150 bpp es_ve

EHP4 for SAP ERP
6.0
Junio 2010
Español
Subcontratación PP
(Trabajo Externo) (150)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
Modelo de proceso empresarial

SAP Best Practices Subcontratación PP (trabajo externo) (150): BBP
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© SAP AG Página 2 de 18

Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones tipográficas
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,
así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos
de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los
nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y
directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de
variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de
datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario
introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

Contenido
1 Objetivo............................................................................................................................................. 6
2 Prerrequisitos....................................................................................................................................7
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos.....................................................................................7
2.2 Condiciones Empresariales ......................................................................................................8
2.3 Roles.........................................................................................................................................8
Las siguientes consultas deben ser definidas para poder probar este escenario el SAP NetWeaver
Business Client (NWBC). Usted sólo necesita estas consultas si está usando la interfaz de NWBC.
Usted no necesita estas consultas si está usando la interfaz SAP GUI.
Las consultas son necesarias para acceder a listas de trabajo con funciones específicas en el SAP
NetWeaver Business Client (NWBC)...................................................................................................9
Ahora usted puede procesar el escenario Subcontratación PP (trabajo externo) (150).....................9
3 Tabla de Resumen del Proceso........................................................................................................9
4 Pasos del Proceso..........................................................................................................................11
4.1 Comprobación de Operaciones de Orden...............................................................................11
4.2 Creación de Pedidos para Trabajo Externo (Servicio / sin Material Facilitado).......................12
4.3 Recepción de un Pedido de Subcontratación: Entrada de Mercancías...................................13
4.4 Registro de Factura.................................................................................................................15
4.4 Pago Periódico........................................................................................................................16
5 Tratamientos Ulteriores...................................................................................................................16
5.1 Actividades Continuas a Fabricación .....................................................................................16
6 Apéndice.........................................................................................................................................17
6.1 Anulación de los Pasos del Proceso.......................................................................................17
6.2 Informes SAP ERP..................................................................................................................17
6.3 Formularios Utilizados.............................................................................................................18

Subcontratación PP (Trabajo Externo) (150)
1 Objetivo
Durante el proceso de fabricación, cuando una "orden previsional" de fabricación se convierte en
una "orden de fabricación", el sistema verificará si existen operaciones de hojas de ruta/puesto de
trabajo que requieran trabajo externo. Se entiende por trabajo externo cuando existen determinados
pasos de fabricación, que son operaciones o suboperaciones, que los realiza un proveedor fuera de
la empresa. Este tipo de tratamiento es particularmente importante para la subcontratación.
También sirve para ofrecer a las empresas una alternativa posible al tratamiento interno, en caso de
producirse cuellos de botella en lo relativo a capacidad.
Cuando se planifica una orden de fabricación, hay que tener en cuenta las operaciones de trabajo
externo. La duración de una operación de trabajo externo se calcula mediante el plazo de entrega
planificado o mediante valores estándar. El sistema crea automáticamente una solicitud de pedido
para la operación o suboperación que requiera trabajo externo. El planificador de producción deberá
informar al comprador de que es preciso verificar la carga de trabajo correspondiente a las
solicitudes que requieren trabajo externo.
Cuando se actualizan los datos relativos a una actividad externa, se especifica una clase de coste.
La clase de coste determina la manera de valorar una actividad externa. Se debe tomar una
decisión sobre si una operación o suboperación debe ser de trabajo externo a través de su clave de
control. En la clave de control se determina si las operaciones de trabajo externo se planifican
según sus valores estándar o según el plazo de entrega planificado. Esta información es necesaria
para liquidar las operaciones y suboperaciones de trabajo externo marcadas como relevantes para
el cálculo de costes en sus claves de control.
Compras no debe convertir la solicitud de pedido hasta que se precise el trabajo externo. Esto es
debido a que cualquier modificación de cantidades en la orden de fabricación se traduce en una
actualización automática de la solicitud.
Una vez creado el pedido, se imprime y se envía al proveedor. El pedido informa al proveedor del
servicio requerido.
Por lo general, el departamento de compras ejecuta la salida del pedido de subcontratación a través
de impresora/EDI (en el sistema SAP estándar). Como el proceso de fabricación relativo al producto
elaborado es continuado (no relevante para el stock), el gestor del almacén no puede realizar una
provisión de material a través de una nota de entrega o movimiento de mercancías en el sistema
estándar.
Si además de un pedido de subcontratación es necesario disponer de una nota de entrega, el
comprador/planificador/responsable crea un documento de expedición manual, proporciona la
información al departamento de expedición sobre los componentes que hay que reunir para el
trabajo externo y envía los componentes al proveedor.
Otra alternativa (que no forma parte de este escenario) es que puede personalizar la clase de salida
mediante un formulario de salida especial sólo para las operaciones de trabajo externo sin clave de
control en las órdenes de fabricación. En el formulario de salida, diseñado como nota de entrega
para la operación de trabajo externo, es útil indicar el número de pedido y de orden de fabricación.
Cuando el proveedor realiza el trabajo externo, el material se envía de vuelta. El almacenista recibe
las mercancías de trabajo externo de nuevo en el almacén. El servicio del proveedor se refleja en la

orden de fabricación a través de la notificación de la operación. En el pedido y en la orden de
fabricación aparece la cantidad recibida.
2 Prerrequisitos
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos
En su sistema ERP se han creado una serie de datos maestros y organizativos indispensables
durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su
empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros
para materiales, proveedores, clientes, etc.
Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado
y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este
documento:
Fabricación / Subcontratación
Centro de producción
Datos maestros Valor Detalles de
datos
maestros /
org.
Comentarios
Material: F126 Productos elaborados MTS
Centro Centro 1(100
0)
Lista de Materiales: F126 Productos elaborados MTS
Contador 1 de grupo
de hoja de ruta
F126 Productos elaborados MTS
Contador 2 de grupo
de hoja de ruta
F126 Productos elaborados MTS
Proveedor: 300001 Servicios subcontratados
Registro Info de
Compras:
5500000000 Acreedor: 300001
Grupo de artículos: 01
Clase de Coste: 7401010100
Categoría info: Estándar
Precio por 100: 5.35 BsF

2.2 Condiciones Empresariales
El proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una cadena
mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los
siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este
escenario:
Condición empresarial Escenario
Realice las actividades siguientes descritas en el
modelo de proceso empresarial del escenario
Gestión de órdenes de fabricación - Fabricación contra
stock (MTS) (145):
-Creación de pedidos para montaje final (producto
elaborado)
-Liberación de órdenes de montaje (producto
elaborado)
Gestión de órdenes de fabricación -
Fabricación contra stock (MTS) (145)
Durante la nivelación de capacidad, la
clave de control se ha cambiado a
tratamiento externo (YBP2) y el registro
de información ha sido asignado.
2.3 Roles
Utilización
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver
Business Client (NWBC). Los roles de este modelo de proceso empresarial se deben asignar al
usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está
utilizando la interface NWBC, sino SAP GUI estándar.
Prerrequisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Empleado (Uso
profesional)
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S La asignación de este rol es
necesaria para la funcionalidad
básica.
Supervisar
fabricación
SAP_NBPR_PRODPLANNER-M Verificación de operaciones de
órdenes
Comprador SAP_NBPR_PURCHASER-S Creación de pedidos para trabajo
externo
Contable de
acreedores
SAP_NBPR_AP_CLERK-S Registro de factura
Encargado de
almacén
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Recepción de un pedido de
subcontratación: Entrada de
mercancías

2.0.1 Definición de Consultas de Pool de Trabajo Personal
(POWL)
Las siguientes consultas deben ser definidas para poder probar este escenario el SAP
NetWeaver Business Client (NWBC). Usted sólo necesita estas consultas si está usando la
interfaz de NWBC. Usted no necesita estas consultas si está usando la interfaz SAP GUI.
Las consultas son necesarias para acceder a listas de trabajo con funciones específicas en el
SAP NetWeaver Business Client (NWBC).
Para obtener más información sobre la creación de consultas, vea la sección: Creation
of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) en la Quick Guide to Implementing the
SAP Best Practices Baseline Package (Venezuela). Este documento está disponible en
SAP Note 1347613.
Rol
empresarial Aplicación
Tipo Objeto
Nombre
Variante
Selección
de
Variante
Criterio
de
Selección
Nombre
de Query
Supervisor de
producción
Lista de
trabajo
PP lista de
trabajo de
operación
Plant:
1000
Número
de
Material
F126
Por ej.:
Lista de
trabajo de
Operación
PP
Resultado
Ahora usted puede procesar el escenario Subcontratación PP (trabajo externo) (150).
3 Tabla de Resumen del Proceso
Etapa del proceso Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código
de
transac
ción
Resultados
esperados
Verificación de
operaciones de
órdenes
Supervisar
fabricación
COOIS Se verifica las
operaciones de
órdenes
Creación de
pedidos para
trabajo externo
El sistema
ERP también
soporta
La orden de
fabricación
genera una
ME58 Se crea el
pedido de
subcontratación.

Etapa del proceso Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código
de
transac
ción
Resultados
esperados
(servicio / sin
material facilitado)
material
facilitado,
pero no se
muestra en
este
proceso.
solicitud de
pedido para
servicios
externos.
Entrada de
mercancías para el
pedido de
subcontratación
Verifique el
número de
parte y la
cantidad de
mercancías
recibidas.
MIGO Se lleva a cabo
GR en el
sistema.
Registro de
factura
Se lleva a
cabo la
verificación
de facturas.
MIRO Se verifica la
factura.
Pago periódico Véase el
escenario
Contabilidad
financiera
externa
(102).
En esta
actividad se
crea el pago
efectuado.
Se procesa el
pago efectuado.

4 Pasos del Proceso
4.1 Comprobación de Operaciones de Orden
Utilización
Después de haber guardado la orden de fabricación, el supervisor de fabricación revisa la orden de
operaciones. Cuando usted guarda la orden de fabricación, una solicitud de pedido de
subcontratación es generada por la operación 0030.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario (SAP GUI)
Menú SAP ECC Logística → Producción → Control fabricación → Sistema de
información → Sistema info de órdenes
Código de
Transacción
COOIS
2. En el Sistema info de órdenes fabricación, seleccione Lista de operaciones y haga las
siguientes entradas:
Nombre de
campo
Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Material F126
Centro de
producción
1000
3. Presione Ejecutar.
4. En el Sistema info de orden: Operaciones, revise las operaciones y Seleccione una línea de
operación.
5. Seleccione Visualizar objeto para ver detalles de la orden
6. Navegue Resumen de operaciones y haga doble clic en la operación 0030.
7. En la pantalla de Detalles de operación, seleccione la pestaña de Trabajo externo para revisar
los datos de clase de coste y la Solicitud de pedido creada.
8. Seleccione Back dos veces para regresar a la pantalla de SAP Easy Access.
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Usuario
Rol de usuario Supervisar fabricación (SAP_NBPR_PRODPLANNER-M)
Menú de rol de
usuario
Producción → Lista de trabajo

1. Seleccione la búsqueda activa PP Operation (Nombre de la consulta de acuerdo a la definición
en el capítulo Error: Reference source not found)
2. Seleccione la línea de operaciones 0030 para ver los detalles de la operación.
3. Para ver los detalles de la orden seleccione Visualizar Orden.
Resultado
La orden de operaciones ha sido revisada y los problemas debidos a la disponibilidad de
componentes, descomposturas de máquinas, y capacidades, han sido reconocidos.
4.2 Creación de Pedidos para Trabajo Externo
(Servicio / sin Material Facilitado)
Utilización
Al grabar la orden de fabricación, se genera una solicitud de pedido de subcontratación para la
operación 0030. Se asigna un proveedor a la solicitud de pedido mediante el contrato marco (pedido
abierto de valor) actualizado en la hoja de ruta del producto elaborado MTS ( ). Esto significa que el
planificador de necesidades puede convertir la solicitud de pedido directamente en un pedido.
Procedimiento
1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido →
Crear → Mediante lista asignaciones SolPed
Código de transacción ME58
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)
Menú de rol de
usuario
Compras → Solicitud de pedido → Solicitud de compra → Pedir
solicitudes de pedido asignadas
2. En la pantalla Pedir Solicitudes de pedido asignadas, indique los datos siguientes:
Nombre de
campo
usuario
Comentarios
Proveedor
Proveedor de
subcontratación (300001)
Centro Plant 1(1000)
3. Seleccione Ejecutar (F8).
4. En la pantalla Pedir sol.pedido asignadas: resumen asignaciones, haga doble clic en la línea
situada debajo de Proveedor y confirme la pantalla resultante con Continuar.

5. Aparece la transacción Creación de pedido (ME21N). Utilice la función de arrastrar y soltar para
mover la solicitud de pedido pendiente mostrada en Resumen documento activo (en la parte
izquierda de la pantalla) al icono de la cesta de la compra.
La solicitud de pedido se convierte en un pedido. Verifique la información siguiente:
- En el área Posición de la etiqueta Imputación, verifique que el pedido se haya
asignado a la orden de fabricación.
6. Grabe el pedido y tome nota del número de pedido:
Número de pedido ________________________
7. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.
Resultado
La solicitud de pedido se ha convierte en un pedido de subcontratación.
Por lo general, el departamento de compras ejecuta la salida del pedido de
subcontratación a través de impresora/EDI (en el sistema SAP estándar). Como el
proceso de fabricación relativo al F126 es continuado (no relevante para el stock), el
gestor del almacén no puede realizar una provisión de material a través de una nota de
entrega o movimiento de mercancías en el sistema estándar. Si además del pedido de
subcontratación es necesaria una nota de entrega, debe personalizar una clase de
salida adicional y un formulario de salida en el esquema para mensajes del pedido. Otra
alternativa es que puede personalizar la clase de salida mediante un formulario de
salida especial sólo para las operaciones de trabajo externo sin clave de control en las
órdenes de fabricación. Es útil incluir el número de pedido y de orden de fabricación en
la nota de entrega.
4.3 Recepción de un Pedido de Subcontratación:
Entrada de Mercancías
Utilización
Si se ha activado el building block Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de
proveedores (127), las etapas siguientes deberán tratarse con funciones de gestión de calidad
(QM). Por este motivo, consulte las etapas asignadas al BPD de este building block.
En esta actividad, el almacenista recibe un pedido de subcontratación. Acto seguido, el almacenista
genera una entrada de mercancías.
La entrada de mercancías no tiene en cuenta el tipo de stock (en control de calidad y bloqueado). A
partir de la entrada de mercancías, los costes del pedido de subcontratación se contabilizan en el
pedido. No existe otro seguimiento del documento financiero que el documento de la entrada de
mercancías y un documento CO. Para ver el documento CO en la cabecera del pedido, seleccione
Pasar a → Documento Movimiento de Mercancías. La confirmación de la operación de pedido no
se ve afectada por la cantidad pendiente de pedido; únicamente la transacción MIGO (entrada de
mercancías) modifica la cantidad.
Procedimiento

Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →
Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías
(MIGO)
Código de transacción MIGO
2. Efectúe las entradas siguientes:
Nombre de
campo
usuario
Comentarios
Seleccionar "R01 Pedido" "R01 Pedido"
Pedido <Número del pedido> De la etapa anterior
EM
Entr.mercancías
101
3. Localice la partida que se va a recibir, verifique la cantidad y, a continuación, seleccione
Posición OK.
4. Seleccione verificar.
5. Cuando en el sistema aparezca el mensaje Documento es OK, seleccione Contabilizar.
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de
usuario
Gestión de almacenes → Entrada de mercancías
1. Marque la fila del pedido en la Consultas activas (etiqueta principal Todos doc. Compras listos
p. entradas mercancías).
2. Seleccione Contabilizar.
3. En la pantalla Entradas de mercancías Pedido, marque la casilla de selección Posición OK y
seleccione Contabilizar.
4. Volver a pantalla Consultas activas.
Resultado
El sistema genera un número de documento de entrada de mercancías. Anote el número a
continuación: ___________________
Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber
Servicios de subcontratación Cuenta GR/IR

Importe del pedido de trabajo externo
4.4 Registro de Factura
Utilización
En esta actividad, el interventor registra la factura del proveedor correspondiente a las mercancías
recibidas.
Compruebe que en la parte superior de la pantalla aparece un indicador verde. Si no aparece dicho
indicador verde, seleccione el pulsador Mensajes para revisar y corregir cualquier error.
Procedimiento
Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas
logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida
Código de transacción MIRO
Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
Menú de rol de
usuario
Contabilidad de acreedores -> Contabilizar -> Facturación ->
Registrar factura recibida
2. Efectúe las entradas siguientes:
Nombre de
campo
usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Fecha factura <Fecha de factura> Fecha actual
Referencia Numero de la factura
Pedido <Número del pedido> De la etapa anterior
3. Seleccione Continuar.
4. Indique el importe de la factura y el indicador: Cál. impuestos.
5. Seleccione Simular.
6. Seleccione Back.
7. Seleccione Grabar.

Resultado
El sistema genera una factura logística y un documento contable.
Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber
Proveedor Precio de coste
4.4 Pago Periódico
Contabilidad Financiera Externa (102)
Utilización
En esta actividad se tratan los pagos periódicos de acreedor.
Procedimiento
Realice todas las actividades descritas en el modelo de proceso empresarial del escenario:
Contabilidad financiera externa (102)
Utilice los datos maestros de este escenario.
5 Tratamientos Ulteriores
Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este
documento.
Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso
descritas en uno o más de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este
documento.
5.1 Actividades Continuas a Fabricación
Gestión de Órdenes de Fabricación - Fabricación Contra
Stock (MTS) (145)
Utilización
Para seguir el proceso de fabricación del pedido, consulte el modelo de proceso empresarial
ejecutado antes del trabajo externo.
Requisitos
Debe haber finalizado el proceso de subcontratación PP.
Procedimiento
Realice las actividades siguientes descritas en el modelo de proceso empresarial del escenario:
Gestión de órdenes de fabricación - Fabricación contra stock (MTS) (145):

o Confirmación de pedido (producto elaborado)
o Contabilización de entrada de mercancías para orden de fabricación (producto
elaborado)
Utilice los datos maestros que se muestran en la tabla siguiente:
Datos maestros Valor Comentarios
Material: F126 Productos elaborados (MTS)
6 Apéndice
6.1 Anulación de los Pasos del Proceso
En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden
utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Recepción de un Pedido de Subcontratación: Entrada de Mercancías
Código de transacción (SAP GUI) MIGO
Anulación: Cancelación del documento de material
Código de transacción (SAP GUI) MBST
Rol de usuario Encargado de Almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes → Documentos de material →
Visualizar documentos de material anulados
Comentarios Se anula la contabilización de material del documento de
material. El documento original permanece en la base de
datos del sistema.
6.2 Informes SAP ERP
Utilización
En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional
sobre este proceso empresarial.
Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de
BPD que recopilan todos los informes importantes:
• Contabilidad financiera: Informes SAP ERP Reportes para Contabilidad (221)
• Procesos logísticos: Informes SAP ERP Reportes para Logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del
flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.
Informes
Título del informe Código
de
transacci
ón
Rol de
usuario
(NWBC)
Menú de usuario
(NWBC)
Comentarios
Visual. Lista
Solicitudes Pedido
ME5A Comprador Compras →
Solicitud de pedido
→ Solicitud de
compra →
Requerimientos de
compra: visualizar
lista
Lista de solicitudes de
pedido.
Sistema Info
Ordenes de
Fabricación
COOIS Supervisar
fabricación
Producción → Lista
de trabajo
Lista con todas las
órdenes de fabricación.
6.3 Formularios Utilizados
Utilización
Por lo general, el departamento de compras ejecuta la salida del pedido de subcontratación a través
de impresora/EDI (en el sistema SAP estándar). Como el proceso de fabricación relativo al producto
elaborado es continuado (no relevante para el stock), el gestor del almacén no puede realizar una
provisión de material a través de una nota de entrega o movimiento de mercancías en el sistema
estándar.
Si además de un pedido de subcontratación es necesario disponer de una nota de entrega, el
comprador/planificador/responsable crea un documento de expedición manual, proporciona la
información al departamento de expedición sobre los componentes que hay que reunir para el
trabajo externo y envía los componentes al proveedor.
Otra alternativa (que no forma parte de este escenario) es que puede personalizar la clase de salida
mediante un formulario de salida especial sólo para las operaciones de trabajo externo sin clave de
control en las órdenes de fabricación. En el formulario de salida, diseñado como nota de entrega
para la operación de trabajo externo, es útil indicar el número de pedido y de orden de fabricación.

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