Retribuciones personal empresas y economia mixta del Ayuntamiento de Madrid 2012

1. RETRIBUCIONES 2012
SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

2. PRESUPUESTO 2012 PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA E - P12- 05
CENTRO: 700
SECCION: 015
SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A.
PERSONAL (A) Nº TOTAL(B) COSTE PRESUPUESTO AÑO 2012 Nº TOTAL(B) COSTE ESTIMADO AÑO 2011 (1)/(2)
(Clasificado por categorías profesionales) PREV. 2012 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(1) ESTIM 2011 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(2) %
DIRECTIVOS 9 759.063 36.969 269.224 1.065.256 9 759.063 36.969 269.224 1.065.256
TECNICOS 172 7.635.945 786.527 2.752.430 11.174.902 172 7.635.945 786.527 2.752.430 11.174.902
ADMINISTRATIVOS 108 3.973.407 516.621 1.343 1.468.014 5.959.385 108 3.973.407 516.621 1.343 1.468.014 5.959.385
RESTO OBREROS Y SUBALTERNOS 1996 63.299.292 5.302.457 105.049 22.475.569 91.182.367 1996 63.299.292 5.302.457 105.049 22.475.569 91.182.367
CONDUCTORES 5787 185.650.520 15.551.577 308.099 65.918.605 267.428.801 5787 185.650.520 15.551.577 308.099 65.918.605 267.428.801
TOTAL 8072 261.318.227 22.194.151 414.491 92.883.842 376.810.711 8072 261.318.227 22.194.151 414.491 92.883.842 376.810.711
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 6.620.072 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 6.620.072
TOTAL 383.430.783 383.430.783

3. PRESUPUESTO 2012 PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA E - P12- 05
CENTRO: 701
SECCION: 035
SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID S.A.
PERSONAL (A) Nº TOTAL(B) COSTE PRESUPUESTO AÑO 2012 Nº TOTAL(B) COSTE ESTIMADO AÑO 2011 (1)/(2)
(Clasificado por categorías profesionales) PREV. 2012 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(1) ESTIM 2011 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(2) %
Directivos 11 891.962 42.172 115.564 1.049.698 14 1.116.419 53.674 147.081 1.317.174 -20,31%
Jefe Departamento 31 1.558.162 118.709 331.479 2.008.350 31 1.558.162 118.709 331.479 2.008.350
Técnico Dirección 4 181.364 25.269 67.117 273.750 4 181.364 25.269 67.117 273.750
Jefe Sección 20 830.293 72.255 341.291 1.243.839 21 871.807 75.868 358.356 1.306.031 -4,76%
Técnico Superior 33 1.279.829 82.085 367.190 1.729.104 30 1.163.481 74.622 333.809 1.571.912 10,00%
Técnico de Grado Medio 44 1.525.718 120.976 518.414 2.165.107 47 1.629.744 129.224 553.760 2.312.728 -6,38%
Técnico de Gestión 34 1.022.542 70.996 284.992 1.378.529 36 1.082.691 75.172 301.756 1.459.619 -5,56%
Técnico Administrativo 56 1.499.555 122.532 292.660 1.914.747 56 1.499.555 122.532 292.660 1.914.747
Técnico Específico 10 238.732 145.506 75.200 459.438 10 238.732 145.506 75.200 459.438
Secretaria de Dirección 4 107.111 2.852 17.628 127.590 5 133.889 3.565 22.034 159.488 -20,00%
Secretaria de Servicio 14 334.224 30.894 70.992 436.110 16 381.970 35.308 81.134 498.412 -12,50%
Administrativo 57 1.225.569 172.636 451.803 1.850.008 56 1.204.068 169.608 443.877 1.817.552 1,79%
Auxiliar 38 739.565 26.094 242.576 1.008.235 35 681.178 24.034 223.425 928.637 8,57%
Técnico de Mantenimiento 1 25.062 4.149 9.077 38.288 1 25.062 4.149 9.077 38.288
Conserje / Recepcionista 7 125.870 2.834 29.878 158.582 7 125.870 2.834 29.878 158.582
200.000 200.000 200.000 200.000
TOTAL 364 11.585.556 1.039.958 200.000 3.215.860 16.041.375 369 11.893.992 1.060.073 200.000 3.270.643 16.424.708 -2,33%
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 700.000 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 700.000
TOTAL 16.741.375 17.124.708 -2,24%

4. PRESUPUESTO 2012 PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA E - P12- 05
CENTRO: 702
SECCION: 075
SOCIEDAD: PROMOCIÓN DE MADRID S.A.
PERSONAL (A) Nº TOTAL(B) COSTE PRESUPUESTO AÑO 2012 Nº TOTAL(B) COSTE ESTIMADO AÑO 2011 (1)/(2)
(Clasificado por categorías profesionales) PREV. 2012 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(1) ESTIM 2011 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(2) %
Consejero delegado 1 91.789 11.858 103.647 1 91.789 11.858 103.647
Gerente 1 85.670 11.858 97.528 1 85.670 11.858 97.528
Director 12 736.408 20.892 147.698 904.999 10 624.896 19.752 118.390 763.037 18,60%
Director adjunto 10 481.660 12.636 117.602 611.898 9 443.830 12.636 105.875 562.340 8,81%
Técnico A 36 1.372.325 64.012 414.019 1.850.356 32 1.189.031 64.012 353.532 1.606.576 15,17%
Técnico B 48 1.328.290 23.181 430.126 1.781.598 25 731.076 23.181 233.258 987.515 80,41%
Administrativo 43 908.532 10.194 299.005 1.217.731 21 431.871 9.837 141.961 583.669 108,63%
Auxiliar administrativo 5 68.511 1.388 22.449 92.349 4 58.535 1.388 19.157 79.080 16,78%
TOTAL 156 5.073.185 132.303 1.454.617 6.660.104 102 3.656.697 130.805 995.889 4.783.392 39,23%
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 594.990 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 382.279 55,64%
TOTAL 7.255.094 5.165.671 40,45%

5. PRESUPUESTO 2012 PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA E - P12- 05
CENTRO: 703
SECCION: 075
SOCIEDAD: MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS S.A.
PERSONAL (A) Nº TOTAL(B) COSTE PRESUPUESTO AÑO 2012 Nº TOTAL(B) COSTE ESTIMADO AÑO 2011 (1)/(2)
(Clasificado por categorías profesionales) PREV. 2012 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(1) ESTIM 2011 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(2) %
ALTA DIRECCION 7 599.676 78.337 678.013 6 290.130 9.149 41.489 340.768 98,97%
DIRECTOR 2 117.496 10.527 22.382 150.405 6 347.281 32.653 56.017 435.951 -65,50%
SUBDIRECTOR 6 366.823 19.418 67.146 453.387 7 421.612 18.870 79.207 519.689 -12,76%
JEFE SERVICIO 6 316.500 28.316 67.146 411.962 6 308.867 24.449 73.085 406.401 1,37%
JEFE UNIDAD 7 342.263 33.331 78.337 453.931 7 335.234 30.868 50.386 416.488 8,99%
TITULADO SUPERIOR 7 289.004 24.917 73.500 387.421 7 282.762 20.115 81.576 384.453 0,77%
JEFE SECCION 3 123.963 24.282 32.812 181.057 3 122.131 20.967 32.285 175.383 3,24%
COORDINADOR JEFE 5 191.329 33.453 52.946 277.728 5 187.516 29.510 52.097 269.123 3,20%
TITULADO MEDIO 3 100.971 20.336 36.458 157.765 3 99.479 18.065 35.873 153.417 2,83%
JEFE ADSCRITO 32 949.894 112.978 316.615 1.379.487 32 932.901 103.919 311.010 1.347.830 2,35%
OFICIAL 1ª 9 241.539 28.534 69.476 339.549 9 236.985 24.664 67.772 329.421 3,07%
OFICIAL 2ª 6 129.137 15.073 47.243 191.453 7 148.005 12.745 46.492 207.242 -7,62%
TOTAL 93 3.768.595 351.165 942.398 5.062.158 98 3.712.903 345.974 927.289 4.986.166 1,52%
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 80.000 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 80.000
TOTAL 5.142.158 5.066.166 1,50%

6. PRESUPUESTO 2012 PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA E - P12- 05
CENTRO: 705
SECCION: 032
SOCIEDAD: MADRID MOVILIDAD S.A.
PERSONAL (A) Nº TOTAL(B) COSTE PRESUPUESTO AÑO 2012 Nº TOTAL(B) COSTE ESTIMADO AÑO 2011 (1)/(2)
(Clasificado por categorías profesionales) PREV. 2012 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(1) ESTIM 2011 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(2) %
Director Gerente 1 85.670 11.977 97.647 1 85.670 11.977 97.647
Director de Departamento 5 323.673 4.097 59.886 387.656 4 275.122 3.585 50.903 329.610 17,61%
Técnicos y Administrativos 128 3.306.869 353.934 1.231.895 4.892.698 123 3.225.901 239.433 1.162.628 4.627.962 5,72%
Obreros y Subalternos 251 8.109.009 955.969 2.895.033 11.960.011 254 8.175.540 876.012 2.888.977 11.940.529 0,16%
TOTAL 385 11.825.221 1.314.000 4.198.791 17.338.012 382 11.762.233 1.119.030 4.114.485 16.995.748 2,01%
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 280.000 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 93.885 198,24%
TOTAL 17.618.012 17.089.633 3,09%

7. PRESUPUESTO 2012 PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA E - P12- 05
CENTRO: 706
SECCION: 065
SOCIEDAD: MADRID ARTE Y CULTURA S.A.
PERSONAL (A) Nº TOTAL(B) COSTE PRESUPUESTO AÑO 2012 Nº TOTAL(B) COSTE ESTIMADO AÑO 2011 (1)/(2)
(Clasificado por categorías profesionales) PREV. 2012 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(1) ESTIM 2011 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(2) %
PERSONAL FIJO/ESTRUCTURAL
- ALTA DIRECCIÓN 11 859.093 3.490 149.196 1.011.779 9 693.056 3.490 123.805 820.351 23,33%
- P. ADMINISTRATIVO 122 4.243.217 30.985 1.020 1.412.572 5.687.794 88 2.813.401 30.628 1.020 979.602 3.824.651 48,71%
- P. TÉCNICO 137 4.470.984 69.220 39.234 1.768.912 6.348.350 128 4.089.089 69.220 39.234 1.619.716 5.817.259 9,13%
- P. SALA 38 952.837 8.975 3.370 310.506 1.275.688 35 872.424 8.975 3.370 282.272 1.167.041 9,31%
PERSONAL EVENTUAL
(Artistas, campañas, técnicos) 40 838.353 1.752 451.962 1.292.067 80 2.290.308 1.752 933.188 3.225.248 -59,94%
TOTAL 348 11.364.484 112.670 45.376 4.093.148 15.615.678 340 10.758.278 112.313 45.376 3.938.583 14.854.550 5,12%
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 218.417 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 211.031 3,50%
TOTAL 15.834.095 15.065.581 5,10%

8. RETRIBUCIONES 2012
EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

9. PRESUPUESTO 2012 PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA E - P12- 05
CENTRO: 800
SECCION: 032
SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID S.A.
PERSONAL (A) Nº TOTAL(B) COSTE PRESUPUESTO AÑO 2012 Nº TOTAL(B) COSTE ESTIMADO AÑO 2011 (1)/(2)
(Clasificado por categorías profesionales) PREV. 2012 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(1) ESTIM 2011 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(2) %
Directores 8 908.088 65.713 85.940 1.059.741 8 894.751 62.297 84.255 1.041.303 1,77%
Mandos Intermedios 27 1.601.755 259.739 293.884 2.155.378 27 1.565.498 245.594 288.122 2.099.214 2,68%
Agentes 3 150.628 19.234 25.650 195.512 3,47 165.118 26.172 31.265 222.555 -12,15%
Administrativos 230 8.725.332 1.625.278 2.731.805 13.082.415 231,01 8.608.294 1.544.108 2.692.256 12.844.658 1,85%
Técnicos 10 477.884 71.787 113.503 663.174 10 469.422 67.462 111.277 648.161 2,32%
Personal Funerario 144 4.944.061 890.835 1.594.309 7.429.205 145,49 4.924.464 836.207 1.579.921 7.340.592 1,21%
Oficiales Cementerios 71 2.609.872 523.693 924.233 4.057.798 71,67 2.574.212 492.910 912.923 3.980.045 1,95%
Talleres 7 232.680 61.264 70.267 364.211 7 228.109 59.662 68.890 356.661 2,12%
Oficios 26 915.036 196.837 330.877 1.442.750 26 896.514 188.336 324.389 1.409.239 2,38%
Subalternos 33 971.901 202.411 348.360 1.522.672 33,24 953.962 195.898 358.372 1.508.232 0,96%
TOTAL 559 21.537.237 3.916.791 6.518.828 31.972.856 562,88 21.280.344 3.718.646 6.451.670 31.450.660 1,66%
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 933.945 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 902.677 3,46%
TOTAL 32.906.801 32.353.337 1,71%

10. PRESUPUESTO 2012 PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA E - P12- 05
CENTRO: 801
SECCION: 075
SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.
PERSONAL (A) Nº TOTAL(B) COSTE PRESUPUESTO AÑO 2012 Nº TOTAL(B) COSTE ESTIMADO AÑO 2011 (1)/(2)
(Clasificado por categorías profesionales) PREV. 2012 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(1) ESTIM 2011 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(2) %
DIRECTIVOS 9 609.285 116.100 147.597 872.982 10 580.271 110.571 140.568 831.410 5,00%
JEFES DE 1ª 28 1.191.722 256.391 304.046 1.752.159 28 1.134.973 244.183 289.568 1.668.724 5,00%
JEFES DE 2ª Y 3ª 27 925.010 173.137 266.430 1.364.577 28 880.962 164.893 253.743 1.299.598 5,00%
OFICIALES 36 1.101.534 185.040 310.499 1.597.073 39 1.049.081 176.228 295.713 1.521.022 5,00%
AUX. ADMINISTRATIVOS 2 44.040 2.841 12.999 59.880 2 41.943 2.705 12.380 57.028 5,00%
TOTAL 102 3.871.591 733.509 1.041.571 5.646.671 107 3.687.230 698.580 991.972 5.377.782 5,00%
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 123.674 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 85.290 45,00%
TOTAL 5.770.345 5.463.072 5,62%

11. PRESUPUESTO 2012 PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA E - P12- 05
CENTRO: 802
SECCION: 011
SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.
PERSONAL (A) Nº TOTAL(B) COSTE PRESUPUESTO AÑO 2012 Nº TOTAL(B) COSTE ESTIMADO AÑO 2011 (1)/(2)
(Clasificado por categorías profesionales) PREV. 2012 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(1) ESTIM 2011 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(2) %
GERENTE 1 79.497 1.003 9.627 90.127 1 79.497 1.003 9.627 90.127
DIRECTORES 4 303.150 30.500 41.795 375.445 4 303.150 28.092 41.795 373.037 0,65%
JEFE DE SERVICIO 1 54.044 12.000 66.044 2 104.798 4.317 21.023 130.138 -49,25%
JEFE DE MANTENIMIENTO 1 42.708 6.200 12.000 60.908 1 42.708 6.126 12.000 60.834 0,12%
JEFE DEPORTES 1 42.708 1.000 12.000 55.708 1 42.708 962 12.000 55.670 0,07%
JEFE CONTABILIDAD 1 42.708 1.000 12.000 55.708 1 42.708 962 12.000 55.670 0,07%
LICENCIADO SUPERIOR 1 24.767 4.317 643 29.727
COORDINADOR NATACION 1 18.348 1.320 7.065 26.733 1 18.348 1.282 6.900 26.530 0,77%
MEDICO 3 93.705 2.100 32.600 128.405 3 93.705 1.987 31.699 127.391 0,80%
ATS 3 80.058 1.600 27.260 108.918 3 76.000 1.400 24.264 101.664 7,14%
OFICIAL ADMINISTRATIVO 2 65.800 13.800 24.200 103.800 2 65.800 12.549 23.820 102.169 1,60%
ADMINISTRATIVO 4 118.570 22.300 36.535 177.405 4 118.570 21.345 36.535 176.450 0,54%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6 155.937 17.700 54.200 227.837 6 155.937 16.530 48.793 221.260 2,97%
VIGILANTE 43 1.113.000 102.210 404.700 1.619.910 43 1.113.000 99.208 403.451 1.615.659 0,26%
SOCORRISTA MONITOR 3 33.158 960 16.770 50.888 3 33.158 931 16.752 50.841 0,09%
SOCORRISTA 6 135.900 6.500 49.419 191.819 6 135.933 6.200 49.419 191.552 0,14%
ENCARGADO 8 260.000 41.000 81.320 382.320 9 265.000 39.240 80.000 384.240 -0,50%
OFICIAL 1º JEFE EQUIPO
SUBENCARGADO 11 277.435 20.300 13.600 89.000 400.335 11 277.435 18.073 13.600 88.200 397.308 0,76%
OFIAL 1º OFICIO 9 276.236 28.000 3.000 98.276 405.512 8 242.825 26.175 3.600 82.188 354.788 14,30%
OFICIAL 1º 25 530.725 65.143 12.000 152.000 759.868 24 505.725 62.000 12.000 143.760 723.485 5,03%
OFICIAL 2º 26 624.000 60.500 12.000 223.200 919.700 25 600.000 58.905 12.000 214.248 885.153 3,90%
OPERARIO 51 1.338.000 35.000 20.000 480.000 1.873.000 51 1.338.299 32.925 50.000 481.583 1.902.807 -1,57%
TOTAL 209 5.685.687 458.136 60.600 1.875.967 8.080.390 208 5.680.071 444.529 91.200 1.840.700 8.056.500 0,30%
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 147.610 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 148.500 -0,60%
TOTAL 8.228.000 8.205.000 0,28%

12. PRESUPUESTO 2012 PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA E - P12- 05
CENTRO: 803
SECCION: 032
SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.
PERSONAL (A) Nº TOTAL(B) COSTE PRESUPUESTO AÑO 2012 Nº TOTAL(B) COSTE ESTIMADO AÑO 2011 (1)/(2)
(Clasificado por categorías profesionales) PREV. 2012 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(1) ESTIM 2011 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(2) %
Gerente 1 79.872 2.852 12.404 95.128 1 79.871 2.852 12.404 95.127 0,00%
Director 2 156.732 6.441 21.939 185.112 2 122.006 2.677 16.047 140.730 31,54%
Jefe de Departamento 2 148.273 10.489 23.955 182.717 2 148.272 10.490 23.955 182.717
Responsable Instalaciones 1 51.537 3.681 11.977 67.195 1 51.537 3.681 11.977 67.195
Técnico 1 3 142.164 10.997 35.932 189.093 3 142.394 10.998 35.932 189.324 -0,12%
Técnico 2 3 120.200 7.972 36.813 164.985 4 188.157 10.915 48.004 247.076 -33,22%
Administrativo 1 28.791 2.550 9.523 40.864 1 28.791 2.551 9.523 40.865 0,00%
Conductor 1 24.814 8.138 32.952 1 24.814 8.138 32.952
TOTAL 14 752.383 44.982 160.681 958.046 14,25 785.842 44.164 165.980 995.986 -3,81%
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:
TOTAL 958.046 995.986 -3,81%