SAP Best Practices

EHP5 for SAP ERP
6.0
Junio 2011
Español
Tratamiento de artículos
en consignación (119)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
Documentación de proceso empresarial

SAP Best Practices Tratamiento de artículos en consignación (119): BPD
© SAP AG Página 2 de 61
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acompañan a dichos productos y servicios,si las hubiera.Nada de lo que aparezca en este documento debe
interpretarse como garantía adicional.

Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones tipográficas
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,
así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos
de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los
nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y
directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de
variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de
datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario
introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

Contenido
1 Objetivo............................................................................................................................... 6
2 Requisitos ........................................................................................................................... 6
2.1 Datos maestros y datos organizativos............................................................................. 6
2.2 Condiciones empresariales ............................................................................................ 8
2.3 Pasos preliminares ........................................................................................................ 9
2.4 Roles .......................................................................................................................... 10
3 Tabla de resumen del proceso ............................................................................................ 11
4 Etapas del proceso ............................................................................................................ 16
4.1 Orden de reposición de artículos en consignación ......................................................... 16
4.2 Pool de entregas ......................................................................................................... 19
4.3 Picking (Opcional) ....................................................................................................... 21
4.4 Asignación de números de serie................................................................................... 22
4.5 Contabilización de la salida de mercancías ................................................................... 24
4.6 Resumen de stocks después de la reposición de artículos en consignación .................... 26
4.7 Orden de toma de artículos en consignación ................................................................. 27
4.8 Pool de entregas ......................................................................................................... 30
4.9 Asignación de lotes ..................................................................................................... 31
4.10 Asignación de números de serie ............................................................................... 32
4.11 Contabilización de la salida de mercancías ................................................................ 33
4.12 Facturación ............................................................................................................. 34
4.13 Contabilización de pagos recibidos ........................................................................... 36
4.14 Orden de retiro de artículos en consignación ............................................................. 36
4.15 Entrega de devoluciones .......................................................................................... 39
4.16 Asignación de lotes .................................................................................................. 40
4.18 Contabilización de entrada de mercancías................................................................. 42
4.19 Orden de devolución de artículos en consignación ..................................................... 43
4.20 Entrega de devoluciones .......................................................................................... 45
4.21 Asignación de lotes .................................................................................................. 46
4.23 Entrada de mercancías ............................................................................................ 49
4.24 Liberar orden de devolución de artículos en consignación para facturación ................. 50
4.25 Facturación ............................................................................................................. 51
4.26 Autorización de facturas para contabilidad ................................................................. 53
5 Tratamientos posteriores .................................................................................................... 54

6 Apéndice........................................................................................................................... 55
6.1 Anulación de las etapas del proceso ............................................................................. 55
6.2 Informes SAP ERP ...................................................................................................... 59
6.3 Formularios utilizados .................................................................................................. 60

Tratamiento de artículos en consignación
1 Objetivo
En este escenario se describe la manera de gestionar los productos acabados y las mercaderías en
un proceso de consignación, como por ejemplo, cuando los productos enviados al cliente son
propiedad de la empresa hasta que el cliente los vende a terceros. Los materiales, que se suelen
almacenar en la tienda o el almacén del cliente, se contabilizan en un stock (stock de artículos en
consignación) que se asigna al cliente correspondiente. De este modo se puede ver en cualquier
momento el stock actual del cliente.
2 Requisitos
2.1 Datos maestros y datos organizativos
Valores estándar de SAP Best Practices
En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su
sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos
maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales,
proveedores y clientes.
Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best
Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.
Datos maestros adicionales (valores propuestos)
Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que
tengan las mismas características.
Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros de
material.
Utilización de datos maestros propios
También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos
organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información
de cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos
Maestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento:

Datos maestros /
org.
Valor Detalles de datos
maestros / org.
Comentarios
Material H11 Mercadería para comercio
reg. (planificación MRP)
sin nº de serie, sin lote
Véanse las secciones
Condiciones empresariales y
Pasos preliminares.
Material H12 Mercancía para comercio
reg. (planificación de
necesidades por punto de
pedido)
sin nº de serie, sin lote
Pasos preliminares.
pedido)
con nº de serie, sin lote
Utilícelo sólo si ha activado el
building block Gestión de
números de serie (126).
Pasos preliminares.
pedido)
sin nº de serie, lote
controlado (fecha de
vencimiento)
lotes (117).
Pasos preliminares.
pedido)
sin nº de serie, lote
controlado (estrategia
FIFO)
lotes (117).
Pasos preliminares.
Material F29 Productos elaborados MTS
para industria de procesos
(planificación de PD)
sin nº de serie, con lote
(fecha de vencimiento)
lotes (117).
Pasos preliminares.
Material F126 Productos elaborados MTS
para fabricación discreta
(planificación de PD)
con nº de serie, con / sin
lote (estrategia FIFO)
números de serie (126).
Pasos preliminares.
Solicitante 100001 Cliente nacional 01 Se puede probar el escenario
mediante otro cliente
nacional.
Destinatario de 100001 Cliente nacional 01

Datos maestros /
org.
Valor Detalles de datos
maestros / org.
Comentarios
mercancías
Pagador 100001 Cliente nacional 01
Centro 1000 (1100)
Almacén 1030/
1040(1130/
1140)
Almacén 1160
Puesto de
expedición
1000 (1100)
Puesto de
expedición
100R (110R)
Organización de
ventas
1000
Canal de
distribución
10
Sector 10
2.2 Condiciones empresariales
El proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial forma parte de una
cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber
completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de
comenzar con este escenario:
Condición empresarial Escenario
Ha completado todos los pasos relevantes descritos
en la Documentación de proceso empresarial Etapas
del proceso preliminares (154).
Etapas del proceso preliminares (154).
Para ejecutar este escenario, los materiales deben
estar disponibles en stock. Si se utilizan mercancías
(HAWA) se puede:
 ejecutar el proceso de Aprovisionamiento sin
gestión de calidad (130) o
 crear stock mediante la transacción MIGO
(para obtener información detallada, consulte
el capítulo Pasos preliminares).
Aprovisionamiento sin gestión de
calidad (130)
Para ejecutar este escenario, los materiales deben
estar disponibles en stock. Si se utilizan productos
terminados (FERT) se puede:
 ejecutar el proceso Fabricación contra stock -
Fabricación discreta (145) (para el material
F126), o el proceso Fabricación contra stock -
Industria de procesos (146) (para el material
F29); o bien
Fabricación contra stock – Manufactura
discreta (145) (material F126)
Fabricación contra stock – Industria de
procesos (146) (material F29)

Condición empresarial Escenario
 crear stock mediante la transacción MIGO
(para obtener información detallada, consulte
el capítulo Pasos preliminares).
2.3 Pasos preliminares
Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Utilice la transacción
MIGO para crear los datos necesarios.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks 
Movimiento de mercancías  Movimiento de mercancías
(MIGO)
Código de transacción MIGO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menú NWBC Gestión de almacenes → Consumo y Traspasos → Otros
Movimiento de mercancías
2. En la pantalla Entrada de mercancías Otros – <Usuario>, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Operación empresarial A01 – Entrada
mercancía
Seleccione A01 – Entrada de
mercancías en el primer cuadro
desplegable.
Operación empresarial R10 – Otros Seleccione R10 – Otros en el segundo
cuadro desplegable.
Tipo de movimiento 561 561 – Entrada por entrada inicial de
visualización de stocks en uso libre
3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Entrada de mercancías Otros – <Usuario>, pestaña Material, efectúe la entrada
siguiente y seleccione Continuar.
usuario
Comentarios
Material <Número de
material>
5. En la pantalla Entrada de mercancías Otros – <Usuario>, pestaña Ctd., efectúe la entrada

usuario
Comentarios
Ctd.en UM de entrada 1000
6. En la pantalla Entrada de mercancías Otros – <Usuario>, pestaña Se, efectúe las entradas
siguientes y seleccione Continuar.
usuario
Comentarios
Centro <Centro>
Almacén <Almacén> Con Lean WM / sin Lean WM
7. En la pantalla Entrada de mercancías Otros – <Usuario>, pestaña Lote, efectúe la entrada
usuario
Comentarios
Fecha de fabricación Escriba la fecha
actual o una fecha
anterior.
Sólo relevante para el material H22 y
F29
8. En la pantalla Entrada de mercancía Otros – <Usuario>, pestaña Series, efectúe la entrada
usuario
Comentarios
Crear automatic.
números de serie
 Sólo relevante para el material H20 y
F126
10. Grabe las entradas.
Resultado
Se ha contabilizado la cantidad de 1000.
Contabilizaciones financieras:
Material Cuentas en el
Debe
Cuentas en el
Haber
Clase de coste / Objeto
CO
Mercadería
(HAWA)
135075
Invent Mat Menudeo
135510
Inventario Inicial
Ninguno
Producto
terminado
(FERT)
134000
Invent Prod Term
135510
Inventario Inicial
Ninguno
2.4 Roles
Utilización
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver
Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar

al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está
utilizando la interfaz NWBC, sino el SAP GUI estándar.
Requisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Empleado (usuario
profesional)
SAP_NBPR_EMPLOYEE_S La asignación de este rol es
necesaria para
funcionalidad básica.
Administrador de ventas SAP_NBPR_SALESPERSON_S Orden de reposición de
artículos en consignación,
orden de toma de artículos
en consignación,
asignación de lotes, orden
de toma de artículos en
consignación, orden de
retorno de artículos en
consignación
Encargado de almacén SAP_NBPR_WAREHOUSESCLERK_S Pool de entregas,
asignación de números de
serie, picking,
contabilización de la salida
de mercancías
Responsable de almacén SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_
M
Resumen de stocks
Administrador de ventas SAP_NBPR_BILLING_S Creación de la facturación
Gestor de deudores SAP_NBPR_AR_CLERK-M Liberación de solicitudes de
notas de cargo para
facturación
3 Tabla de resumen del proceso
Etapa del proceso Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código
de
transa
cción
Resultados
esperados
Orden de
reposición de
artículos en
consignación
Material
disponible
Administrad
or de ventas
VA01 Se crea la orden
de reposición de
artículos en
consignación.
Pool de entregas Encargado
de almacén
VL10C Se crean las
entregas.
Picking Encargado
de almacén
VL06O Picking efectuado

de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código
de
transa
cción
Resultados
esperados
Asignación de
números de serie
Encargado
de almacén
VL02N Se asignan
números de serie
a los materiales.
Contabilización
de la salida de
mercancías
Materiales
disponibles
para el envío
Encargado
de almacén
VL06O Se contabiliza la
salida de
mercancías. El
sistema imprime
una nota de
entrega y una
carta de porte.
Resumen de
stocks
Supervisión
de
almacenes
MMBE
Orden de toma de
artículos en
consignación
Administrad
or de ventas
de toma de
artículos en
consignación.
de almacén
VL10C Se crean las
entregas.
Asignación de
lotes
Encargado
de almacén
VL02N Se asignan lotes
a los materiales.
Asignación de
números de serie
Encargado
de almacén
VL02N Se asignan
números de serie
a los materiales.
Contabilización
de la salida de
mercancías
Materiales
disponibles
para el envío
Encargado
de almacén
salida de
mercancías.
Facturación La GI se ha
contabilizado.
Facturación VF01 Factura creada y
contabilizada en
FI/CO
Pago recibido Deudores
(157)
Orden de toma de
artículos en
consignación
Administrad
or de ventas
de toma de
artículos en
consignación.
de almacén
VL10C
Asignación de
lotes
Encargado
de almacén
a los materiales.
Asignación de
números de serie
Encargado
de almacén
VL02N Se asignan
números de serie
a los materiales.

de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código
de
transa
cción
Resultados
esperados
Contabilización
de entrada de
mercancías
Encargado
de almacén
entrada de
mercancías.
Orden de retorno
de artículos en
consignación
Administrad
or de ventas
VA01
de almacén
VL10C
Asignación de
lotes
Encargado
de almacén
a los materiales.
Asignación de
números de serie
Encargado
de almacén
VL02N Se asignan
números de serie
a los materiales.
Contabilización
de entrada de
mercancías
Encargado
de almacén
entrada de
mercancías.
Autorizar Orden
de devolución de
artículos en
consignación
Gestor de
deudores
V23 Orden de
devolución
liberada.
Facturación La GI se ha
contabilizado.
Facturación VF01 Abono creado
Autorización de
facturas para
contabilidad
Administrad
or de ventas
VFX3 Abono
contabilizado en
FI/CO
Factura recibida Deudores (157)
Tareas de cierre SD Tareas de cierre SD
(203)
Descripción delflujo de procesos
En el flujo de procesos de este escenario se describen las áreas siguientes:
 Reposición del stock de artículos en consignación asignados al cliente (reposición de artículos
en consignación).
 Salida del stock de artículos en consignación (salida de artículos en consignación).
 Devolución de materiales del stock externo de artículos en consignación al almacén de la
empresa (toma de artículos en consignación).
 Orden de retorno al stock de artículos en consignación (retorno de artículos en consignación).
En este escenario, los pedidos los introducen manualmente (sin utilizar EDI ni Internet) los
empleados en servicio interno mediante la correspondiente transacción del sistema SAP.

Las mercancías se contabilizan inicialmente en el stock de artículos en consignación y, por tanto,
siguen siendo propiedad de la empresa (reposición de artículos en consignación).
A intervalos regulares, el cliente informa de la cantidad de artículos que ha vendido o de la cantidad
de artículos de su stock actual (inventario). Al llevar a cabo el inventario, se puede indicar también
el número de lote en el pedido para efectuar una correcta contabilización del material.
Se introduce el pedido correspondiente para documentar la salida de consignación, lo que significa
que las mercancías ya no son propiedad de la empresa (salida de artículos en consignación).
Las mercancías no requeridas se pueden devolver del stock de artículos en consignación al
almacén central. Las mercancías no deben ser defectuosas. Se contabilizan directamente en stock
de libre utilización (toma de artículos en consignación).
Puede ocurrir que, después de la salida de artículos en consignación, el propio cliente retorne las
mercancías al stock de artículos en consignación. En tal caso, se crea una orden de retorno (retorno
de artículos en consignación).
Esta cadena incluye las etapas siguientes:
Reposición de artículos en consignación
Documento de
ventas
Clase de
documento
Descripción
Pedido KB Reposición de artículos en
consignación

Entrega LF Entrega de salida
..Picking
..Salida de mercancías
Toma de artículos en consignación
Documento de
ventas
Clase de
documento
Descripción
Pedido KE Toma/Salida de artículos
en consignación

Entrega LF Entrega de salida
..Salida de mercancías

Factura YDIM Factura
Retiro de artículos en consignación
Documento de ventas Clase de
documento
Descripción
Pedido YBKA Retiro de artículos en
consignación


Entrega LR Entrega de devoluciones
..Entrada de
mercancías
Retorno de artículos en consignación
Documento de ventas Clase de
documento
Descripción
Pedido KR Devolución / Retorno de
artículos en consignación

Entrega LR Entrega de devoluciones
Entrada de
mercancías

Factura YDIM Abono de devolución
Resultado
Dispone de los siguientes documentos para la reposición de artículos en consignación al final de
este escenario:
 Orden de reposición de artículos en consignación
 Entrega de salida
 Orden de picking
 Consignación de GI: concesión de crédito
 Confirmación del servicio
Dispone de los siguientes documentos para la salida de artículos en consignación al final de este
escenario:
 Orden de toma de artículos en consignación
 Entrega de salida
 Movimiento de mercancías
 Factura
Dispone de los siguientes documentos para la toma de artículos en consignación al final de este
escenario:
 Entrega de devoluciones para la orden
 Movimiento de mercancías (devolución de la consignación de GI)

Dispone de los siguientes documentos para el retorno de artículos en consignación al final de
este escenario:
 Entrega de devoluciones para la orden
 Movimiento de mercancías (devolución de la consignación de GI)
 Abono
También se generan documentos para dar seguimiento para las áreas:
 Contabilidad financiera
 Cuenta de resultados
4 Etapas del proceso
4.1 Orden de reposición de artículos en consignación
Utilización
La reposición de artículos en consignación no representa una verdadera venta tangible de
mercancías a un cliente. No obstante, el mecanismo utilizado en la entrada de pedidos es el mismo
que para una entrada de pedidos estándar. Por ejemplo, una vez introducido el pedido, se lleva a
cabo una verificación de disponibilidad para el material y se determina automáticamente el puesto
de expedición.
Procedimiento
Menú SAP Logística  Comercial  Ventas  Pedido  Crear
Código de transacción VA01
Si ha instalado el escenario Tratamiento de retornables en el sistema y utiliza el
material H11, es posible que le aparezca el mensaje: No se ha alcanzado la
cantidad mínima de 1000 UN de la bonif en especie. Seleccione Continuar para
omitir la advertencia.
Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione un almacén
Expedición sin Lean WM (por ejemplo, 1140) mediante la vía de acceso siguiente:
Pasar a  Posición  Expedición. Indique el almacén seleccionado (por ejemplo,
1140) en el campo Almacén.

2. En la pantalla Crear pedido de cliente: acceso, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Clase de pedido KB (Reposición de artículos en consignación)
Organización de ventas 1000
Canal de distribución 10
Sector 10
4. Efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios
Solicitante 100001
Nº pedido <Número del pedido>
Nº Material <Número de material> H11
Cantidad 10
5. Seleccione Grabar.
1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:
Rol de usuario Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menú NWBC Ventas  Cockpit de cliente
2. Efectúe las entradas siguientes y seleccione Visualizar cliente:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Número de cliente 100001
3. En la pantalla del Cockpit de cliente, seleccione la siguiente opción:
Nombre de
campo
Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Otras Actividades Crear Pedido Seleccione Crear Pedido
del Menú desplegable
4. En la pantalla de Crear pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes y seleccione Iniciar:
usuario
Comentarios
Clase doc. Ventas KB Reposición de

artículos en
consignación
5. En la pantalla de Pedido estándar: Nuevos, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de
campo
usuario
Comentarios
No de pedido <Número de pedido> Introduzca un número de
pedido como referencia
Material <Número de Material>
Cantidad de
pedido
10
Si ha instalado el escenario Gestión de Rappel: Bonificación en Especie (121) en su
sistema y usa el material H11, la siguiente advertencia aparece: la cantidad mínima de
1000 UN de bonificación en especie no se ha alcanzado. Para saltarse la advertencia,
seleccione Continuar.
Si no desea utilizar Gerenciamiento Lean Warehouse (124), para seleccionar el
almacén Expedición sin Lean WM (por ejemplo, 1040) marque la posición y presione la
pestaña Disponibilidad de producto que está al lado de la sección Detalles de posición.
Introduzca el almacén seleccionado (por ejemplo, 1040) en el campo Almacén.
6. Seleccione Grabar documento. Tome nota del número de pedido de cliente: __________
Resultado
Se crea una orden completa de reposición de artículos en consignación. El pedido de cliente no
contiene ninguna condición de determinación de precios (el valor neto es cero).
La confirmación de pedido se imprime automática e inmediatamente (consulte la
configuración de la transacción VV13 para el tipo de salida BA00 y los valores de
propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).
También existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.
Menú SAP Logística Comercial  Ventas Pedido  Visualizar
1. Escriba el número de pedido en la pantalla Visualizar pedido de cliente: acceso. En
el menú, seleccione Sales Documento  Dar salida.
2. Marque la línea con el tipo de mensaje BA00.
3. Seleccione Imprimir

Menú NWBC Ventas → Pedidos de cliente → Tratamiento de pedidos
de cliente Pool de trabajo para documentos comerciales
1. Seleccione la pestaña Todos los pedidos de cliente (Refrescar la consulta si es necesario).
2. Marque su pedido de cliente y seleccione Visualizar confirmación de pedido como PDF.
3. En la pantalla Presentación preliminar, seleccione Imprimir
4.2 Pool de entregas
Utilización
En esta actividad, se crea la entrega.
Procedimiento
Menú SAP Logística  Logistics Execution  Proceso de salida de
mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida 
Entrega de salida  Crear  Tratamiento colectivo de
documentos prontos a envío  Posiciones pedido de
cliente
Código de transacción VL10C
2. En la pantalla Posiciones pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Puesto de
expedición
1000 (1100)
Fecha
creac.entrega (De)
Indique la fecha de
creación de la entrega.
La fecha de entrega de la posición del
pedido de cliente debe ser igual o posterior
a la fecha de creación de la entrega (fecha
de inicio).
Fecha creación
entrega (Hasta)
Indique la fecha de
La fecha de entrega de la posición del
pedido de cliente debe ser igual o anterior a
la fecha de creación de la entrega (fecha
final).
3. Seleccione Ejecutar (F8).
4. Marque el pedido de cliente y, a continuación, seleccione Crear entregas en fondo.

5. Sitúe el cursor en la línea con el indicador verde y seleccione el icono Seleccionar Detalle. En la
ventana de diálogo se ve el número de la entrega que se ha creado.
Menú NWBC Gestión de almacenes  Expedición  Entrega de salida
Nombre de
campo
Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Puesto de
expedición
1000 (1100)
3. Seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario)
4. Seleccione el pedido que ha creado en las etapas de proceso previas.
5. Seleccione Creación en proceso fondo.
6. Podrá ver el mensaje: Entrega <número de entrega> creada.
Resultado
Se ha creado una entrega. Los lotes se determinan automáticamente en caso de utilizar los
materiales H21, H22, F29 y F126. Si se ha configurado Lean WM, se ha creado, impreso y
confirmado automáticamente una orden de transporte de gestión de almacenes. El picking se puede
efectuar mediante la orden de transporte impresa.
La orden de transporte se imprime automática e inmediatamente.
Menú SAP Logística  Logistics Execution  Proceso salida
mercancías  Salida de mcía.p.entrega de salida 
Comunicación/Impresión  Impresión indiv.doc.picking
Código de transacción LT31
1. Escriba el número de almacén y el número OT (este se puede buscar mediante la
transacción VL02N y comprobando el flujo de documentos, luego visualice el documento
con el icono “Visualizar Documento”, anote el numero de Almacén), luego vaya a la
transacción LT31.
2. Para iniciar el proceso de impresión ingrese los datos de OT y Numero de Almacén,
seleccione el menú Orden de transporte Imprimir. Se verá el mensaje “Impresión
Efectuada”

3. Luego vaya al menú Sistema Ordenes de Spool Propias y seleccione el ultimo numero
generado en la columna “No. Spool” de clic encima de este y luego para visualiza la
impresión de clic en el icono . Se visualizara la impresión del documento picking.
Menú NWBC Gestión de almacenes  Expedición  Órdenes de
transporte  Imprimir OT manualmente
1. Escriba el número de almacén y el número de orden de transporte (puede encontrar el
número de OT utilizando el menú de rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición →
Entrega de salida  Visualizar entrega y verificando el flujo de documentos de su entrega
de salida) y seleccione Continuar.
2. Para iniciar el proceso de impresión, seleccione Más Orden de Transferencia Imprimir.
4.3 Picking (Opcional)
Utilización
El proceso de picking implica tomar mercancías de un almacén y colocar la cantidad adecuada en
un área de picking en la que se preparan las mercancías para el envío.
Este paso se debe utilizar si no se ha activado el Lean WM.
Procedimiento
Menú SAP Logística  Comercial  Expedición y transporte 
Entrega de salida  Listas y Logs  Monitor de entrega
de salida
Código de transacción VL06O
2. En la pantalla Monitor de entregas de salida, seleccione para picking.
3. En la pantalla Suministros para picking, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de
campo
Acciones y valores de usuario
Puesto de
expedición
1000 (1100)
Solo Picking sin
WM


4. Seleccione Ejecutar.
5. Marque la nota de entrega y, a continuación, seleccione Funciones siguientes  Mensaje de
Picking.
6. En la pantalla Mensajes provenientes de Picking, marque la nota de entrega y, a continuación,
seleccione Ejecutar. El sistema mostrara un mensaje de confirmación en la barra de estado
“todos los mensajes seleccionados fueron procesados correctamente”.
2. En la pantalla pestaña Lista de picking (sin WM), haga las siguientes entradas:
Nombre de
campo
usuario
Comentarios
Pto. expedición 1000 (1100)
3. Seleccione Tomar ((Refrescar la consulta si es necesario).
4. Seleccione su entrega y presione Visualizar.
5. En el menú seleccione, Otros…  Funciones siguientes  Mensajes de Picking.
6. Para confirmar, seleccione Continuar.
7. En la pantalla Picking  Dar Salida, seleccione Ejecutar.
8. En la pantalla Dar Salida de Picking, seleccione su entrega y seleccione Ejecutar.
Resultado
La lista de picking EK00 se ha impreso y se ha actualizado la cantidad de picking en el nivel de
posición de entrega con la cantidad de entrega solicitada.
4.4 Asignación de números de serie
Utilización
En esta actividad se asignan números de serie a los materiales.
Este paso se debe utilizar si se activa la gestión de números de serie.

Procedimiento
Entrega de salida Modificar  Documento individual
Código de transacción VL02N
2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione
Continuar.
3. Seleccione el material al que desea asignar un número de serie y seleccione Partición lote (por
ejemplo, Material F126). Si el material no está sujeto a gestión de lotes (H20), seleccione
Detalle pos. en lugar de Partición lote.
4. En la pantalla Modificar entrega XXX: Detalle pos, marque el lote al que desea asignar un
número de serie y seleccione Detalles  Números de serie. Si el material no está sujeto a
gestión de lotes (H20), seleccione Detalles  Número de serie.
5. Grabe la entrega de salida.
2. Seleccione la pantalla Pendiente de contabilización de sal. mercancías.
3. Efectúe las entradas siguientes y seleccione Tomar.
Nombre de
campo
usuario
Comentarios
Pto. expedición 1000 (1100)
4. Seleccione su entrega.
5. Seleccione Modif.
6. Seleccione el material al que desea asignar un número de serie y seleccione Partición lote, por
ejemplo, Material F126. Si el material no es controlado por lotes (H20), seleccione Detalle
posición en lugar de Partición lote.
7. En la pantalla Entrega XXX Modificar: Detalle posición, seleccione el lote donde tiene que
asignar el número de serie y seleccione Otros…→ Detalles → Números de serie, si el material
no es controlado por lotes seleccione Otros…→ Detalles → Números de serie.
8. En la pantalla Actualizar números de serie, seleccione el número de serie con la ayuda para
entradas. Con fines de prueba, seleccione un número de serie de la lista de selección que tenga
un centro y almacén asignado. Asegúrese que el número de serie venga con un lote
determinado del paso 4.2 en caso de materiales controlados por lote (por ejemplo, F126).

9. Grabe su entrega.
Resultado
Se asignan números de serie a los materiales.
4.5 Contabilización de la salida de mercancías
Utilización
Una vez recogidas las mercancías, se contabiliza la entrega para salida de mercancías. Cuando se
contabiliza la salida de mercancías, se realiza la transferencia al stock de artículos en
consignación.
No se generan documentos contables ni de control, ya que se trata de una transferencia dentro del
mismo centro (aunque el producto no siga almacenado físicamente en el almacén y se haya
enviado a las ubicaciones del cliente).
Procedimiento
de salida
2. Seleccione p.sal.mercancías.
Nombre de
campo
Acciones y valores de usuario Comentarios
Puesto de
expedición
1000 (1100)
5. Marque la entrega relevante.
6. Seleccione Contabilizar salida de mercancías. Seleccione la fecha actual en la ventana de
diálogo.

3. Introduzca el Pto. De expedición y seleccione Tomar.
5. Seleccione Salida de mercancías.
6. El sistema emite el mensaje indicando el número de documento creado.
Resultado
Se contabiliza la salida de mercancías.
Nota de entrega
La nota de entrega se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de
la transacción VV23 para el tipo de salida LD00 y los valores de propuesta de la
configuración de usuario en la transacción SU03).
Menú SAP Logística → Logistics Execution → Proceso salida
mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Entrega
de salida → Visualizar
Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Visualizar entrega
de salida
1. Indique la entrega de salida en la pantalla Visualizar entrega de salida y seleccione (NWBC:
Otros…) Entrega de salida  Dar salida a mensaje de entrega del menú.
2. Marque la línea con el tipo de mensaje LD00 – Nota de entrega.
3. Seleccione Imprimir.
Carta de porte
La carta de porte se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la
transacción VV23 para el tipo de salida YBL1 y los valores de propuesta de la configuración
de usuario en la transacción SU3).

Menú SAP Logística → Logistics Execution→ Proceso salida
mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Entrega
de salida → Visualizar
Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición →Visualizar entrega
de salida
1. Indique la entrega de salida en la pantalla Entrega de salida y seleccione en el Menú NWBC:
Otros… Entrega de salida  Dar salida a mensajes de entrega
2. Marque la línea con el tipo de mensaje YBL1 – Carta de porte.
4.6 Resumen de stocks después de la reposición de
artículos en consignación
Utilización
Las mercancías están ahora en el stock de artículos en consignación del cliente. El resumen del
stock reflejará esta transferencia de productos.
Procedimiento
Menú SAP Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks 
Entorno  Stock  Resumen stocks
Código de transacción MMBE
Rol de usuario Responsable de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M)
Menú NWBC Gestión de almacén  Control de almacén  Entorno 
Resumen de stocks
2. En la pantalla Resumen de Stocks efectúe las entradas siguientes:
Nombre de
campo
usuario
Comentarios
Material <Número de material> H11
Centro <Centro> 1000

3. Seleccione Ejecutar.
4. Marque la línea Consignación Clte. A continuación, seleccione Visualiz.detallada (o bien haga
doble clic). Aparecerá el stock de artículos en consignación en el centro 1000, para el cliente
100001.
Resultado
Se ha contabilizado el stock de 10 piezas en stock de libre utilización.
También puede utilizar la transacción MB58 (Visual.stocks consignación cliente y stocks de
embalaje) para consultar directamente los stocks de artículos en consignación del cliente.
4.7 Orden de toma de artículos en consignación
A intervalos regulares, el cliente informa de la cantidad de artículos que ha vendido o de la cantidad
de artículos de su stock actual (inventario).
Se introduce la orden correspondiente, que documenta la salida del stock de artículos en
consignación.
Se crea un documento de facturación para la salida del stock externo en las ubicaciones del cliente.
Utilización
Se introducen las cantidades correspondientes de artículos vendidos por el cliente. Al introducir una
orden, se realiza una verificación de disponibilidad para el material. Se realiza el procedimiento de
determinación de precios como es habitual.
Procedimiento
Rol de usuario Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menú NWBC Ventas → Cockpit de Cliente
Si ha instalado el escenario Gestión de rappel: Bonificación en especie en el sistema y
utiliza el material H11, es posible que le aparezca el mensaje: No se ha alcanzado la
cantidad mínima 1000, para bonificación en especie. Seleccione Continuar para omitir
la advertencia.
2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso, efectúe las entradas siguientes:

Clase de pedido KE (Toma de artículos en
consignación)
Sector 10
Solicitante 10001
Nº pedido de cliente <Número del pedido>
Número de material <Número de material> H11
Cantidad 2
usuario
Comentarios
Nombre de
campo
usuario
Comentarios
usuario
Comentarios
Clase doc. Ventas KE Toma artículo en
consignación

Nombre de
campo
usuario
Comentarios
Cantidad de
pedido
2
Si ha instalado el escenario Gestión de Rappel: Bonificación en Especie (121) en su
sistema y usa el material H11, el sistema muestra la siguiente advertencia: No se ha
alcanzado la ctdad. mínima de 1,000 UN de la bonif.en especie. Para saltarse la
advertencia, seleccione Continuar.
6. Seleccione Grabar documento.
Resultado
Existe una orden completa de toma de artículos en consignación.
La confirmación de pedido se imprime automática e inmediatamente (consulte la
configuración de la transacción SAP GUI VV11 para el tipo de salida BA00 y los
valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).
Menú SAP Logística  Comercial  Ventas Pedido  Visualizar
1. Escriba el número de pedido en la pantalla Visualizar pedido de cliente: acceso. En el
menú, seleccione Doc.venta  Dar salida.
2. Marque la línea con el tipo de mensaje BA00.
Menú NWBC Ventas → Pedidos de cliente → Tratamiento de pedidos de
cliente  Pool de trabajo para documentos comerciales
1. Seleccione la pestaña Todos los pedidos de cliente (Refrescar la consulta si es necesario).
2. Marque su pedido de cliente y seleccione Visualizar confirmación de pedido como PDF.
3. En la pantalla Impresión preliminar, seleccione Imprimir.

4.8 Pool de entregas
Utilización
En esta actividad, se procesa el pool de entregas para crear el documento de entrega.
Procedimiento
Menú SAP Logística  Logistics Execution  Proceso de salida de
mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida 
Entrega de salida  Crear  Tratamiento colectivo de
documentos prontos a envío  Posiciones pedido de
cliente
Código de transacción VL10C
Nombre de
campo
Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Puesto de
expedición
1000 (1100)
Fecha
creac.entrega
(De)
Indique la fecha de
La fecha de entrega de la posición del pedido
de cliente debe ser igual o posterior a la fecha
de creación de la entrega (fecha de inicio).
Fecha
creac.entrega
(a)
Indique la fecha de
La fecha de entrega de la posición del pedido
de cliente debe ser igual o anterior a la fecha
de creación de la entrega (fecha final).
4. Marque el pedido de cliente y, a continuación, seleccione Crear entregas en fondo.
5. Sitúe el cursor en la línea con el indicador verde y seleccione Detalle. En la ventana de diálogo
se ve el número de la entrega que se ha creado.
Menú NWBC Gestión de almacenes  Expedición  Entregas de salida
2. En la pantalla Posiciones pedido prontas a envío , efectúe las entradas siguientes:

Puesto de expedición 1000 (1100)
3. Seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario)
4. Seleccione el pedido que ha creado en las etapas de proceso previas.
5. Seleccione Creación en proceso fondo.
6. El sistema emite el mensaje Entrega <número de entrega> creada.
Resultado
Existe una entrega completa.
4.9 Asignación de lotes
Utilización
En esta actividad se asignan lotes a las posiciones de entrega relevantes.
Este paso debe utilizarse si se ha activado la gestión de lotes y se ha clasificado el
material.
Requisitos
Este paso se debe utilizar si se activa la gestión de lotes.
Procedimiento
Entrega de salida  Modificar  Documento individual
Continuar.
3. En el resumen Picking, marque el número de lote en la ayuda para entradas (F4 – Consigna de
material del cliente (W)) para los materiales a los que debe asignar lotes.

Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de Salida →
Modificar entrega entrante
2. Seleccione la pantalla Pendiente de contabilización de sal. Mercancías y seleccione Tomar.
5. En la pantalla Picking, seleccione el número de lote con la ayuda de entrada (F4) para los
materiales que necesita asignar lotes.
6. Grabe su entrega de salida.
Resultado
Se asignan números de lote a las posiciones de entrega.
Utilización
Este paso se debe utilizar si se activa la gestión de números de serie para el material
utilizado.
Procedimiento
Continuar.
3. Marque el material al que desea asignar un número de serie y seleccione Detalle de posición.
4. En la pantalla Entrega de salida XXX Modificar: Detalle de posición, seleccione Detalles 
Números de serie.

5. En la ventana de dialogo Actualizar Números de Series, seleccione el número de serie en la
Ayuda para entradas. Se pueden usar los campos seleccionados Centro, Lote y Espect.Stock
de Cliente.
5. Seleccione el material para asignar el número de serie, seleccione Detalle posición.
asignar el número de serie y seleccione Otros…→ Detalles → Números de serie,
7. En la pantalla Actualizar números de serie, seleccione el número de serie con la ayuda de
captura. Puede utilizar los campos de selección centro, lote y mercancía especial del cliente.
Resultado
4.11 Contabilización de la salida de mercancías
Utilización
Cuando se contabiliza la salida de mercancías, se realiza la transferencia desde el stock de
artículos en consignación. El artículo deja de ser propiedad de la empresa. Se generan los
documentos correspondientes de control y contabilidad.
Procedimiento
de salida

6. Seleccione Contabilizar salida de mercancías. (Seleccione la fecha actual en la ventana de
diálogo)
3. Efectúe las entradas siguientes y seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario).
4. Seleccione su entrega y elija Salida de mercancías.
5. El sistema emite el mensaje Entrega <número de entrega> fue contabilizado como salida de
mercancía.
Resultado
Se contabiliza la salida de mercancías para la entrega y el status del documento de salida de
mercancías es Concluida, mientras que el status de la entrega sigue siendo En curso.
Material Cuentas en el Debe Cuentas en el
Haber
Clase de coste / Objeto CO
Mercadería
(HAWA)
500000
Costo de Ventas
(s/EC)
135075
Invent Mat
Menudeo
Ninguno
4.12 Facturación
Utilización
Una vez contabilizada la salida de mercancías, se puede hacer una factura de la entrega.
Procedimiento

Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Factura  Crear
Código de transacción VF01
Rol de usuario Administrador de facturación
(SAP_NBPR_BILLING_S)
Menú NWBC Ventas  Facturación
2. En la pantalla Crear factura efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Clase factura YDIM Factura Electrónica
Fecha factura <introduzca fecha
dd/mm/aaaa>
Documento <número de
entrega>
En la sección Documentos
a Procesar. Indique el
número de entrega de la
etapa anterior.
3. Para procesar el documento, seleccione Continuar.
4. Seleccione Grabar. Aparecerá el mensaje del sistema Documento 9xxxxxxx grabado.
Resultado
Se genera un documento de facturación y el estatus de la entrega cambia a Concluido. Se generan
los documentos correspondientes de contabilidad financiera y cuenta de resultados.
Debe
Cuentas en el Haber Clase de coste / Objeto CO
Mercaderías
(HAWA)
100001
Cliente nacional
410000 Ventas
216400 IVA trasladado
Ninguno
Productos
terminado
(FERT)
100001
Cliente nacional
410000 Ventas
216400 IVA trasladado
Ninguno
La factura se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la
transacción VV33 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la

Menú SAP Logística ComercialFacturaciónDoc.Facturación 
Visualizar
1. Vaya a la transacción VF03. En la pantalla Visualizar factura, seleccione Factura  Dar
salida en el menú.
2. Marque la línea con el tipo de mensaje RD00.
3. Seleccione Imprimir
Menú NWBC Ventas  Facturación  Modificar documento de Facturación
1. Seleccione la Factura a modificar
2. Seleccione Otros …  Factura  Dar Salida
3. Seleccione la salida relevante y seleccione Imprimir.
4.13 Contabilización de pagos recibidos
Deudores (157)
Utilización
En este proceso se contabiliza el pago recibido.
Procedimiento
Complete todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del
escenario Deudores (157) utilizando los datos maestros de este documento. Véanse los siguientes
capítulos:
 Contabilización de pagos mediante el programa automático de pagos
 Contabilización manual de pagos recibidos de deudores.
 4Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor.
 Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor.
4.14 Orden de retiro de artículos en consignación
Las mercancías no solicitadas o vendidas se pueden devolver del stock de artículos en
consignación al almacén central.
Sólo pueden devolverse mediante este proceso las mercancías que todavía pertenecen
a la empresa. No es un escenario de devolución en el sentido estricto de la

palabra, sino más bien una transferencia de stock desde la ubicación de
consignación al almacén central.
Utilización
La toma de artículos en consignación lanza la devolución de mercancías en la custodia del cliente.
Al igual que los motivos de la devolución pueden ser diversos, la entrega entrante real de las
mercancías del cliente al almacén central puede tener diversas características. El cliente puede
escribir o telefonear para solicitar la toma de las mercancías o bien puede entregarlas él mismo. Los
empleados en servicio interno también pueden iniciar la devolución (por ejemplo, llamada de retorno
por artículos defectuosos o que caducan).
Al introducir una orden, se realiza una verificación de disponibilidad para el material en el stock del
cliente.
Al gestionar las órdenes, se determina automáticamente el puesto de expedición.
Se debe indicar el motivo de la orden de devolución.
Procedimiento
Si ha instalado el escenario Gestión de rappel: Bonificación en especie en el sistema y
utiliza el material H11, es posible que le aparezca el mensaje: Cantidad Mínima de 1000
UN de Bonificación en especie no ha sido alcanzada. Seleccione Continuar para omitir
la advertencia.
Si no desea utiliza Lean Warehouse Management (WM), seleccione un almacén
Expedición sin Lean WM (por ejemplo, 1140) mediante la vía de acceso siguiente:
Pasar a  Posiciones  Expedición. Indique el almacén seleccionado (por ejemplo,
1140) en el campo Almacén.
Clase de pedido YBKA (Retiro de art. en
consign.)
Sector 10

usuario
Comentarios
Solicitante 100001
Nº pedido cliente <Número del pedido>
Número de Material <Número de material> H11
Cantidad 2
Centro sumin. Centro suministrador
Motivo pedido Retiro De Consignación
Remanente
usuario
Comentarios
Nombre de
campo
usuario
Comentarios
usuario
Comentarios
Clase doc. Ventas YBKA Retiro de artículos en
consignación
Nombre de
campo
usuario
Comentarios

Motivo pedido Retiro de artículos
en consignación:
remanente
Cantidad de
pedido
2
Si no desea utilizar Gerenciamiento Lean Warehouse (124), para seleccionar el
almacén Expedición sin Lean WM (por ejemplo, 1040) marque la posición y presione la
pestaña Disponibilidad de producto que está al lado de la sección Detalles de posición.
Introduzca el almacén seleccionado (por ejemplo, 1040) en el campo Almacén.
Resultado
Existe una orden completa de toma de artículos en consignación.
4.15 Entrega de devoluciones
Utilización
Se crea una entrega del tipo LR (entrega de devoluciones). En función del tipo de entrega entrante
(por ejemplo, mediante empresa de transporte o cliente), el tiempo de creación del documento de
entrega puede variar. Cuando se crea la entrega, se realiza una nueva verificación de
disponibilidad.
Procedimiento
Menú SAP Logística  Comercial  Ventas  Pedido  Funciones
siguientes  Suministro
Puesto de expedición 100R (110R)
Fecha de selección <Fecha de hoy>
Pedido <Número de orden del paso anterior>

5. Confirme cualquier mensaje del sistema con Continuar (si aplica).
( SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
2. Seleccione pantalla Órdenes pendientes de entrega.
3. Efectúe las entradas siguientes y seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario) :
4. Seleccione su documento y seleccione Creación en proceso fondo.
5. Confirme cualquier mensaje presionando Continuar (si aplica).
6. El sistema despliega mensaje Entrega devoluciones <número de entrega> creado.
Resultado
Utilización
material utilizado.
Requisitos
Procedimiento

5. En la pantalla Entrega de Devoluciones Modificar, indique el número de entrega de salida y
seleccione Continuar.
6. En el resumen Picking, marque el número de lote en la ayuda para entradas (F4 – Material en
consigna del cliente) para los materiales a los que debe asignar lotes.
7. Guarde la entrega.
8. Si procede, confirme cualquier mensaje del sistema con Continuar.
Resultado
Utilización
Este paso se debe utilizar si se activa la gestión de números de serie.
Procedimiento
2. En la pantalla Entrega Devoluciones Modificar indique el número de entrega y seleccione
Continuar.
3. Marque el material al que desea asignar un número de serie y seleccione Detalle de posición.
4. En la pantalla Modificar Entrega XXX: Detalle posición, marque Detalles Números de serie.

5. En la ventana de diálogo Actualización de números de Serie, marque el número de serie en la
ayuda para entradas. Con fines de prueba, seleccione un número de serie de la lista de
selección, que tenga un centro y un almacén asignados. Asegúrese de que el número de serie
proviene del lote determinado en el paso 4.16, en el caso de que el material esté sujeto a
gestión de lotes (por ejemplo, F126).
6. Grabe la entrega.
6. En la pantalla Entrega XXX Modificar: Detalle posición, seleccione Otros… → Detalles →
Números de serie,
7. En la ventana de diálogo Actualización de números de Serie, seleccione el número de serie en
la ayuda para entradas. Con fines de prueba, seleccione un número de serie de la lista de
selección, que tenga un centro y un almacén asignados. Asegúrese de que el número de serie
proviene del lote determinado en el paso 4.16, en el caso de que el material esté sujeto a
gestión de lotes (por ejemplo, F126).
Resultado
4.18 Contabilización de entrada de mercancías
Utilización
Una vez contabilizada la entrada de mercancías, se efectúa la transferencia desde el stock de
artículos en consignación a la vez que se contabiliza directamente en el stock de libre utilización
en el almacén central. No se efectúa ninguna inspección de calidad.
No se generan documentos contables ni de control, ya que se trata de una transferencia dentro del
mismo centro.
Procedimiento

de salida
6. Seleccione Contabilizar salida mercancías. (Seleccione la fecha actual en la ventana de
diálogo)
Menú NWBC Gestión de almacenes  Expedición  Entregas de salida
3. Introduzca el Pto. De expedición y seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario).
6. El sistema emite el mensaje Entrega xxxxxxxx fue contabilizado como salida de mercancía
Resultado
Se ha contabilizado la entrada de mercancías para la entrega.
La ubicación del almacén de retorno no es relevante para MRP y ATP (Available to
Promise). Esto significa que la cantidad devuelta no estará disponible para otros
pedidos de cliente. Se debe procesar un traspaso del almacén de devolución al
almacén estándar para que las mercancías estén disponibles.
4.19 Orden de devolución de artículos en consignación
Las mercancías consumidas (vendidas) por el cliente se pueden retornar al stock de artículos en
consignación. En tal caso, el cliente comunicará la cantidad de retorno junto con el número de lote
correspondiente. Y se generará la orden de retorno y los documentos subsiguientes que
corresponda:

 La entrega de devoluciones junto con la consiguiente entrada de mercancías.
 El abono de la devolución.
Utilización
Se introducen las cantidades correspondientes de artículos retornados por el cliente.
Procedimiento
Clase de pedido KR (Devol. Art. Consign)
Organización de
ventas
1000
Sector 10
3. Seleccione Continuar
usuario
Comentarios
Solicitante 100001
Nº pedido <Número del pedido>
Motivo pedido <El que proceda>
Material <Número de material> H11
Cantidad 1
6. Seleccione Continuar para confirmar el mensaje Verificar la fecha de factura.

usuario
Comentarios
Nombre de
campo
usuario
Comentarios
usuario
Comentarios
Clase doc. Ventas KR Devolución/Retorno de
artículos en
consignación
Nombre de
campo
usuario
Comentarios
Motivo pedido <El que proceda>
Cantidad de
pedido
1
Resultado
Existe una orden completa de retorno de artículos en consignación.
4.20 Entrega de devoluciones
Utilización
Se crea una entrega del tipo LR (entrega de devoluciones).
Procedimiento

Menú SAP Logística  Comercial  Ventas  Pedido  Funciones
siguientes  Suministro
Pedido <Número de orden del paso anterior>
4. Seleccione Grabar. Si aparece el mensaje Documento incompleto: No se permite grabar la
entrega confirme el mensaje de advertencia mediante Continuar. El mensaje sólo aparecerá si
hay implicados materiales controlados por número de serie. La asignación de número de serie
se efectuará por separado en uno de los pasos siguientes.
( SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
2. Seleccione pantalla Órdenes pendientes de entrega.
3. Efectúe las entradas siguientes y seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario)
4. Seleccione su documento y seleccione Creación en proceso fondo.
5. El sistema despliega mensaje Entrega devoluciones creado
Resultado
Utilización

material utilizado.
Requisitos
Procedimiento
Continuar
3. En el resumen Picking, marque el número de lote en la ayuda para entradas para los materiales
a los que debe asignar lotes. Asegúrese que el número de lote fue asignado del paso 4.9
5. Si procede, confirme cualquier mensaje del sistema con Continuar.
6. En la pantalla Picking, seleccione el número de lote con la ayuda de entrada (F4) para los
materiales que necesita asignar lotes. Asegúrese que el número de lote venga del lote
asignado en el paso 4.9
8. Confirme cualquier mensaje con Continuar.
Resultado

Utilización
Este paso se debe utilizar si se activa la gestión de números de serie para el material
utilizado.
Procedimiento
Continuar.
3. Marque el material al que desea asignar un número de serie y seleccione Detalles de posición.
4. En la pantalla Entrega de salida XXX Modificar: Detalle de posición y seleccione Detalles 
Números de serie.
5. En la ventana de diálogo Actualizar números de serie, introduzca el número de serie que fue
asignado en la sección 4.10. Asegúrese de que el número de serie proviene del lote
determinado en el paso 4.9, en el caso de que el material esté sujeto a gestión de lotes (por
ejemplo, F126).
asignar el número de serie y seleccione Otros…→ Detalles → Números de serie,

7. En la ventana de diálogo Actualizar números de serie, introduzca el número de serie que fue
asignado en la sección 4.10. Asegúrese de que el número de serie proviene del lote
determinado en el paso 4.9, en el caso de que el material esté sujeto a gestión de lotes (por
ejemplo, F126).
8. Grabe su entrega
Resultado
4.23 Entrada de mercancías
Utilización
Una vez especificado el número de lote en la entrega (sólo aplicable para los materiales H21, H22,
F29 y F126), puede contabilizar la entrada de mercancías. Al contabilizar la entrada de mercancías,
el stock de artículos en consignación aumenta en consecuencia.
Procedimiento
de salida
6. Seleccione Contabilizar salida mercancía. Seleccione la fecha actual en la ventana de diálogo.

6. El sistema emite el mensaje Entrega xxxxxxxx fue contabilizado como salida de mercancía.
Resultado
Se ha contabilizado la entrada de mercancías para la entrega. El documento de salida de
mercancías tiene el status Concluido.
Debe
Cuentas en el
Haber
Clase de coste / Objeto
CO
Mercadería
(HAWA)
135075
Inventario Mat
Menudeo
500000
Costo de ventas
(s/EC)
Ninguno
Productos
terminados
(FERT)
134000 Invent Prod
Term
500000 Costo de
ventas (s/EC)
4.24 Liberar orden de devolución de artículos en
consignación para facturación
Utilización
La Orden de devolución de artículos en consignación ha sido definida para ser liberada
manualmente; esto se hizo para verificar que la requisición de abono es correcta.
Procedimiento
Menú SAP Logística  Comercial  Ventas  Sistema de
información  Pools trabajo  Documentos de ventas
bloqueados para factura
Código de transacción V23
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante Business Role
Rol de usuario Gestión de contabilidad de deudores
(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)
Menú NWBC Contabilidad de deudores  Contabilización
Facturación  Documentos de ventas bloqueados para
factura

2. En la pantalla Doc.ventas bloqueados p. facturación, efectúe las siguientes entradas:
Nombre de
campo
usuario
Comentarios
Bloqueo factura
cabecera
08 Verificar abono
Organización de
ventas
<Organización de
ventas>
Canal de
distribución
<Canal de
distribución>
Sector <Sector>
Registrado el <Fecha desde>
Registrado el <Fecha hasta>
El sistema puede desplegar el mensaje: Ejecute primero el informe de selección
SDSPESTA. Confirme este mensaje.
4. Seleccione el número de orden de devolución de artículos en consignación y seleccione
Modificar documento de ventas. Confirme el mensaje de advertencia: Considere los siguientes
documentos.
5. En la pantalla de Ventas, remueva el bloqueo de facturación y grabe su documento.
Resultado
El bloqueo de la factura ha sido removido de la orden de devolución de artículos en consignación.
4.25 Facturación
Utilización
Cree el abono consiguiente a la devolución.
Procedimiento
Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Doc.faturación 
Crear

Menú NWBC Ventas  Facturación
2. En la pantalla Crear factura efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Clase factura YDIM Factura Electrónica
Fecha factura <introduzca fecha
dd/mm/aaaa>
Documento <número de
pedido>
En la sección Documentos
a procesar. Indique el
número de pedido.
3. Para procesar el documento, seleccione Continuar.
4. Seleccione Grabar. Aparecerá el mensaje del sistema Documento 9xxxxxxx grabado.
Resultado
Se genera un documento de facturación y el status de la entrega cambia a Concluido. Se generan
los documentos correspondientes de contabilidad financiera y cuenta de resultados.
El abono se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la
transacción VV33 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la
Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Doc.facturación
 Visualizar
1. Vaya a la transacción VF03. En la pantalla Visualizar factura, seleccione Factura Dar
salida en el menú.
2. Marque la línea con el tipo de mensaje RD00.
Menú NWBC Ventas → Facturación → Modificar Factura

1. Seleccione la Factura a modificar
2. Seleccione Otros …  Factura  Dar Salida
3. Seleccione la salida relevante y seleccione Imprimir.
4.26 Autorización de facturas para contabilidad
Use
El crédito para la orden de retorno esta lista para ser liberada manualmente. Esto se hace para
asegurar que la contabilización del crédito sea correcta antes de que se contabilicen los
documentos contables.
Procedimiento
Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Doc.facturación 
Facturación bloqueadas
Código de transacción VFX3
Rol de usuario Gestión de contabilidad de deudores
(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)
Menú NWBC Contabilidad de deudores  Contabilización  Facturación 
Lista de Facturas bloqueadas
2. En la pantalla Autorización de facturas para contabilidad, introduzca lo siguiente:
Nombre de
campo
usuario
Comentarios
Organización de
ventas
< Organización de ventas>
Creado por <Fecha inicio>
Creado el <Fecha final>
Bloqueo de
contabilidad

4. Seleccione el Documento facturación y seleccione Liberación Contabilidad (Shift+F6).
Resultado
Los documentos correspondientes son generados para la contabilidad financiera y el análisis de
rentabilidad.
Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Clase de coste / Objeto CO

Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Clase de coste / Objeto CO
Mercadería
(HAWA)
100000 Cliente
nacional
410000 Ventas
216400 IVA
trasladado
410000
Producto
terminado
(FERT)
100000 Cliente
nacional
410000 Ventas
216400 IVA
trasladado
410000
5 Tratamientos posteriores
Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este
documento.
Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso
descritas en uno o más de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este
documento.
Deudores (157)
Utilización
En esta actividad se contabiliza el pago recibido.
Procedimiento
Finalice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario
Deudores (157) (secciones Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático,
Contabilización manual de pagos recibidos de deudores, Compensación automática de partidas
abiertas en cuentas de deudor) mediante los datos maestros de este documento.
Tareasde cierre SD (203)(opcional)
Utilización
Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas como las actividades del final del
día o los requisitos legales.
Procedimiento
Finalice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario
Tareas de cierre SD (203) (secciones Revisión de los pedidos de cliente incompletos, Revisión de
documentos SD incompletos (entregas), Revisión de entregas de salida para la salida de
mercancías, usando los datos maestros de este documento.

6 Apéndice
6.1 Anulación de las etapas del proceso
En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden
utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Orden de reposición de artículos en consignación
Código de transacción (SAP
GUI) VA01
Anulación: Borrado del documento de ventas
GUI)
VA02
Menú NWBC Ventas → Pedidos de ventas → Tratamiento de pedidos de
cliente → Modificar pedido de ventas
Comentarios Seleccione el menú Documento de ventas  Borrar
Pool de entregas
GUI) VL10C
Anulación: Borrado de la entrega
GUI)
VL02N
Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Modificar entrega de
salida
Comentarios Seleccione el menú Entrega de Salida  Borrar.

Contabilización de la salida de mercancías
GUI) VL06O
Anulación: Anulación de la salida de mercancías
GUI)
VL09
Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida →
Anulación salida mcías.p.nota entr.
Comentarios Escriba o seleccione el número de entrega que desea anular y
seleccione Anular.
Asignación de números de serie
GUI) VL02N
Anulación: Tratamiento del número de serie
GUI)
VL02N
Comentarios Modifique la asignación de número de serie.

Creación de la orden de toma de artículos en consignación
GUI) VA01
Anulación: Borrado del documento de ventas
GUI)
VA02
Comentarios Seleccione el menú Documento de venta  Borrar
Asignación de lotes
GUI) VL02N
Anulación: Tratamiento de lotes
GUI)
VL02N
Comentarios Modifique la asignación de lotes.
Facturación
GUI)
VF01
Anulación: Cancelación del documento de facturación
GUI)
VF11
Rol de usuario Facturación
Menú NWBC Ventas -→ Facturación -→ Anular factura
Comentarios Vaya a la transacción VF11, indique el número del documento de
facturación relevante, seleccione Continuar y grabe el resultado. Se
ha creado un documento de cancelación de factura con el saldo de
la factura original.

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