1. Versión:
GUÍA BÁSICA PARA DOCUMENTAR
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Regional
Distrito
Capital
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ANEXO B- FORMATO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Código
1
Código
1.1
OBJETIVO
PROPROCESO
Descripción
GESTION FINANCIERA
PROCESO
Descripción
PLAN DE ACCIÓN
Gestionar, Administrar y controlar eficientemente
los recursos necesarios a fin de proveer a las
diferentes unidades con el objetivo de lograr las
metas a nivel organizacional .
Gestionar la utilización de los recursos.
ALCANCE
PROVEEDOR
Admision de
registros
Gestión del
Talento
Humano
Gestión de
Recursos
Físicos
NIVEL NACIONAL
Gerencia General
NIVEL TERRITORIAL
(sedes)
LIDER DE PROCESO
Personal operativo.
ENTRADA
Consignaciones
de formularios y
certificados,
habilitaciones,
validaciones
Reportes de
Nomina,
Reportes de
liquidación de
prestaciones
sociales, Plan
de formación y
capacitación
Novedades
de inventarios de
bienes muebles y
presupuesto de
compras
SUBPROCESOS
SALIDA
Admisiones y
Registro
Informe
consolidado
de los
ingresos
Gestión del
Talento
Humano
Gestión de
Recursos
Físicos
USUARIO
Gerencia
Aprobaciones
Candidatos
Aprobación
de las
compras
Coordinadora
de Recursos
Físicos

2. REQUISITOS APLICABLES
INTERNOS
EXTERNOS
REGLAMENTO INTERNO
DE TRABAJO
CÓDIGO
CONTABLE
ESTATUTO
TRIBUTARIO
NTC ISO
INDICADORES
EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO
ELABORAR INFORME
EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Regional
Distrito
Capital
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ANEXO B- FORMATO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Código
1
Código
1.1
OBJETVO
ALCANCE
MACROPROCESO
Descripción
PLANEACION
PROCESO
Descripción
PLAN DE ACCIÓN
Gestionar y planificar las diversas decisiones, con el
fin de mejorar la calidad organizacional.
Ser capaz de alcanzar los objetivos deseados, realizar
una buena conexión entre el entorno y los recursos
de la organización; debe ser factible, apropiada y
oportuna

3. NIVEL NACIONAL
NIVEL TERRITORIAL
(sedes)
Gerencia general
Personal operativo.
ENTRADA
SUBPROCESOS
Planificación y
toma de
decisiones
Planificación
Estratégica
SALIDA
Procesos de
mejora
continua
Control
Aumento en la
productividad
LIDER DE PROCESO
PROVEEDOR
Gerencia
General
Departamentalización
Redes de
información
Control de la
productividad
empresarial
USUARIO
Personal
Operativo y
administrativo
Personal Operativo
Recopilación de la Participación
información acerca
de la prestación
del servicio
Mejora en la
prestación del
servicio,
aumento de la
efectividad
]
Clientes
REQUISITOS APLICABLES
INTERNOS
EXTERNOS
INDICADORES
Dofa
Listas de chequeo
Evaluación de la gestión