 6.000
Impresión de manuales, reglamentos internos y murales de SSO para toda la unidad 6.000
Auditoria externa de SSO. 5.000
Auditoria de SSO en el primer trimestre por cumplimiento de ley 5.000
Adecuación y mejora de ambiente para el COE (Sala de brigada de rescate) 2.000
Asistencia a seminarios y/o cursos de seguridad, salud ocupacional y otros. ISEM
SEGURIDAD Y SSO(MONARRK)
SEGURIDAD Y SSO (TIKAPARU)
2.000
Sub Total 53.000
Total 790.564

29
Budget
Item
638.000
Tonelaje Tratado
CIA Minera Lincuna S.A. Budget Year 2018
Departamento: Seguridad
CAPEX
Materiales
Equipo de rescate PSSBG-4 Plus Draguer (12 Und) 115.200
Detector de gases (10 Und) 24.000
Trasegadora de Oxígeno (1 Und) 23.040
Equipo Autocontenido SCBA 60 MINUTOS (6 Und) 22.560
Trajes de bombero (6 Und) 12.000
Compresora Portatil LW100-E1 (1 Und) 7.200
Juegos de cuerdas distintos medidas/ acces. (1 Und) 7.200
Extintores CO2 (30 Und) 6.000
Comprobador hemeticidad PSSBG-4 (1 Und) 5.600
Trajes MATPEL (6 Und) 4.800
Arneses integrales rescate (12 Und) 3.840
Bomba muestreadora de Polvo con filtros, para polvo respirable 3.600
Auto rescatadores (12 Und) 2.880
Dosimetro de ruido (1) 2.800
Sensor de Calor para estudio de Stress Térmico (1) 2.000
Botellas de oxígeno 7 m3 (4 Und) 1.600
Herramientas MATPEL (2 Und) 1.600
Equipo de iluminación y generador portátil (1 Und) 1.600
Camillas Tipo FEL (6 Und) 1.200
Botellas oxigeno portátiles (6 Und) 960
Extintor Tipo K (4 Und) 800
Kit contra derrames (1 Und) 800
Lámparas de mina (12 Und) 768
Camillas tipo canasta (6 Und) 720
Mascara careta completa c/canister (12 Und) 672
Luxometro (1) 520
Extintor PQS cartucho externo (2 Und) 480
Maletines primeros auxilios (3 Und) 360
Sonometro de ruido/Decibelimetro (1) 360
Extintor agua presurizada (2 Und) 240
Cordel de 1/4" (300 Und) 240
Medidor de temperatura y humedad (3 Und) 240
Caja de herramientas llaves, etc. (1 Und) 160
Sub Total 256.040
Total 256.040
Budget

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