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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO
EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A.
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ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015
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Hispania - 2013
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P
MUNICIPIO DE HISPANIA (ANT)
VIGENCIA - 2013
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RESENTACIÓN
En aras de dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011 en su
artículo 73 que estipula el “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO: cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá
elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos
de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos
riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano.”;
Empresa Públicas de Hispania S.A.E.S.P. de Hispania – Antioquia en cabeza de la
Alta Dirección ha querido definir los mecanismos básicos con el fin de lograr un
mejoramiento en la calidad de servicio públicos domiciliarios que ésta Entidad
ofrece a la comunidad, asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a toda la
población de Hispania, con énfasis a la población vulnerable, y grupos organizados
(indígenas, familias en acción, jóvenes, tercera edad) con responsabilidad,
brindando espacios para una real y efectiva participación ciudadana en la
definición de las tareas, su ejecución y vigilancia, mediante procesos
transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades.
Para lograr esto, se deben desarrollar instrumentos que permitan que los procesos
internos y externos de la Empresa fluyan con agilidad, oportunidad, que sean
transparentes, donde los recursos se destinen a solucionar las grandes falencias y
la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población Establecimiento de
controles e implementación de estrategias orientadas a mantener la transparencia
y celeridad en los procesos de contratación pública, aplicación del estatuto de
contratación de la Empresa y del normograma Institucional que permita la
elaboración y presentación permanente de Informes de gestión a los organismos
de control y rendición de cuentas a la comunidad en general, en especial a los
actos administrativos y las acciones desarrolladas en cumplimiento de su misión
institucional y visión encaminadas en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 del
Municipio de Hispania “HISPANIA DE TODOS”
Precedida por el señor Gerente
POMPILIO ALFREDO POSADA RESTREPO.
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OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
1. Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que
orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.
2. Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión
3. Detectar los riesgos y tomar medidas para contrarrestarlos
4. Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el entorno de la
Empresa sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que
desarrolla en el interior asegurando la confiabilidad de los procesos y la
información
5. Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia y
responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los
procesos, creando confianza entre los ciudadanos
6. Se garantizara la participación de la comunidad en todos los procesos que los
afecten.
7. Garantizar al ciudadano la entrega de la información en forma oportuna y eficaz
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MISIÓN
Como Empresa de Servicios Públicos, Las Empresas Publicas de Hispania S.A
E.S.P, reglamentada mediante la Ley 142 de 1994, es una Entidad técnico
administrativa, encargada de generar y proporcionar a la Comunidad del Municipio
de Hispania, una adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios, en
materia de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; bajo los parámetros de calidad
exigidos por la norma, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
implementando continuamente una adecuada cobertura, según las necesidades
que se generen en la Comunidad.
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VISION
La visión de Las Empresas Publicas de Hispania S.A E.S.P, es de mantener y
mejorar la calidad de los servicios públicos domiciliarios prestados, mediante una
adecuada inversión dentro de los procesos generadores de los servicios ofrecidos
por la Entidad, con una adecuada medición de los impactos generados a través de
los servicios ofrecidos, los cuales conllevarán a ajustes y generación de nuevas
políticas, que promuevan la cultura del mejoramiento continuo en beneficio del
bienestar y desarrollo social.
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FUNDAMENTOS LEGALES
DESCRIPCIÓN CONTENIDO
Constitución Política Constitución Política de 1,991
Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas
para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del Estado
y se dictan otras disposiciones
Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre
mecanismos de participación
ciudadana
Ley 136 de 1,994 Por la cual se dictan normas
tendientes a modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios
Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen
de los servicios públicos domiciliarios y
se dictan otras disposiciones.
Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas
tendientes a preservar la moralidad en
la Administración Pública y se fijan
disposiciones con el objeto de erradicar
la corrupción administrativa.
Ley 489 de
1998
Rendición de cuentas
Ley 594 de 2000 Por la cual se dicta la Ley General
de Archivos.
Ley 599 de 2000 Código Penal
Ley 600 de 2000 Código de Procedimiento Penal
Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código
Único Disciplinario
Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan
las veedurías ciudadanas
Ley 906 de 2004 Sistema Penal Acusatorio
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Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones
sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de
los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos
Ley 1151 de 2007 Mediante la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010
Decreto 2150 de 1995 Por el cual se suprimen y reforman
regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la
Administración Pública.
Decreto 1151de 2.008 Por el cual se establecen los
lineamientos generales de la Estrategia
de Gobierno en Línea de la República
de Colombia, se reglamenta
parcialmente la Ley 962 de 2005, y se
dictan otras disposiciones
Directiva Presidencial 12 de 2002 Lucha contra la corrupción en la
contratación estatal.
Directiva Presidencial 09 de 1999 Lineamientos para la implementación
de la política de Lucha Contra la
Corrupción
Ley 909 de 2004 Empleo Público y carrera
administrativa
Decreto 785 de 2005 Clasificación estructura
administrativa códigos niveles
Decreto 2772 de 2005 Competencias Laborales comporta
mentales
Decreto 1599 de 2004 Modelo Estándar de Control Interno
MECI
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Decreto 872 de 2003 Sistema de Gestión de calidad sector
publico
Ley 1474 de 2011 dictan normas para fortalecer los
mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública
Sistema de Gestión de calidad sector
publico
Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para
modernizar la organización y el
funcionamiento de los Municipios”
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ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de
corrupción y acciones para su manejo
1) Se socializará el Sistema de Gestión de la Calidad, definido por procesos y
procedimientos, identificando los responsables del monitoreo de este y la
medición de los indicadores.
2) Se divulgará a través de la página web de la Empresa, el Estatuto
Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios
de la Empresa de servicios Públicos de Hispania , como por la comunidad en
general
3) Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la página
Web de la Entidad con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y
denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la
Empresa, si lo hubiere.
4) Se publicara constantemente en la página web con criterios de fácil acceso a la
ciudadanía todos los planes, programas, y su estado de ejecución para que la
ciudadanía los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos.
5) Se garantizara que todos los procesos contractuales, según el Manual de
Contratación de la Empresa se publiquen oportunamente en la Página Web de
la Empresa.
6) Se garantizara la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de los
servicios que requiere la Empresa, con calidad, oportunidad y eficacia.
7) Se publicara mensualmente en un sitio visible los Estados Financieros de la
Empresa con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal si es del caso.
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SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitramites
Establecimiento de medios adecuados que permitan mejorar las comunicaciones
con los usuarios tanto internos como externos, con el mejoramiento de medios
electrónicos, redes de datos, optimización de la página Web e instrumentos
tecnológicos de la Empresas Publicas de Hispania S.A. E.S.P., con el propósito de
racionalizar los trámites y procedimientos administrativos de servicios públicos
domiciliarios, divulgar, promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los
servicios públicos domiciliarios ofrecidos a la comunidad con estrategias como:
1) Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la Empresa para la
prestación de servicios públicos domiciliarios para la entrega de la información
que requiera la ciudadanía.
2) Se adoptara la ventanilla única de atención al usuario o quien haga sus veces,
la empresa remitirá toda la correspondencia por intranet evitando las fotocopias
y siendo amigable con el medioambiente si es del caso.
3) Se adoptara como medio de comunicación oficial los correos institucionales,
evitado la radicación de oficios físicos.
4) Se adoptaran las pautas y reglas claras en la administración de los expedientes
(contratos, actos, resoluciones) para cualquier etapa del ciclo vital de los
documentos mediante la implementación o modificación del manual General de
Archivo.
TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas
1) Se realizará la rendición de cuentas en el primer semestre del año, con la
invitación pública a la Junta de Socios y su realización y participación directa
de la comunidad de Hispania asociación de usuarios y ciudadanía en general si
es del caso.
2) Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web de la Empresa
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CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se fortalecerá y
mejorará los siguientes instrumentos:
1) Página Web con actualización diaria y permanente de información relacionados
con los planes, programas y proyectos de la Empresa
2) En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una
Información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica
mediante la cartilla que se esta diseñando de atención al ciudadano.
3).Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el
ciudadano.
4) Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, en el
buzón de PQR de la Empresa donde se puede formular sus requerimientos,
5) Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y
expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas.
6) Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y
promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en
general.
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MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS
Las Empresas Públicas de Hispania S. A. E.S.P. de Hispania -Antioquia cuenta
con un mapa de riesgo, donde los identifica describe sus causas.
A) Las Empresas Públicas de Hispania S. A. E.S.P.cuenta con los siguientes
medios informativos, donde se divulgan los actos administrativos y demás
documentos de interés público.
1). Una Página web institucional.
2). Una Cartelera Informativa.
B) Dando cumplimiento al Art. 76 de la Ley 1474 de 2011 en el sitio web de Las
Empresas Públicas de Hispania S. A. E.S.P. se cuenta con el alcance de
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, espacio para que los ciudadanos
presentes quejas y denuncias de los actos corruptivos realizados por funcionarios
de esta entidad.
C) Dando aplicación al Decreto 1716 de 2009, se estableció el comité de
conciliación por medio del cual la formulación, evaluación y difusión de las políticas
en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de los servidores
y entidades públicas, del fallo jurídico y la extensión de sus efectos.
D) Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de
los presuntos hechos de corrupción que pudieren presentarse o dar traslado de las
mismas a la Procuraduría General de la Nación y a los demás organismos de
control.
E) Audiencias Públicas de Rendición de cuentas en aras de que el ciudadano
pueda opinar acerca de la gestión de Las Empresas Públicas de Hispania S. A.
E.S.P.
F) Veedurías Ciudadanas; Permitir a los ciudadanos o a las diferentes
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de las gestión
pública.
G)Buzón de quejas y reclamos; permitir a los ciudadanos o a los diferentes
organizaciones comunitarias poner en conocimiento las anomalías presentadas en
la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario o área.
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DEFINICIONES Y TERMINOS
Alcance de la auditoría. El marco o límite de la auditoría y las materias, temas,
segmentos o actividades que son objeto de la misma.
Auditores externos. Profesionales facultados que no son empleados de la
organización cuyas afirmaciones o declaraciones auditan.
Auditores internos. Profesionales empleados por una organización para examinar
continuamente y evaluar el sistema de control interno y presentar los resultados de
su investigación y recomendaciones a la alta dirección de la entidad.
Auditoría Gubernamental. La externa que realiza el Ministerio de Auditoría y
Control como Entidad de Fiscalización Superior de la República de Cuba, a
cualquier persona natural o jurídica que tenga vínculos con el Presupuesto del
Estado.
Auditoría especial. Consiste en la verificación de los asuntos y temas específicos
de una parte de las operaciones financieras o administrativas, de determinados
hechos o de situaciones especiales y responden a una solicitud determinada.
Auditoría financiera o de estados financieros. Consiste en el examen y
evaluación de los documentos, operaciones, registros y estados financieros del
auditado, para determinar si éstos reflejan razonablemente, su situación financiera
y los resultados de sus operaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones
económico-financieras, con el objetivo de mejorar los procedimientos relativos a la
gestión económico-financiera y el control interno.
Auditoría fiscal. Consiste en el examen de las operaciones con los tributos al
fisco, a los que está obligada cualquier persona natural o jurídica; con el objetivo
de determinar si se efectúan en la cuantía que corresponda, dentro de los plazos y
formas establecidas y, proceder conforme a derecho.
Auditoría de gestión u operacional. Consiste en el examen y evaluación de la
gestión de un organismo, entidad, programa o proyecto, para establecer el grado
de economía, eficiencia, eficacia, calidad e impacto de su desempeño en la
planificación, control y uso de los recursos y en la conservación y preservación del
medio ambiente, así como comprobar la observancia de las disposiciones que le
son aplicables.
Auditoría temática. Consiste en la verificación y evaluación exhaustiva de una
cuenta contable, un objetivo determinado, o cuestiones de repercusión económica
que respondan a necesidades específicas.
Auditoría de sistema. Consiste en la verificación del estado de implantación de
los sistemas contables y de control interno, que permite evaluar el cumplimiento de
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los principios y procedimientos de control interno y de contabilidad generalmente
aceptados, el grado de actualización de la contabilidad, el empleo correcto de las
cuentas contables y la elaboración y aplicación de los sistemas de costos.
Auditoría de seguimiento o recurrente. Consiste en el examen y evaluación del
cumplimiento de las medidas dictadas para dar solución a las deficiencias
detectadas en una auditoría anterior, a fin de determinar si la entidad ha tenido o
no, avances en la administración y control de sus recursos; incluye la verificación
del sistema de control interno.
Auditoría de cumplimiento. Consiste en el examen y evaluación que se realiza
con el objetivo de verificar el cumplimiento de las leyes, decretos-leyes, decretos y
demás disposiciones jurídicas inherentes a la actividad sujeta a revisión.
Auditoría de tecnologías de la información. Consiste en el examen de las
políticas, procedimientos y utilización de los recursos informáticos; confiabilidad y
validez de la información, efectividad de los controles en las áreas, las
aplicaciones, los sistemas de redes y otros vinculados a la actividad informática.
Auditoría. Técnica de control, dirigida a valorar, el control interno y la
observancia de las Normas Generales de Contabilidad. Comprende un examen
independiente de los registros de contabilidad y otra evidencia relacionada con una
entidad para apoyar la opinión experta imparcial sobre la confiabilidad de los
estados financieros.
Control administrativo. Procedimiento de control interno que no tiene relación
directa con la confiabilidad de los registros contables.
Control Contable. Procedimiento de control interno que se relaciona directamente
con la protección de los activos o con la confiabilidad de los registros contables.
Control interno. Todas las medidas utilizadas por una empresa para protegerse
contra errores, desperdicios o fraudes y para asegurar la confiabilidad de los datos
contables. Está diseñado para ayudar a la operación eficiente de una empresa y
para asegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa.
Dictamen. Opinión o juicio que se emite por escrito, respecto a los estados
financieros u otras actividades, como resultado de una auditoría financiera.
Economía. Se obtiene cuando se reduce al mínimo el costo de los recursos que se
emplean en una actividad, con la debida consideración a su calidad apropiada.
Eficacia. El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el efecto
deseado en una actividad y su efecto real.
Eficiencia. La relación que existe entre el producto (en término de bienes,
servicios u otros resultados) y los recursos empleados en su producción.
Entidad (empresarial). Una unidad económica que realiza transacciones
comerciales que se deben registrar, resumir y reportar. Se considera la entidad
separada de su propietario o propietarios.
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Estados Financieros. Fuentes de información sobre la marcha de la entidad
empresarial.
Evidencia de auditoría. Las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecución
de la auditoría, que hace patente y manifiesta la certeza o convicción sobre los
hechos o hallazgos que prueban y demuestran claramente éstos, con el objetivo de
fundamentar y respaldar sus opiniones y conclusiones.
Fiscalización. Acción y efecto de fiscalizar Fiscalizar. Hacer el oficio de fiscal.
Criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien.
Hallazgos. Son el resultado de un proceso de recopilación y síntesis de
información: la suma y la organización lógica de información relacionada con la
entidad, actividad, situación o asunto que se haya revisado o evaluado para llegar
a conclusiones al respecto o para cumplir alguno de los objetivos de la auditoría.
Sirven de fundamento a las conclusiones del auditor y a las recomendaciones que
formula para que se adopten las medidas correctivas.
Hoja de trabajo. Una hoja grande de columnas diseñada para colocar en forma
conveniente todos los datos contables que se necesitan en un momento
determinado.
Facilita la preparación de los estados financieros y el trabajo de ajuste y cierre de
las Cuentas. Igualmente se utiliza como Papel de Trabajo cuando sea necesario en
el transcurso de una auditoría.
Incumplimiento. No pago de intereses o capital de un pagaré en la fecha de
vencimiento.
Informe de auditoría. Expresión escrita por el auditor respecto a los resultados de
las verificaciones realizadas durante la ejecución de la auditoría, manifestando sus
criterios y comentarios respecto a los estados financieros y otros hechos
económicos.
Informe de los auditores. El informe emitido después de auditar un tema o los
estados financieros de una empresa.
Limitaciones al alcance de la auditoría. Factores externos a la unidad de
auditoría que hayan impedido al auditor obtener toda la información y explicaciones
que considere necesarias para cumplir con los objetivos de su trabajo.
Normas de auditoría: Constituyen el conjunto de reglas que deben cumplirse para
realizar una auditoría con la calidad y eficiencias indispensables.
Aceptar el riesgo: Decisión informada de aceptar las consecuencias y
probabilidad de un riesgo en particular.
Control correctivo: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de
una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
Control preventivo: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de
una conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
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Administración de Riesgos: Conjunto de elementos de control que al
interrelacionarse, permiten a la entidad pública evaluar aquellos eventos negativos,
tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus
objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar
oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el
componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la
entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento
de sus objetivos.
Análisis de riesgo: Elemento de control que permite establecer la probabilidad de
ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus
consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de
la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso
sistemático de la información disponible para determinar qué tan frecuentemente
pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.
Autoevaluación del control: Elemento de control que, basado en un conjunto de
mecanismos de verificación y evaluación, determina la calidad y efectividad de los
controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional
responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control
requeridas. Se basa en una revisión periódica y sistemática de los procesos de la
entidad para asegurar que los controles establecidos son aún eficaces y
apropiados.
Compartir el riesgo: Se asocia con la forma de protección para disminuir las
pérdidas que ocurran luego de la materialización de un riesgo, es posible realizarlo
mediante contratos, seguros, cláusulas contractuales u otros medios que puedan
aplicarse.
Consecuencia: Es el resultado de un evento expresado cualitativa o
cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a
la consecución de los objetivos de la entidad o el proceso.
Evaluación del riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la
Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con
respecto a un estándar determinado.
Evento: Incidente o situación que ocurre en un lugar determinado durante un
periodo de tiempo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia
puede ser única o ser parte de una serie.
Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la
cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.
Identificación del riesgo: elemento de control, que posibilita conocer los eventos
potenciales, estén o no bajo el control de la entidad pública, que ponen en riesgo el
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logro de su misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los
efectos de su ocurrencia. se puede entender como el proceso que permite
determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a
cabo.
Monitorear: Comprobar, Supervisar, observar, o registrar la forma en que se lleva
a cabo una actividad con el fin de identificar sus posibles cambios.
Pérdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento.
Probabilidad: grado en el cual es probable que ocurra de un evento, este se debe
medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de
eventos que pudieron ocurrir.
Proceso de administración de riesgo: aplicación sistemática de políticas,
procedimientos y prácticas de administración a las diferentes etapas de la
administración del riesgo
Reducción del riesgo: aplicación de controles para reducir las probabilidades de
ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.
Riesgo: posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los
objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y
consecuencias.
Riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de
acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.
Riesgo residual: nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de
tratamiento de riesgo.
Sistema de Administración de Riesgo: conjunto de elementos del
direccionamiento estratégico de una entidad concerniente a la Administración del
Riesgo.
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Calle 50 Nº 49 – 51 Telefax 8432069 Nit. 900150224-0
E-mail:ephispania2010@gmail.com
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
Entidad EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE HISPANIA – ANTIOQUIA
Misión: Como Empresa de Servicios Públicos, Las Empresas Publicas de Hispania S.A E.S.P, reglamentada mediante la Ley 142 de 1994, es una Entidad técnico administrativa, encargada de generar y
proporcionar a la Comunidad del Municipio de Hispania, una adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios, en materia de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; bajo los parámetros de calidad
exigidos por la norma, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, implementando continuamente una adecuada cobertura, según las necesidades que se generen en la Comunidad.
IDENTIFICACIÓN ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Proceso y
objetivo
Causas Riesgo Probabilidad de
materialización
VALORACIÓN Administración
del riesgo
Accione
s
Respo
nsable
Indicador
Tipo de control
Direccionamient
o estratégico
Exceso de poder o
Autoridad y manejo de
Influencias.
N° Descripción Alto Correctivo ZONA DE
RIESGO
IMPORTANTE.
Reducir el
Riesgo
Divulgar
el Código de
Ética
implementad
o
Reinduc
ción del
manual de
funciones y
competencia
s laborales
del
Municipio.
Gerente
Gerente
Auxiliar
administrat
ivo
Socializar el
código de ética en
el primer
semestre.
Realizar la
reinducción del
manual de
funciones y
competencias
laborales
manuales
implementados
3 Amiguismo y
Clientelismo.
Extralimitación
de funciones
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO
EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P
VIGENCIA 2013
Código: P- ESP-01
Versión: 00
Página 19 de 21
Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P
Calle 50 Nº 49 – 51 Telefax 8432069 Nit. 900150224-0
E-mail:ephispania2010@gmail.com
De Información
y Documentación
De
Investigación y
Sanción
Ausencia de
capacitación para
direccionar de una manera
favorable el control y la
transparencia de la gestión
pública.
Aplicación de Sanciones
por falta a la ética del
servidor público
2
3
Ocultar a la
ciudadanía la
información
considerada
pública
Desconocimie
nto de la ley,
mediante
interpretaciones
subjetivas de las
normas vigentes
para evitar o
postergar su
aplicación.
Medio
alto
Correctivo
correctivo
ZONA DE
RIESGO
MODERADO –
Evitar el Riesgo
ZONA DE
RIESGO
INACEPTABLE –
Reducir el Riesgo.
Capacita
r a los
funcionarios
en
herramienta
informáticas
Facilitar
los medios
tecnológicos
para la
socialización
de la
información
institucional.
Capacita
r al personal
de la
Empresa
normatividad
vigente.
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Uso
permanente de la
pagina web
empresa la
publicación de
todos los actos
públicos.
Adquirir
herramientas
tecnológicas
Capacitacione
s programadas en
normas y medidas
de control interno
y sanciones
disciplinarias
De Tramites y/o
Servicios
Seguimiento a las
quejas presentadas por los
ciudadanos
2 Falta de
información sobre
estado del
proceso del
trámite por parte
del ciudadano
Medio Correctivo ZONA DE
RIESGO
TOLERABLE –
Reducción del
Riesgo.
Registro
y control de
las quejas
Gerente
Gerente
Procesos de
retroalimentación
con la comunidad
Capacitacione
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO
EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P
VIGENCIA 2013
Código: P- ESP-01
Versión: 00
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
LEY 1474 ESTATUTO ANTICORRUPCION “ POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS
MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL
CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA”.
Actualización de
procedimientos
debidamente
estandarizados y adoptados
Implementación de un
plan institucional de
capacitación
2
2
Tráfico de
influencia,
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persona influyente
Deficiencias
en el manejo
documental y de
archivo
Medio
Medio
Correctivo
correctivo
ZONA DE
RIESGO
MODERADO –
Evitar el Riesgo.
ZONA DE
RIESGO
MODERADO –
Evitar el Riesgo
Capacita
r al personal
en MECI
con el fin de
identificar y
caracterizar
procesos
Capacita
r al personal
en la
normatividad
vigente
Gerente
s programadas
Capacitacione
s programadas
según plan de
capacitación
vigencia 2013
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO
EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P
VIGENCIA 2013
Código: P- ESP-01
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E-mail:ephispania2010@gmail.com
CARTILLA ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CARTILLA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.
EJEMPLOS DE PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE VARIAS ENTIDADES PÚBLICAS.

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Plan anticorrupcion esp hispania 2013

  • 1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P MUNICIPIO DE HISPANIA (ANT) VIGENCIA - 2013
  • 2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 RESENTACIÓN En aras de dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011 en su artículo 73 que estipula el “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO: cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.”; Empresa Públicas de Hispania S.A.E.S.P. de Hispania – Antioquia en cabeza de la Alta Dirección ha querido definir los mecanismos básicos con el fin de lograr un mejoramiento en la calidad de servicio públicos domiciliarios que ésta Entidad ofrece a la comunidad, asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a toda la población de Hispania, con énfasis a la población vulnerable, y grupos organizados (indígenas, familias en acción, jóvenes, tercera edad) con responsabilidad, brindando espacios para una real y efectiva participación ciudadana en la definición de las tareas, su ejecución y vigilancia, mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades. Para lograr esto, se deben desarrollar instrumentos que permitan que los procesos internos y externos de la Empresa fluyan con agilidad, oportunidad, que sean transparentes, donde los recursos se destinen a solucionar las grandes falencias y la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población Establecimiento de controles e implementación de estrategias orientadas a mantener la transparencia y celeridad en los procesos de contratación pública, aplicación del estatuto de contratación de la Empresa y del normograma Institucional que permita la elaboración y presentación permanente de Informes de gestión a los organismos de control y rendición de cuentas a la comunidad en general, en especial a los actos administrativos y las acciones desarrolladas en cumplimiento de su misión institucional y visión encaminadas en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 del Municipio de Hispania “HISPANIA DE TODOS” Precedida por el señor Gerente POMPILIO ALFREDO POSADA RESTREPO.
  • 3. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 1. Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia. 2. Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión 3. Detectar los riesgos y tomar medidas para contrarrestarlos 4. Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el entorno de la Empresa sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla en el interior asegurando la confiabilidad de los procesos y la información 5. Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia y responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos, creando confianza entre los ciudadanos 6. Se garantizara la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten. 7. Garantizar al ciudadano la entrega de la información en forma oportuna y eficaz
  • 4. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 MISIÓN Como Empresa de Servicios Públicos, Las Empresas Publicas de Hispania S.A E.S.P, reglamentada mediante la Ley 142 de 1994, es una Entidad técnico administrativa, encargada de generar y proporcionar a la Comunidad del Municipio de Hispania, una adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios, en materia de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; bajo los parámetros de calidad exigidos por la norma, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, implementando continuamente una adecuada cobertura, según las necesidades que se generen en la Comunidad.
  • 5. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 VISION La visión de Las Empresas Publicas de Hispania S.A E.S.P, es de mantener y mejorar la calidad de los servicios públicos domiciliarios prestados, mediante una adecuada inversión dentro de los procesos generadores de los servicios ofrecidos por la Entidad, con una adecuada medición de los impactos generados a través de los servicios ofrecidos, los cuales conllevarán a ajustes y generación de nuevas políticas, que promuevan la cultura del mejoramiento continuo en beneficio del bienestar y desarrollo social.
  • 6. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 FUNDAMENTOS LEGALES DESCRIPCIÓN CONTENIDO Constitución Política Constitución Política de 1,991 Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana Ley 136 de 1,994 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa. Ley 489 de 1998 Rendición de cuentas Ley 594 de 2000 Por la cual se dicta la Ley General de Archivos. Ley 599 de 2000 Código Penal Ley 600 de 2000 Código de Procedimiento Penal Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Único Disciplinario Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas Ley 906 de 2004 Sistema Penal Acusatorio
  • 7. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos Ley 1151 de 2007 Mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Decreto 2150 de 1995 Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Decreto 1151de 2.008 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones Directiva Presidencial 12 de 2002 Lucha contra la corrupción en la contratación estatal. Directiva Presidencial 09 de 1999 Lineamientos para la implementación de la política de Lucha Contra la Corrupción Ley 909 de 2004 Empleo Público y carrera administrativa Decreto 785 de 2005 Clasificación estructura administrativa códigos niveles Decreto 2772 de 2005 Competencias Laborales comporta mentales Decreto 1599 de 2004 Modelo Estándar de Control Interno MECI
  • 8. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 Decreto 872 de 2003 Sistema de Gestión de calidad sector publico Ley 1474 de 2011 dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública Sistema de Gestión de calidad sector publico Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios”
  • 9. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo 1) Se socializará el Sistema de Gestión de la Calidad, definido por procesos y procedimientos, identificando los responsables del monitoreo de este y la medición de los indicadores. 2) Se divulgará a través de la página web de la Empresa, el Estatuto Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios de la Empresa de servicios Públicos de Hispania , como por la comunidad en general 3) Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la página Web de la Entidad con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la Empresa, si lo hubiere. 4) Se publicara constantemente en la página web con criterios de fácil acceso a la ciudadanía todos los planes, programas, y su estado de ejecución para que la ciudadanía los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos. 5) Se garantizara que todos los procesos contractuales, según el Manual de Contratación de la Empresa se publiquen oportunamente en la Página Web de la Empresa. 6) Se garantizara la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de los servicios que requiere la Empresa, con calidad, oportunidad y eficacia. 7) Se publicara mensualmente en un sitio visible los Estados Financieros de la Empresa con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal si es del caso.
  • 10. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitramites Establecimiento de medios adecuados que permitan mejorar las comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, con el mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos, optimización de la página Web e instrumentos tecnológicos de la Empresas Publicas de Hispania S.A. E.S.P., con el propósito de racionalizar los trámites y procedimientos administrativos de servicios públicos domiciliarios, divulgar, promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los servicios públicos domiciliarios ofrecidos a la comunidad con estrategias como: 1) Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la Empresa para la prestación de servicios públicos domiciliarios para la entrega de la información que requiera la ciudadanía. 2) Se adoptara la ventanilla única de atención al usuario o quien haga sus veces, la empresa remitirá toda la correspondencia por intranet evitando las fotocopias y siendo amigable con el medioambiente si es del caso. 3) Se adoptara como medio de comunicación oficial los correos institucionales, evitado la radicación de oficios físicos. 4) Se adoptaran las pautas y reglas claras en la administración de los expedientes (contratos, actos, resoluciones) para cualquier etapa del ciclo vital de los documentos mediante la implementación o modificación del manual General de Archivo. TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas 1) Se realizará la rendición de cuentas en el primer semestre del año, con la invitación pública a la Junta de Socios y su realización y participación directa de la comunidad de Hispania asociación de usuarios y ciudadanía en general si es del caso. 2) Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web de la Empresa
  • 11. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se fortalecerá y mejorará los siguientes instrumentos: 1) Página Web con actualización diaria y permanente de información relacionados con los planes, programas y proyectos de la Empresa 2) En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una Información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica mediante la cartilla que se esta diseñando de atención al ciudadano. 3).Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano. 4) Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, en el buzón de PQR de la Empresa donde se puede formular sus requerimientos, 5) Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas. 6) Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general.
  • 12. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS Las Empresas Públicas de Hispania S. A. E.S.P. de Hispania -Antioquia cuenta con un mapa de riesgo, donde los identifica describe sus causas. A) Las Empresas Públicas de Hispania S. A. E.S.P.cuenta con los siguientes medios informativos, donde se divulgan los actos administrativos y demás documentos de interés público. 1). Una Página web institucional. 2). Una Cartelera Informativa. B) Dando cumplimiento al Art. 76 de la Ley 1474 de 2011 en el sitio web de Las Empresas Públicas de Hispania S. A. E.S.P. se cuenta con el alcance de PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, espacio para que los ciudadanos presentes quejas y denuncias de los actos corruptivos realizados por funcionarios de esta entidad. C) Dando aplicación al Decreto 1716 de 2009, se estableció el comité de conciliación por medio del cual la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de los servidores y entidades públicas, del fallo jurídico y la extensión de sus efectos. D) Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de los presuntos hechos de corrupción que pudieren presentarse o dar traslado de las mismas a la Procuraduría General de la Nación y a los demás organismos de control. E) Audiencias Públicas de Rendición de cuentas en aras de que el ciudadano pueda opinar acerca de la gestión de Las Empresas Públicas de Hispania S. A. E.S.P. F) Veedurías Ciudadanas; Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de las gestión pública. G)Buzón de quejas y reclamos; permitir a los ciudadanos o a los diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimiento las anomalías presentadas en la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario o área.
  • 13. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 DEFINICIONES Y TERMINOS Alcance de la auditoría. El marco o límite de la auditoría y las materias, temas, segmentos o actividades que son objeto de la misma. Auditores externos. Profesionales facultados que no son empleados de la organización cuyas afirmaciones o declaraciones auditan. Auditores internos. Profesionales empleados por una organización para examinar continuamente y evaluar el sistema de control interno y presentar los resultados de su investigación y recomendaciones a la alta dirección de la entidad. Auditoría Gubernamental. La externa que realiza el Ministerio de Auditoría y Control como Entidad de Fiscalización Superior de la República de Cuba, a cualquier persona natural o jurídica que tenga vínculos con el Presupuesto del Estado. Auditoría especial. Consiste en la verificación de los asuntos y temas específicos de una parte de las operaciones financieras o administrativas, de determinados hechos o de situaciones especiales y responden a una solicitud determinada. Auditoría financiera o de estados financieros. Consiste en el examen y evaluación de los documentos, operaciones, registros y estados financieros del auditado, para determinar si éstos reflejan razonablemente, su situación financiera y los resultados de sus operaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones económico-financieras, con el objetivo de mejorar los procedimientos relativos a la gestión económico-financiera y el control interno. Auditoría fiscal. Consiste en el examen de las operaciones con los tributos al fisco, a los que está obligada cualquier persona natural o jurídica; con el objetivo de determinar si se efectúan en la cuantía que corresponda, dentro de los plazos y formas establecidas y, proceder conforme a derecho. Auditoría de gestión u operacional. Consiste en el examen y evaluación de la gestión de un organismo, entidad, programa o proyecto, para establecer el grado de economía, eficiencia, eficacia, calidad e impacto de su desempeño en la planificación, control y uso de los recursos y en la conservación y preservación del medio ambiente, así como comprobar la observancia de las disposiciones que le son aplicables. Auditoría temática. Consiste en la verificación y evaluación exhaustiva de una cuenta contable, un objetivo determinado, o cuestiones de repercusión económica que respondan a necesidades específicas. Auditoría de sistema. Consiste en la verificación del estado de implantación de los sistemas contables y de control interno, que permite evaluar el cumplimiento de
  • 14. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 los principios y procedimientos de control interno y de contabilidad generalmente aceptados, el grado de actualización de la contabilidad, el empleo correcto de las cuentas contables y la elaboración y aplicación de los sistemas de costos. Auditoría de seguimiento o recurrente. Consiste en el examen y evaluación del cumplimiento de las medidas dictadas para dar solución a las deficiencias detectadas en una auditoría anterior, a fin de determinar si la entidad ha tenido o no, avances en la administración y control de sus recursos; incluye la verificación del sistema de control interno. Auditoría de cumplimiento. Consiste en el examen y evaluación que se realiza con el objetivo de verificar el cumplimiento de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones jurídicas inherentes a la actividad sujeta a revisión. Auditoría de tecnologías de la información. Consiste en el examen de las políticas, procedimientos y utilización de los recursos informáticos; confiabilidad y validez de la información, efectividad de los controles en las áreas, las aplicaciones, los sistemas de redes y otros vinculados a la actividad informática. Auditoría. Técnica de control, dirigida a valorar, el control interno y la observancia de las Normas Generales de Contabilidad. Comprende un examen independiente de los registros de contabilidad y otra evidencia relacionada con una entidad para apoyar la opinión experta imparcial sobre la confiabilidad de los estados financieros. Control administrativo. Procedimiento de control interno que no tiene relación directa con la confiabilidad de los registros contables. Control Contable. Procedimiento de control interno que se relaciona directamente con la protección de los activos o con la confiabilidad de los registros contables. Control interno. Todas las medidas utilizadas por una empresa para protegerse contra errores, desperdicios o fraudes y para asegurar la confiabilidad de los datos contables. Está diseñado para ayudar a la operación eficiente de una empresa y para asegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa. Dictamen. Opinión o juicio que se emite por escrito, respecto a los estados financieros u otras actividades, como resultado de una auditoría financiera. Economía. Se obtiene cuando se reduce al mínimo el costo de los recursos que se emplean en una actividad, con la debida consideración a su calidad apropiada. Eficacia. El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el efecto deseado en una actividad y su efecto real. Eficiencia. La relación que existe entre el producto (en término de bienes, servicios u otros resultados) y los recursos empleados en su producción. Entidad (empresarial). Una unidad económica que realiza transacciones comerciales que se deben registrar, resumir y reportar. Se considera la entidad separada de su propietario o propietarios.
  • 15. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 Estados Financieros. Fuentes de información sobre la marcha de la entidad empresarial. Evidencia de auditoría. Las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecución de la auditoría, que hace patente y manifiesta la certeza o convicción sobre los hechos o hallazgos que prueban y demuestran claramente éstos, con el objetivo de fundamentar y respaldar sus opiniones y conclusiones. Fiscalización. Acción y efecto de fiscalizar Fiscalizar. Hacer el oficio de fiscal. Criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien. Hallazgos. Son el resultado de un proceso de recopilación y síntesis de información: la suma y la organización lógica de información relacionada con la entidad, actividad, situación o asunto que se haya revisado o evaluado para llegar a conclusiones al respecto o para cumplir alguno de los objetivos de la auditoría. Sirven de fundamento a las conclusiones del auditor y a las recomendaciones que formula para que se adopten las medidas correctivas. Hoja de trabajo. Una hoja grande de columnas diseñada para colocar en forma conveniente todos los datos contables que se necesitan en un momento determinado. Facilita la preparación de los estados financieros y el trabajo de ajuste y cierre de las Cuentas. Igualmente se utiliza como Papel de Trabajo cuando sea necesario en el transcurso de una auditoría. Incumplimiento. No pago de intereses o capital de un pagaré en la fecha de vencimiento. Informe de auditoría. Expresión escrita por el auditor respecto a los resultados de las verificaciones realizadas durante la ejecución de la auditoría, manifestando sus criterios y comentarios respecto a los estados financieros y otros hechos económicos. Informe de los auditores. El informe emitido después de auditar un tema o los estados financieros de una empresa. Limitaciones al alcance de la auditoría. Factores externos a la unidad de auditoría que hayan impedido al auditor obtener toda la información y explicaciones que considere necesarias para cumplir con los objetivos de su trabajo. Normas de auditoría: Constituyen el conjunto de reglas que deben cumplirse para realizar una auditoría con la calidad y eficiencias indispensables. Aceptar el riesgo: Decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular. Control correctivo: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Control preventivo: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
  • 16. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 Administración de Riesgos: Conjunto de elementos de control que al interrelacionarse, permiten a la entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. Análisis de riesgo: Elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar qué tan frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias. Autoevaluación del control: Elemento de control que, basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación, determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisión periódica y sistemática de los procesos de la entidad para asegurar que los controles establecidos son aún eficaces y apropiados. Compartir el riesgo: Se asocia con la forma de protección para disminuir las pérdidas que ocurran luego de la materialización de un riesgo, es posible realizarlo mediante contratos, seguros, cláusulas contractuales u otros medios que puedan aplicarse. Consecuencia: Es el resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la entidad o el proceso. Evaluación del riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado. Evento: Incidente o situación que ocurre en un lugar determinado durante un periodo de tiempo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o ser parte de una serie. Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado. Identificación del riesgo: elemento de control, que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la entidad pública, que ponen en riesgo el
  • 17. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. ALCALDIA MUNICIPAL 2012 - 2015 Código: P-ESP-001 Versión: 00 Fecha elaboración: 30/04/2013 Hispania - 2013 logro de su misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. se puede entender como el proceso que permite determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a cabo. Monitorear: Comprobar, Supervisar, observar, o registrar la forma en que se lleva a cabo una actividad con el fin de identificar sus posibles cambios. Pérdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento. Probabilidad: grado en el cual es probable que ocurra de un evento, este se debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir. Proceso de administración de riesgo: aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a las diferentes etapas de la administración del riesgo Reducción del riesgo: aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia. Riesgo: posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. Riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto. Riesgo residual: nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo. Sistema de Administración de Riesgo: conjunto de elementos del direccionamiento estratégico de una entidad concerniente a la Administración del Riesgo.
  • 18. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P VIGENCIA 2013 Código: P -ESP-01 Versión: 00 Página 18 de 21 Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: Fecha: Fecha: Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P Calle 50 Nº 49 – 51 Telefax 8432069 Nit. 900150224-0 E-mail:ephispania2010@gmail.com MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN Entidad EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE HISPANIA – ANTIOQUIA Misión: Como Empresa de Servicios Públicos, Las Empresas Publicas de Hispania S.A E.S.P, reglamentada mediante la Ley 142 de 1994, es una Entidad técnico administrativa, encargada de generar y proporcionar a la Comunidad del Municipio de Hispania, una adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios, en materia de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; bajo los parámetros de calidad exigidos por la norma, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, implementando continuamente una adecuada cobertura, según las necesidades que se generen en la Comunidad. IDENTIFICACIÓN ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO Proceso y objetivo Causas Riesgo Probabilidad de materialización VALORACIÓN Administración del riesgo Accione s Respo nsable Indicador Tipo de control Direccionamient o estratégico Exceso de poder o Autoridad y manejo de Influencias. N° Descripción Alto Correctivo ZONA DE RIESGO IMPORTANTE. Reducir el Riesgo Divulgar el Código de Ética implementad o Reinduc ción del manual de funciones y competencia s laborales del Municipio. Gerente Gerente Auxiliar administrat ivo Socializar el código de ética en el primer semestre. Realizar la reinducción del manual de funciones y competencias laborales manuales implementados 3 Amiguismo y Clientelismo. Extralimitación de funciones
  • 19. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P VIGENCIA 2013 Código: P- ESP-01 Versión: 00 Página 19 de 21 Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P Calle 50 Nº 49 – 51 Telefax 8432069 Nit. 900150224-0 E-mail:ephispania2010@gmail.com De Información y Documentación De Investigación y Sanción Ausencia de capacitación para direccionar de una manera favorable el control y la transparencia de la gestión pública. Aplicación de Sanciones por falta a la ética del servidor público 2 3 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública Desconocimie nto de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación. Medio alto Correctivo correctivo ZONA DE RIESGO MODERADO – Evitar el Riesgo ZONA DE RIESGO INACEPTABLE – Reducir el Riesgo. Capacita r a los funcionarios en herramienta informáticas Facilitar los medios tecnológicos para la socialización de la información institucional. Capacita r al personal de la Empresa normatividad vigente. Gerente Gerente Gerente Gerente Uso permanente de la pagina web empresa la publicación de todos los actos públicos. Adquirir herramientas tecnológicas Capacitacione s programadas en normas y medidas de control interno y sanciones disciplinarias De Tramites y/o Servicios Seguimiento a las quejas presentadas por los ciudadanos 2 Falta de información sobre estado del proceso del trámite por parte del ciudadano Medio Correctivo ZONA DE RIESGO TOLERABLE – Reducción del Riesgo. Registro y control de las quejas Gerente Gerente Procesos de retroalimentación con la comunidad Capacitacione
  • 20. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P VIGENCIA 2013 Código: P- ESP-01 Versión: 00 Página 20 de 21 Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P Calle 50 Nº 49 – 51 Telefax 8432069 Nit. 900150224-0 E-mail:ephispania2010@gmail.com REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS LEY 1474 ESTATUTO ANTICORRUPCION “ POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA”. Actualización de procedimientos debidamente estandarizados y adoptados Implementación de un plan institucional de capacitación 2 2 Tráfico de influencia, amiguismo, persona influyente Deficiencias en el manejo documental y de archivo Medio Medio Correctivo correctivo ZONA DE RIESGO MODERADO – Evitar el Riesgo. ZONA DE RIESGO MODERADO – Evitar el Riesgo Capacita r al personal en MECI con el fin de identificar y caracterizar procesos Capacita r al personal en la normatividad vigente Gerente s programadas Capacitacione s programadas según plan de capacitación vigencia 2013
  • 21. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P VIGENCIA 2013 Código: P- ESP-01 Versión: 00 Página 21 de 21 Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P Calle 50 Nº 49 – 51 Telefax 8432069 Nit. 900150224-0 E-mail:ephispania2010@gmail.com CARTILLA ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CARTILLA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. EJEMPLOS DE PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE VARIAS ENTIDADES PÚBLICAS.