2. RECSS
ELEMENTO 1: MARCO LEGAL
• EN PRIMERA INSTANCIA LA EECC REALIZA UNA AUTOEVALUACIÓN DE LA
VERIFICACION LEGAL, Y COLOCAR EVIDENCIA POR CADA ARTICULO QUE APLIQUE,
SEGÚN CORRESPONDA POR CADA DECRETO, FECHAS DE SUS ACTUALIZACIONES.
• LOS ARTICULOS QUE NO SE CUMPLAN DEBEN APLICAR LA COLUMNA DE BRECHAS
CON RESPONSABLE Y FECHA DE CIERRE
• MANTENER EL RESUMEN DEL MARCO LEGAL ACTUALIZADO AL DÍA DE LA
AUDITORÍA, CON RESPONSABLE Y FRECUENCIA DE REVISIÓN.
• AGREGAR LA LEGISLACIÓN FALTANTE AL MARCO LEGAL (EJEMPLO RESOLUCIONES
DEL MINSAL)
3. ELEMENTO 2: SUBCONTRATO
1. SOLO APLICA PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE POSEAN SUBCONTRATOS Y QUE APLIQUE RECSS,
LUEGO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON SU SUBCONTRATO:
FRECUENCIA DE REUNIONES
• REUNIONES
• REVISION PROGRAMADA
• VISITAS
• AUDITORIAS (10 ELEMENTOS)
2. NOTA: ESTO TAMBIÉN LO DEBE REALIZAR CADA ADM CMZ A SUS EMPRESAS COLABORADORAS
EN LAS AUDITORIAS MESUALES, POR LO QUE DEBEN SOLICITAR COPIA DE ESTAS ACTIVIDADES
PARA CUMPLIR CON EL PUNTO N° 11 DE LA CARPETA DURANTE LA EJECUCION.
4. ELEMENTO 3: HERRAMIENTAS DE GESTION DE LOS ERFT Y CC
• MANTENER PLANILLA CON INFORMACIÓN DE CADA TRABAJADOR ACTUALIZADA AL DÍA DE LA
AUDITORIA.
• SE DEBE TENER LA WRAC SIEMPRE LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN, CON LAS FIRMAS Y RESUMEN DE
LOS RIESGOS DE FATALIDAD, DIFUNDIDA A LOS TRABAJADORES.
• EVALUACION DE LA WRAC COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN.
• DIFUNDIR LAS BOW TIE Y MANTENER EN LA CARPETA ULTIMA VERSION.
• EVALUACIÓN DE BOW TIE COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN.
• DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DE ARTE ULTIMA VERSION
• DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DE HVS
• DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN HVO
• DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN HVE COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN.
• DIFUSION Y EVALUACIÓN DE LOS ERFT DE FORMA INDIVIDUAL.
• MANTENER EN BLANCO Y ACTUALIZADA LA ULTIMA VERSION DE LAS HERRAMIENTAS DE
VERIFICACION DEL EJECUTIVO, OPERADOR Y SUPERVISOR.
• EN LA IMPLEMENTACION SE REVISARA QUE LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRE ARCHIVADA
POR DIA, SEMANA, MESES. HASTA QUE FINALICE EL PROYECTO. EJEMPLO ARTE, HVO, HVS Y
ANEXOS A ESTE.
5. ELEMENTO 4: PRÁCTICAS DE LIDERAZGOS
1. SOLICITAR Y REVISAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ASOCIADO AL
CONTRATO :
• ADMINISTRADOR DE CONTRATOS EECC
• SUPERVISOR EECC
2. REVISAR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES PROGRAMADAS DE
CADA UNO.
3. REVISAR LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJ: HVE, INSPECCIONES,
OBSERVACIONES.
4. UTILIZAR METODO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMA MENSUAL ,
PARA VERIFICAR EL PORCENTAJE REAL DE LAS ACTIVIDADES DE AMBOS
CRONOGRAMAS, EL CUAL DEBE ESTAR REFLEJADO EN EL ELEMENTO 4 Y 8 DEL RECSS.
6. ELEMENTO 5: REPORTABILIDAD
• LA EMPRESA DEBE MANTENER UN ESTANDAR O MANUAL DE INVESTIGACION DE SUS
ACCIDENTES (ESTANDAR DE REPORTABILIDAD Y MANUAL DE INVESTIGACION)
• GENERAR UN INFORME DE CIERRE INTERNO CON LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA SU CIERRE
CON LOS APREDIZAJES PARA EL CASO DE TODOS LOS P3.
• CALCULAR EL ICA = 100 (ESTE DEBE ESTAR EN DOCUMENTO FORMALIZADO)
HH ANUAL X 100
1.000.000
MANTENER CADA CUASI INCIDENTE CON EL
SIGUIENTE ORDEN P3: PROPIOS
1. REPORTE FLAHS ENTREGADO POR EL AREA CON EL ID.
2. INFORME DE CIERRE
3. EVIDENCIAR LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS
MANTENER CADA ACCIDENTE CON EL SIGUIENTE
ORDEN P1 + P2: PROPIOS
1. REPORTE FLAHS ENTREGADO POR EL AREA CON EL ID.
2. DIFUSION DEL EVENTO A LOS TRABAJADORES
3. INVESTIGACIÓN ICAM
4. PEPPO
5. INFORME DE CIERRE
6. DIFUSION DEL INFORME DE CIERRE A LOS TRABAJADORES
7. EVIDENCIAR LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS
7. • ELEMENTO 6: DIFUSION Y ENTRENAMIENTOS.
• CONTAR CON UN PROGRAMA DE CAPACITACION QUE INCLUYA DIFUSION DE LA
POLITICA, RF, NORMAS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y CURSOS CON
EXTERNOS.
• CONTAR CON EL PROGRAMA DE PREVENCION 2018 PRESENTADO CON ID AL
SIMIN Y CARTA CONDUCTORA..
• MANTENER REGISTROS ACTUALIZADOS CON LA DIFUSION Y EVALUACIÓN DE
LA POLITICA, RIESGOS DE FATALIDAD , NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, CADA
TEMA POR SEPARADO.
• MANTENER ACTUALIZADA PLANILLA DE SEGUIMIENTO POR CADA TRABAJADOR
8. • ELEMENTO 7: CPHS
• CONTAR CON LA CONFECCION DEL CPHS Y PRESENTACION A LOS ORGANISMOS
CORRESPONDIENTES.
• CONFECCIONAR PLAN INTERNO DEL CPHS, PROPIO DE LA EECC
• SE DEBE ANEXAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CPHS, CON ACTIVIDADES DE
TERRENO, INSPECCIONES DE INSTALACIONES, EPP, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. EN
FORMATO CMZ
• SE DEBE REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES A MES
• REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS.
9. • ELEMENTO 8: VERIFICACION DE LOS RF
• EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LA ACTIVIDADES DE LAS
PRÁCTICAS DE LIDERAZGO DEL ELEMENTO 4.
• CONTAR EL PROGRAMA DE HVE Y MANTENER EVIDENCIA POR CADA
CONTROL CRITICO SOLICITADO EN EL HVE (EVIDENCIA FOTOGRAFICA).
• EN CASO DE UNA NO CONFORMIDAD SE DEBE REPORTAR AL ADC CMZ
Y SUBIRLO AL SISTEMA AMSA.
• ESTE ELEMENTO POSEE EL MISMO PUNTAJE DEL ELEMENTO N° 4
10. • ELEMENTO 9: MEDIDAS CORRECTIVAS DE INVESTIGACIONES
• PARA CADA EMPRESA QUE PRESENTEN P1-P2 CONTAR CON PLANILLA DE MONITOREO DE MEDIDAS
CORRECTIVAS EMANADAS DE INVESTIGACIONES
• PARA LOS CUASI ACCIDENTES P3 CONTAR CON PLANILLA DE MONITOREO DE MEDIDAS
CORRECTIVAS EMANADAS DE CUASI ACCIDENTES.
• POR CADA EVENTO REPORTADO POR TERCEROS Y/O AUTOREPORTES DEBEN MANTENER CADA
EVENTO ORDENADO POR :
MANTENER CADA CUASI INCIDENTE CON EL
SIGUIENTE ORDEN P3:
1. REPORTE FLAHS ENTREGADO POR EL AREA CON EL ID.
2. INFORME DE CIERRE
3. EVIDENCIAR LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS
MANTENER CADA ACCIDENTE CON EL SIGUIENTE
ORDEN P1 + P2:
1. REPORTE FLAHS ENTREGADO POR EL AREA CON EL ID.
2. DIFUSION DEL EVENTO A LOS TRABAJADORES
3. INVESTIGACIÓN ICAM
4. PEPPO
5. INFORME DE CIERRE
6. DIFUSION DEL INFORME DE CIERRE A LOS TRABAJADORES
7. EVIDENCIAR LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS
11. • ELEMENTO 10: SIMULACRO
• SIMULAR UN ICAM RELACIONADO A UN RIESGO DE FATALIDAD
MAS PRESENTE EN LA EECC O QUE HAYA SIDO SIGNIFICATIVO EN
EL HISTORIAL DE INCIDENTES,
• EL SIMULACRO DEBE SER PRESENTADO EN LAS CARTILLAS DE LAS
PLANILLAS EXCEL Y PRESENTACION POWER POINT.
• EVIDENCIAS Y RECOPILACION DE INFORMACION PARA LA
INVESTIGACION. PEPPO
• INFORME DE CIERRE
• EVIDENCIA DE MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS.
• DIFUSION EN REGISTROS INDIVIDUALES DEL ICAM E INFORME DE
CIERRE A LOS TRABAJADORES.
• APRENDIZAJE E INFORME DE CALIDAD
