SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 17
Descargar para leer sin conexión
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
P R I M E R A P A R T E
1 PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS DEL AÑO 2017
101 CAPITULO I - INGRESOS CORRIENTES
1011 INGRESOS TRIBUTARIOS
10111 IMPUESTOS DIRECTOS
10111000001 Circulación y tránsito 583.064.000,00 583.064.000,00
10111000002 Impuestos sobre vehículos automotores 210.044.000,00 210.044.000,00
10111000003 Impuesto predial unificado Actual 7.324.680.000,00 7.324.680.000,00
10111000004 Impuesto predial unificado Vigencias anteriores 883.806.000,00 883.806.000,00
10111000005 Participación con destino ambiental vigencia actual (C.A.R.) 1.291.098.000,00 1.291.098.000,00
10111000006 Participación con destino ambiental vigencia Expirada (C.A.R.) 152.862.000,00 152.862.000,00
Subtotal Impuestos Directos 0,00 10.445.554.000,00 10.445.554.000,00
10112 IMPUESTOS INDIRECTOS
10112000009 Industria y comercio - Actividad Industrial 4.623.072.000,00 4.623.072.000,00
10112000010 Industria y comercio - Actividad Comercial 6.294.928.000,00 6.294.928.000,00
10112000011 Industria y comercio - Actividad de Servicios 4.417.040.000,00 4.417.040.000,00
10112000012 Industria y comercio - Actividad Financiera 395.676.000,00 395.676.000,00
10112000013 Industria y comercio - Reteica 3.346.900.000,00 3.346.900.000,00
10112000014 Avisos y tableros 1.823.142.000,00 1.823.142.000,00
10112000015 Publicidad exterior visual 10.318.000,00 10.318.000,00
10112000016 Delineación y urbanismo 500.000.000,00 500.000.000,00
10112000017 Espectáculos públicos 1.753.000,00 1.753.000,00
10112000018 Sobretasa a la gasolina 4.032.087.000,00 4.032.087.000,00
10112000019 Degüello ganado mayor 214.000.000,00 214.000.000,00
10112000020 Degüello ganado menor 23.322.000,00 23.322.000,00
10112000021 Otros ingresos tributarios 6.229.000,00 6.229.000,00
10112000022 Pago de registro de establecimientos 44.614.000,00 44.614.000,00
10112000023 Impuesto a los Cigarrillos (Ley 1289 de 2009) 15.486.000,00 15.486.000,00
10112000024 Estampilla Pro Deportes 347.805.000,00 347.805.000,00
10112000025 Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos 2.452.000,00 2.452.000,00
Subtotal Impuestos Indirectos 0,00 26.098.824.000,00 26.098.824.000,00
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00 36.544.378.000,00 36.544.378.000,00
1012 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
10121 TASAS Y DERECHOS
10121000029 Impuesto de ocupación de vías y espacio público 17.330.000,00 17.330.000,00
10121000030 Paz y salvos 92.722.000,00 92.722.000,00
10121000031 Aprovechamientos 20.926.000,00 20.926.000,00
10121000032 Nomenclatura 75.000.000,00 75.000.000,00
10121000033 Ingresos provenientes del Parque Arqueológico Piedras del Tunjo 328.000.000,00 328.000.000,00
10121000035 Alumbrado público 2.000.000,00 2.000.000,00
Subtotal Tasas 0,00 535.978.000,00 535.978.000,00
10122 MULTAS, SANCIONES E INTERESES
10122000039 Multas de Planeación - Sanciones Urbanísticas 16.162.000,00 16.162.000,00
10122000040 Multas de Gobierno 545.000,00 545.000,00
10122000041 Intereses Moratorios Predial 581.954.000,00 581.954.000,00
10122000042 Intereses Moratorios C.A.R. 111.473.000,00 111.473.000,00
10122000043 Intereses moratorios Industria y comercio 91.646.000,00 91.646.000,00
10122000044 Intereses moratorios otros impuestos 132.000,00 132.000,00
10122000045 Sanciones tributarias de Industria y Comercio 102.698.000,00 102.698.000,00
10122000046 Otras multas y sanciones 14.399.000,00 14.399.000,00
10122000047 Multas y sanciones por infracciones de tránsito 550.000.000,00 550.000.000,00
Subtotal Multas 0,00 1.469.009.000,00 1.469.009.000,00
10123 CONTRIBUCIONES Y PARTICIPACIONES
10124 RENTAS CONTRACTUALES
10124000055 Alquiler de maquinaria pesada y equipo 2.000.000,00 2.000.000,00
Subtotal Contribuciones y participaciones 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
10125 TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DPTALES
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
10125000058 Alimentación Escolar (Ley 715 de 2001) 180.420.000,00 180.420.000,00
10125000059 S.G.P. Población atendida 36.203.210.000,00 36.203.210.000,00
10125000060 S.G.P. Calidad por matrícula 1.347.801.000,00 1.347.801.000,00
10125000061 S.G.P. Calidad por Gratuidad 1.559.331.000,00 1.559.331.000,00
10125000062 S.G.P. para propósito General Deporte (Ley 715 de 2001) 295.669.000,00 295.669.000,00
10125000063 S.G.P. para propósito General Cultura (Ley 715 de 2001) 221.752.000,00 221.752.000,00
10125000064 S.G.P. para propósito General Otros Sectores (Ley 715 de 2001) 2.808.854.000,00 2.808.854.000,00
10125000066 Transferencia del sector eléctrico Ley 99 de 1993 (Medio Ambiente) 136.609.000,00 136.609.000,00
Subtotal Participaciones Nles. Y Dptales. 42.617.037.000,00 136.609.000,00 42.753.646.000,00
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 42.617.037.000,00 2.143.596.000,00 44.760.633.000,00
TOTAL CAPITULO I - INGRESOS CORRIENTES 42.617.037.000,00 38.687.974.000,00 81.305.011.000,00
102 CAPITULO II - RECURSOS DE CAPITAL
1021 RECURSOS DEL CRÉDITO
1022 RECURSOS DEL BALANCE
10221 SUPERÁVIT FISCAL NO EJECUTADO
10222 RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES LEY 819 DE 2003
10223 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS
1024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
10240000175 S.G.P. Educación 182.000,00 182.000,00
10240000176 S.G.P. Propósito General 5.849.000,00 5.849.000,00
10240000177 Convenios 18.079.000,00 18.079.000,00
10240000179 Rendimientos Financieros Estampilla Pro-deporte 6.000,00 6.000,00
10240000180 Recursos Propios Libre Destinación 228.000.000,00 228.000.000,00
Subtotal Rendimientos Financieros 0,00 252.116.000,00 252.116.000,00
1025 VENTA DE ACTIVOS
1026 DONACIONES
TOTAL CAPITULO II - RECURSOS DE CAPITAL 0,00 252.116.000,00 252.116.000,00
103 CAPITULO III - FONDO LOCAL DE SALUD
1031 RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD
10310000191 S.G.P. Régimen Subsidiado Continuidad (SIN SITUACIÓN DE FONDOS) 7.926.998.000,00 7.926.998.000,00
10310000192 Empresa para la salud COLJUEGOS- (SIN SITUACION DE FONDOS) 647.790.000,00 647.790.000,00
Subtotal Régimen Subsidiado de Salud 7.926.998.000,00 647.790.000,00 8.574.788.000,00
1032 S.G.P. SALUD PUBLICA COLECTIVA
10320000198 S.G.P. Salud Pública 773.180.000,00 773.180.000,00
Subtotal Salud Pública Colectiva 773.180.000,00 0,00 773.180.000,00
1033 OTROS GASTOS EN SALUD
10330000201 Ingresos de la subcuenta de otros gastos en salud - COLJUEGOS 174.444.000,00 174.444.000,00
Subtotal otros gastos en salud 0,00 174.444.000,00 174.444.000,00
1034 RECURSOS DE CAPITAL SALUD
10340000218 Rendimientos financieros Salud Pública 832.000,00 832.000,00
10340000219 Rendimientos financieros Régimen subsidiado 15.000.000,00 15.000.000,00
10340000220 Rendimientos Financieros COLJUEGOS 5.000.000,00 5.000.000,00
Subtotal Recursos de Capital Salud 0,00 20.832.000,00 20.832.000,00
TOTAL CAPITULO III - FONDO LOCAL DE SALUD 8.700.178.000,00 843.066.000,00 9.543.244.000,00
104 CAPITULO IV - FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES
10400000224 Aporte fondo territorial de pensiones 594.000.000,00 594.000.000,00
10400000226 Aporte para el pago de pasivos pensionales (20% estampillas Ley 863 de 2003) 329.308.600,00 329.308.600,00
TOTAL CAPITULO IV - FDO. TERRIT. DE PENSIONES 0,00 923.308.600,00 923.308.600,00
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
105 CAPITULO V - FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE
FACATATIVA "FONSET"
10500000231 Descuentos Ley 418 de 1997 (5% de los contratos de obra) 400.000.000,00 400.000.000,00
10500000232 Otros ingresos para cumplir fines con la vigilancia y el orden público. 1.500.000,00 1.500.000,00
10500000233 Rendimientos financieros por el fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana 5.000.000,00 5.000.000,00
TOTAL CAPITULO V - FONSET 0,00 406.500.000,00 406.500.000,00
106 CAPITULO VI - CAJA DE VALORIZACIÓN
107 CAPITULO VII FONDO CUENTA AGROPECUARIO DE
FACATATIVA
10700000243 Alquiler de equipo agropecuario 3.659.000,00 3.659.000,00
TOTAL CAPITULO VII - FONDO CAJA AGROPECUARIO 0,00 3.659.000,00 3.659.000,00
108 CAPITULO VIII - FONDO PRO-DOTACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL
ANCIANO Y CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD
DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA
10800000248 Venta de Estampillas 950.000.000,00 950.000.000,00
10800000249 Rendimientos financieros del fondo 447.000,00 447.000,00
TOTAL CAPITULO VIII - FONDO PRO-DOTACIÓN CENTROS ANCIANOS 0,00 950.447.000,00 950.447.000,00
109 CAPITULO IX- FONDO CUENTA ESTAMPILLA PRO
CULTURA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA
10900000253 Venta de Estampillas 348.738.000,00 348.738.000,00
10900000255 Rendimientos financieros del fondo 344.000,00 344.000,00
TOTAL CAPITULO IX - FONDO ESTAMPILLA PRO CULTURA 0,00 349.082.000,00 349.082.000,00
110 CAPITULO X - FONDO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
FACATATIVA
11000000259 Sobretasa Bomberil 305.741.000,00 305.741.000,00
TOTAL CAPITULO X - FDO DE BOMBER. VOLUNTAR. DE FACAT. 0,00 305.741.000,00 305.741.000,00
111 CAPITULO XI - FONDO EDUCATIVO PARA LA EDUCACION
SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA
11100000264 Aporte fondo Educativo para la educación superior (Recursos Propios) 145.000.000,00 145.000.000,00
TOTAL CAPITULO XI - FDO EDUCATIVO PARA LA EDUCACION SUPERIOR 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00
112 CAPITULO XII - FONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA
11200000272 Aporte fondo para el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres (Recursos Propios)
15.000.000,00 15.000.000,00
TOTAL CAPITULO XII - FDO. DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
RESUMEN DE INGRESOS
101 TOTAL CAPITULO I - INGRESOS CORRIENTES 42.617.037.000,00 38.687.974.000,00 81.305.011.000,00
102 TOTAL CAPITULO II - RECURSOS DE CAPITAL 0,00 252.116.000,00 252.116.000,00
103 TOTAL CAPITULO III - FONDO LOCAL DE SALUD 8.700.178.000,00 843.066.000,00 9.543.244.000,00
104 TOTAL CAPITULO IV - FDO. TERRIT. DE PENSIONES 0,00 923.308.600,00 923.308.600,00
105 TOTAL CAPITULO V - FONSET 0,00 406.500.000,00 406.500.000,00
107 TOTAL CAPITULO VII - FONDO CAJA AGROPECUARIO 0,00 3.659.000,00 3.659.000,00
108 TOTAL CAPITULO VIII - FONDO PRO-DOTACIÓN CENTROS ANCIANOS 0,00 950.447.000,00 950.447.000,00
109 TOTAL CAPITULO IX - FONDO ESTAMPILLA PRO CULTURA 0,00 349.082.000,00 349.082.000,00
110 TOTAL CAPITULO X - FDO DE BOMBER. VOLUNTAR. DE FACAT. 0,00 305.741.000,00 305.741.000,00
111 TOTAL CAPITULO XI - FDO EDUCATIVO PARA LA EDUCACION SUPERIOR 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00
112 TOTAL CAPITULO XII - FDO. DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
TOTAL INGRESOS 51.317.215.000,00 42.881.893.600,00 94.199.108.600,00
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
2
S E G U N D A P A R T E
20 PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2017
2001 CAPITULO I - FUNCIONAMIENTO
20011 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
200111 GASTOS DE PERSONAL
2001111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
20011110001 Sueldo personal de nómina 6.437.000.000,00 6.437.000.000,00
20011110002 Prima de Navidad 660.000.000,00 660.000.000,00
20011110003 Prima de servicios 341.000.000,00 341.000.000,00
20011110004 Prima de vacaciones 385.000.000,00 385.000.000,00
20011110005 Indemnización por vacaciones 70.000.000,00 70.000.000,00
20011110006 Bonificación de Dirección 55.100.000,00 55.100.000,00
20011110008 Bonificación por Recreación 45.000.000,00 45.000.000,00
20011110009 Bonificación por servicios prestados 250.000.000,00 250.000.000,00
20011110010 Subsidio de alimentación 14.000.000,00 14.000.000,00
20011110011 Prima técnica 520.000.000,00 520.000.000,00
20011110013 Primas Extralegales de convención (Primas de antigüedad) 55.000.000,00 55.000.000,00
20011110014 Bonificación de Gestión Territorial 9.500.000,00 9.500.000,00
Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina 0,00 8.841.600.000,00 8.841.600.000,00
2001112 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
20011120018 Honorarios 450.000.000,00 450.000.000,00
20011120019 Jornales, supernumerarios y pasantías 150.000.000,00 150.000.000,00
20011120020 Servicios técnicos y contratos de aprendizaje 150.000.000,00 150.000.000,00
Subtotal Servicios Personales Indirectos 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00
2001113 CONTRUBICIONES INHERENTES A LA NOMINA
20011130024 Aportes a entidades promotoras de salud 636.000.000,00 636.000.000,00
20011130025 Aportes fondos de pensiones 850.000.000,00 850.000.000,00
20011130026 Aportes a entidades de riesgos profesionales 65.000.000,00 65.000.000,00
20011130027 Cesantías e intereses de cesantías 900.000.000,00 900.000.000,00
Subtotal Contribuciones inherentes a la nómina 0,00 2.451.000.000,00 2.451.000.000,00
2001114 APORTES PARAFISCALES
20011140031 Aportes Parafiscales - Cajas de compensación familiar 4% 428.000.000,00 428.000.000,00
20011140032 Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" 0.5% 46.200.000,00 46.200.000,00
20011140033 Escuela Superior de Admón.. Pública "ESAP" 0.5% 46.200.000,00 46.200.000,00
20011140034 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 1% 92.000.000,00 92.000.000,00
20011140035 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. 3% 345.000.000,00 345.000.000,00
Subtotal Aportes Parafiscales 0,00 957.400.000,00 957.400.000,00
Subtotal Gastos de Personal - Admón. Central 0,00 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00
200112 GASTOS GENERALES
2001121 ADQUISICIÓN DE BIENES
20011210039 Compra de maquinaria, herramienta, equipo y parque automotor 100.000.000,00 100.000.000,00
20011210040 Materiales y suministros 350.000.000,00 350.000.000,00
20011210041 Dotaciones y suministros a trabajadores 35.000.000,00 35.000.000,00
20011210042 Bienestar social 70.000.000,00 70.000.000,00
20011210043 Suministro de combustibles y lubricantes 300.000.000,00 300.000.000,00
20011210044 Salud ocupacional del Recurso Humano 60.000.000,00 60.000.000,00
Subtotal Adquisición de Bienes 0,00 915.000.000,00 915.000.000,00
2001122 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
20011220048 Capacitación, foros y seminarios empleados 60.000.000,00 60.000.000,00
20011220049 Impresos, publicaciones y suscripciones 100.000.000,00 100.000.000,00
20011220050 Seguros de bienes muebles e inmuebles 400.000.000,00 400.000.000,00
20011220051 Seguros de vida y de manejo 80.000.000,00 80.000.000,00
20011220052 Impuestos, Tasas, contribuciones, derechos, Multas, Intereses y gastos bancarios
70.000.000,00 70.000.000,00
20011220053 Comunicaciones, transporte y servicios de mensajería 150.000.000,00 150.000.000,00
20011220054 Arrendamientos y alquileres 100.000.000,00 100.000.000,00
20011220055 Pago servicios públicos Energía y Gas Natural 300.000.000,00 300.000.000,00
20011220056 Pago servicios públicos Telecomunicaciones 120.000.000,00 120.000.000,00
20011220057 Pago servicios públicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo 250.000.000,00 250.000.000,00
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
20011220058 Viáticos y gastos de viaje 180.000.000,00 180.000.000,00
20011220059 Gastos electorales y de Registraduría 40.000.000,00 40.000.000,00
20011220060 Mantenimiento, repuestos y reparación en general de los bienes muebles y parque
automotor 300.000.000,00 300.000.000,00
20011220061 Elaboración y adquisición de especies venales y otros gastos de la Secretaría de
Tránsito y Transporte 250.000.000,00 250.000.000,00
20011220062 Inhumación de Cadáveres 15.000.000,00 15.000.000,00
20011220063 Servicios de vigilancia y Aseo 200.000.000,00 200.000.000,00
20011220064 Gastos Notariales de Registro, de Beneficencia y Judiciales 25.000.000,00 25.000.000,00
20011220065 Devolución de ingresos corrientes 50.000.000,00 50.000.000,00
20011220066 Reconocimiento por entrega de Oficina 5.000.000,00 5.000.000,00
20011220067 Gastos ocasionados por visitas fiscales y de auditoría 2.000.000,00 2.000.000,00
20011220068 Gastos convocatoria carrera administrativa 100.000.000,00 100.000.000,00
20011220069 Pagos Extralegales por convención colectiva, aportes sindicales y bienestar laboral e
incentivos. 220.000.000,00 220.000.000,00
20011220071 Estudio y liquidación cálculo actuarial 100.000.000,00 100.000.000,00
20011220072 Gastos varios e imprevistos 5.238.110,00 5.238.110,00
Subtotal Adquisición de Servicios 0,00 3.122.238.110,00 3.122.238.110,00
Subtotal Gastos Generales 0,00 4.037.238.110,00 4.037.238.110,00
200113 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
20011300076 Aporte fondo territorial de pensiones 594.000.000,00 594.000.000,00
20011300077 Aporte al Instituto de Deportes y Recreación de Facatativá 576.378.000,00 576.378.000,00
20011300079 Aporte Federación de Municipios 65.000.000,00 65.000.000,00
20011300080 Aporte Fondo Educativo para la Educación Superior del Mpio de Facatativá 145.000.000,00 145.000.000,00
20011300081 Aporte Fondo Mpal. De Gestión del Riesgo de Desastres de Facatativá 15.000.000,00 15.000.000,00
20011300082 Créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones
246.759.000,00 246.759.000,00
20011300083 Transferencia ambiental - C.A.R. 1.555.433.000,00 1.555.433.000,00
Subtotal Transf, a otras entidades del Sector Público 0,00 3.197.570.000,00 3.197.570.000,00
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL 0,00 20.234.808.110,00 20.234.808.110,00
20012 CONCEJO MUNICIPAL
200121 GASTOS DE PERSONAL
2001211 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
20012110089 Sueldo personal de nómina 240.000.000,00 240.000.000,00
20012110090 Prima de Navidad 16.852.500,00 16.852.500,00
20012110091 Prima de servicios 14.000.000,00 14.000.000,00
20012110092 Prima de vacaciones 14.000.000,00 14.000.000,00
20012110093 Indemnización por vacaciones 7.000.000,00 7.000.000,00
20012110095 Transporte Concejales Zona Rural 10.000.000,00 10.000.000,00
20012110097 Bonificación por Recreación 4.000.000,00 4.000.000,00
20012110099 Prima técnica 5.617.500,00 5.617.500,00
20012110100 Horas Extras 1.608.325,00 1.608.325,00
20012110101 Bonificación por Servicios Prestados 9.500.000,00 9.500.000,00
Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina 0,00 322.578.325,00 322.578.325,00
2001212 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
20012120105 Honorarios 10.000.000,00 10.000.000,00
20012120106 Honorarios Concejales 349.152.000,00 349.152.000,00
20012120107 Servicios técnicos y contratos de aprendizaje 10.910.750,00 10.910.750,00
20012120108 Jornales, supernumerarios y pasantías 3.717.350,00 3.717.350,00
Subtotal Servicios Personales Indirectos 0,00 373.780.100,00 373.780.100,00
2001213 CONTRUBICIONES INHERENTES A LA NOMINA
20012130112 Aportes a entidades promotoras de salud 18.537.750,00 18.537.750,00
20012130113 Aportes fondos de pensiones 21.908.250,00 21.908.250,00
20012130114 Aportes a entidades de riesgos profesionales 3.932.250,00 3.932.250,00
20012130115 Cesantías e intereses de cesantías 22.470.000,00 22.470.000,00
Subtotal Contribuciones inherentes a la nómina 0,00 66.848.250,00 66.848.250,00
2001214 APORTES PARAFISCALES
20012140119 Aportes Parafiscales - Cajas de compensación familiar 4% 8.426.250,00 8.426.250,00
20012140120 Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" 0.5% 1.685.250,00 1.685.250,00
20012140121 Escuela Superior de Admón.. Pública "ESAP" 0.5% 1.685.250,00 1.685.250,00
20012140122 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 1% 3.370.500,00 3.370.500,00
20012140123 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. 3% 11.122.650,00 11.122.650,00
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
Subtotal Aportes Parafiscales 0,00 26.289.900,00 26.289.900,00
Subtotal Gastos de Personal - Concejo Mpal. 0,00 789.496.575,00 789.496.575,00
200122 GASTOS GENERALES
2001221 ADQUISICIÓN DE BIENES
20012210127 Compra de maquinaria, herramienta, equipo y parque automotor 10.000.000,00 10.000.000,00
20012210128 Materiales y suministros 20.000.000,00 20.000.000,00
Subtotal Adquisición de Bienes 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2001222 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
20012220132 Pago asistencia concejales a seminarios , foros, congresos y conferencias 5.000.000,00 5.000.000,00
20012220133 Capacitación, foros y seminarios empleados 4.000.000,00 4.000.000,00
20012220134 Bienestar social 6.000.000,00 6.000.000,00
20012220135 Impresos, publicaciones, suscripciones 10.000.000,00 10.000.000,00
20012220136 Seguros de bienes muebles e inmuebles 1.800.000,00 1.800.000,00
20012220137 Seguros de vida y de manejo 1.500.000,00 1.500.000,00
20012220138 Aporte a Federación de Concejales 2.354.000,00 2.354.000,00
20012220139 Comunicaciones, transporte y servicios de mensajería 6.527.000,00 6.527.000,00
20012220140 Pago servicios públicos Telecomunicaciones 10.273.070,00 10.273.070,00
20012220141 Mantenimiento, repuestos y reparación en general de los bienes muebles 11.000.000,00 11.000.000,00
20012220142 Gastos convocatoria carrera administrativa 2.000.000,00 2.000.000,00
20012220143 Gastos varios e imprevistos 1.000.000,00 1.000.000,00
20012220144 Conciliaciones y Sentencias 535.000,00 535.000,00
20012220145 Pagos extralegales por acuerdos sindicales, bienestar laboral e incentivos 3.666.355,00 3.666.355,00
Subtotal Adquisición de Servicios 0,00 65.655.425,00 65.655.425,00
Subtotal Gastos Generales - Concejo Mpal. 0,00 95.655.425,00 95.655.425,00
TOTAL CONCEJO MUNICIPAL 0,00 885.152.000,00 885.152.000,00
20013 PERSONERÍA MUNICIPAL
200131 GASTOS DE PERSONAL
2001311 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
20013110150 Sueldo personal de nómina 148.000.000,00 148.000.000,00
20013110151 Prima de Navidad 14.000.000,00 14.000.000,00
20013110152 Prima de servicios 6.500.000,00 6.500.000,00
20013110153 Prima de vacaciones 6.500.000,00 6.500.000,00
20013110154 Indemnización por vacaciones 5.000.000,00 5.000.000,00
20013110155 Bonificación por Recreación 1.000.000,00 1.000.000,00
20013110156 Bonificación por servicios prestados 1.000.000,00 1.000.000,00
Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina 0,00 182.000.000,00 182.000.000,00
2001312 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
20013120160 Honorarios 500.000,00 500.000,00
20013120162 Servicios técnicos y contratos de aprendizaje 500.000,00 500.000,00
Subtotal Servicios Personales Indirectos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2001313 CONTRUBICIONES INHERENTES A LA NOMINA
20013130166 Aportes a entidades promotoras de salud 18.500.000,00 18.500.000,00
20013130167 Aportes fondos de pensiones 23.500.000,00 23.500.000,00
20013130168 Aportes a entidades de riesgos profesionales 1.800.000,00 1.800.000,00
20013130169 Cesantías e intereses de cesantías 14.000.000,00 14.000.000,00
Subtotal Contribuciones inherentes a la nómina 0,00 57.800.000,00 57.800.000,00
2001314 APORTES PARAFISCALES
20013140173 Aportes Parafiscales - Cajas de compensación familiar 4% 5.850.000,00 5.850.000,00
20013140174 Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" 0.5% 750.000,00 750.000,00
20013140175 Escuela Superior de Admón.. Pública "ESAP" 0.5% 750.000,00 750.000,00
20013140176 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 1% 200.000,00 200.000,00
20013140177 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. 3% 4.400.000,00 4.400.000,00
Subtotal Aportes Parafiscales 0,00 11.950.000,00 11.950.000,00
Subtotal Gastos de Personal - Personería Mpal. 0,00 252.750.000,00 252.750.000,00
200132 GASTOS GENERALES
2001321 ADQUISICIÓN DE BIENES
2001322 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
20013220192 Pago servicios públicos Telecomunicaciones 830.890,00 830.890,00
20013220193 Viáticos y gastos de viaje 1.000.000,00 1.000.000,00
Subtotal Adquisición de Servicios 0,00 1.830.890,00 1.830.890,00
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
Subtotal Gastos Generales - Personería Mpal. 0,00 1.830.890,00 1.830.890,00
TOTAL PERSONERÍA MUNICIPAL 0,00 254.580.890,00 254.580.890,00
2001 RESUMEN - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
20011 TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL 0,00 20.234.808.110,00 20.234.808.110,00
20012 TOTAL CONCEJO MUNICIPAL 0,00 885.152.000,00 885.152.000,00
20013 TOTAL PERSONERÍA MUNICIPAL 0,00 254.580.890,00 254.580.890,00
2001 TOTAL CAPITULO I - FUNCIONAMIENTO 0,00 21.374.541.000,00 21.374.541.000,00
2002 CAPITULO II - SERVICIO DE LA DEUDA
20021 CON RECURSOS PROPIOS
20021000198 Capital Plan Vial 85.715.000,00 85.715.000,00
20021000199 Intereses Plan vial 144.000.000,00 144.000.000,00
20021000200 Capital LEASING de maquinaria pesada y vehículos 396.000.000,00 396.000.000,00
20021000201 Intereses LEASING de maquinaria pesada y vehículos 156.000.000,00 156.000.000,00
20021000202 Capital Terminal de Transporte 46.000.000,00 46.000.000,00
20021000203 Intereses Terminal de Transporte 120.000.000,00 120.000.000,00
20021000204 Capital Sector Social - CESPA 549.000.000,00 549.000.000,00
20021000205 Intereses Sector Social - CESPA 630.000.000,00 630.000.000,00
20021000206 Capital Cultura - Megabiblioteca 599.000.000,00 599.000.000,00
20021000207 Intereses Cultura - Megabiblioteca 636.000.000,00 636.000.000,00
20021000208 Capital Compra de Terreno Comando de la Policía 78.000.000,00 78.000.000,00
20021000209 Intereses Compra de Terreno Comando de la Policía 156.000.000,00 156.000.000,00
Sub Total Servicio de la Deuda con R. P. 0,00 3.595.715.000,00 3.595.715.000,00
20022 CON RECURSOS DEL S.G.P. PROPÓSITO GENERAL
20022000216 Capital Vivienda de Interés Social 19.000.000,00 19.000.000,00
20022000217 Intereses Vivienda de Interés Social 30.000.000,00 30.000.000,00
Sub Total Servicio de la Deuda con S.G.P Propósito General 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00
2002 TOTAL CAPITULO II - SERVICIO DE LA DEUDA 49.000.000,00 3.595.715.000,00 3.644.715.000,00
2003 CAPITULO III - GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS
PROPIOS
200301 TRANSPORTE, VÍAS Y ESPACIO PUBLICO
20030100223 Construcción de vías 100.000.000,00 100.000.000,00
20030100224 Mejoramiento y adecuación de vías 200.000.000,00 200.000.000,00
20030100229 Planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial
550.000.000,00 550.000.000,00
20030100234 Mantenimiento, combustibles y lubricantes, maquinaria pesada y equipo malla vial
300.000.000,00 300.000.000,00
200301 Subtotal Transporte, Vías y Espacio Público 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00
200302 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
20030200240 Mejoramiento, adecuación, ampliación, mantenimiento de Dependencias de la
Administración 180.000.000,00 180.000.000,00
20030200241 Mejoramiento, adecuación, ampliación, mantenimiento, dotación y vigilancia de los
edificios y bienes públicos Municipales 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
200302 Subtotal Equipamiento Municipal 0,00 5.180.000.000,00 5.180.000.000,00
200303 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
20030300247 Adquisición y Mantenimiento de predios de reserva hídrica y zonas de reservas
naturales y conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos del
Municipio, y pago se servicios ambientales y Financiación de los esquemas de pago
por servicios ambientales (Ley 99/93) 357.312.630,00 357.312.630,00
20030300248 Construcción, Ampliación, Remodelación, Adecuación y Mantenimiento Acueductos,
Pozos Profundos, Plantas de Tratamiento y Redes de Conducción.
160.000.000,00 160.000.000,00
200303 Subtotal Agua Potable y Saneamiento Básico 0,00 517.312.630,00 517.312.630,00
200304 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TECNOLÓGICO
20030400256 Procesos integrales de la evaluación institucional y reorganización Administrativa
(Gestión de Calidad) 10.000.000,00 10.000.000,00
20030400257 Sistematización y Tecnología - Compra sofware y hardware - Sistema de Gestión de
documentos 30.000.000,00 30.000.000,00
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
20030400258 Sistematización y Tecnología - Mantenimiento sfware 250.000.000,00 250.000.000,00
20030400259 Reorganización de Archivos 20.000.000,00 20.000.000,00
20030400260 Fortalecimiento financiero, tributario y contable 260.000.000,00 260.000.000,00
20030400261 Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las
competencias de Ley 70.000.000,00 70.000.000,00
20030400262 Resisbenización y actualización del SISBEN 90.000.000,00 90.000.000,00
20030400263 Asesorías, Estudios, Diseños, Planes Parciales, Elaboración, actualización, ajustes,
Plusvalía y demás instrumentos de gestión del Plan de Ordenamiento Territorial
50.000.000,00 50.000.000,00
20030400264 Fortalecimiento consejo territorial de Planeación 4.000.000,00 4.000.000,00
200304 Subtotal Fortalecimiento Institucional y Tecnológico 0,00 780.000.000,00 780.000.000,00
200305 DESARROLLO MUNICIPAL
20030500272 Pago de convenios o contratos de suministro de energía eléctrica para el servicio de
alumbrado público consumo de energía de las cámaras de seguridad o para el
mantenim/. y expansión del servicio de alumbrado público 2.813.938.370,00 2.813.938.370,00
20030500273 Gastos ocasionados para programas de desarrollo cívico y comunitario en el Municipio
en coordinación con las J.A.C. 300.000.000,00 300.000.000,00
20030500274 Gastos ocasionados por publicación y seguros de los convenios interadministrativos
adquiridos por el Municipio 50.000.000,00 50.000.000,00
20030500275 Programas de divulgación y publicación y suministro de elementos para los informes de
gestión y rendición de cuentas a la comunidad. 180.000.000,00 180.000.000,00
20030500276 Gastos autorizados por el Decreto 756/02 (Impuesto de transporte por Oleoductos y
Gasoductos) 2.452.000,00 2.452.000,00
20030500278 Recursos necesarios para el mejoramiento del Desarrollo Fiscal 300.000.000,00 300.000.000,00
200305 Subtotal Desarrollo Municipal 0,00 3.646.390.370,00 3.646.390.370,00
200306 ALIMENTACIÓN ESCOLAR
200307 EDUCACIÓN
20030700303 Sueldo personal administrativo de las instituciones educativas del Municipio de
Facatativá 100.000.000,00 100.000.000,00
20030700304 Prima de Navidad Administrativos Instituciones Educativas 40.000.000,00 40.000.000,00
200307 Subtotal Educación 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00
200308 SECTOR CULTURA
20030800316 Pago instructores y bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y
proyectos artísticos y culturales 295.392.764,00 295.392.764,00
20030800319 Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo en el área de la
protección integral a la juventud 34.753.236,00 34.753.236,00
200308 Subtotal Cultura 0,00 330.146.000,00 330.146.000,00
200309 POBLACIÓN VULNERABLE
20030900327 Contratación de servicios y apoyo a Madres comunitarias, sustitutas, día del niño,
concejalitos y comunalitos, (Protección integral a la niñez) 24.000.000,00 24.000.000,00
20030900328 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo en centros de atención
al menor en riesgo de vulneración de derechos (Prestación directa del servicio)
52.496.616,00 52.496.616,00
20030900338 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo - Atención y apoyo a
madres/padres cabeza de hogar, Casa de la Mujer y equipos de intervención
Psicosocial a familias víctimas de violencia y con vulnerabilidad. 34.997.744,00 34.997.744,00
20030900341 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo para la atención
integral de la población en condición de discapacidad 34.997.744,00 34.997.744,00
20030900343 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo en los programas
diseñados para la superación de la pobreza extrema en el marco de la red unidos y
más familias en acción 33.507.896,00 33.507.896,00
200309 Subtotal Población Vulnerable 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00
200310 DEPORTE Y RECREACIÓN
20031000351 Estampilla Pro Deporte - Financiar escuelas de formación, deporte, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre 278.244.000,00 278.244.000,00
20031000352 Transferencia del 20% para pasivo pensional (Ley 863/2003 - Art. 47) 69.561.000,00 69.561.000,00
20031000353 Programas y Proyectos con recursos del Impuesto a los Cigarrillos (Ley 1289 de 2009)
15.486.000,00 15.486.000,00
20031000354 Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre 270.000.000,00 270.000.000,00
20031000356 Dotación de escenarios deportivos e implementos para la práctica del deporte 30.006.000,00 30.006.000,00
200310 Subtotal Deporte y Recreación 0,00 663.297.000,00 663.297.000,00
200311 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
20031100368 Gastos mantenimiento, operación, funcionamiento y sostenibilidad del Parque
Arqueológico Piedras del Tunjo 328.000.000,00 328.000.000,00
200311 Subtotal Promoción del Desarrollo 0,00 328.000.000,00 328.000.000,00
200312 SECTOR AGROPECUARIO
20031200374 Programas y proyectos de asistencia técnica directa rural 40.000.000,00 40.000.000,00
20031200380 Apoyo financiero a la Junta defensora de animales 10.000.000,00 10.000.000,00
200312 Subtotal Sector Agropecuario 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
200313 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
20031300385 Reubicación de asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo 32.000.000,00 32.000.000,00
20031300386 Liga del consumidor 5.000.000,00 5.000.000,00
20031300387 Actividades y Programas para el Bienestar Comunitario y la participación 10.000.000,00 10.000.000,00
20031300389 Gastos Coso Municipal 50.000.000,00 50.000.000,00
20031300390 Prevención y protección - Proyectos para atender a la población desplazada 25.000.000,00 25.000.000,00
20031300391 Asistencia y Atención Integral - Proyectos para atender a la población desplazada
25.000.000,00 25.000.000,00
200313 Subtotal Sector Desarrollo Comunitario 0,00 147.000.000,00 147.000.000,00
200314 SECTOR JUSTICIA
20031400399 Pago Inspectores de Policía 280.000.000,00 280.000.000,00
20031400400 Pago de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las
comisarías de familia 330.000.000,00 330.000.000,00
20031400401 Contratación de servicios especiales en convenio con la Policía Nacional 30.000.000,00 30.000.000,00
20031400405 Acciones orientadas a la seguridad ciudadana y preservación del orden público
20.000.000,00 20.000.000,00
20031400406 Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 20.000.000,00 20.000.000,00
20031400408 Pago personal de la guardia penitenciaria y demás obligaciones señaladas en el
Artículo 19 de la Ley 65 de 1993 23.000.000,00 23.000.000,00
200314 Subtotal Sector Justicia 0,00 703.000.000,00 703.000.000,00
RESUMEN INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS
200301 Subtotal Transporte, Vías y Espacio Público 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00
200302 Subtotal Equipamiento Municipal 0,00 5.180.000.000,00 5.180.000.000,00
200303 Subtotal Agua Potable y Saneamiento Básico 0,00 517.312.630,00 517.312.630,00
200304 Subtotal Fortalecimiento Institucional y Tecnológico 0,00 780.000.000,00 780.000.000,00
200305 Subtotal Desarrollo Municipal 0,00 3.646.390.370,00 3.646.390.370,00
200307 Subtotal Educación 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00
200308 Subtotal Cultura 0,00 330.146.000,00 330.146.000,00
200309 Subtotal Población Vulnerable 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00
200310 Subtotal Deporte y Recreación 0,00 663.297.000,00 663.297.000,00
200311 Subtotal Promoción del Desarrollo 0,00 328.000.000,00 328.000.000,00
200312 Subtotal Sector Agropecuario 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
200313 Subtotal Sector Desarrollo Comunitario 0,00 147.000.000,00 147.000.000,00
200314 Subtotal Sector Justicia 0,00 703.000.000,00 703.000.000,00
2003 TOTAL CAPITULO III INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS 0,00 13.815.146.000,00 13.815.146.000,00
2004 CAPITULO IV - INVERSIÓN CON APORTES
DEPARTAMENTALES Y NACIONALES
200401 CONVENIOS DEPARTAMENTALES Y NACIONALES
20040100429 Devolución de Intereses Convenios 18.079.000,00 18.079.000,00
200401 Subtotal Convenios Nles, y Dptales. 0,00 18.079.000,00 18.079.000,00
200402 MEDIO AMBIENTE
20040200433 Gastos Ley 99 de 1993 (Medio Ambiente) 136.609.000,00 136.609.000,00
200402 Subtotal Medio Ambiente 0,00 136.609.000,00 136.609.000,00
200403 OTROS APORTES
RESUMEN INVERSIÓN CON APORTES DEPARTAMENTALES Y NACIONALES
200401 Subtotal Convenios Nles, y Dptales. 0,00 18.079.000,00 18.079.000,00
200402 Subtotal Medio Ambiente 0,00 136.609.000,00 136.609.000,00
2004 TOTAL CAPITULO IV - GTOS INVER. CONVEN Y APORTES DPTALES. Y NLES. 0,00 154.688.000,00 154.688.000,00
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
2005 CAPITULO V - GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS
DEL CRÉDITO
2006 CAPITULO VI - GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS
DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
20061 ALIMENTACIÓN ESCOLAR
20061000455 Alimentación Escolar 180.420.000,00 180.420.000,00
20061 Subtotal Alimentación Escolar 180.420.000,00 0,00 180.420.000,00
20062 SECTOR EDUCACIÓN
200621 COBERTURA
2006211 PAGO DE PERSONAL
20062111 Personal Docente
20062111459 Personal Docente CON situación de fondos 22.162.545.169,00 22.162.545.169,00
20062111460 Personal Docente SIN situación de fondos 1.636.000.000,00 1.636.000.000,00
20062112 Personal Directivo - Docente
20062112464 Personal Directivo Docente CON situación de fondos 2.420.000.000,00 2.420.000.000,00
20062112465 Personal Directivo Docente SIN situación de fondos 253.281.000,00 253.281.000,00
20062113 Personal Administrativo de Instituciones Educativas
20062113469 Personal Administrativo de Instituciones Educativas 2.016.000.000,00 2.016.000.000,00
Subtotal Pago de Personal 28.487.826.169,00 0,00 28.487.826.169,00
2006212 APORTES PATRONALES
20062121 Personal Docente - Previsión Social
20062121473 Previsión Social SIN SITUACION de Fondos 1.737.625.000,00 1.737.625.000,00
20062121474 Aportes para Cesantías (S.S.F.) 1.955.311.000,00 1.955.311.000,00
20062121475 SENA 111.345.000,00 111.345.000,00
20062121476 ICBF 667.070.000,00 667.070.000,00
20062121477 ESAP 111.345.000,00 111.345.000,00
20062121478 Cajas de Compensación familiar 889.260.000,00 889.260.000,00
20062121479 Institutos técnicos 222.390.000,00 222.390.000,00
20062122 Personal Directivo Docente - Previsión Social
20062122483 Previsión Social SIN SITUACION de Fondos 188.000.000,00 188.000.000,00
20062122484 Aportes para Cesantías (S.S.F.) 207.300.000,00 207.300.000,00
20062122485 SENA 11.500.000,00 11.500.000,00
20062122486 ICBF 68.434.000,00 68.434.000,00
20062122487 ESAP 11.500.000,00 11.500.000,00
20062122488 Cajas de Compensación familiar 91.400.000,00 91.400.000,00
20062122489 Institutos técnicos 22.800.000,00 22.800.000,00
20062123 Personal Administrativo de Instituciones Educativas - Previsión social y
Parafiscales
20062123493 Aportes para Salud 149.602.000,00 149.602.000,00
20062123494 Aportes para Pensión 178.880.000,00 178.880.000,00
20062123495 Aportes A.R.P. 7.290.000,00 7.290.000,00
20062123496 Aportes para Cesantías 150.662.000,00 150.662.000,00
20062123497 SENA 8.092.000,00 8.092.000,00
20062123498 ICBF 48.632.000,00 48.632.000,00
20062123499 ESAP 8.092.000,00 8.092.000,00
20062123500 Cajas de Compensación familiar 64.874.000,00 64.874.000,00
20062123501 Institutos técnicos 16.213.000,00 16.213.000,00
Subtotal Aportes Patronales 6.927.617.000,00 0,00 6.927.617.000,00
2006213 OTROS GASTOS DE COBERTURA
20062130505 Contratación de Aseo a los Establecimientos Educativos Estatales 418.000.000,00 418.000.000,00
20062130506 Dotación Ley 70 - Personal Docente 26.500.000,00 26.500.000,00
Subtotal Personal Docente 444.500.000,00 0,00 444.500.000,00
Subtotal COBERTURA 35.859.943.169,00 0,00 35.859.943.169,00
200622 CALIDAD MATRICULA
20062200518 Acueducto, Alcantarillado y Aseo 150.000.000,00 150.000.000,00
20062200519 Energía 220.000.000,00 220.000.000,00
20062200520 Transporte Escolar 520.000.000,00 520.000.000,00
20062200523 Alimentación escolar 457.801.000,00 457.801.000,00
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
Subtotal Calidad Matrícula 1.347.801.000,00 0,00 1.347.801.000,00
200623 CALIDAD GRATUIDAD
20062300527 Transferencias para calidad gratuidad (Sin Situación de Fondos) 1.559.331.000,00 1.559.331.000,00
Subtotal Calidad Gratuidad 1.559.331.000,00 0,00 1.559.331.000,00
200624 EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
20062400532 Diseño e implementación del sistema de información 15.000.000,00 15.000.000,00
20062400533 Conectividad 284.266.831,00 284.266.831,00
Subtotal Eficiencia en la Admon. Del Servicio Educativo 299.266.831,00 0,00 299.266.831,00
200625 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
20062400537 Servicio personal apoyo 44.000.000,00 44.000.000,00
Subtotal Necesidades Educativas Especiales 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00
20062 Subtotal Educación 39.110.342.000,00 0,00 39.110.342.000,00
20064 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN
20064000541 Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre 295.669.000,00 295.669.000,00
20064 Subtotal Deporte y Recreación 295.669.000,00 0,00 295.669.000,00
20065 SECTOR CULTURA
20065000548 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales - Cultura
para todos - Publicidad y programa de estímulos 29.406.578,00 29.406.578,00
20065000556 Pago instructores y bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y
proyectos artísticos y culturales 192.345.422,00 192.345.422,00
20065 Subtotal Cultura 221.752.000,00 0,00 221.752.000,00
20066 SECTOR PROPÓSITO GENERAL - LIBRE INVERSIÓN
2006601 Transporte, Vías y Espacio Público
20066010560 Construcción de vías 100.000.000,00 100.000.000,00
20066010561 Mejoramiento y adecuación de vías 100.000.000,00 100.000.000,00
Subtotal Transporte, Vías y Espacio Público 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
2006602 Equipamiento Municipal
20066020567 Mejoramiento, adecuación, ampliación, mantenimiento de Dependencias de la
Administración 100.000.000,00 100.000.000,00
20066020568 Construcción de plazas de mercado, mataderos, parques, andenes y mobiliarios del
espacio público 100.000.000,00 100.000.000,00
Subtotal Equipamiento Municipal 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
2006603 Agua Potable y Saneamiento Básico
20066030573 Construcción, Ampliación, Remodelación, Adecuación y Mantenimiento Acueductos,
Pozos Profundos, Plantas de Tratamiento y Redes de Conducción.
134.000.000,00 134.000.000,00
20066030575 Transferencia al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (AGUA POTABLE)
105.000.000,00 105.000.000,00
20066030576 Transferencia al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos
(ALCANTARILLADO) 111.000.000,00 111.000.000,00
20066030577 Estudios e interventorías para la prestación del servicio de Saneamiento Básico
(ASEO) 100.000.000,00 100.000.000,00
Subtotal Agua Potable y Saneamiento Básico 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00
2006604 Fortalecimiento Institucional y Tecnológico
20066040583
Procesos integrales de evaluación institucional y reorganizacion administrativa
200.000.000,00 200.000.000,00
Subtotal Fortalecimiento Institucional y Tecnológico 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
2006605 Desarrollo Municipal
20066050588 Contrapartida para programas de COFINANCIACION (Ley 715/2001) 150.000.000,00 150.000.000,00
20066050589 Actividades de extensión de la red de electrificación e instalación del alumbrado público
50.000.000,00 50.000.000,00
Subtotal Desarrollo Municipal 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
2006606 Alimentación Escolar
20066060593 Alimentación escolar 400.000.000,00 400.000.000,00
Subtotal Alimentación Escolar 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
2006607 Educación
20066070597 Transporte Escolar 400.000.000,00 400.000.000,00
Subtotal Educación 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00
2006608 Salud
20066080603 Salud Ambiental - Promoción de la salud - Hábitat Saludable 25.000.000,00 25.000.000,00
20066080604 Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles 25.000.000,00 25.000.000,00
Subtotal Salud 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
2006609 Deporte
2006610 Cultura
20066100616 Pago instructores y bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y
proyectos artísticos y culturales 109.854.000,00 109.854.000,00
Subtotal Cultura 109.854.000,00 0,00 109.854.000,00
2006611 Población Vulnerable
20066110623 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo en la protección
integral a la Adolescencia (prevención de consumo de sustancias psicoactivas)
17.498.872,00 17.498.872,00
20066110625 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo - Atención y apoyo a
madres/padres cabeza de hogar, Casa de la Mujer y equipos de intervención
Psicosocial a familias víctimas de violencia y con vulnerabilidad. 52.496.616,00 52.496.616,00
20066110626 Contratación del servicio para la atención integral a la población en condición de
discapacidad 25.000.000,00 25.000.000,00
20066110629 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo para la atención de la
población L.G.T.B. I., comunidades y Etnias 5.004.512,00 5.004.512,00
Subtotal Población Vulnerable 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
2006612 Desarrollo Económico
20066120636 Promover alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo industrial y actividades
generadoras de empleo 150.000.000,00 150.000.000,00
20066120637 Promover capacitaciones y asesorías empresariales 50.000.000,00 50.000.000,00
Subtotal Desarrollo Económico 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
2006613 Atención y Prevención de Desastres
20066130641 Elaboración, Desarrollo y Actualización de Planes de Emergencia y
Contingencia 100.000.000,00 100.000.000,00
Subtotal Atención y Prevención de Desastres 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
2006614 Vivienda
2006615 Agropecuario
20066150652 Programas y proyectos de asistencia técnica directa Rural 150.000.000,00 150.000.000,00
Subtotal Agropecuario 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
20066 Subtotal Propósito General - Libre Inversión 2.759.854.000,00 0,00 2.759.854.000,00
RESUMEN INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES
20061 Subtotal Alimentación Escolar 180.420.000,00 0,00 180.420.000,00
20062 Subtotal Educación 39.110.342.000,00 0,00 39.110.342.000,00
20064 Subtotal Deporte y Recreación 295.669.000,00 0,00 295.669.000,00
20065 Subtotal Cultura 221.752.000,00 0,00 221.752.000,00
20066 Subtotal Propósito General - Libre Inversión 2.759.854.000,00 0,00 2.759.854.000,00
2006 TOTAL CAPITULO VI - GASTOS DE INVERSIÓN CON S.G.P. 42.568.037.000,00 0,00 42.568.037.000,00
2007 CAPITULO VII - FONDO LOCAL DE SALUD
20071 RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD
20071000657 Afiliación al Régimen Subsidiado - S.G.P. Continuidad (SIN SITUACION DE FONDOS)
7.926.998.000,00 7.926.998.000,00
20071000658 Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad - COLJUEGOS SIN SITUACION DE
FONDOS 647.790.000,00 647.790.000,00
Subtotal Régimen Subsidiado 7.926.998.000,00 647.790.000,00 8.574.788.000,00
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
20072 S.G.P. SALUD PUBLICA
2007201 SALUD AMBIENTAL
20072010668 Gestión del Riesgo (situaciones de Salud Relacionadas con Condiciones Ambientales)
127.750.000,00 127.750.000,00
Salud Ambiental. 127.750.000,00 0,00 127.750.000,00
2007202 VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES
20072020672 Promoción de la salud (Modos, condiciones y estilos de vida saludables) 76.245.000,00 76.245.000,00
20072020673 Gestión del Riesgo (Condiciones crónicas prevalentes) 18.900.000,00 18.900.000,00
Convivencia Social y Salud Mental. 95.145.000,00 0,00 95.145.000,00
2007203 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
20072030677 Promoción de la Salud (promoción de la Salud mental y la convivencia) 76.245.000,00 76.245.000,00
Convivencia Social y Salud Mental. 76.245.000,00 0,00 76.245.000,00
2007204 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
20072040681 PROMOCIÓN DE LA SALUD (Disponibilidad y acceso a los alimentos, Consumo y
Aprovechamiento biológico de los alimentos.) 76.245.000,00 76.245.000,00
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 76.245.000,00 0,00 76.245.000,00
2007205 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
20072050685 Promoción de la Salud (Promoción de los derechos sexuales y reproductivos a la
equidad de género) 76.245.000,00 76.245.000,00
20072050686 Gestión del Riesgo(Prevención y atención integral en SSR desde un enfoque de
derechos 44.400.000,00 44.400.000,00
Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos. 120.645.000,00 0,00 120.645.000,00
2007206 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
20072060690 Gestión del riesgo en enfermedades inmunoprevenibles - PAI 25.300.000,00 25.300.000,00
20072060691 Otras enfermedades emergentes, reemergentes y desatinadas 36.400.000,00 36.400.000,00
20072060693 Otras Condiciones ENDEMO - EPIDEMICAS 43.100.000,00 43.100.000,00
Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. 104.800.000,00 0,00 104.800.000,00
2007207 SALUD Y ÁMBITO LABORAL
20072070697 Gestión del riesgo (Situaciones prevalentes de origen laboral) 18.900.000,00 18.900.000,00
Enfermedades crónicas no transmisibles 18.900.000,00 0,00 18.900.000,00
2007208 GESTIÓN EN SALUD PUBLICA
20072080702 Otros gastos en vigilancia en salud pública 117.050.000,00 117.050.000,00
20072080704 Gestión del Conocimiento 36.400.000,00 36.400.000,00
Salud Vigilancia Epidemiológica 153.450.000,00 0,00 153.450.000,00
Subtotal S.G.P. Salud Pública 773.180.000,00 0,00 773.180.000,00
20073 OTROS GASTOS DE SALUD
20073000708 Gastos de la subcuenta de otros gastos en salud COLJUEGOS 174.444.000,00 174.444.000,00
Subtotal Otros Gastos de Salud 0,00 174.444.000,00 174.444.000,00
20074 RECURSOS DE CAPITAL EN SALUD
20074000713 Investigación en salud (rendimientos financieros Salud Pública) 832.000,00 832.000,00
20074000714 Convenio subsidio servicios salud a través de las E.A.R.S. (Rend. Financieros) 15.000.000,00 15.000.000,00
20074000715 Gastos Rendimientos Financieros COLJUEGOS 5.000.000,00 5.000.000,00
Subtotal Recursos de Capital en Salud 0,00 20.832.000,00 20.832.000,00
2007 TOTAL CAPITULO VII - FONDO LOCAL DE SALUD 8.700.178.000,00 843.066.000,00 9.543.244.000,00
2008 CAPITULO VIII - FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES
20080000719 Fondo territorial pago a pensionados 594.000.000,00 594.000.000,00
20080000721 Aporte para el pago de pasivos pensionales (20% estampillas Ley 863 de 2003) 329.308.600,00 329.308.600,00
2008 TOTAL CAPITULO VIII - FDO. TERRITORIAL DE PENSIONES 0,00 923.308.600,00 923.308.600,00
2009 CAPITULO IX - FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE
FACATATIVA "FONSET"
20090000726 Suministro de combustibles para la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad del
Estado 250.000.000,00 250.000.000,00
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
20090000727 Compra equipo de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia para la
Fuerza Pública y Organismos del Seguridad del Estado 30.000.000,00 30.000.000,00
20090000728 Seguros 6.500.000,00 6.500.000,00
20090000729 Adquisición, mantenimiento y reparación de automotor y equipo 40.000.000,00 40.000.000,00
20090000730 Apoyo financiero a la Policía Cívica Juvenil, a los Policías Bachilleres, a las escuelas y
frentes de seguridad ciudadana Urbanos y rurales. 30.000.000,00 30.000.000,00
20090000731 Implementación y fortalecimiento a los sistemas de información, vigilancia y reacción
contra la delincuencia que permitan la disminución de los índices de criminalidad
30.000.000,00 30.000.000,00
20090000732 Apoyo a operaciones Militares y recompensas a personas que colaboren con la justicia
y seguridad de las mismas 20.000.000,00 20.000.000,00
2009 TOTAL CAPITULO IX - FONSET 0,00 406.500.000,00 406.500.000,00
2010 CAPITULO X - CAJA DE VALORIZACIÓN
2011 CAPITULO XI - FONDO CUENTA AGROPECUARIO DE
FACATATIVA
20110000744 Programas y proyectos de asistencia técnica directa Rural 3.659.000,00 3.659.000,00
2011 TOTAL CAPITULO XI - FONDO AGROPECUARIO DE FACAT. 0,00 3.659.000,00 3.659.000,00
2012 CAPITULO XII - FONDO PRO-DOTACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL
ANCIANO Y CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD
DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA
20120000749 Contratación del servicio para la atención del adulto mayor 404.447.000,00 404.447.000,00
20120000750 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo para la atención
integral al adulto mayor 156.000.000,00 156.000.000,00
20120000751 Adquisición de insumos, suministros y dotación para la atención integral al adulto
mayor 200.000.000,00 200.000.000,00
20120000752 Transferencia del 20% para pasivo pensional (Ley 863/2003 - Art. 47) 190.000.000,00 190.000.000,00
2012 TOTAL CAPITULO XII - FONDO PRO-DOTACIÓN CENTROS ANCIANOS 0,00 950.447.000,00 950.447.000,00
2013 CAPITULO XIII - FONDO CUENTA ESTAMPILLA PRO
CULTURA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA
20130000756 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales - apoyo
financiero para dotación y funcionamiento a actividades y expresiones culturales
8.937.539,00 8.937.539,00
20130000758 Seguridad social formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor
cultural 20.000.000,00 20.000.000,00
20130000759 Recuperando nuestra historia y nuestra cultura (protección del patrimonio cultural)
20.049.941,00 20.049.941,00
20130000760 Protección del patrimonio cultural - Administración, mejoramiento y construcción
infraestructura y en general para optimizar el funcionamiento del Parque Arqueológico y
vigías del patrimonio 139.495.200,00 139.495.200,00
20130000763 Mantenimiento y dotación de bibliotecas 10.000.000,00 10.000.000,00
20130000765 Pago instructores y bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y
proyectos artísticos y culturales 80.851.720,00 80.851.720,00
20130000766 Transferencia del 20% para pasivo pensional (Ley 863/2003 - Art. 47) 69.747.600,00 69.747.600,00
2013 TOTAL CAPITULO XIII - FONDO ESTAMPILLA PRO CULTURA 0,00 349.082.000,00 349.082.000,00
2014 CAPITULO XIV - FONDO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
FACATATIVA
20140000770 Mantenimiento, dotación compra de equipo de rescate y nuevas maquinarias 75.741.000,00 75.741.000,00
20140000771 Desarrollo tecnológico en los campos de la prevención, capacitación, extinción e
investigación de incendios y eventos conexos 230.000.000,00 230.000.000,00
2014 TOTAL CAPITULO XIV - FDO. DE BOMBER. VOLUNTAR. DE FACAT. 0,00 305.741.000,00 305.741.000,00
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
2015 CAPITULO XV - FONDO EDUCATIVO PARA LA EDUCACION
SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA
20150000776 Apoyo a los bachilleres de mejor rendimiento y a estudiantes de educación técnica,
tecnológica o profesional destacado. 145.000.000,00 145.000.000,00
2015 TOTAL CAPITULO XV - FDO. EDUCATIVO PARA LA EDUCACION SUPERIOR 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00
2016 CAPITULO XVI - FONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA
20160000780 Conocimiento del Riesgo 3.000.000,00 3.000.000,00
20160000781 Reducción del Riesgo 3.000.000,00 3.000.000,00
20160000782 Manejo de Desastres 3.000.000,00 3.000.000,00
20160000783 Estudio y reducción del Riesgo en las Micro Cuencas de las quebradas del Municipio .
3.000.000,00 3.000.000,00
20160000784 Recuperación 3.000.000,00 3.000.000,00
2016 TOTAL CAPITULO XVI - FDO. DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
RESUMEN DE GASTOS
2001 TOTAL CAPITULO I - FUNCIONAMIENTO 0,00 21.374.541.000,00 21.374.541.000,00
2002 TOTAL CAPITULO II - SERVICIO DE LA DEUDA 49.000.000,00 3.595.715.000,00 3.644.715.000,00
2003 TOTAL CAPITULO III INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS 0,00 13.815.146.000,00 13.815.146.000,00
2004 TOTAL CAPITULO IV - GTOS INVER. CONVEN Y APORTES DPTALES. Y NLES. 0,00 154.688.000,00 154.688.000,00
2006 TOTAL CAPITULO VI - GASTOS DE INVERSIÓN CON S.G.P. 42.568.037.000,00 0,00 42.568.037.000,00
2007 TOTAL CAPITULO VII - FONDO LOCAL DE SALUD 8.700.178.000,00 843.066.000,00 9.543.244.000,00
2008 TOTAL CAPITULO VIII - FDO. TERRITORIAL DE PENSIONES 0,00 923.308.600,00 923.308.600,00
2009 TOTAL CAPITULO IX - FONSET 0,00 406.500.000,00 406.500.000,00
2011 TOTAL CAPITULO XI - FONDO AGROPECUARIO DE FACAT. 0,00 3.659.000,00 3.659.000,00
2012 TOTAL CAPITULO XII - FONDO PRO-DOTACIÓN CENTROS ANCIANOS 0,00 950.447.000,00 950.447.000,00
2013 TOTAL CAPITULO XIII - FONDO ESTAMPILLA PRO CULTURA 0,00 349.082.000,00 349.082.000,00
2014 TOTAL CAPITULO XIV - FDO. DE BOMBER. VOLUNTAR. DE FACAT. 0,00 305.741.000,00 305.741.000,00
2015 TOTAL CAPITULO XV - FDO. EDUCATIVO PARA LA EDUCACION SUPERIOR 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00
2016 TOTAL CAPITULO XVI - FDO. DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
TOTAL GASTOS 51.317.215.000,00 42.881.893.600,00 94.199.108.600,00
21 PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS
22 PRESUPUESTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR (LEY
819 DE 2003) PARA EL AÑO 2017
23 PRESUPUESTO DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS
TOTAL PRESUPUESTO 2017 51.317.215.000,00 42.881.893.600,00 94.199.108.600,00
PABLO EMILIO MALO GARCIA PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
Alcalde Municipio de Facatativá Secretaria de Hacienda
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017
Facatativá (Cundinamarca)
N° Rubro C O N C E P T O
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (LEY
715/2001)
OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL
PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS
INGRESOS
3A01 PRESUPUESTO DE INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
GASTOS
3B01 PRESUPUESTO DE GASTOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PABLO EMILIO MALO GARCIA PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
Alcalde Municipio de Facatativá Secretaria de Hacienda

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

En qué se gastaron los recursos riojanos en el 2019
En qué se gastaron los recursos riojanos en el 2019En qué se gastaron los recursos riojanos en el 2019
En qué se gastaron los recursos riojanos en el 2019Eduardo Nelson German
 
Ejecuciones de gastos 2018
Ejecuciones de gastos 2018Ejecuciones de gastos 2018
Ejecuciones de gastos 2018IEM Libertad
 
Esquema administración no financiera Junio 2020
Esquema administración no financiera Junio 2020Esquema administración no financiera Junio 2020
Esquema administración no financiera Junio 2020Eduardo Nelson German
 
Esquema ahorro - inversión - financiamiento - crédito vigente
Esquema ahorro - inversión - financiamiento - crédito vigenteEsquema ahorro - inversión - financiamiento - crédito vigente
Esquema ahorro - inversión - financiamiento - crédito vigenteEduardo Nelson German
 
Ejecucion 2012 ingresos
Ejecucion 2012 ingresosEjecucion 2012 ingresos
Ejecucion 2012 ingresosmcriverah
 
Baselegalingresosinstitucionales2017jueves09noviembre
Baselegalingresosinstitucionales2017jueves09noviembreBaselegalingresosinstitucionales2017jueves09noviembre
Baselegalingresosinstitucionales2017jueves09noviembrecuerpo de bomberos ibarra
 
La Rioja tiene una deuda de $23 mil millones hasta el 2019
La Rioja tiene una deuda de $23 mil millones hasta el 2019La Rioja tiene una deuda de $23 mil millones hasta el 2019
La Rioja tiene una deuda de $23 mil millones hasta el 2019Eduardo Nelson German
 
Stock de deuda de La Rioja a Junio 2020
Stock de deuda de La Rioja a Junio 2020Stock de deuda de La Rioja a Junio 2020
Stock de deuda de La Rioja a Junio 2020Eduardo Nelson German
 
Stock de Deuda de La Rioja a Marzo 2020
Stock de Deuda de La Rioja a Marzo 2020Stock de Deuda de La Rioja a Marzo 2020
Stock de Deuda de La Rioja a Marzo 2020Eduardo Nelson German
 
Plan reequilibrio-CARM 2012-2013
Plan reequilibrio-CARM 2012-2013Plan reequilibrio-CARM 2012-2013
Plan reequilibrio-CARM 2012-2013Junta de Andalucía
 
Balance comprob. 30 11 2018 para publicacion
Balance comprob. 30 11 2018 para publicacionBalance comprob. 30 11 2018 para publicacion
Balance comprob. 30 11 2018 para publicacionDaniel Coronel
 
Rendicion de Cuentas 2008 en el Presupuesto Participativo 2009
Rendicion de Cuentas 2008 en el Presupuesto Participativo 2009Rendicion de Cuentas 2008 en el Presupuesto Participativo 2009
Rendicion de Cuentas 2008 en el Presupuesto Participativo 2009Henry Fernando Quispe Amezquita
 
Control fiscal carbones caroni 06
Control fiscal carbones caroni 06Control fiscal carbones caroni 06
Control fiscal carbones caroni 06Orlando Oliva
 
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005GARFUNDIO MORATINOS RUA
 
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005GARFUNDIO MORATINOS RUA
 
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005GARFUNDIO MORATINOS RUA
 
Estado financiero de Tv Azteca
Estado financiero de Tv Azteca  Estado financiero de Tv Azteca
Estado financiero de Tv Azteca ArenaPublica
 
Stock de deuda de La Rioja a Septiembre 2020
Stock de deuda de La Rioja a Septiembre 2020Stock de deuda de La Rioja a Septiembre 2020
Stock de deuda de La Rioja a Septiembre 2020Eduardo Nelson German
 

La actualidad más candente (20)

En qué se gastaron los recursos riojanos en el 2019
En qué se gastaron los recursos riojanos en el 2019En qué se gastaron los recursos riojanos en el 2019
En qué se gastaron los recursos riojanos en el 2019
 
Demanda Adicional de Apurimac
Demanda Adicional de ApurimacDemanda Adicional de Apurimac
Demanda Adicional de Apurimac
 
Ejecuciones de gastos 2018
Ejecuciones de gastos 2018Ejecuciones de gastos 2018
Ejecuciones de gastos 2018
 
Esquema administración no financiera Junio 2020
Esquema administración no financiera Junio 2020Esquema administración no financiera Junio 2020
Esquema administración no financiera Junio 2020
 
Esquema ahorro - inversión - financiamiento - crédito vigente
Esquema ahorro - inversión - financiamiento - crédito vigenteEsquema ahorro - inversión - financiamiento - crédito vigente
Esquema ahorro - inversión - financiamiento - crédito vigente
 
Ejecucion 2012 ingresos
Ejecucion 2012 ingresosEjecucion 2012 ingresos
Ejecucion 2012 ingresos
 
Baselegalingresosinstitucionales2017jueves09noviembre
Baselegalingresosinstitucionales2017jueves09noviembreBaselegalingresosinstitucionales2017jueves09noviembre
Baselegalingresosinstitucionales2017jueves09noviembre
 
Rendicion de Cuentas Mayo 2008
Rendicion de Cuentas Mayo 2008Rendicion de Cuentas Mayo 2008
Rendicion de Cuentas Mayo 2008
 
La Rioja tiene una deuda de $23 mil millones hasta el 2019
La Rioja tiene una deuda de $23 mil millones hasta el 2019La Rioja tiene una deuda de $23 mil millones hasta el 2019
La Rioja tiene una deuda de $23 mil millones hasta el 2019
 
Stock de deuda de La Rioja a Junio 2020
Stock de deuda de La Rioja a Junio 2020Stock de deuda de La Rioja a Junio 2020
Stock de deuda de La Rioja a Junio 2020
 
Stock de Deuda de La Rioja a Marzo 2020
Stock de Deuda de La Rioja a Marzo 2020Stock de Deuda de La Rioja a Marzo 2020
Stock de Deuda de La Rioja a Marzo 2020
 
Plan reequilibrio-CARM 2012-2013
Plan reequilibrio-CARM 2012-2013Plan reequilibrio-CARM 2012-2013
Plan reequilibrio-CARM 2012-2013
 
Balance comprob. 30 11 2018 para publicacion
Balance comprob. 30 11 2018 para publicacionBalance comprob. 30 11 2018 para publicacion
Balance comprob. 30 11 2018 para publicacion
 
Rendicion de Cuentas 2008 en el Presupuesto Participativo 2009
Rendicion de Cuentas 2008 en el Presupuesto Participativo 2009Rendicion de Cuentas 2008 en el Presupuesto Participativo 2009
Rendicion de Cuentas 2008 en el Presupuesto Participativo 2009
 
Control fiscal carbones caroni 06
Control fiscal carbones caroni 06Control fiscal carbones caroni 06
Control fiscal carbones caroni 06
 
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
 
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
 
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
 
Estado financiero de Tv Azteca
Estado financiero de Tv Azteca  Estado financiero de Tv Azteca
Estado financiero de Tv Azteca
 
Stock de deuda de La Rioja a Septiembre 2020
Stock de deuda de La Rioja a Septiembre 2020Stock de deuda de La Rioja a Septiembre 2020
Stock de deuda de La Rioja a Septiembre 2020
 

Similar a Presupuesto 2017 copia

Gasto salarial hasta septiembre de 2022
Gasto salarial hasta septiembre de 2022Gasto salarial hasta septiembre de 2022
Gasto salarial hasta septiembre de 2022Eduardo Nelson German
 
Presupuesto 2017 pupiales
Presupuesto 2017 pupialesPresupuesto 2017 pupiales
Presupuesto 2017 pupialeskaren muñoz
 
Decreto-182-2020 PRESUPUESTO GENERAL DEL 2021.pdf
Decreto-182-2020 PRESUPUESTO GENERAL DEL 2021.pdfDecreto-182-2020 PRESUPUESTO GENERAL DEL 2021.pdf
Decreto-182-2020 PRESUPUESTO GENERAL DEL 2021.pdfNoeDiscua1
 
Presupuesto de-ingresos-2013 municipio de melgar
Presupuesto de-ingresos-2013 municipio de melgarPresupuesto de-ingresos-2013 municipio de melgar
Presupuesto de-ingresos-2013 municipio de melgarGisella Rios
 
Control fiscal carbones caroni 06
Control fiscal carbones caroni 06Control fiscal carbones caroni 06
Control fiscal carbones caroni 06Orlando Oliva
 
Publicado en La Gaceta el Presupuesto General 2019
Publicado en La Gaceta el Presupuesto General 2019Publicado en La Gaceta el Presupuesto General 2019
Publicado en La Gaceta el Presupuesto General 2019Proceso Digital
 
Ejecuciones de ingresos 2018
Ejecuciones de ingresos 2018Ejecuciones de ingresos 2018
Ejecuciones de ingresos 2018IEM Libertad
 
Casos practicos de impuesto a la renta de tercera categoria
Casos practicos de impuesto a la renta de tercera categoriaCasos practicos de impuesto a la renta de tercera categoria
Casos practicos de impuesto a la renta de tercera categoriaMichael Cruz
 
Stock de deuda La Rioja Diciembre 2020
Stock de deuda La Rioja Diciembre 2020 Stock de deuda La Rioja Diciembre 2020
Stock de deuda La Rioja Diciembre 2020 Eduardo Nelson German
 
Liquidacion presupuestaria cotacachi marz odel2016en2017
Liquidacion presupuestaria cotacachi marz odel2016en2017Liquidacion presupuestaria cotacachi marz odel2016en2017
Liquidacion presupuestaria cotacachi marz odel2016en2017cuerpo de bomberos ibarra
 
Ejecuciones de ingresos 2019
Ejecuciones de ingresos 2019Ejecuciones de ingresos 2019
Ejecuciones de ingresos 2019IEM Libertad
 

Similar a Presupuesto 2017 copia (20)

Gasto salarial hasta septiembre de 2022
Gasto salarial hasta septiembre de 2022Gasto salarial hasta septiembre de 2022
Gasto salarial hasta septiembre de 2022
 
Crédito vigente a junio de 2018
Crédito vigente a junio de 2018Crédito vigente a junio de 2018
Crédito vigente a junio de 2018
 
Ejercicio completo
Ejercicio completoEjercicio completo
Ejercicio completo
 
Presupuesto de La Rioja 2019
Presupuesto de La Rioja 2019Presupuesto de La Rioja 2019
Presupuesto de La Rioja 2019
 
Presupuesto 2017 pupiales
Presupuesto 2017 pupialesPresupuesto 2017 pupiales
Presupuesto 2017 pupiales
 
Decreto-182-2020 PRESUPUESTO GENERAL DEL 2021.pdf
Decreto-182-2020 PRESUPUESTO GENERAL DEL 2021.pdfDecreto-182-2020 PRESUPUESTO GENERAL DEL 2021.pdf
Decreto-182-2020 PRESUPUESTO GENERAL DEL 2021.pdf
 
Presupuesto de-ingresos-2013 municipio de melgar
Presupuesto de-ingresos-2013 municipio de melgarPresupuesto de-ingresos-2013 municipio de melgar
Presupuesto de-ingresos-2013 municipio de melgar
 
Control fiscal carbones caroni 06
Control fiscal carbones caroni 06Control fiscal carbones caroni 06
Control fiscal carbones caroni 06
 
Publicado en La Gaceta el Presupuesto General 2019
Publicado en La Gaceta el Presupuesto General 2019Publicado en La Gaceta el Presupuesto General 2019
Publicado en La Gaceta el Presupuesto General 2019
 
Ejecuciones de ingresos 2018
Ejecuciones de ingresos 2018Ejecuciones de ingresos 2018
Ejecuciones de ingresos 2018
 
26 11-10
26 11-1026 11-10
26 11-10
 
Mba historia de las finanzas publicas y el ajuste.inocencio melendez
Mba historia de las finanzas publicas y el ajuste.inocencio melendezMba historia de las finanzas publicas y el ajuste.inocencio melendez
Mba historia de las finanzas publicas y el ajuste.inocencio melendez
 
Taller
TallerTaller
Taller
 
Estados financieros Ansermanuevo
Estados financieros AnsermanuevoEstados financieros Ansermanuevo
Estados financieros Ansermanuevo
 
Casos practicos de impuesto a la renta de tercera categoria
Casos practicos de impuesto a la renta de tercera categoriaCasos practicos de impuesto a la renta de tercera categoria
Casos practicos de impuesto a la renta de tercera categoria
 
Stock de deuda La Rioja Diciembre 2020
Stock de deuda La Rioja Diciembre 2020 Stock de deuda La Rioja Diciembre 2020
Stock de deuda La Rioja Diciembre 2020
 
Informe de cédula presupuestaria de ingresos enero 2015
Informe de cédula presupuestaria de ingresos enero 2015Informe de cédula presupuestaria de ingresos enero 2015
Informe de cédula presupuestaria de ingresos enero 2015
 
Liquidacion presupuestaria cotacachi marz odel2016en2017
Liquidacion presupuestaria cotacachi marz odel2016en2017Liquidacion presupuestaria cotacachi marz odel2016en2017
Liquidacion presupuestaria cotacachi marz odel2016en2017
 
03 11-10
03 11-1003 11-10
03 11-10
 
Ejecuciones de ingresos 2019
Ejecuciones de ingresos 2019Ejecuciones de ingresos 2019
Ejecuciones de ingresos 2019
 

Último

fechas cívicas... EN EL AÑO ESCOLAR 2024
fechas cívicas... EN EL AÑO ESCOLAR 2024fechas cívicas... EN EL AÑO ESCOLAR 2024
fechas cívicas... EN EL AÑO ESCOLAR 2024nella34
 
Informe Giacobbe & Asociados Marzo 2024.pdf
Informe Giacobbe & Asociados Marzo 2024.pdfInforme Giacobbe & Asociados Marzo 2024.pdf
Informe Giacobbe & Asociados Marzo 2024.pdfEduardo Nelson German
 
Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012
Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012
Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012AguraingoUdala
 
La imagen de Javier Milei sigue blindada
La imagen de Javier Milei sigue blindadaLa imagen de Javier Milei sigue blindada
La imagen de Javier Milei sigue blindadaEconomis
 
Boletin semanal informativo 14. Abril 2024
Boletin semanal informativo 14. Abril 2024Boletin semanal informativo 14. Abril 2024
Boletin semanal informativo 14. Abril 2024Nueva Canarias-BC
 
Nueva Ley de Bases - Proyecto de Ley del Gobierno
Nueva Ley de Bases - Proyecto de Ley del GobiernoNueva Ley de Bases - Proyecto de Ley del Gobierno
Nueva Ley de Bases - Proyecto de Ley del GobiernoAriel Fernández Lavilla
 
Abril 2024 -Ranking CB de Gobernadores e intendentes
Abril 2024 -Ranking CB de Gobernadores e intendentesAbril 2024 -Ranking CB de Gobernadores e intendentes
Abril 2024 -Ranking CB de Gobernadores e intendentesEduardo Nelson German
 
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_ABRIL_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_ABRIL_DE_2024.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_ABRIL_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_ABRIL_DE_2024.pdfredaccionxalapa
 
CRISIS DIPLOMÁTICA MÉXICO-ECUADOR....pdf
CRISIS DIPLOMÁTICA MÉXICO-ECUADOR....pdfCRISIS DIPLOMÁTICA MÉXICO-ECUADOR....pdf
CRISIS DIPLOMÁTICA MÉXICO-ECUADOR....pdfLougianiCastilloGarc
 
Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008
Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008
Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008AguraingoUdala
 
Infografia totalitarismo_ Paula Lema.pdf
Infografia totalitarismo_ Paula Lema.pdfInfografia totalitarismo_ Paula Lema.pdf
Infografia totalitarismo_ Paula Lema.pdfpaulalema3
 
El Gobierno pagó los intereses del Bono Verde
El Gobierno pagó los intereses del Bono VerdeEl Gobierno pagó los intereses del Bono Verde
El Gobierno pagó los intereses del Bono VerdeEduardo Nelson German
 

Último (13)

fechas cívicas... EN EL AÑO ESCOLAR 2024
fechas cívicas... EN EL AÑO ESCOLAR 2024fechas cívicas... EN EL AÑO ESCOLAR 2024
fechas cívicas... EN EL AÑO ESCOLAR 2024
 
Informe Giacobbe & Asociados Marzo 2024.pdf
Informe Giacobbe & Asociados Marzo 2024.pdfInforme Giacobbe & Asociados Marzo 2024.pdf
Informe Giacobbe & Asociados Marzo 2024.pdf
 
Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012
Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012
Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012
 
La imagen de Javier Milei sigue blindada
La imagen de Javier Milei sigue blindadaLa imagen de Javier Milei sigue blindada
La imagen de Javier Milei sigue blindada
 
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1076
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1076LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1076
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1076
 
Boletin semanal informativo 14. Abril 2024
Boletin semanal informativo 14. Abril 2024Boletin semanal informativo 14. Abril 2024
Boletin semanal informativo 14. Abril 2024
 
Nueva Ley de Bases - Proyecto de Ley del Gobierno
Nueva Ley de Bases - Proyecto de Ley del GobiernoNueva Ley de Bases - Proyecto de Ley del Gobierno
Nueva Ley de Bases - Proyecto de Ley del Gobierno
 
Abril 2024 -Ranking CB de Gobernadores e intendentes
Abril 2024 -Ranking CB de Gobernadores e intendentesAbril 2024 -Ranking CB de Gobernadores e intendentes
Abril 2024 -Ranking CB de Gobernadores e intendentes
 
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_ABRIL_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_ABRIL_DE_2024.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_ABRIL_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_ABRIL_DE_2024.pdf
 
CRISIS DIPLOMÁTICA MÉXICO-ECUADOR....pdf
CRISIS DIPLOMÁTICA MÉXICO-ECUADOR....pdfCRISIS DIPLOMÁTICA MÉXICO-ECUADOR....pdf
CRISIS DIPLOMÁTICA MÉXICO-ECUADOR....pdf
 
Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008
Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008
Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008
 
Infografia totalitarismo_ Paula Lema.pdf
Infografia totalitarismo_ Paula Lema.pdfInfografia totalitarismo_ Paula Lema.pdf
Infografia totalitarismo_ Paula Lema.pdf
 
El Gobierno pagó los intereses del Bono Verde
El Gobierno pagó los intereses del Bono VerdeEl Gobierno pagó los intereses del Bono Verde
El Gobierno pagó los intereses del Bono Verde
 

Presupuesto 2017 copia

  • 1. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL P R I M E R A P A R T E 1 PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS DEL AÑO 2017 101 CAPITULO I - INGRESOS CORRIENTES 1011 INGRESOS TRIBUTARIOS 10111 IMPUESTOS DIRECTOS 10111000001 Circulación y tránsito 583.064.000,00 583.064.000,00 10111000002 Impuestos sobre vehículos automotores 210.044.000,00 210.044.000,00 10111000003 Impuesto predial unificado Actual 7.324.680.000,00 7.324.680.000,00 10111000004 Impuesto predial unificado Vigencias anteriores 883.806.000,00 883.806.000,00 10111000005 Participación con destino ambiental vigencia actual (C.A.R.) 1.291.098.000,00 1.291.098.000,00 10111000006 Participación con destino ambiental vigencia Expirada (C.A.R.) 152.862.000,00 152.862.000,00 Subtotal Impuestos Directos 0,00 10.445.554.000,00 10.445.554.000,00 10112 IMPUESTOS INDIRECTOS 10112000009 Industria y comercio - Actividad Industrial 4.623.072.000,00 4.623.072.000,00 10112000010 Industria y comercio - Actividad Comercial 6.294.928.000,00 6.294.928.000,00 10112000011 Industria y comercio - Actividad de Servicios 4.417.040.000,00 4.417.040.000,00 10112000012 Industria y comercio - Actividad Financiera 395.676.000,00 395.676.000,00 10112000013 Industria y comercio - Reteica 3.346.900.000,00 3.346.900.000,00 10112000014 Avisos y tableros 1.823.142.000,00 1.823.142.000,00 10112000015 Publicidad exterior visual 10.318.000,00 10.318.000,00 10112000016 Delineación y urbanismo 500.000.000,00 500.000.000,00 10112000017 Espectáculos públicos 1.753.000,00 1.753.000,00 10112000018 Sobretasa a la gasolina 4.032.087.000,00 4.032.087.000,00 10112000019 Degüello ganado mayor 214.000.000,00 214.000.000,00 10112000020 Degüello ganado menor 23.322.000,00 23.322.000,00 10112000021 Otros ingresos tributarios 6.229.000,00 6.229.000,00 10112000022 Pago de registro de establecimientos 44.614.000,00 44.614.000,00 10112000023 Impuesto a los Cigarrillos (Ley 1289 de 2009) 15.486.000,00 15.486.000,00 10112000024 Estampilla Pro Deportes 347.805.000,00 347.805.000,00 10112000025 Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos 2.452.000,00 2.452.000,00 Subtotal Impuestos Indirectos 0,00 26.098.824.000,00 26.098.824.000,00 TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00 36.544.378.000,00 36.544.378.000,00 1012 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10121 TASAS Y DERECHOS 10121000029 Impuesto de ocupación de vías y espacio público 17.330.000,00 17.330.000,00 10121000030 Paz y salvos 92.722.000,00 92.722.000,00 10121000031 Aprovechamientos 20.926.000,00 20.926.000,00 10121000032 Nomenclatura 75.000.000,00 75.000.000,00 10121000033 Ingresos provenientes del Parque Arqueológico Piedras del Tunjo 328.000.000,00 328.000.000,00 10121000035 Alumbrado público 2.000.000,00 2.000.000,00 Subtotal Tasas 0,00 535.978.000,00 535.978.000,00 10122 MULTAS, SANCIONES E INTERESES 10122000039 Multas de Planeación - Sanciones Urbanísticas 16.162.000,00 16.162.000,00 10122000040 Multas de Gobierno 545.000,00 545.000,00 10122000041 Intereses Moratorios Predial 581.954.000,00 581.954.000,00 10122000042 Intereses Moratorios C.A.R. 111.473.000,00 111.473.000,00 10122000043 Intereses moratorios Industria y comercio 91.646.000,00 91.646.000,00 10122000044 Intereses moratorios otros impuestos 132.000,00 132.000,00 10122000045 Sanciones tributarias de Industria y Comercio 102.698.000,00 102.698.000,00 10122000046 Otras multas y sanciones 14.399.000,00 14.399.000,00 10122000047 Multas y sanciones por infracciones de tránsito 550.000.000,00 550.000.000,00 Subtotal Multas 0,00 1.469.009.000,00 1.469.009.000,00 10123 CONTRIBUCIONES Y PARTICIPACIONES 10124 RENTAS CONTRACTUALES 10124000055 Alquiler de maquinaria pesada y equipo 2.000.000,00 2.000.000,00 Subtotal Contribuciones y participaciones 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10125 TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DPTALES
  • 2. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL 10125000058 Alimentación Escolar (Ley 715 de 2001) 180.420.000,00 180.420.000,00 10125000059 S.G.P. Población atendida 36.203.210.000,00 36.203.210.000,00 10125000060 S.G.P. Calidad por matrícula 1.347.801.000,00 1.347.801.000,00 10125000061 S.G.P. Calidad por Gratuidad 1.559.331.000,00 1.559.331.000,00 10125000062 S.G.P. para propósito General Deporte (Ley 715 de 2001) 295.669.000,00 295.669.000,00 10125000063 S.G.P. para propósito General Cultura (Ley 715 de 2001) 221.752.000,00 221.752.000,00 10125000064 S.G.P. para propósito General Otros Sectores (Ley 715 de 2001) 2.808.854.000,00 2.808.854.000,00 10125000066 Transferencia del sector eléctrico Ley 99 de 1993 (Medio Ambiente) 136.609.000,00 136.609.000,00 Subtotal Participaciones Nles. Y Dptales. 42.617.037.000,00 136.609.000,00 42.753.646.000,00 TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 42.617.037.000,00 2.143.596.000,00 44.760.633.000,00 TOTAL CAPITULO I - INGRESOS CORRIENTES 42.617.037.000,00 38.687.974.000,00 81.305.011.000,00 102 CAPITULO II - RECURSOS DE CAPITAL 1021 RECURSOS DEL CRÉDITO 1022 RECURSOS DEL BALANCE 10221 SUPERÁVIT FISCAL NO EJECUTADO 10222 RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES LEY 819 DE 2003 10223 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 1024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 10240000175 S.G.P. Educación 182.000,00 182.000,00 10240000176 S.G.P. Propósito General 5.849.000,00 5.849.000,00 10240000177 Convenios 18.079.000,00 18.079.000,00 10240000179 Rendimientos Financieros Estampilla Pro-deporte 6.000,00 6.000,00 10240000180 Recursos Propios Libre Destinación 228.000.000,00 228.000.000,00 Subtotal Rendimientos Financieros 0,00 252.116.000,00 252.116.000,00 1025 VENTA DE ACTIVOS 1026 DONACIONES TOTAL CAPITULO II - RECURSOS DE CAPITAL 0,00 252.116.000,00 252.116.000,00 103 CAPITULO III - FONDO LOCAL DE SALUD 1031 RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 10310000191 S.G.P. Régimen Subsidiado Continuidad (SIN SITUACIÓN DE FONDOS) 7.926.998.000,00 7.926.998.000,00 10310000192 Empresa para la salud COLJUEGOS- (SIN SITUACION DE FONDOS) 647.790.000,00 647.790.000,00 Subtotal Régimen Subsidiado de Salud 7.926.998.000,00 647.790.000,00 8.574.788.000,00 1032 S.G.P. SALUD PUBLICA COLECTIVA 10320000198 S.G.P. Salud Pública 773.180.000,00 773.180.000,00 Subtotal Salud Pública Colectiva 773.180.000,00 0,00 773.180.000,00 1033 OTROS GASTOS EN SALUD 10330000201 Ingresos de la subcuenta de otros gastos en salud - COLJUEGOS 174.444.000,00 174.444.000,00 Subtotal otros gastos en salud 0,00 174.444.000,00 174.444.000,00 1034 RECURSOS DE CAPITAL SALUD 10340000218 Rendimientos financieros Salud Pública 832.000,00 832.000,00 10340000219 Rendimientos financieros Régimen subsidiado 15.000.000,00 15.000.000,00 10340000220 Rendimientos Financieros COLJUEGOS 5.000.000,00 5.000.000,00 Subtotal Recursos de Capital Salud 0,00 20.832.000,00 20.832.000,00 TOTAL CAPITULO III - FONDO LOCAL DE SALUD 8.700.178.000,00 843.066.000,00 9.543.244.000,00 104 CAPITULO IV - FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 10400000224 Aporte fondo territorial de pensiones 594.000.000,00 594.000.000,00 10400000226 Aporte para el pago de pasivos pensionales (20% estampillas Ley 863 de 2003) 329.308.600,00 329.308.600,00 TOTAL CAPITULO IV - FDO. TERRIT. DE PENSIONES 0,00 923.308.600,00 923.308.600,00
  • 3. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL 105 CAPITULO V - FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA "FONSET" 10500000231 Descuentos Ley 418 de 1997 (5% de los contratos de obra) 400.000.000,00 400.000.000,00 10500000232 Otros ingresos para cumplir fines con la vigilancia y el orden público. 1.500.000,00 1.500.000,00 10500000233 Rendimientos financieros por el fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana 5.000.000,00 5.000.000,00 TOTAL CAPITULO V - FONSET 0,00 406.500.000,00 406.500.000,00 106 CAPITULO VI - CAJA DE VALORIZACIÓN 107 CAPITULO VII FONDO CUENTA AGROPECUARIO DE FACATATIVA 10700000243 Alquiler de equipo agropecuario 3.659.000,00 3.659.000,00 TOTAL CAPITULO VII - FONDO CAJA AGROPECUARIO 0,00 3.659.000,00 3.659.000,00 108 CAPITULO VIII - FONDO PRO-DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA 10800000248 Venta de Estampillas 950.000.000,00 950.000.000,00 10800000249 Rendimientos financieros del fondo 447.000,00 447.000,00 TOTAL CAPITULO VIII - FONDO PRO-DOTACIÓN CENTROS ANCIANOS 0,00 950.447.000,00 950.447.000,00 109 CAPITULO IX- FONDO CUENTA ESTAMPILLA PRO CULTURA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA 10900000253 Venta de Estampillas 348.738.000,00 348.738.000,00 10900000255 Rendimientos financieros del fondo 344.000,00 344.000,00 TOTAL CAPITULO IX - FONDO ESTAMPILLA PRO CULTURA 0,00 349.082.000,00 349.082.000,00 110 CAPITULO X - FONDO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FACATATIVA 11000000259 Sobretasa Bomberil 305.741.000,00 305.741.000,00 TOTAL CAPITULO X - FDO DE BOMBER. VOLUNTAR. DE FACAT. 0,00 305.741.000,00 305.741.000,00 111 CAPITULO XI - FONDO EDUCATIVO PARA LA EDUCACION SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA 11100000264 Aporte fondo Educativo para la educación superior (Recursos Propios) 145.000.000,00 145.000.000,00 TOTAL CAPITULO XI - FDO EDUCATIVO PARA LA EDUCACION SUPERIOR 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00 112 CAPITULO XII - FONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA 11200000272 Aporte fondo para el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres (Recursos Propios) 15.000.000,00 15.000.000,00 TOTAL CAPITULO XII - FDO. DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
  • 4. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL RESUMEN DE INGRESOS 101 TOTAL CAPITULO I - INGRESOS CORRIENTES 42.617.037.000,00 38.687.974.000,00 81.305.011.000,00 102 TOTAL CAPITULO II - RECURSOS DE CAPITAL 0,00 252.116.000,00 252.116.000,00 103 TOTAL CAPITULO III - FONDO LOCAL DE SALUD 8.700.178.000,00 843.066.000,00 9.543.244.000,00 104 TOTAL CAPITULO IV - FDO. TERRIT. DE PENSIONES 0,00 923.308.600,00 923.308.600,00 105 TOTAL CAPITULO V - FONSET 0,00 406.500.000,00 406.500.000,00 107 TOTAL CAPITULO VII - FONDO CAJA AGROPECUARIO 0,00 3.659.000,00 3.659.000,00 108 TOTAL CAPITULO VIII - FONDO PRO-DOTACIÓN CENTROS ANCIANOS 0,00 950.447.000,00 950.447.000,00 109 TOTAL CAPITULO IX - FONDO ESTAMPILLA PRO CULTURA 0,00 349.082.000,00 349.082.000,00 110 TOTAL CAPITULO X - FDO DE BOMBER. VOLUNTAR. DE FACAT. 0,00 305.741.000,00 305.741.000,00 111 TOTAL CAPITULO XI - FDO EDUCATIVO PARA LA EDUCACION SUPERIOR 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00 112 TOTAL CAPITULO XII - FDO. DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 TOTAL INGRESOS 51.317.215.000,00 42.881.893.600,00 94.199.108.600,00
  • 5. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL 2 S E G U N D A P A R T E 20 PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2017 2001 CAPITULO I - FUNCIONAMIENTO 20011 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 200111 GASTOS DE PERSONAL 2001111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 20011110001 Sueldo personal de nómina 6.437.000.000,00 6.437.000.000,00 20011110002 Prima de Navidad 660.000.000,00 660.000.000,00 20011110003 Prima de servicios 341.000.000,00 341.000.000,00 20011110004 Prima de vacaciones 385.000.000,00 385.000.000,00 20011110005 Indemnización por vacaciones 70.000.000,00 70.000.000,00 20011110006 Bonificación de Dirección 55.100.000,00 55.100.000,00 20011110008 Bonificación por Recreación 45.000.000,00 45.000.000,00 20011110009 Bonificación por servicios prestados 250.000.000,00 250.000.000,00 20011110010 Subsidio de alimentación 14.000.000,00 14.000.000,00 20011110011 Prima técnica 520.000.000,00 520.000.000,00 20011110013 Primas Extralegales de convención (Primas de antigüedad) 55.000.000,00 55.000.000,00 20011110014 Bonificación de Gestión Territorial 9.500.000,00 9.500.000,00 Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina 0,00 8.841.600.000,00 8.841.600.000,00 2001112 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 20011120018 Honorarios 450.000.000,00 450.000.000,00 20011120019 Jornales, supernumerarios y pasantías 150.000.000,00 150.000.000,00 20011120020 Servicios técnicos y contratos de aprendizaje 150.000.000,00 150.000.000,00 Subtotal Servicios Personales Indirectos 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 2001113 CONTRUBICIONES INHERENTES A LA NOMINA 20011130024 Aportes a entidades promotoras de salud 636.000.000,00 636.000.000,00 20011130025 Aportes fondos de pensiones 850.000.000,00 850.000.000,00 20011130026 Aportes a entidades de riesgos profesionales 65.000.000,00 65.000.000,00 20011130027 Cesantías e intereses de cesantías 900.000.000,00 900.000.000,00 Subtotal Contribuciones inherentes a la nómina 0,00 2.451.000.000,00 2.451.000.000,00 2001114 APORTES PARAFISCALES 20011140031 Aportes Parafiscales - Cajas de compensación familiar 4% 428.000.000,00 428.000.000,00 20011140032 Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" 0.5% 46.200.000,00 46.200.000,00 20011140033 Escuela Superior de Admón.. Pública "ESAP" 0.5% 46.200.000,00 46.200.000,00 20011140034 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 1% 92.000.000,00 92.000.000,00 20011140035 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. 3% 345.000.000,00 345.000.000,00 Subtotal Aportes Parafiscales 0,00 957.400.000,00 957.400.000,00 Subtotal Gastos de Personal - Admón. Central 0,00 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 200112 GASTOS GENERALES 2001121 ADQUISICIÓN DE BIENES 20011210039 Compra de maquinaria, herramienta, equipo y parque automotor 100.000.000,00 100.000.000,00 20011210040 Materiales y suministros 350.000.000,00 350.000.000,00 20011210041 Dotaciones y suministros a trabajadores 35.000.000,00 35.000.000,00 20011210042 Bienestar social 70.000.000,00 70.000.000,00 20011210043 Suministro de combustibles y lubricantes 300.000.000,00 300.000.000,00 20011210044 Salud ocupacional del Recurso Humano 60.000.000,00 60.000.000,00 Subtotal Adquisición de Bienes 0,00 915.000.000,00 915.000.000,00 2001122 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20011220048 Capacitación, foros y seminarios empleados 60.000.000,00 60.000.000,00 20011220049 Impresos, publicaciones y suscripciones 100.000.000,00 100.000.000,00 20011220050 Seguros de bienes muebles e inmuebles 400.000.000,00 400.000.000,00 20011220051 Seguros de vida y de manejo 80.000.000,00 80.000.000,00 20011220052 Impuestos, Tasas, contribuciones, derechos, Multas, Intereses y gastos bancarios 70.000.000,00 70.000.000,00 20011220053 Comunicaciones, transporte y servicios de mensajería 150.000.000,00 150.000.000,00 20011220054 Arrendamientos y alquileres 100.000.000,00 100.000.000,00 20011220055 Pago servicios públicos Energía y Gas Natural 300.000.000,00 300.000.000,00 20011220056 Pago servicios públicos Telecomunicaciones 120.000.000,00 120.000.000,00 20011220057 Pago servicios públicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo 250.000.000,00 250.000.000,00
  • 6. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL 20011220058 Viáticos y gastos de viaje 180.000.000,00 180.000.000,00 20011220059 Gastos electorales y de Registraduría 40.000.000,00 40.000.000,00 20011220060 Mantenimiento, repuestos y reparación en general de los bienes muebles y parque automotor 300.000.000,00 300.000.000,00 20011220061 Elaboración y adquisición de especies venales y otros gastos de la Secretaría de Tránsito y Transporte 250.000.000,00 250.000.000,00 20011220062 Inhumación de Cadáveres 15.000.000,00 15.000.000,00 20011220063 Servicios de vigilancia y Aseo 200.000.000,00 200.000.000,00 20011220064 Gastos Notariales de Registro, de Beneficencia y Judiciales 25.000.000,00 25.000.000,00 20011220065 Devolución de ingresos corrientes 50.000.000,00 50.000.000,00 20011220066 Reconocimiento por entrega de Oficina 5.000.000,00 5.000.000,00 20011220067 Gastos ocasionados por visitas fiscales y de auditoría 2.000.000,00 2.000.000,00 20011220068 Gastos convocatoria carrera administrativa 100.000.000,00 100.000.000,00 20011220069 Pagos Extralegales por convención colectiva, aportes sindicales y bienestar laboral e incentivos. 220.000.000,00 220.000.000,00 20011220071 Estudio y liquidación cálculo actuarial 100.000.000,00 100.000.000,00 20011220072 Gastos varios e imprevistos 5.238.110,00 5.238.110,00 Subtotal Adquisición de Servicios 0,00 3.122.238.110,00 3.122.238.110,00 Subtotal Gastos Generales 0,00 4.037.238.110,00 4.037.238.110,00 200113 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 20011300076 Aporte fondo territorial de pensiones 594.000.000,00 594.000.000,00 20011300077 Aporte al Instituto de Deportes y Recreación de Facatativá 576.378.000,00 576.378.000,00 20011300079 Aporte Federación de Municipios 65.000.000,00 65.000.000,00 20011300080 Aporte Fondo Educativo para la Educación Superior del Mpio de Facatativá 145.000.000,00 145.000.000,00 20011300081 Aporte Fondo Mpal. De Gestión del Riesgo de Desastres de Facatativá 15.000.000,00 15.000.000,00 20011300082 Créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones 246.759.000,00 246.759.000,00 20011300083 Transferencia ambiental - C.A.R. 1.555.433.000,00 1.555.433.000,00 Subtotal Transf, a otras entidades del Sector Público 0,00 3.197.570.000,00 3.197.570.000,00 TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL 0,00 20.234.808.110,00 20.234.808.110,00 20012 CONCEJO MUNICIPAL 200121 GASTOS DE PERSONAL 2001211 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 20012110089 Sueldo personal de nómina 240.000.000,00 240.000.000,00 20012110090 Prima de Navidad 16.852.500,00 16.852.500,00 20012110091 Prima de servicios 14.000.000,00 14.000.000,00 20012110092 Prima de vacaciones 14.000.000,00 14.000.000,00 20012110093 Indemnización por vacaciones 7.000.000,00 7.000.000,00 20012110095 Transporte Concejales Zona Rural 10.000.000,00 10.000.000,00 20012110097 Bonificación por Recreación 4.000.000,00 4.000.000,00 20012110099 Prima técnica 5.617.500,00 5.617.500,00 20012110100 Horas Extras 1.608.325,00 1.608.325,00 20012110101 Bonificación por Servicios Prestados 9.500.000,00 9.500.000,00 Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina 0,00 322.578.325,00 322.578.325,00 2001212 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 20012120105 Honorarios 10.000.000,00 10.000.000,00 20012120106 Honorarios Concejales 349.152.000,00 349.152.000,00 20012120107 Servicios técnicos y contratos de aprendizaje 10.910.750,00 10.910.750,00 20012120108 Jornales, supernumerarios y pasantías 3.717.350,00 3.717.350,00 Subtotal Servicios Personales Indirectos 0,00 373.780.100,00 373.780.100,00 2001213 CONTRUBICIONES INHERENTES A LA NOMINA 20012130112 Aportes a entidades promotoras de salud 18.537.750,00 18.537.750,00 20012130113 Aportes fondos de pensiones 21.908.250,00 21.908.250,00 20012130114 Aportes a entidades de riesgos profesionales 3.932.250,00 3.932.250,00 20012130115 Cesantías e intereses de cesantías 22.470.000,00 22.470.000,00 Subtotal Contribuciones inherentes a la nómina 0,00 66.848.250,00 66.848.250,00 2001214 APORTES PARAFISCALES 20012140119 Aportes Parafiscales - Cajas de compensación familiar 4% 8.426.250,00 8.426.250,00 20012140120 Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" 0.5% 1.685.250,00 1.685.250,00 20012140121 Escuela Superior de Admón.. Pública "ESAP" 0.5% 1.685.250,00 1.685.250,00 20012140122 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 1% 3.370.500,00 3.370.500,00 20012140123 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. 3% 11.122.650,00 11.122.650,00
  • 7. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL Subtotal Aportes Parafiscales 0,00 26.289.900,00 26.289.900,00 Subtotal Gastos de Personal - Concejo Mpal. 0,00 789.496.575,00 789.496.575,00 200122 GASTOS GENERALES 2001221 ADQUISICIÓN DE BIENES 20012210127 Compra de maquinaria, herramienta, equipo y parque automotor 10.000.000,00 10.000.000,00 20012210128 Materiales y suministros 20.000.000,00 20.000.000,00 Subtotal Adquisición de Bienes 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2001222 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20012220132 Pago asistencia concejales a seminarios , foros, congresos y conferencias 5.000.000,00 5.000.000,00 20012220133 Capacitación, foros y seminarios empleados 4.000.000,00 4.000.000,00 20012220134 Bienestar social 6.000.000,00 6.000.000,00 20012220135 Impresos, publicaciones, suscripciones 10.000.000,00 10.000.000,00 20012220136 Seguros de bienes muebles e inmuebles 1.800.000,00 1.800.000,00 20012220137 Seguros de vida y de manejo 1.500.000,00 1.500.000,00 20012220138 Aporte a Federación de Concejales 2.354.000,00 2.354.000,00 20012220139 Comunicaciones, transporte y servicios de mensajería 6.527.000,00 6.527.000,00 20012220140 Pago servicios públicos Telecomunicaciones 10.273.070,00 10.273.070,00 20012220141 Mantenimiento, repuestos y reparación en general de los bienes muebles 11.000.000,00 11.000.000,00 20012220142 Gastos convocatoria carrera administrativa 2.000.000,00 2.000.000,00 20012220143 Gastos varios e imprevistos 1.000.000,00 1.000.000,00 20012220144 Conciliaciones y Sentencias 535.000,00 535.000,00 20012220145 Pagos extralegales por acuerdos sindicales, bienestar laboral e incentivos 3.666.355,00 3.666.355,00 Subtotal Adquisición de Servicios 0,00 65.655.425,00 65.655.425,00 Subtotal Gastos Generales - Concejo Mpal. 0,00 95.655.425,00 95.655.425,00 TOTAL CONCEJO MUNICIPAL 0,00 885.152.000,00 885.152.000,00 20013 PERSONERÍA MUNICIPAL 200131 GASTOS DE PERSONAL 2001311 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 20013110150 Sueldo personal de nómina 148.000.000,00 148.000.000,00 20013110151 Prima de Navidad 14.000.000,00 14.000.000,00 20013110152 Prima de servicios 6.500.000,00 6.500.000,00 20013110153 Prima de vacaciones 6.500.000,00 6.500.000,00 20013110154 Indemnización por vacaciones 5.000.000,00 5.000.000,00 20013110155 Bonificación por Recreación 1.000.000,00 1.000.000,00 20013110156 Bonificación por servicios prestados 1.000.000,00 1.000.000,00 Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina 0,00 182.000.000,00 182.000.000,00 2001312 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 20013120160 Honorarios 500.000,00 500.000,00 20013120162 Servicios técnicos y contratos de aprendizaje 500.000,00 500.000,00 Subtotal Servicios Personales Indirectos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2001313 CONTRUBICIONES INHERENTES A LA NOMINA 20013130166 Aportes a entidades promotoras de salud 18.500.000,00 18.500.000,00 20013130167 Aportes fondos de pensiones 23.500.000,00 23.500.000,00 20013130168 Aportes a entidades de riesgos profesionales 1.800.000,00 1.800.000,00 20013130169 Cesantías e intereses de cesantías 14.000.000,00 14.000.000,00 Subtotal Contribuciones inherentes a la nómina 0,00 57.800.000,00 57.800.000,00 2001314 APORTES PARAFISCALES 20013140173 Aportes Parafiscales - Cajas de compensación familiar 4% 5.850.000,00 5.850.000,00 20013140174 Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" 0.5% 750.000,00 750.000,00 20013140175 Escuela Superior de Admón.. Pública "ESAP" 0.5% 750.000,00 750.000,00 20013140176 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 1% 200.000,00 200.000,00 20013140177 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. 3% 4.400.000,00 4.400.000,00 Subtotal Aportes Parafiscales 0,00 11.950.000,00 11.950.000,00 Subtotal Gastos de Personal - Personería Mpal. 0,00 252.750.000,00 252.750.000,00 200132 GASTOS GENERALES 2001321 ADQUISICIÓN DE BIENES 2001322 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20013220192 Pago servicios públicos Telecomunicaciones 830.890,00 830.890,00 20013220193 Viáticos y gastos de viaje 1.000.000,00 1.000.000,00 Subtotal Adquisición de Servicios 0,00 1.830.890,00 1.830.890,00
  • 8. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL Subtotal Gastos Generales - Personería Mpal. 0,00 1.830.890,00 1.830.890,00 TOTAL PERSONERÍA MUNICIPAL 0,00 254.580.890,00 254.580.890,00 2001 RESUMEN - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20011 TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL 0,00 20.234.808.110,00 20.234.808.110,00 20012 TOTAL CONCEJO MUNICIPAL 0,00 885.152.000,00 885.152.000,00 20013 TOTAL PERSONERÍA MUNICIPAL 0,00 254.580.890,00 254.580.890,00 2001 TOTAL CAPITULO I - FUNCIONAMIENTO 0,00 21.374.541.000,00 21.374.541.000,00 2002 CAPITULO II - SERVICIO DE LA DEUDA 20021 CON RECURSOS PROPIOS 20021000198 Capital Plan Vial 85.715.000,00 85.715.000,00 20021000199 Intereses Plan vial 144.000.000,00 144.000.000,00 20021000200 Capital LEASING de maquinaria pesada y vehículos 396.000.000,00 396.000.000,00 20021000201 Intereses LEASING de maquinaria pesada y vehículos 156.000.000,00 156.000.000,00 20021000202 Capital Terminal de Transporte 46.000.000,00 46.000.000,00 20021000203 Intereses Terminal de Transporte 120.000.000,00 120.000.000,00 20021000204 Capital Sector Social - CESPA 549.000.000,00 549.000.000,00 20021000205 Intereses Sector Social - CESPA 630.000.000,00 630.000.000,00 20021000206 Capital Cultura - Megabiblioteca 599.000.000,00 599.000.000,00 20021000207 Intereses Cultura - Megabiblioteca 636.000.000,00 636.000.000,00 20021000208 Capital Compra de Terreno Comando de la Policía 78.000.000,00 78.000.000,00 20021000209 Intereses Compra de Terreno Comando de la Policía 156.000.000,00 156.000.000,00 Sub Total Servicio de la Deuda con R. P. 0,00 3.595.715.000,00 3.595.715.000,00 20022 CON RECURSOS DEL S.G.P. PROPÓSITO GENERAL 20022000216 Capital Vivienda de Interés Social 19.000.000,00 19.000.000,00 20022000217 Intereses Vivienda de Interés Social 30.000.000,00 30.000.000,00 Sub Total Servicio de la Deuda con S.G.P Propósito General 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 2002 TOTAL CAPITULO II - SERVICIO DE LA DEUDA 49.000.000,00 3.595.715.000,00 3.644.715.000,00 2003 CAPITULO III - GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS 200301 TRANSPORTE, VÍAS Y ESPACIO PUBLICO 20030100223 Construcción de vías 100.000.000,00 100.000.000,00 20030100224 Mejoramiento y adecuación de vías 200.000.000,00 200.000.000,00 20030100229 Planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial 550.000.000,00 550.000.000,00 20030100234 Mantenimiento, combustibles y lubricantes, maquinaria pesada y equipo malla vial 300.000.000,00 300.000.000,00 200301 Subtotal Transporte, Vías y Espacio Público 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 200302 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 20030200240 Mejoramiento, adecuación, ampliación, mantenimiento de Dependencias de la Administración 180.000.000,00 180.000.000,00 20030200241 Mejoramiento, adecuación, ampliación, mantenimiento, dotación y vigilancia de los edificios y bienes públicos Municipales 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 200302 Subtotal Equipamiento Municipal 0,00 5.180.000.000,00 5.180.000.000,00 200303 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 20030300247 Adquisición y Mantenimiento de predios de reserva hídrica y zonas de reservas naturales y conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos del Municipio, y pago se servicios ambientales y Financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales (Ley 99/93) 357.312.630,00 357.312.630,00 20030300248 Construcción, Ampliación, Remodelación, Adecuación y Mantenimiento Acueductos, Pozos Profundos, Plantas de Tratamiento y Redes de Conducción. 160.000.000,00 160.000.000,00 200303 Subtotal Agua Potable y Saneamiento Básico 0,00 517.312.630,00 517.312.630,00 200304 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TECNOLÓGICO 20030400256 Procesos integrales de la evaluación institucional y reorganización Administrativa (Gestión de Calidad) 10.000.000,00 10.000.000,00 20030400257 Sistematización y Tecnología - Compra sofware y hardware - Sistema de Gestión de documentos 30.000.000,00 30.000.000,00
  • 9. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL 20030400258 Sistematización y Tecnología - Mantenimiento sfware 250.000.000,00 250.000.000,00 20030400259 Reorganización de Archivos 20.000.000,00 20.000.000,00 20030400260 Fortalecimiento financiero, tributario y contable 260.000.000,00 260.000.000,00 20030400261 Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de Ley 70.000.000,00 70.000.000,00 20030400262 Resisbenización y actualización del SISBEN 90.000.000,00 90.000.000,00 20030400263 Asesorías, Estudios, Diseños, Planes Parciales, Elaboración, actualización, ajustes, Plusvalía y demás instrumentos de gestión del Plan de Ordenamiento Territorial 50.000.000,00 50.000.000,00 20030400264 Fortalecimiento consejo territorial de Planeación 4.000.000,00 4.000.000,00 200304 Subtotal Fortalecimiento Institucional y Tecnológico 0,00 780.000.000,00 780.000.000,00 200305 DESARROLLO MUNICIPAL 20030500272 Pago de convenios o contratos de suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público consumo de energía de las cámaras de seguridad o para el mantenim/. y expansión del servicio de alumbrado público 2.813.938.370,00 2.813.938.370,00 20030500273 Gastos ocasionados para programas de desarrollo cívico y comunitario en el Municipio en coordinación con las J.A.C. 300.000.000,00 300.000.000,00 20030500274 Gastos ocasionados por publicación y seguros de los convenios interadministrativos adquiridos por el Municipio 50.000.000,00 50.000.000,00 20030500275 Programas de divulgación y publicación y suministro de elementos para los informes de gestión y rendición de cuentas a la comunidad. 180.000.000,00 180.000.000,00 20030500276 Gastos autorizados por el Decreto 756/02 (Impuesto de transporte por Oleoductos y Gasoductos) 2.452.000,00 2.452.000,00 20030500278 Recursos necesarios para el mejoramiento del Desarrollo Fiscal 300.000.000,00 300.000.000,00 200305 Subtotal Desarrollo Municipal 0,00 3.646.390.370,00 3.646.390.370,00 200306 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 200307 EDUCACIÓN 20030700303 Sueldo personal administrativo de las instituciones educativas del Municipio de Facatativá 100.000.000,00 100.000.000,00 20030700304 Prima de Navidad Administrativos Instituciones Educativas 40.000.000,00 40.000.000,00 200307 Subtotal Educación 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 200308 SECTOR CULTURA 20030800316 Pago instructores y bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y proyectos artísticos y culturales 295.392.764,00 295.392.764,00 20030800319 Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo en el área de la protección integral a la juventud 34.753.236,00 34.753.236,00 200308 Subtotal Cultura 0,00 330.146.000,00 330.146.000,00 200309 POBLACIÓN VULNERABLE 20030900327 Contratación de servicios y apoyo a Madres comunitarias, sustitutas, día del niño, concejalitos y comunalitos, (Protección integral a la niñez) 24.000.000,00 24.000.000,00 20030900328 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo en centros de atención al menor en riesgo de vulneración de derechos (Prestación directa del servicio) 52.496.616,00 52.496.616,00 20030900338 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo - Atención y apoyo a madres/padres cabeza de hogar, Casa de la Mujer y equipos de intervención Psicosocial a familias víctimas de violencia y con vulnerabilidad. 34.997.744,00 34.997.744,00 20030900341 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo para la atención integral de la población en condición de discapacidad 34.997.744,00 34.997.744,00 20030900343 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo en los programas diseñados para la superación de la pobreza extrema en el marco de la red unidos y más familias en acción 33.507.896,00 33.507.896,00 200309 Subtotal Población Vulnerable 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 200310 DEPORTE Y RECREACIÓN 20031000351 Estampilla Pro Deporte - Financiar escuelas de formación, deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre 278.244.000,00 278.244.000,00 20031000352 Transferencia del 20% para pasivo pensional (Ley 863/2003 - Art. 47) 69.561.000,00 69.561.000,00 20031000353 Programas y Proyectos con recursos del Impuesto a los Cigarrillos (Ley 1289 de 2009) 15.486.000,00 15.486.000,00 20031000354 Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 270.000.000,00 270.000.000,00 20031000356 Dotación de escenarios deportivos e implementos para la práctica del deporte 30.006.000,00 30.006.000,00 200310 Subtotal Deporte y Recreación 0,00 663.297.000,00 663.297.000,00 200311 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
  • 10. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL 20031100368 Gastos mantenimiento, operación, funcionamiento y sostenibilidad del Parque Arqueológico Piedras del Tunjo 328.000.000,00 328.000.000,00 200311 Subtotal Promoción del Desarrollo 0,00 328.000.000,00 328.000.000,00 200312 SECTOR AGROPECUARIO 20031200374 Programas y proyectos de asistencia técnica directa rural 40.000.000,00 40.000.000,00 20031200380 Apoyo financiero a la Junta defensora de animales 10.000.000,00 10.000.000,00 200312 Subtotal Sector Agropecuario 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 200313 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 20031300385 Reubicación de asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo 32.000.000,00 32.000.000,00 20031300386 Liga del consumidor 5.000.000,00 5.000.000,00 20031300387 Actividades y Programas para el Bienestar Comunitario y la participación 10.000.000,00 10.000.000,00 20031300389 Gastos Coso Municipal 50.000.000,00 50.000.000,00 20031300390 Prevención y protección - Proyectos para atender a la población desplazada 25.000.000,00 25.000.000,00 20031300391 Asistencia y Atención Integral - Proyectos para atender a la población desplazada 25.000.000,00 25.000.000,00 200313 Subtotal Sector Desarrollo Comunitario 0,00 147.000.000,00 147.000.000,00 200314 SECTOR JUSTICIA 20031400399 Pago Inspectores de Policía 280.000.000,00 280.000.000,00 20031400400 Pago de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las comisarías de familia 330.000.000,00 330.000.000,00 20031400401 Contratación de servicios especiales en convenio con la Policía Nacional 30.000.000,00 30.000.000,00 20031400405 Acciones orientadas a la seguridad ciudadana y preservación del orden público 20.000.000,00 20.000.000,00 20031400406 Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 20.000.000,00 20.000.000,00 20031400408 Pago personal de la guardia penitenciaria y demás obligaciones señaladas en el Artículo 19 de la Ley 65 de 1993 23.000.000,00 23.000.000,00 200314 Subtotal Sector Justicia 0,00 703.000.000,00 703.000.000,00 RESUMEN INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS 200301 Subtotal Transporte, Vías y Espacio Público 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 200302 Subtotal Equipamiento Municipal 0,00 5.180.000.000,00 5.180.000.000,00 200303 Subtotal Agua Potable y Saneamiento Básico 0,00 517.312.630,00 517.312.630,00 200304 Subtotal Fortalecimiento Institucional y Tecnológico 0,00 780.000.000,00 780.000.000,00 200305 Subtotal Desarrollo Municipal 0,00 3.646.390.370,00 3.646.390.370,00 200307 Subtotal Educación 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 200308 Subtotal Cultura 0,00 330.146.000,00 330.146.000,00 200309 Subtotal Población Vulnerable 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 200310 Subtotal Deporte y Recreación 0,00 663.297.000,00 663.297.000,00 200311 Subtotal Promoción del Desarrollo 0,00 328.000.000,00 328.000.000,00 200312 Subtotal Sector Agropecuario 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 200313 Subtotal Sector Desarrollo Comunitario 0,00 147.000.000,00 147.000.000,00 200314 Subtotal Sector Justicia 0,00 703.000.000,00 703.000.000,00 2003 TOTAL CAPITULO III INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS 0,00 13.815.146.000,00 13.815.146.000,00 2004 CAPITULO IV - INVERSIÓN CON APORTES DEPARTAMENTALES Y NACIONALES 200401 CONVENIOS DEPARTAMENTALES Y NACIONALES 20040100429 Devolución de Intereses Convenios 18.079.000,00 18.079.000,00 200401 Subtotal Convenios Nles, y Dptales. 0,00 18.079.000,00 18.079.000,00 200402 MEDIO AMBIENTE 20040200433 Gastos Ley 99 de 1993 (Medio Ambiente) 136.609.000,00 136.609.000,00 200402 Subtotal Medio Ambiente 0,00 136.609.000,00 136.609.000,00 200403 OTROS APORTES RESUMEN INVERSIÓN CON APORTES DEPARTAMENTALES Y NACIONALES 200401 Subtotal Convenios Nles, y Dptales. 0,00 18.079.000,00 18.079.000,00 200402 Subtotal Medio Ambiente 0,00 136.609.000,00 136.609.000,00 2004 TOTAL CAPITULO IV - GTOS INVER. CONVEN Y APORTES DPTALES. Y NLES. 0,00 154.688.000,00 154.688.000,00
  • 11. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL 2005 CAPITULO V - GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DEL CRÉDITO 2006 CAPITULO VI - GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 20061 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 20061000455 Alimentación Escolar 180.420.000,00 180.420.000,00 20061 Subtotal Alimentación Escolar 180.420.000,00 0,00 180.420.000,00 20062 SECTOR EDUCACIÓN 200621 COBERTURA 2006211 PAGO DE PERSONAL 20062111 Personal Docente 20062111459 Personal Docente CON situación de fondos 22.162.545.169,00 22.162.545.169,00 20062111460 Personal Docente SIN situación de fondos 1.636.000.000,00 1.636.000.000,00 20062112 Personal Directivo - Docente 20062112464 Personal Directivo Docente CON situación de fondos 2.420.000.000,00 2.420.000.000,00 20062112465 Personal Directivo Docente SIN situación de fondos 253.281.000,00 253.281.000,00 20062113 Personal Administrativo de Instituciones Educativas 20062113469 Personal Administrativo de Instituciones Educativas 2.016.000.000,00 2.016.000.000,00 Subtotal Pago de Personal 28.487.826.169,00 0,00 28.487.826.169,00 2006212 APORTES PATRONALES 20062121 Personal Docente - Previsión Social 20062121473 Previsión Social SIN SITUACION de Fondos 1.737.625.000,00 1.737.625.000,00 20062121474 Aportes para Cesantías (S.S.F.) 1.955.311.000,00 1.955.311.000,00 20062121475 SENA 111.345.000,00 111.345.000,00 20062121476 ICBF 667.070.000,00 667.070.000,00 20062121477 ESAP 111.345.000,00 111.345.000,00 20062121478 Cajas de Compensación familiar 889.260.000,00 889.260.000,00 20062121479 Institutos técnicos 222.390.000,00 222.390.000,00 20062122 Personal Directivo Docente - Previsión Social 20062122483 Previsión Social SIN SITUACION de Fondos 188.000.000,00 188.000.000,00 20062122484 Aportes para Cesantías (S.S.F.) 207.300.000,00 207.300.000,00 20062122485 SENA 11.500.000,00 11.500.000,00 20062122486 ICBF 68.434.000,00 68.434.000,00 20062122487 ESAP 11.500.000,00 11.500.000,00 20062122488 Cajas de Compensación familiar 91.400.000,00 91.400.000,00 20062122489 Institutos técnicos 22.800.000,00 22.800.000,00 20062123 Personal Administrativo de Instituciones Educativas - Previsión social y Parafiscales 20062123493 Aportes para Salud 149.602.000,00 149.602.000,00 20062123494 Aportes para Pensión 178.880.000,00 178.880.000,00 20062123495 Aportes A.R.P. 7.290.000,00 7.290.000,00 20062123496 Aportes para Cesantías 150.662.000,00 150.662.000,00 20062123497 SENA 8.092.000,00 8.092.000,00 20062123498 ICBF 48.632.000,00 48.632.000,00 20062123499 ESAP 8.092.000,00 8.092.000,00 20062123500 Cajas de Compensación familiar 64.874.000,00 64.874.000,00 20062123501 Institutos técnicos 16.213.000,00 16.213.000,00 Subtotal Aportes Patronales 6.927.617.000,00 0,00 6.927.617.000,00 2006213 OTROS GASTOS DE COBERTURA 20062130505 Contratación de Aseo a los Establecimientos Educativos Estatales 418.000.000,00 418.000.000,00 20062130506 Dotación Ley 70 - Personal Docente 26.500.000,00 26.500.000,00 Subtotal Personal Docente 444.500.000,00 0,00 444.500.000,00 Subtotal COBERTURA 35.859.943.169,00 0,00 35.859.943.169,00 200622 CALIDAD MATRICULA 20062200518 Acueducto, Alcantarillado y Aseo 150.000.000,00 150.000.000,00 20062200519 Energía 220.000.000,00 220.000.000,00 20062200520 Transporte Escolar 520.000.000,00 520.000.000,00 20062200523 Alimentación escolar 457.801.000,00 457.801.000,00
  • 12. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL Subtotal Calidad Matrícula 1.347.801.000,00 0,00 1.347.801.000,00 200623 CALIDAD GRATUIDAD 20062300527 Transferencias para calidad gratuidad (Sin Situación de Fondos) 1.559.331.000,00 1.559.331.000,00 Subtotal Calidad Gratuidad 1.559.331.000,00 0,00 1.559.331.000,00 200624 EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 20062400532 Diseño e implementación del sistema de información 15.000.000,00 15.000.000,00 20062400533 Conectividad 284.266.831,00 284.266.831,00 Subtotal Eficiencia en la Admon. Del Servicio Educativo 299.266.831,00 0,00 299.266.831,00 200625 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 20062400537 Servicio personal apoyo 44.000.000,00 44.000.000,00 Subtotal Necesidades Educativas Especiales 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 20062 Subtotal Educación 39.110.342.000,00 0,00 39.110.342.000,00 20064 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 20064000541 Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 295.669.000,00 295.669.000,00 20064 Subtotal Deporte y Recreación 295.669.000,00 0,00 295.669.000,00 20065 SECTOR CULTURA 20065000548 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales - Cultura para todos - Publicidad y programa de estímulos 29.406.578,00 29.406.578,00 20065000556 Pago instructores y bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y proyectos artísticos y culturales 192.345.422,00 192.345.422,00 20065 Subtotal Cultura 221.752.000,00 0,00 221.752.000,00 20066 SECTOR PROPÓSITO GENERAL - LIBRE INVERSIÓN 2006601 Transporte, Vías y Espacio Público 20066010560 Construcción de vías 100.000.000,00 100.000.000,00 20066010561 Mejoramiento y adecuación de vías 100.000.000,00 100.000.000,00 Subtotal Transporte, Vías y Espacio Público 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 2006602 Equipamiento Municipal 20066020567 Mejoramiento, adecuación, ampliación, mantenimiento de Dependencias de la Administración 100.000.000,00 100.000.000,00 20066020568 Construcción de plazas de mercado, mataderos, parques, andenes y mobiliarios del espacio público 100.000.000,00 100.000.000,00 Subtotal Equipamiento Municipal 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 2006603 Agua Potable y Saneamiento Básico 20066030573 Construcción, Ampliación, Remodelación, Adecuación y Mantenimiento Acueductos, Pozos Profundos, Plantas de Tratamiento y Redes de Conducción. 134.000.000,00 134.000.000,00 20066030575 Transferencia al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (AGUA POTABLE) 105.000.000,00 105.000.000,00 20066030576 Transferencia al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (ALCANTARILLADO) 111.000.000,00 111.000.000,00 20066030577 Estudios e interventorías para la prestación del servicio de Saneamiento Básico (ASEO) 100.000.000,00 100.000.000,00 Subtotal Agua Potable y Saneamiento Básico 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 2006604 Fortalecimiento Institucional y Tecnológico 20066040583 Procesos integrales de evaluación institucional y reorganizacion administrativa 200.000.000,00 200.000.000,00 Subtotal Fortalecimiento Institucional y Tecnológico 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 2006605 Desarrollo Municipal 20066050588 Contrapartida para programas de COFINANCIACION (Ley 715/2001) 150.000.000,00 150.000.000,00 20066050589 Actividades de extensión de la red de electrificación e instalación del alumbrado público 50.000.000,00 50.000.000,00 Subtotal Desarrollo Municipal 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 2006606 Alimentación Escolar 20066060593 Alimentación escolar 400.000.000,00 400.000.000,00 Subtotal Alimentación Escolar 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00
  • 13. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL 2006607 Educación 20066070597 Transporte Escolar 400.000.000,00 400.000.000,00 Subtotal Educación 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 2006608 Salud 20066080603 Salud Ambiental - Promoción de la salud - Hábitat Saludable 25.000.000,00 25.000.000,00 20066080604 Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles 25.000.000,00 25.000.000,00 Subtotal Salud 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2006609 Deporte 2006610 Cultura 20066100616 Pago instructores y bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y proyectos artísticos y culturales 109.854.000,00 109.854.000,00 Subtotal Cultura 109.854.000,00 0,00 109.854.000,00 2006611 Población Vulnerable 20066110623 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo en la protección integral a la Adolescencia (prevención de consumo de sustancias psicoactivas) 17.498.872,00 17.498.872,00 20066110625 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo - Atención y apoyo a madres/padres cabeza de hogar, Casa de la Mujer y equipos de intervención Psicosocial a familias víctimas de violencia y con vulnerabilidad. 52.496.616,00 52.496.616,00 20066110626 Contratación del servicio para la atención integral a la población en condición de discapacidad 25.000.000,00 25.000.000,00 20066110629 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo para la atención de la población L.G.T.B. I., comunidades y Etnias 5.004.512,00 5.004.512,00 Subtotal Población Vulnerable 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2006612 Desarrollo Económico 20066120636 Promover alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo industrial y actividades generadoras de empleo 150.000.000,00 150.000.000,00 20066120637 Promover capacitaciones y asesorías empresariales 50.000.000,00 50.000.000,00 Subtotal Desarrollo Económico 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 2006613 Atención y Prevención de Desastres 20066130641 Elaboración, Desarrollo y Actualización de Planes de Emergencia y Contingencia 100.000.000,00 100.000.000,00 Subtotal Atención y Prevención de Desastres 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2006614 Vivienda 2006615 Agropecuario 20066150652 Programas y proyectos de asistencia técnica directa Rural 150.000.000,00 150.000.000,00 Subtotal Agropecuario 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 20066 Subtotal Propósito General - Libre Inversión 2.759.854.000,00 0,00 2.759.854.000,00 RESUMEN INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 20061 Subtotal Alimentación Escolar 180.420.000,00 0,00 180.420.000,00 20062 Subtotal Educación 39.110.342.000,00 0,00 39.110.342.000,00 20064 Subtotal Deporte y Recreación 295.669.000,00 0,00 295.669.000,00 20065 Subtotal Cultura 221.752.000,00 0,00 221.752.000,00 20066 Subtotal Propósito General - Libre Inversión 2.759.854.000,00 0,00 2.759.854.000,00 2006 TOTAL CAPITULO VI - GASTOS DE INVERSIÓN CON S.G.P. 42.568.037.000,00 0,00 42.568.037.000,00 2007 CAPITULO VII - FONDO LOCAL DE SALUD 20071 RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 20071000657 Afiliación al Régimen Subsidiado - S.G.P. Continuidad (SIN SITUACION DE FONDOS) 7.926.998.000,00 7.926.998.000,00 20071000658 Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad - COLJUEGOS SIN SITUACION DE FONDOS 647.790.000,00 647.790.000,00 Subtotal Régimen Subsidiado 7.926.998.000,00 647.790.000,00 8.574.788.000,00
  • 14. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL 20072 S.G.P. SALUD PUBLICA 2007201 SALUD AMBIENTAL 20072010668 Gestión del Riesgo (situaciones de Salud Relacionadas con Condiciones Ambientales) 127.750.000,00 127.750.000,00 Salud Ambiental. 127.750.000,00 0,00 127.750.000,00 2007202 VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 20072020672 Promoción de la salud (Modos, condiciones y estilos de vida saludables) 76.245.000,00 76.245.000,00 20072020673 Gestión del Riesgo (Condiciones crónicas prevalentes) 18.900.000,00 18.900.000,00 Convivencia Social y Salud Mental. 95.145.000,00 0,00 95.145.000,00 2007203 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 20072030677 Promoción de la Salud (promoción de la Salud mental y la convivencia) 76.245.000,00 76.245.000,00 Convivencia Social y Salud Mental. 76.245.000,00 0,00 76.245.000,00 2007204 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 20072040681 PROMOCIÓN DE LA SALUD (Disponibilidad y acceso a los alimentos, Consumo y Aprovechamiento biológico de los alimentos.) 76.245.000,00 76.245.000,00 Seguridad Alimentaria y Nutricional. 76.245.000,00 0,00 76.245.000,00 2007205 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 20072050685 Promoción de la Salud (Promoción de los derechos sexuales y reproductivos a la equidad de género) 76.245.000,00 76.245.000,00 20072050686 Gestión del Riesgo(Prevención y atención integral en SSR desde un enfoque de derechos 44.400.000,00 44.400.000,00 Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos. 120.645.000,00 0,00 120.645.000,00 2007206 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 20072060690 Gestión del riesgo en enfermedades inmunoprevenibles - PAI 25.300.000,00 25.300.000,00 20072060691 Otras enfermedades emergentes, reemergentes y desatinadas 36.400.000,00 36.400.000,00 20072060693 Otras Condiciones ENDEMO - EPIDEMICAS 43.100.000,00 43.100.000,00 Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. 104.800.000,00 0,00 104.800.000,00 2007207 SALUD Y ÁMBITO LABORAL 20072070697 Gestión del riesgo (Situaciones prevalentes de origen laboral) 18.900.000,00 18.900.000,00 Enfermedades crónicas no transmisibles 18.900.000,00 0,00 18.900.000,00 2007208 GESTIÓN EN SALUD PUBLICA 20072080702 Otros gastos en vigilancia en salud pública 117.050.000,00 117.050.000,00 20072080704 Gestión del Conocimiento 36.400.000,00 36.400.000,00 Salud Vigilancia Epidemiológica 153.450.000,00 0,00 153.450.000,00 Subtotal S.G.P. Salud Pública 773.180.000,00 0,00 773.180.000,00 20073 OTROS GASTOS DE SALUD 20073000708 Gastos de la subcuenta de otros gastos en salud COLJUEGOS 174.444.000,00 174.444.000,00 Subtotal Otros Gastos de Salud 0,00 174.444.000,00 174.444.000,00 20074 RECURSOS DE CAPITAL EN SALUD 20074000713 Investigación en salud (rendimientos financieros Salud Pública) 832.000,00 832.000,00 20074000714 Convenio subsidio servicios salud a través de las E.A.R.S. (Rend. Financieros) 15.000.000,00 15.000.000,00 20074000715 Gastos Rendimientos Financieros COLJUEGOS 5.000.000,00 5.000.000,00 Subtotal Recursos de Capital en Salud 0,00 20.832.000,00 20.832.000,00 2007 TOTAL CAPITULO VII - FONDO LOCAL DE SALUD 8.700.178.000,00 843.066.000,00 9.543.244.000,00 2008 CAPITULO VIII - FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 20080000719 Fondo territorial pago a pensionados 594.000.000,00 594.000.000,00 20080000721 Aporte para el pago de pasivos pensionales (20% estampillas Ley 863 de 2003) 329.308.600,00 329.308.600,00 2008 TOTAL CAPITULO VIII - FDO. TERRITORIAL DE PENSIONES 0,00 923.308.600,00 923.308.600,00 2009 CAPITULO IX - FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA "FONSET" 20090000726 Suministro de combustibles para la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad del Estado 250.000.000,00 250.000.000,00
  • 15. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL 20090000727 Compra equipo de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia para la Fuerza Pública y Organismos del Seguridad del Estado 30.000.000,00 30.000.000,00 20090000728 Seguros 6.500.000,00 6.500.000,00 20090000729 Adquisición, mantenimiento y reparación de automotor y equipo 40.000.000,00 40.000.000,00 20090000730 Apoyo financiero a la Policía Cívica Juvenil, a los Policías Bachilleres, a las escuelas y frentes de seguridad ciudadana Urbanos y rurales. 30.000.000,00 30.000.000,00 20090000731 Implementación y fortalecimiento a los sistemas de información, vigilancia y reacción contra la delincuencia que permitan la disminución de los índices de criminalidad 30.000.000,00 30.000.000,00 20090000732 Apoyo a operaciones Militares y recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas 20.000.000,00 20.000.000,00 2009 TOTAL CAPITULO IX - FONSET 0,00 406.500.000,00 406.500.000,00 2010 CAPITULO X - CAJA DE VALORIZACIÓN 2011 CAPITULO XI - FONDO CUENTA AGROPECUARIO DE FACATATIVA 20110000744 Programas y proyectos de asistencia técnica directa Rural 3.659.000,00 3.659.000,00 2011 TOTAL CAPITULO XI - FONDO AGROPECUARIO DE FACAT. 0,00 3.659.000,00 3.659.000,00 2012 CAPITULO XII - FONDO PRO-DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA 20120000749 Contratación del servicio para la atención del adulto mayor 404.447.000,00 404.447.000,00 20120000750 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo para la atención integral al adulto mayor 156.000.000,00 156.000.000,00 20120000751 Adquisición de insumos, suministros y dotación para la atención integral al adulto mayor 200.000.000,00 200.000.000,00 20120000752 Transferencia del 20% para pasivo pensional (Ley 863/2003 - Art. 47) 190.000.000,00 190.000.000,00 2012 TOTAL CAPITULO XII - FONDO PRO-DOTACIÓN CENTROS ANCIANOS 0,00 950.447.000,00 950.447.000,00 2013 CAPITULO XIII - FONDO CUENTA ESTAMPILLA PRO CULTURA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA 20130000756 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales - apoyo financiero para dotación y funcionamiento a actividades y expresiones culturales 8.937.539,00 8.937.539,00 20130000758 Seguridad social formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor cultural 20.000.000,00 20.000.000,00 20130000759 Recuperando nuestra historia y nuestra cultura (protección del patrimonio cultural) 20.049.941,00 20.049.941,00 20130000760 Protección del patrimonio cultural - Administración, mejoramiento y construcción infraestructura y en general para optimizar el funcionamiento del Parque Arqueológico y vigías del patrimonio 139.495.200,00 139.495.200,00 20130000763 Mantenimiento y dotación de bibliotecas 10.000.000,00 10.000.000,00 20130000765 Pago instructores y bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y proyectos artísticos y culturales 80.851.720,00 80.851.720,00 20130000766 Transferencia del 20% para pasivo pensional (Ley 863/2003 - Art. 47) 69.747.600,00 69.747.600,00 2013 TOTAL CAPITULO XIII - FONDO ESTAMPILLA PRO CULTURA 0,00 349.082.000,00 349.082.000,00 2014 CAPITULO XIV - FONDO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FACATATIVA 20140000770 Mantenimiento, dotación compra de equipo de rescate y nuevas maquinarias 75.741.000,00 75.741.000,00 20140000771 Desarrollo tecnológico en los campos de la prevención, capacitación, extinción e investigación de incendios y eventos conexos 230.000.000,00 230.000.000,00 2014 TOTAL CAPITULO XIV - FDO. DE BOMBER. VOLUNTAR. DE FACAT. 0,00 305.741.000,00 305.741.000,00
  • 16. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL 2015 CAPITULO XV - FONDO EDUCATIVO PARA LA EDUCACION SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA 20150000776 Apoyo a los bachilleres de mejor rendimiento y a estudiantes de educación técnica, tecnológica o profesional destacado. 145.000.000,00 145.000.000,00 2015 TOTAL CAPITULO XV - FDO. EDUCATIVO PARA LA EDUCACION SUPERIOR 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00 2016 CAPITULO XVI - FONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA 20160000780 Conocimiento del Riesgo 3.000.000,00 3.000.000,00 20160000781 Reducción del Riesgo 3.000.000,00 3.000.000,00 20160000782 Manejo de Desastres 3.000.000,00 3.000.000,00 20160000783 Estudio y reducción del Riesgo en las Micro Cuencas de las quebradas del Municipio . 3.000.000,00 3.000.000,00 20160000784 Recuperación 3.000.000,00 3.000.000,00 2016 TOTAL CAPITULO XVI - FDO. DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 RESUMEN DE GASTOS 2001 TOTAL CAPITULO I - FUNCIONAMIENTO 0,00 21.374.541.000,00 21.374.541.000,00 2002 TOTAL CAPITULO II - SERVICIO DE LA DEUDA 49.000.000,00 3.595.715.000,00 3.644.715.000,00 2003 TOTAL CAPITULO III INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS 0,00 13.815.146.000,00 13.815.146.000,00 2004 TOTAL CAPITULO IV - GTOS INVER. CONVEN Y APORTES DPTALES. Y NLES. 0,00 154.688.000,00 154.688.000,00 2006 TOTAL CAPITULO VI - GASTOS DE INVERSIÓN CON S.G.P. 42.568.037.000,00 0,00 42.568.037.000,00 2007 TOTAL CAPITULO VII - FONDO LOCAL DE SALUD 8.700.178.000,00 843.066.000,00 9.543.244.000,00 2008 TOTAL CAPITULO VIII - FDO. TERRITORIAL DE PENSIONES 0,00 923.308.600,00 923.308.600,00 2009 TOTAL CAPITULO IX - FONSET 0,00 406.500.000,00 406.500.000,00 2011 TOTAL CAPITULO XI - FONDO AGROPECUARIO DE FACAT. 0,00 3.659.000,00 3.659.000,00 2012 TOTAL CAPITULO XII - FONDO PRO-DOTACIÓN CENTROS ANCIANOS 0,00 950.447.000,00 950.447.000,00 2013 TOTAL CAPITULO XIII - FONDO ESTAMPILLA PRO CULTURA 0,00 349.082.000,00 349.082.000,00 2014 TOTAL CAPITULO XIV - FDO. DE BOMBER. VOLUNTAR. DE FACAT. 0,00 305.741.000,00 305.741.000,00 2015 TOTAL CAPITULO XV - FDO. EDUCATIVO PARA LA EDUCACION SUPERIOR 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00 2016 TOTAL CAPITULO XVI - FDO. DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 TOTAL GASTOS 51.317.215.000,00 42.881.893.600,00 94.199.108.600,00 21 PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 22 PRESUPUESTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819 DE 2003) PARA EL AÑO 2017 23 PRESUPUESTO DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS TOTAL PRESUPUESTO 2017 51.317.215.000,00 42.881.893.600,00 94.199.108.600,00 PABLO EMILIO MALO GARCIA PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO Alcalde Municipio de Facatativá Secretaria de Hacienda
  • 17. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017 Facatativá (Cundinamarca) N° Rubro C O N C E P T O SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (LEY 715/2001) OTROS RECURSOS TOTAL INICIAL PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS INGRESOS 3A01 PRESUPUESTO DE INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS GASTOS 3B01 PRESUPUESTO DE GASTOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PABLO EMILIO MALO GARCIA PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO Alcalde Municipio de Facatativá Secretaria de Hacienda