1. 3/4/14
1
PROBLEMA………
Cómo
realizar
el
seguimiento
y
evaluación
de……
7
dimensiones
estratégicas
38
líneas
estratégicas
109
obje3vos
235
actuaciones
SOLUCION………
mediante
la
creación
de
un
sistema
de
información
basado
en
indicadores
536indicadores
Cuadro de Mando

2. 3/4/14
2
Un sistema de información para el seguimiento y
evaluación del Plan Estratégico de Móstoles
NECESIDAD
CONCLUSIONES
CONTEXTO
RESULTADO
PROCESO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
Cuadro
de
Mando
Agenda
¿en qué contexto se produce?
¿ a qué problema/necesidad
responde?
¿qué pasos se han seguido?
¿ cúal ha sido el producto/servicio final?
¿ alguna dudao comentario?
¿ qué conclusiones podemos
extraer?

3. 3/4/14
3
NECESIDAD
CONCLUSIONES
CONTEXTO
RESULTADO
PROCESO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
¿en qué contexto se produce?
¿ a qué problema/necesidad
responde?
¿qué pasos se han seguido?
¿ cúal ha sido el producto/servicio final?
¿ alguna dudao comentario?
¿ qué conclusiones podemos
extraer?
Cuadro
de
Mando
Agenda
MOSTOLES
OPINA
(Encuestas
ciudadanas)
C
D
AREA
DE
PRESIDENCIA
DE
COORDINACION
ESTRATÉGICA,
INSTITUCIONAL
Y
ADMINISTRACIÓN
PUBLICA
Plan
Estratégico
de
Modernización
y
Calidad
II
Plan
Estratégico
de
Recursos
Humanos
Planes
y
Proyectos
2014
Cuadro
de
Mando
Transparencia
Municipal
Código
Buen
Gobierno
Memoria
Anual
de
GesZón
del
Gobierno
Acciones
inmediatas:
-­‐
Cons&tución
de
Comité
de
Ges&ón
-­‐
Priorización
y
programación
de
proyectos
2014
-­‐
Puesta
en
marcha
Calidad
del
Gobierno
Local
(UNE
66182)
Acciones
inmediatas:
-­‐
Elaborar
proyecto.
AENOR
-­‐
Información-­‐formación-­‐acción
-­‐
Evalucion
opera&va
Acciones
inmediatas:
-­‐
Diseño
estructura
y
contenidos
-­‐
Revisión
de
contenidos
-­‐
Integración
de
la
información
3
1
42
CARTAS
DE
SERVICIO
SAC
MOSTOLES
TRAMITES
ONLINE
GRUPOS
DE
MEJORA
Acciones
inmediatas:
-­‐
Coordinación
y
seguimiento
-­‐
Elaborar
4º
Informe
-­‐
Publicación
Web
Implantación
“Open
Government”
Acciones
inmediatas:
-­‐
Conocimiento
de
experiencias
-­‐
Modelo
de
Gobierno
-­‐
Propuesta
de
medidas
Acciones
inmediatas:
-­‐
Recursos
Humanos
-­‐
Estadís&ca
y
registro
-­‐
Gerencia
de
Urbanismo
-­‐
Policia
Local
Acciones
inmediatas:
-­‐
Concluir
documento
propuesta
-­‐
Oficina
Contribuyente
-­‐
Elaborar
proyecto
-­‐
Puesta
en
marcha.
Cita
previa
3
Acciones
inmediatas:
-­‐
Recaudación
ejecu&va
-­‐
Concluir
documento
-­‐
Reunión
del
grupo
Acciones
inmediatas:
-­‐
Con&nuar
con
la
definición
de
trámites
online
-­‐
Documentar
la
Metodología
Acciones
inmediatas:
-­‐
Datos
encuesta
telefónica
-­‐
Foros
ciudadanos
2
1
4
5
Seguimiento
y
evaluación
del
Plan
de
Gobierno
OTROS
PLANES
-­‐
Plan
de
Racionalización
del
gasto
y
mejora
de
la
eficiencia
-­‐
Plan
Estratégico
de
Modernización
y
mejora
de
la
Asesoría
Jurídica
GESTION
POR
PROCESOS
6
Acciones
inmediatas:
-­‐
Revisar
proyecto
-­‐
Puesta
en
marcha
A
B
Plan
de
Gobierno
(2012-­‐2015)
Plan
Estratégico
de
Móstoles

4. 3/4/14
4
NECESIDAD
CONCLUSIONES
CONTEXTO
RESULTADO
PROCESO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
¿en qué contexto se produce?
¿ a qué problema/necesidad
responde?
¿qué pasos se han seguido?
¿ cúal ha sido el producto/servicio final?
¿ alguna dudao comentario?
¿ qué conclusiones podemos
extraer?
Cuadro
de
Mando
Agenda
Seguimiento y
evaluación
Integrar contenidos
en la gestión
Fomentar la Participación ciudadana
Tres
retos
/
necesidades
/
problemas
Ya tenemos un Plan Estratégico ¿y ahora qué?
1
2
3

5. 3/4/14
5
El
cuadro
de
mando
es
una
herramienta
que
recoge
de
forma
sistemá3ca
y
sinté3ca
la
información
relevante
sobre
la
ges3ón,
las
acciones
realizadas
y
el
cumplimiento
de
los
obje3vos
del
Plan
estratégico
de
Móstoles
y
los
compromisos
del
Plan
de
Gobierno.
Con3ene
información
en
3empo
real
sobre
el
estado
de
la
ges3ón
agrupada
en
indicadores,
de
forma
que
se
ob3ene
un
conocimiento
rápido
y
general
del
avance
de
la
ges3ón
hacia
los
obje3vos
marcados.
Solución al problema…..
…..y oportunidad de mejora
NECESIDAD
CONCLUSIONES
CONTEXTO
RESULTADO
PROCESO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
¿en qué contexto se produce?
¿ a qué problema/necesidad
responde?
¿qué pasos se han seguido?
¿ cúal ha sido el producto/servicio final?
¿ alguna dudao comentario?
¿ qué conclusiones podemos
extraer?
Cuadro
de
Mando
Agenda

6. 3/4/14
6
! Comité
de
Dirección:
Alcalde,
Concejal
Coordinación
Estratégica,
Gerente
Fundación
Ciudad
de
Móstoles,
Director
técnico
Universidad
Rey
Juan
Carlos
! Comisión
de
GesZón:
Concejal
de
Coordinación
Estratégica
e
Ins3tucional,
Dirección
de
Modernización
y
Calidad.
Departamento
de
Nuevas
tecnologías,
Técnicos
de
la
Universidad
Rey
Juan
Carlos
! Red
Responsables
políZcos:
concejales
de
gobierno
y
de
coordinación
! Red
de
Responsables
técnicos:
directores de
servicio o departamento, gestores y técnicos
Diseño,
elaboración
y
puesta
en
marcha
(I)
! Análisis de información
! Revisión de Planes
Estratégicos
o Plan Estratégico de
Móstoles
o Plan de Gobierno
(2012-2015)
o Plan Modernización y
calidad
! Diseño estructura y
contenido
o Dimensiones
o Líneas estratégicas
o Objetivos
o Indicadores
! Responsables
o Políticos
o Técnicos
! Contenido
o Estructura
o Componentes
! Ajustes
o Responsables
o Indicadores
! Presentación Comité
de Dirección
! Entrevistas y reuniones
con responsables:
o Ajustar objetivos
iniciales
o Vincular actuaciones
o Resolver dudas
! Validación de los
responsables políticos
Fase 2
Diseño y
elaboración del
Cuadro Mando
Ene Feb Mar Abr May
Fase 1
Diagnóstico
Organización
May
Fase 3
Presentación 1º
borrador Cuadro de
Mando
Fase 4
Entrevistas y
validaciones con
responsables
May Jun Jul Ago Sep Oct
20122012 2012 2012

7. 3/4/14
7
Diseño,
elaboración
y
puesta
en
marcha
(II)
! Ajustes del sistema
por los responsables
o Objetivos
o Actuaciones
o Indicadores
o Otros
! Resultados rondas de
trabajo
! Presentación al
Comité de Dirección
! Aplicación informática
o Diseño
o Pruebas
o Formación
! Adecuación recursos
tecnológicos
o Servidor
o Otros
! Funcionamiento de la
herramienta
o Pruebas piloto
o Resolución de
incidencias
o Tareas de actualización
información
! Sistema Cuadro Mando
operativo
! Planificación 2014
o Objetivos
o Actuaciones
o Indicadores
! Autorizaciones de
cambios
! Revisiones permanentes
Fase 6
Implantación
aplicación
informática
Oct Nov
Fase 5
Presentación 2º
borrador Cuadro
de mando
Fase 7
Prueba piloto y
ajustes al Cuadro
de Mando
Fase 8
Inicio y puesta en
marcha del Cuadro
de Mando
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 2013 2013
NECESIDAD
CONCLUSIONES
CONTEXTO
RESULTADO
PROCESO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
¿en qué contexto se produce?
¿ a qué problema/necesidad
responde?
¿qué pasos se han seguido?
¿ cúal ha sido el producto/servicio final?
¿ alguna dudao comentario?
¿ qué conclusiones podemos
extraer?
Cuadro
de
Mando
Agenda

8. 3/4/14
8
7
DIMENSIONES.-­‐
Son
agrupaciones
de
líneas
estratégicas
bajo
un
mismo
concepto,
categoría
o
materia
536
INDICADORES.-­‐
Es
lo
que
hay
que
medir
o
evaluar
.
Son
medidas
obje3vas
que
muestran
el
nivel
de
realización
y
cumplimiento
de
los
obje3vos
y
actuaciones
del
Plan
Estratégico
Indicadores
38
LINEAS
ESTRATEGICAS.-­‐
Son
agrupaciones
de
obje3vos
bajo
un
mismo
concepto,
categoría
o
materia
235
ACTUACIONES.-­‐
Son
ac3vidades
o
proyectos
llevados
a
cabo
para
alcanzar
los
obje3vos
Actuaciones
109
OBJETIVOS.-­‐
Son
las
metas
u
obje3vos
a
lograr
según
la
estrategia
del
plan
ESTRUCTURAYCONTENIDO
Variable
Fase
El
sistema
de
información
se
gesZona
desde
una
herramienta
informáZca
"
Estructura
del
cuadro
de
mando
"
Interfaz
del
cuadro
de
mando
"
IdenZficación
del
usuario
"
Detalle
de
los
elementos
"
GesZón
o
Símbolos
y
colores
o
Búsqueda
de
elementos
o
Ges3ón
de
variables
"
El
trabajo
diario
Cuadro
de
Mando.
Soporte
informáZco

9. 3/4/14
9
ALCALDE
Puede
visualizar
todos
los
elementos
del
Cuadro
de
Mando
RESPONSABLES
POLITICOS
Pueden
visualizar
todos
los
obje3vos,
actuaciones
y
elementos
asignado
a
su
área
de
ges3ón
ALCALDE
RESPONSABLES
POLITICOS
RESPONSABLES
TECNICOS
RESPONSABLES
TECNICOS
Pueden
ver
los
elementos,
obje3vos
y
actuaciones
de
los
cuales
son
responsables
Los responsables técnicos tienen que introducir periódicamente
los datos o valores de los indicadores
Nivel1
Nivel2
Nivel3
" IdenZficación
por:
o Nombre
de
usuario
o Palabra
de
paso
" Tipos
de
usuario
(perfiles)
o Alcalde
(acceso
a
todos
los
elementos
del
cuadro
de
mando)
o Concejal
(acceso
sólo
a
los
elementos
que
dependen
de
su
área
poli3ca)
o Responsable
técnico
(acceso
sólo
a
los
elementos
de
los
cuales
es
responsable)
o Administrador
(permisos,
cambios,
configuraciones,
etc)

10. 3/4/14
10
Cuadro de mando
Identificación de usuario
Cuadro de mando
Pantalla de inicio

11. 3/4/14
11
Cuadro de mando
Pantalla de inicio. Ayuda
Cuadro de mando
Pantalla de inicio. Alerta

12. 3/4/14
12
Cuadro de mando
Pantalla de inicio. Alerta elementos que requieren su atención
Cuadro de mando
Pantalla de inicio. Pendiente

13. 3/4/14
13
Cuadro de mando
Pantalla de inicio. Pendiente Gestión variables. Toma de datos
Cuadro de mando
Detalles de objetivo

14. 3/4/14
14
Cuadro de mando
Detalles de indicador de objetivo
limite
mínimo
limite
máximo
0,00
0,20
0,80
1,00
Rojo
:
fuera
de
límites
Amarillo
:
acercándose
a
los
límites
Verde
:
correcto
Indicadores
Actuaciones
Objetivos
Líneas estratégicas
Dimensiones
Para
homogeneizar
los
valores
de
los
indicadores
se
introduce
el
INDICE
DE
CUMPLIMIENTO
(IC),
asignando
un
límite
mínimo
y
un
limite
máximo
(al
que
tender).
El
IC
tomará
valor
0
cuando
coincida
con
el
valor
mínimo;
y
el
valor
1
cuando
el
valor
medido
coincida
con
el
valor
op3mo
designado

15. 3/4/14
15
Cuadro de mando
Detalles de objetivo
Cuadro de mando
Detalles de actuación

16. 3/4/14
16
Cuadro de mando
Detalles de indicador de actuación
Cuadro de mando
Detalles de actuación

17. 3/4/14
17
Cuadro de mando
Informe de seguimiento de actuación
Cuadro de mando
Pantalla de inicio. Alcalde

18. 3/4/14
18
Cuadro de mando
Pantalla de inicio. Vista general
NECESIDAD
CONCLUSIONES
CONTEXTO
RESULTADO
PROCESO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
¿en qué contexto se produce?
¿ a qué problema/necesidad
responde?
¿qué pasos se han seguido?
¿ cúal ha sido el producto/servicio final?
¿ alguna dudao comentario?
¿ qué conclusiones podemos
extraer?
Cuadro
de
Mando
Agenda

19. 3/4/14
19
Conclusiones
! Concreta la acción del gobierno local
! Clarifica y delimita las responsabilidades
! Introduce en el pensamiento estratégico
! Obliga a planificar las actuaciones
! Ayuda a realizar acciones correctoras
! Mejora el proceso de toma de decisiones
! Proactividad en vez de reactividad
! Extensión del sistema a otros ámbitos de gestión
! Facilita la comunicación y cooperación
! Resistencia al cambio
! Visto como un sistema de control
! Elevada dedicación temporal , inicialmente
! No es sencillo la vinculación presupuestaria
! Dificultades de “interiorización” en la gestión diaria
! Cultura insuficiente de “evaluación” y medición
! Liderazgo politico claro y decidido (Alcalde)
! Implicación real de los responsables politicos
! Colaboración de responsables técnicos
! Comunicación a todos los niveles de la organizacion
! Coordinación y asistencia técnica permanente
! Refuerzo positivo continua
! Determinación de los objetivos mas críticos
! Analizar reduccion de indicadores
! Encuesta de percepción y satisfacción de usuarios
! Vincular a programas presupuestarios
! Cuadro de Mando de Gestión (no sólo estratégico)
! Desarrollo del aplicativo (por ej: interoperabilidad)
NECESIDAD
CONCLUSIONES
CONTEXTO
RESULTADO
PROCESO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
¿en qué contexto se produce?
¿ a qué problema/necesidad
responde?
¿qué pasos se han seguido?
¿ cúal ha sido el producto/servicio final?
¿ alguna dudao comentario?
¿ qué conclusiones podemos
extraer?
Cuadro
de
Mando
Agenda

20. 3/4/14
20
PARA MAS INFORMACION:
José
Enrique
Díez
GeZno
Dirección
de
Modernización
y
Calidad
Ayuntamiento
de
Móstoles
Plaza
de
la
Cultura
s/n
28935
Móstoles
(Madrid)
Tel.91
664
75
00
Ext.3227
jediezg@mostoles.es
www.mostoles.es
hep://modernizacionycalidad.blogspot.com.es