este proyecto se basa en cuanto al poder nutritivo

1. I CONCURSO INNOVACIÓN
EMPRENDEDORA 2009
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
TRUJILLO
PROYECTISTA: Francisco Santiago Reyes Sánchez
Representante de “AGROANDINO TUNJA”
TRUJILLO – PERÚ
2009

2. PRODUCTORA, ACOPIADORA, PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA
DE FRUTAS ANDINA
Ramón Castilla 414 – Salpo
Pesquería Mz I – 17 B Urb “Huerta Grande” –
Trujillo
Tf. 206558 Cel. 949739076
E-mail. sreyessnchez@hotmail.com
Francisco Santiago Reyes Sánchez
gerente
Mermelada de:
* Aguaymanto * Tuna
•Chiclayo * Oca
* Sauco

3. FRUTAS
ANDINAS
AGUAYMANTO
SAÚCO TUNA
OCA CHICLAYO

4. 100 % ecológico
CONSUME LO QUE TU REGIÓN PRODUCE

5. AGROANDIN
OTUNJA
Empresa unipersonal
con Personería Natural
Aprovecha las frutas andinas
Elabora especialmente
mermeladas de: aguay
manto, chiclayo, tuna,
saúco, oca, etc.
Los cultivos andinos son
considerados hoy como
alimentos de alta calidad
Son cultivos rústicos,
con resistencia a sequía,
helada y salinidad
Tienen un gran
potencial de
transformación en
productos procesados
Por ser rentable su comercialización y por la aceptación
del público consumidor, nuestros productos están
hechos con ingredientes naturales de la Región La
Libertad, no contaminantes para la salud; por lo tanto
son ecológicos.

6. COMPETITIVIDAD
Nuestra empresa tiene la capacidad para desarrollar y
mantener sistemáticamente ventajas competitivas que nos
permiten disfrutar y sostener en el tiempo una posición
destacada en el entorno socioeconómico de la región de La
Libertad.
Tenemos una buena Gestión Empresarial, basado en la técnica
de las 5 S’s, con la que establecemos y mantenemos un
ambiente de calidad en nuestra organización; estamos
actualizados con la Ciencia y la Tecnología y desarrollamos
estrategias para conservar y mantener el Medio Ambiente lo
que nos permite desarrollar una estrategia de producción
sostenible.
En mercadotecnia estamos empleando estrategias basadas en
las 4 C’s, que son estrategias modernas de las 4 P’s: Producto
= Cliente – Precio = Calidad – Plaza = Conveniencia –
Promoción = Comunicación

7. Con nuestro proyecto buscamos incluir cultivos alternativos en la
actividad agrícola andina, con lo que deseamos lograr
rendimientos estables en el tiempo (sostenibilidad) , Es decir que se
debe emprender el camino hacia una agricultura que como
premisa tenga la sustentabilidad, recuperando la dimensión
ecológica de la producción, promoviendo el uso, en lo posible, de
insumos y recursos localmente disponibles, como estiércol del
ganado familiar para la elaboración de compost o producir humus
de lombriz, cultivos asociados, rotación de cultivos, la práctica
integral ecológica de control de plagas y enfermedades en los
cultivos y otras prácticas agroecológicas, aspecto que por lógica
consecuencia, producirá productos y alimentos sanos para
beneficio del consumidor y sin ocasionar daños a la salud del
productor, del consumidor, ni del medio ambiente, además de la
contribución de la conservación de la biodiversidad.
Lograr del sentimiento de trabajo colectivo y en equipo, la toma de
responsabilidades por parte de los hombres y las mujeres, la
distribución equitativa de los productos obtenidos; como resultado
se incrementará la producción de alimentos y frutas andinas,
aumentando los ingresos familiares con la comercialización de sus
productos al extranjero y mejorando su calidad de vida.
SOSTENIBILIDAD

8. VISIÓN
La empresa AGROANDINO TUNJA es una empresa
exitosa, que cubre toda la demanda insatisfecha del
mercado trujillano, proporcionando un alimento
complementario para la dieta diaria de la población,
rico en calorías, proteínas, vitaminas y minerales, e
incluso con propiedades curativas; elaborando
mermelada con fruta andina, posicionándose en el
mercado regional, nacional y extranjero por su sabor,
preparación y por ser ecológico.

9. MISIÓN
AGROANDINO TUNJA es una empresa que se
caracteriza por su competitividad y desarrollo de
estrategias de producción sostenible, dedicada al
procesamiento de frutas andinas para su conservación,
mediante la elaboración de mermeladas de aguaymanto,
chiclayo, oca, tuna, saúco, etc.; que para su elaboración
cuenta con personal altamente calificado y con
experiencia. Los productos serán elaborados con
responsabilidad en la higiene y uso de insumos ecológicos
producidos en la región andina de La Libertad, para
todas las personas que sepan degustar estos productos.

10. OBJETIVOSGENERAL:
* Posicionar los productos ecológicos de la empresa
AGROANDINO TUNJA con su marca FRUTANDIN, en el
mercado de La Libertad, por su calidad y buen sabor.
ESPECÍFICOS:
• Elaborar productos a base de frutas andinas: aguaymanto, chiclayo, oca, tuna,
saúco, etc. e insumos naturales producidos en la región andina de La Libertad con
técnicas ecológicas.
• Proteger el medio ambiente, propiciando una agricultura ecológica sostenible, con
cultivos alternativos y de exportación para los agricultores de la región andina de La
Libertad.
• Mejorar periódicamente la infraestructura y empleo de tecnología de punta.
• Motivar constantemente al público en el consumo de nuestros productos por su
sabor, calidad y sobre todo por ser ecológico.

11. ESTUDIO DE MERCADO
MERCADO TOTAL
(100 %)
811 979
Habitantes
MERCADO POTENCIAL
(40 %)
32 479
Habitantes
MERCADO OBJETIVO
(15 %)
3 102
Habitantes
MERCADO EFECTIVO
(70 %)
20 461
Habitantes
MERCADO DISPONIBLE
(90 %)
29 231
Habitantes

12. PROYECCIÓN DE LA
DEMANDA
Meses E F M A M J J A S O N D
Frasco
250 gr
3840 4416 3840 3840 4416 7296 8832 8832 7296 6624 5760 8832
TOTAL = 73 824
Frascos de 250 gr.

13. ANÁLISIS DE LA
COMPETENCIA
COMPETENCIA DIRECTACOMPETENCIA DIRECTA A1 Fanny Florida Gloria Metro Frutandin
PresentaciónPresentación
bueno bueno regular regular regular Muy bueno
PrecioPrecio
bueno bueno bueno bueno bueno bueno
Sabor y TexturaSabor y Textura
regular malo malo regular regular bueno
PromociónPromoción
malo malo muy malo muy malo Muy malo malo
DistribuciónDistribución
malo muy malo regular regular regular regular
EnvaseEnvase
regular regular muy malo muy malo muy malo regular
PosicionamientoPosicionamiento
malo malo malo malo bueno muy malo

14. VENTAJA COMPETITIVA
•Calidad del producto
•Tener años de experiencia en
la elaboración de la
mermelada
•Contamos con asesoría
técnica personalizada
•Tener disponibilidad de
materia prima (fruto
ecológico)
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
•Tienen propiedades nutritivas y
curativas
•Contienen vitaminas A, B, C
•Algunos son antioxidantes,
diuréticos, tranquilizante natural,
anticolesterol, fortalece el sistema
inmunológico
•Puede ser consumido por
diabéticos
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL
PRODUCTO
• Sabor dulce
• No tienen preservante
• Textura suave, melificada
• Presencia de las pepitas, como el
aguaymanto, la tuna, el chiclayo
•Color diverso, según cada especie

15. VALOR AGREGADO AL
PRODUCTOTapas
herméticamente
cerradas
Etiquetas
con
indicaciones
Envases de
vidrio
Materia
prima
100 %
ecológico

16. s/.2.80
ESTRATEGIA DEL
PRECIO

17. ESTRATEGIA DE
PROMOCIÓN
Afiches y
volantes
degustaciones
premio
s
Tarjeta de
presentación
Ferias
Boca a
boca

18. CARACTERIZACIÓN LEGAL DE LA
EMPRESA
¿Qué tipo de
empresa
tienes?
Mi empresa es del
tipo de Persona
Natural
¿A qué régimen
tributario
pertenece?
Al Régimen Único
Simplificado
(RUS)

19. ORGANIGRAMA
ADMINISTRADOR
ASESOR
CONTABLE
JEFE DE
PRODUCCIÓN
Y VENTAS
OPERARIOS

20. PROCESO DE
PRODUCCIÓN/ELABORACIÓN
ACOPIO DE LA
FRUTA
ANDINA
PELADO
DEL
FRUTO
SELECCIÓN DEL
FRUTO PARA LA
MERMELADA
MEZCLADO DEL
FRUTO CON EL
AZÚCAR
COCIDO DE
LA MEZCLA
ENVASADO DE
LA MERMELADA
ETIQUETADO DE
LOS FRASCOS
ALMACENAMIENTO
DE LOS FRASCOS VENTA DE
LOS
FRASCOS

21. DIAGRAMA DE
FLUJOCOMPRA DE LA
FRUTA ANDINA
RETIRADO DE LA
CUBIERTA DEL
FRUTO
SELECCIÓN
DEL FRUTO
PREPARACIÓN DE
LA MERMELADA
ENVASADO DE
LA MERMELADA
ETIQUETAD
O
ALMACENAD
O

22. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO
DE PRODUCCIÓN
Oficina
Acopio y
selección
Lavado Pelado
Pulpeado
Precocción y
cocción
Punto de
gelificación
TransvaseEnvaseEnfriado
Etiquetado
Almacén
SS.HH

23. ITEMSITEMS EN S/.EN S/. EN %EN %
PRE INVERSIÓNPRE INVERSIÓN 1 8001 800 1212
INVERSIÓN FIJAINVERSIÓN FIJA 6 1696 169 4242
CAPITAL DECAPITAL DE
TRABAJOTRABAJO
6 7466 746 4646
TOTAL INVERSIÓNTOTAL INVERSIÓN 14 71514 715 100,00100,00
INVERSIONES DEL
PROYECTO

24. DESTINO/FUENTEDESTINO/FUENTE APORTEAPORTE
PROPIOPROPIO
PRESTAMOPRESTAMO
BANCARIOBANCARIO
TOTALTOTAL
PRE INVERSIÓNPRE INVERSIÓN 1 8001 800 00 1 8001 800
INVERSIÓN FIJA:INVERSIÓN FIJA: 2 1752 175 2 9342 934 5 1095 109
Acondicionamiento de localAcondicionamiento de local 1 9751 975 1 9751 975
Maquinaria y equiposMaquinaria y equipos 200200 2 1502 150 2 3502 350
Muebles y enseresMuebles y enseres 285285 285285
Herramientas y menajesHerramientas y menajes 499499 499499
CAPITAL DE TRABAJO:CAPITAL DE TRABAJO: 1 6101 610 6 1966 196 7 8067 806
Materia prima e insumosMateria prima e insumos 1 6251 625 1 6251 625
Mano de obraMano de obra 480480 480480
Gastos indirectosGastos indirectos 120120 4 5714 571 4 6914 691
Gastos administrativosGastos administrativos 910910 910910
Gastos de ventasGastos de ventas 100100 100100
TOTAL DEL FINANCIAMIENTOTOTAL DEL FINANCIAMIENTO 5 5855 585 9 1309 130
1471514715
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

25. ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL
PROYECTO
ESTRUCTURA DE CAPITAL DEL PROYECTO
ITEMSITEMS EN S/.EN S/. EN %EN %
Capital propioCapital propio 5 5855 585 3838
PréstamoPréstamo 9 1309 130 6262
TOTALTOTAL 14 71514 715 100100
DATOS GENERALES DEL FINANCIAMIENTO
ITEMSITEMS VALORESVALORES
Monto del PréstamoMonto del Préstamo 9 1389 138
Plazo (en meses)Plazo (en meses) 1818
Interés mensual (en %)Interés mensual (en %) 3,53,5
Precio de gracia (en meses)Precio de gracia (en meses) 00

26. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA
UNITARIO
COSTO FIJO UNITARIO = COSTOS FIJOS TOTALES/ Nº TOTAL PRODUCIDOS EN UN AÑO
COSTO FIJO UNITARIO = (12 720 + 3 333 + 4 202) / 73 828
COSTO FIJO UNITARIO = S/. 0,27
COSTO VARIABLE UNITARIO = COSTO VARIABLE TOTAL / Nº DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
MENSUALCOSTO
VARIABLE UNITARIO = 6 746 / 3 840
COSTO VARIABLE UNITARIO = S/. 1,76
COSTO TOTAL UNITARIO DEL PRODUCTO = COSTO FIJO UNITA. + COSTO VARIABLE UNITA.
COSTO TOTAL UNITARIO DEL PRODUCTO = 0,27 + 1,76 = 2,03
PRECIO DE VENTA UNITARIO = COSTO TOTAL UNITARIO DEL PRODUCTO + GANANCIA(40 %)
PRECIO DE VENTA UNITARIO = 2,03 + 0,812
PRECIO DE VENTA UNITARIO = S/.2,85

27. FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN NUEVOS
SOLES (MENSUAL – UN AÑO)
RUBROS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOTAL
año 1
INGRESOS 14715 10752 12373 10752 10752 12373 20426 24730 24730 20426 18547 16128 24730 221433,4
EGRESOS 14715 9515 8498 8498 9515 14568 17268 17268 14568 13389 11872 17268 17268 174210
ACTIVO FIJO 6909 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6909
CAPITAL DE
TRABAJO
7806 9515 8498 8498 9515 14568 17268 17268 14568 13389 11872 17268 17268 167301
SALDO ANTES DE
IMPUEST
00 1237 3875,
2
2254 1237 -2195 3158 7461,6 10162 7037 6675,
2
-1140 7461,
6
47223,4
IMPUESTO RUS 00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
SALDO
OPOERATIVO (desp
de Im
00 1187 3825,
2
2204 1187 -2245 3108 7411,6 10112 6987 6625,
2
-1190 7411,
6
46623,4
SALDO INICIAL 00 00 1187 5012 7216,
2
8403,
2
6158,
4
9266,4 16678 26790 33777 40401
,8
39212 00
SALDO FINAL 00 1187 5012,
2
7216 8403,
2
6158,
4
9266,
4
16678 26790 33777 40402 39211
,8
46623 46623,4

28. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
PROYECTADO (EN SOLES)
RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
VENTAS NETAS
COSTOS DE VENTAS
206 718,40
- 129 937,00
296 755,20
- 186 532,00
296 755,20
- 186 532,00
UTILIDAD BRUTA 76 781,40 110 223,20 110 223,20
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
DE ACTIVOS
-- 10 920,00
- - 1 200,00
- 4 202,00
-- 15 676,00
--1 723,00
- 1 353,00
--15 676,00
- -1 723,00
- -1 353,00
UTILIDAD
OPERATIVA
64 661,40 92 824,20 92 824,00
GASTOS FINANCIEROS - 2 867,00 -466,00 00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 61 794,40 92 358,20 92 824,20
IMPUESTO RUS - 600 - 600 - 600
UTILIDAD NETA 61 194,40 92 958,00 93 424,20

29. PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO = 19 476
EN UNIDADES VENDIDAS frascos /año
PUNTO DE EQUILIBRIO = S/.54 532,80
UNIDADES MONETARIAS

30. MEDIDAS DE
RENTABILIDAD
TASA INTERNA DE RETORNO
TIR = 372,13 %
VALOR ACTUAL NETO
VAN = 177 586,00
i =, 0,08 %

31. PROYECTO: “PROCESAMIENTO DE FRUTASANDINAS”
IMPACTO
SOCIAL ECONÓMICO ECOLÓGICO
COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD
* Organización empresarial y
actividad agrícola: método 5 S’s
* Marketing: 4 P’s = 4 C’s
* Empleo de tecnología de
punta * Posicionamiento en el
mercado
regional, nacional y extranjero
*
Inversión de capital con el
apoyo de entidades financieras
identificadas con las PYMES
* Aumento de la productividad
y rentabilidad de los terrenos
agrícolas del ande de La
Libertad.
* Obtención de mayores
ingresos económicos en los
agricultores
* Mejorar la calidad de vida de
la población de la región
andina.
* Mejorando y conservan-
do el Medio Ambiente de
la sierra con la práctica de
una agricultura ecológica.
* Reciclando el agua y los
restos orgánicos, producto
del proceso de transforma-
ción de las frutas andinas.
* Rehusando los envases
de vidrio de la mermelada
T U N J A
TRABAJO UNIÓN NOBLEZA JUSTICIA AMOR

32. Tunja… estunja