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Estimados miembros del Grupo de Trabajo MINSAL:

Adjunto sírvanse encontrar texto correspondiente al estudio que le solicitara al
Ingeniero Sr. Juan Mendoza Benard, sobre los gastos en Consumos Básicos en
el Hospital San Juan de Dios, calculado por funcionario, en diferentes Servicios y
Unidades Clínicas en forma mensual, anual y por hora, en relación al agua,
electricidad, gas, calefacción.

El informe del Sr. Mendoza nos entrega una metodología para el cálculo del mayor
gasto por alumno y/o docente que ocupen dependencias del establecimiento con
ocasión de los Convenios docente-asistenciales y que necesariamente deben ser
retribuidos por los Centros Formadores.

                                                  Atte.

                                   Enrique Díaz Valderrama.


   ------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                   Hospital San Juan de Dios

                             Análisis de los Consumos Básicos
                               (Con información 2008-2009)


                               Ing. Juan Mendoza Benard

                                        28 de julio de 2010

                              Hospital San Juan de Dios – 2010


                                               “Análisis

     Para poder realizar un estudio de costeo, es importante el análisis de los
consumos básicos (Electricidad, Gas, Calefacción y Electricidad).

       El consumo de dichos gastos es relevante, ya que refleja el consumo que
les da los funcionarios y los usuarios externos a dichos consumos.

Electricidad
El estudio de dicho consumo fue realizado con la información del año 2008 -
2009. Los rangos analizados son de Septiembre 2008-Noviembre 2009.

           Cada mes el Hospital – CDT gasta $30.766.179 (promedio); o 330.756
           kWh1; o 331 MW2.

       Grafico 1: Consumo de electricidad en la torre hospitalaria, medido en pesos
       (2008-2009)

                                                      Hospital

               18.000.000
               16.000.000
               14.000.000
               12.000.000
               10.000.000
           $




                8.000.000
                6.000.000
                4.000.000
                2.000.000
                        0
                                 1      2      3       4      5       6      7   8   9   10   11
                                                                  Periodos

                                                   Fuente: Propia

       Grafico 2: Consumo de electricidad en la torre hospitalaria, medido en kWh
       (2008-2009)




1
  kilovatio hora, abreviado kWh, es una unidad de energía. Equivale a la energía desarrollada por una
potencia de un kilovatio (kW) durante una hora


2
    El megavatio (símbolo MW) es igual a un millón (106) de vatios.
Hospital

              200.000
              180.000
              160.000
              140.000
              120.000
        kWh




              100.000
               80.000
               60.000
               40.000
               20.000
                    0
                            1   2   3       4        5        6       7       8   9    10    11
                                                         Periodos

                                        Fuente: Propia




Grafico 3: Consumo de electricidad en el Centro de Diagnostico y Tratamiento
(CDT), medido en pesos (2008-2009)


                                                CDT

        20.000.000


        15.000.000


        10.000.000
    $




          5.000.000


                        0
                            1   2   3   4        5        6       7       8   9   10   11   12
                                                         Periodos

                                        Fuente: Propia




Grafico 4: Consumo de electricidad en el Centro de Diagnostico y Tratamiento
(CDT), medido en kWh (2008-2009)
CDT

              200.000
              180.000
              160.000
              140.000
              120.000
        kWh




              100.000
               80.000
               60.000
               40.000
               20.000
                    0
                        1      2      3      4      5      6       7     8       9     10     11        12
                                                          Periodos

                                                  Fuente: Propia




       Estos consumos para que se puedan entender deben ser comparados con
el gasto de diferentes realidades. Se pueden realizar dos supuestos (un hogar con
consumo eficiente, y un consumo de estrato social ABC1):

      1. En un hogar eficiente (conciencia de lo que significa el gasto en
         electricidad), cada persona gasta 62 kWh, esto significa que se podría dar
         una subvención3 a 5.322 personas por el gasto generado en electricidad
         por mes.
      2. En un hogar de estrato social alto cada persona gasta 241 kWh, lo que
         significa que se podría dar una subvención a 1.372 personas por el gasto
         generado en electricidad por mes.

      La energía eléctrica es el consumo básico más representativo tanto a escala
      de microentorno como macroentorno, ya que es generada con recursos no
      renovables.

      Nuestro país importa el 72% de los insumos para producir la energía que
      consume.




      Grafico 5: Generación por tipo de insumo en el Sistema Interconectado
      Central (SIC). 1996-2008

3
    Ayuda económica, generalmente oficial, para costear o sostener el mantenimiento de una actividad.
El grafico nos demuestra que el 60% de generación eléctrica es producida por combustibles fósiles
y el 40% es generado hidráulicamente.

Por lo tanto la electricidad es un servicio básico representativo de la economía, ya
que este involucra una cadena de valor sistémica, ya que involucra: comercio
exterior, distribución, venta, crédito y servicios de post venta.

Entonces el consumo en combustibles fósiles debe hacerse estratégicamente, con
una visión de largo plazo. Para ello es importante tomar como referencia los
mercados futuros de petróleo, ya que las matrices energéticas de todos los países
consumen en mayor o menor proporción el consumo de combustibles fósiles.

Por ello Chile toma como referencia el valor del petróleo “West Texas
Intermediate” (WTI)4 es relevante para Chile por una razón comercial. Su
evolución afecta directamente el valor de los combustibles de Estados Unidos,
mercado usado como referencia por la Empresa Nacional de Petróleo (Enap).

Un instrumento que puede ayudar a ver el comportamiento de la energía en un
mediano plazo, es el entregado por la Bolsa Mercantil de Nueva Cork (Nymex).




4
 es un promedio, en cuanto a calidad, del petróleo producido en los campos occidentales del estado de Texas
(Estados Unidos). Se emplea como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos
producidos en medio oriente o el mar del Norte (Petróleo Brent).
Grafico 6: Muestra los precios futuros en dólares por barril de petróleo, como el
petróleo fluctúa constantemente, este muestra los futuros de petróleo al
28/04/2010
                                                   Futuro (NYMEX) - 28/04/2010

                92
                90
                88
   US$/Barril




                86
                84
                82
                80
                78




                                                                                                                                     o
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                                                                                                                        Ab
                     ni




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                 Ju




                                                                                             En
                                                                    em


                                                                                 em
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                                                                                                        b
                                   Ag




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                                                                  ov
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                                                                           D
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                                                                                 Meses

                                                                     Fuente: Propia

Grafico 7: Precios futuros en dólares por barril de petróleo al 26/07/2010
                                                        Futuro (NYMEX) - 26/07/2010

                 84

                 83

                 82
   US$/Barril




                 81
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                 79
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                                                                                                                   o
                                                                                                           o
                                                                                         o


                                                                                                ri l
                            re




                                                                                                                                     to
                           br
                          br




                                                             er




                                                                                                                 ni
                                                                         er
                          br




                                                                                                        ay
                                                                                      z




                                                                                                                        Ju
                                                                                              Ab




                                                                                                                                   os
                         ub




                                                                                   ar




                                                                                                               Ju
                         m
                         m




                                                           En
                        m




                                                                      br




                                                                                                       M
                                                                                  M




                                                                                                                                 Ag
                       ct




                      ie
                      ie




                      ie




                                                                    Fe
                   O
                  pt




                   ic
                  ov


                 D
                Se




                N




                                                                                  Meses


                                                                     Fuente: Propia
En el segundo grafico se muestra el cambio en la pendiente de la curva, esto
quiere decir que los futuros se encarecieron, lo cual significa que nuestro país
deberá absorber el mayor valor con el consiguiente traspaso del precio al
consumidor final (personas naturales y jurídicas)
En el análisis se debe tomar en cuenta la variación del dólar y el Índice de
Precios al Consumidor5, ya que son herramientas que complementan el análisis
general, logrando una mejora en la perspectiva del equipo negociador.

     A continuación, se presentan                                        los   gráficos      correspondientes   al
comportamiento del dólar y del IPC:

Grafico 8: Dólar Observado (Febrero 2009 – Junio 2010)

                                     Dolar Observado Historico -         Fuente: Banco Central


                       700

                       600

                       500
      Dolar Promedio




                       400

                       300

                       200

                       100

                        0
                             feb- mar- abr- m jun-   jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- m jun-
                              09 09 09 ay- 09         09 09 09       09 09 09 10 10 10 10 ay- 10
                                            09                                                         10
                                                                 Meses


El grafico nos muestra un comportamiento estable, pero existe una baja del valor
promedio, con un impacto en las exportaciones de nuestro pais.




Grafico 9: Variación IPC




  5
   El IPC representa el valor del costo de la vida, ya que es un índice que recoge la variación que han tenido
cada mes los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares chilenos.
IPC -   Fuente INE


              101.5

               101

              100.5

               100

               99.5
     Indice




                99

               98.5

                98

               97.5

                97
                      jul-09   ago-   sep-   oct-09 nov-    dic-09 ene-   feb-10 mar-   abr-10 may- jun-10
                                09     09            09             10            10            10
                                                              Meses


El grafico nos muestra una variación del Índice, provocando una mayor inflación
interna del país, provocando un encarecimiento de los bienes y servicios.

Grafico 10: Inflación en Chile

                                             Inflacion (Dic.de cada año)

               20



               15



               10
     Indice




                5



                0
                  91

                  92

                  93

                  94

                  95

                  96

                  97

                  98

                  99

                  00

                  01

                  02

                  03

                  04

                  05

                  06

                  07

                  08

                  09
                19

                19

                19

                19

                19

                19

                19

                19

                19

                20

                20

                20

                20

                20

                20

                20

                20

                20

                20




                -5
                                                                Años


Fuente: Banco Central

Grafico 11: Producto Interno Bruto (PIB)
PIB (% Var.Real)

              14

              12

              10

              8

              6
     Indice




              4

              2

              0
                91

                92

                93

                94

                95

                96

                97

                98

                99

                00

                01

                02

                03

                04

                05

                06

                07

                08

                09
              -2
              19

              19

              19

              19

              19

              19

              19

              19

              19

              20

              20

              20

              20

              20

              20

              20

              20

              20

              20
              -4
                                                  Años


                                      Fuente: Banco Central
La suma de todos los bienes y servicios finales que produce el país, tiene una pendiente negativa
por la mayor importación de bienes extranjeros. Trasladando la producción nacional a los
mercados extranjeros, debilitando la industria nacional. Esto trae una mayor dependencia de las
cifras macroeconómicas mundiales, aumentando la dependencia de monedas extranjeras.




Grafico 12: Demanda Interna (% Var.Real)
Demanda Interna (% Var.Real)

           20


           15


           10
  Indice




            5


            0
              91

              92

              93

              94

              95

              96

              97

              98

              99

              00

              01

              02

              03

              04

              05

              06

              07

              08

              09
            19

            19

            19

            19

            19

            19

            19

            19

            19

            20

            20

            20

            20

            20

            20

            20

            20

            20

            20
            -5


           -10
                                        Años


                              Fuente: Banco Central

      Los gráficos mostrados anteriormente nos demuestran de la volatilidad de
los mercados domésticos como internacionales. Por ello el equipo negociador
debe tomar en cuenta todas las variables macro y micro económicas para que la
determinación de los valores negociados sean reales con los acontecimientos
presentes que vive nuestro país y el mundo.

       La determinación del valor del costeo debe ser una suma de monomios
integrados que conformen un polinomio transversal a la negociación, tratando en
lo posible de integrar todas las variables relevantes al estudio de costeo.
Agua

Es el consumo básico que se utiliza con mayor intensidad, ya que se gastan
mensualmente $17.094.278 (promedio); o 26.939 M 3 ; o 26.939.143 litros de agua
por mes.

Una familia de 4 integrantes gasta aproximadamente 12 M 3 por mes, lo que
significa que el gasto generado en el Hospital podría abastecer a 2.245 familias
mensualmente.

   Grafico 13: Consumo de agua en la torre hospitalaria, medido en M 3 (2008-
   2009)


                                   Hospital

             25.000

             20.000

             15.000
        m3




             10.000

              5.000

                 0
                      1      2      3         4     5       6       7
                                         Periodos

                                   Fuente: Propia
Grafico 14: Consumo de agua en el CDT, medido en M 3 (2008-2009)


                                                   CDT

                7.800
                7.600
                7.400
                7.200
           m3




                7.000
                6.800
                6.600
                6.400
                6.200
                            1       2          3              4       5       6        7
                                                        Periodos

                                             Fuente: Propia

Gas

      El consumo de gas en el Hospital – CDT asciende mensualmente a
$2.251.152 (promedio); o 6.381 M 3 .

     El Hospital tiene 3 medidores de gas que entregan lectura; estos son:
Matucana 381, Huérfanos 3255 y Chacabuco 419.

   Grafico 15: Consumo de gas en Matucana 381, medido en M 3 (2008-2009)

                                        Matucana 381

              8.000
              7.000
              6.000
              5.000
         m3




              4.000
              3.000
              2.000
              1.000
                  0
                        1       2   3    4         5      6       7   8   9       10   11
                                                       Periodos

                                             Fuente: Propia
Grafico 16: Consumo de gas en Huerfanos 3255, medido en M 3 (2008-2009)




                                    Fuente: Propia



Grafico 17: Consumo de gas en Chacabuco 419, medido en M 3 (2008-2009)

                                Chacabuco 419


       2.000

       1.500
  m3




       1.000

        500

          0
               1   2   3   4    5        6      7    8   9   10   11   12
                                         Periodos


                                    Fuente: Propia
Calefacción – Copec

        El gasto en calefacción es de $15.337.584 (promedio): o 37.5 M 3 ; o 37.500
litros de petróleo para calefacción.




Grafico 18: Consumo en calefacción (Copec), medido en M 3 (2008)


                                      Resumen 2008

                45.000

                40.000

                35.000

                30.000

                25.000
       Litros




                20.000

                15.000

                10.000

                 5.000

                    0
                         Septiembre           Octubre          Noviembre
                                             Periodos


                                       Fuente: Propia
Grafico 19: Consumo en calefacción (Copec), medido en M 3 (2009)
                                                                Resumen 2009

              80.000

              70.000

              60.000

              50.000
     Litros




              40.000

              30.000

              20.000

              10.000

                  0
                          Enero        Febrero       Marzo   Abril         Mayo      Junio        Julio       Agosto   Septiembre
                                                                      Periodos


                                                                Fuente: Propia
                 El total de los consumos básicos mensualmente es de $65.449.193
                 (promedio)

Tabla 1: Se detalla el total de los Servicios pertenecientes al Hospital – CDT. Se
detalla la dotación de funcionarios con el gasto por cada servicio con el
presupuesto destinado a Consumos Básicos (Anual, Mensual y por Hora).

Costo por Unidad (Consumos Basicos), medido en pesos chilenos                     Mensual       Anual        Hora
                                                                 Dotacion de
Nº                                   Servicio                    Funcionarios     65.449.193   785.390.310   90.902
 1                                Abastecimiento                      22           698.633      8.383.594     970
 2                                Admision SOME                       30           952.681     11.432.173    1.323
 3                                 Alimentacion                       25           793.901      9.526.811    1.103
 4                           Anatomia Patologica                      25           793.901      9.526.811    1.103
 5                           Anestesia y Pabellon                    116          3.683.700    44.204.404    5.116
 6                                   Archivo                          18           571.609      6.859.304     794
 7                            Banco de Sangre                         42          1.333.754    16.005.043    1.852
 8                                Broncopulmonar                      12           381.072      4.572.869     529
 9                                  Cardiologia                       16           508.097      6.097.159     706
10                            Cirugia - Medicos                       27           857.413     10.288.956    1.191
11                          Cirugia - Funcionarios                    62          1.968.874    23.626.492    2.735
12
13                          Asuntos Institucionales                   4            127.024      1.524.290     176
14                                  Coronaria                         47          1.492.534    17.910.405    2.073
15                       Dermatologia y Venereologia                  13           412.828      4.953.942     573
16                        Desarrollo de las Personas                  13           412.828      4.953.942     573
17                                   Direccion                        14           444.585      5.335.014     617
18                             Direccion - OIRS                       10           317.560      3.810.724     441
19                     Subdireccion Gestion del Cuidado               4            127.024      1.524.290     176
20                            Equipos Medicos                         5            158.780      1.905.362     221
21                                  Estadistica                       14           444.585      5.335.014     617
22                 Esterilizacion                   38    1.206.729   14.480.753   1.676
23                   Farmacia                       32    1.016.193   12.194.318   1.411
24               Gastroenterologia                  19    603.365     7.240.376     838
25                  Informatica                     8     254.048     3.048.580     353
26               Laboratorio Clinico                86    2.731.019   32.772.230   3.793
27                 Mantenimiento                    24    762.145     9.145.739    1.059
28                  Maternidad                     150    4.763.406   57.160.867   6.616
29               Medicina Nuclear                   12    381.072     4.572.869     529
30                  Movilizacion                    27    857.413     10.288.956   1.191
31           Nefrologia y Hemodialisis              27    857.413     10.288.956   1.191
32            Neuropsiquiatria Infantil             12    381.072     4.572.869     529
33              Oftalmologia 4º piso                15    476.341     5.716.087     662
34              Otorrinolaringologia                23    730.389     8.764.666    1.014
35                    Pediatria                    231    7.335.645   88.027.735   10.188
36                  Pensionado                      24    762.145     9.145.739    1.059
37              Diabetes y Nutricion                24    762.145     9.145.739    1.059
38             Policlinico de Medicina              23    730.389     8.764.666    1.014
39           Policlinico de Oftalmologia            25    793.901     9.526.811    1.103
40
41          Policlinico Neurologia Adulto           9     285.804     3.429.652     397
42             Policlinico de Otorrino              11    349.316     4.191.797     485
43            Rayos X (Imagenologia)                53    1.683.070   20.196.840   2.338
44                 Recaudacion                      23    730.389     8.764.666    1.014
45        Medicina Fisica y Rehabilitacion          26    825.657     9.907.884    1.147
46                 Reumatologia                     9     285.804     3.429.652     397
47                    Roperia                       16    508.097     6.097.159     706
48          Servicio Social de Pacientes            4     127.024     1.524.290     176
49       Servicios Generales (CR Logistica)         5     158.780     1.905.362     221
50
51                     U.C.A.                       36    1.143.217   13.718.608   1.588
52                     U.C.I.                       81    2.572.239   30.866.868   3.573
53             Unidad de Emergencia                137    4.350.577   52.206.925   6.042
54                    Urologia                      26    825.657     9.907.884    1.147
55            Gestion de las Personas               17    539.853     6.478.232     750
56           Odontologia CDT - 2º piso              23    730.389     8.764.666    1.014
57                    U.C.I.Q.                      45    1.429.022   17.148.260   1.985
58         Auditoria y Control de Gestion           6     190.536     2.286.435     265
59                Intensivo Medico                  47    1.492.534   17.910.405   2.073
60         Poli-Oncologia y Hematologia             10    317.560     3.810.724     441
61                 Hemodinamia                      9     285.804     3.429.652     397
62           Administracion y Finanza               20    635.121     7.621.449     882
63   Policlinico de Ginecologia y Obtetricia CDT    7     222.292     2.667.507     309
64              Servicio de Medicina               113    3.588.432   43.061.186   4.984
65          Subdireccion Medica - CDT               5     158.780     1.905.362     221
66   Unidad de Calidad y Seguridad del paciente     4     127.024     1.524.290     176
                    TOTAL                          2061
                  63 servicios
Resumen Ejecutivo:

El análisis de los consumos básicos nos muestra el comportamiento interno
de los usuarios internos y externos dentro del HSJD – CDT.
El costo energético es el más relevante ya que la generación de energía
eléctrica es usada en todos los procesos productivos y en la entrega de
servicios.
Contemplar las fugas internas de recursos, ya que los funcionarios internos
aumentan el gasto de consumos básicos considerablemente
Cada Servicio tiene una realidad distinta, por ello es indispensable poder
incorporar al personal administrativo en los Servicios Clínicos, para que
puedan levantar estadística concreta y real de todos los insumos requeridos
para los procesos internos de cada Unidad y poder cuantificar los recursos
con que cuenta el Hospital.
En el C.C. Administración y Finanzas se debe contar con personal
competente en el análisis de las variables internas y externas que afectan a
la estructura hospitalaria.
El gasto de los recursos físicos debe ser una prioridad para la Dirección del
Hospital, ya que esta a cargo de cada funcionario publico el gasto de los
recursos de una manera eficaz y eficiente, contemplando siempre la
atención integral de los pacientes poli – complejos durante todo su ciclo
vital.”

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18 metodologia de calculo mayor gasto consumos basicos

  • 1. Estimados miembros del Grupo de Trabajo MINSAL: Adjunto sírvanse encontrar texto correspondiente al estudio que le solicitara al Ingeniero Sr. Juan Mendoza Benard, sobre los gastos en Consumos Básicos en el Hospital San Juan de Dios, calculado por funcionario, en diferentes Servicios y Unidades Clínicas en forma mensual, anual y por hora, en relación al agua, electricidad, gas, calefacción. El informe del Sr. Mendoza nos entrega una metodología para el cálculo del mayor gasto por alumno y/o docente que ocupen dependencias del establecimiento con ocasión de los Convenios docente-asistenciales y que necesariamente deben ser retribuidos por los Centros Formadores. Atte. Enrique Díaz Valderrama. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hospital San Juan de Dios Análisis de los Consumos Básicos (Con información 2008-2009) Ing. Juan Mendoza Benard 28 de julio de 2010 Hospital San Juan de Dios – 2010 “Análisis Para poder realizar un estudio de costeo, es importante el análisis de los consumos básicos (Electricidad, Gas, Calefacción y Electricidad). El consumo de dichos gastos es relevante, ya que refleja el consumo que les da los funcionarios y los usuarios externos a dichos consumos. Electricidad
  • 2. El estudio de dicho consumo fue realizado con la información del año 2008 - 2009. Los rangos analizados son de Septiembre 2008-Noviembre 2009. Cada mes el Hospital – CDT gasta $30.766.179 (promedio); o 330.756 kWh1; o 331 MW2. Grafico 1: Consumo de electricidad en la torre hospitalaria, medido en pesos (2008-2009) Hospital 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 $ 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Periodos Fuente: Propia Grafico 2: Consumo de electricidad en la torre hospitalaria, medido en kWh (2008-2009) 1 kilovatio hora, abreviado kWh, es una unidad de energía. Equivale a la energía desarrollada por una potencia de un kilovatio (kW) durante una hora 2 El megavatio (símbolo MW) es igual a un millón (106) de vatios.
  • 3. Hospital 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 kWh 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Periodos Fuente: Propia Grafico 3: Consumo de electricidad en el Centro de Diagnostico y Tratamiento (CDT), medido en pesos (2008-2009) CDT 20.000.000 15.000.000 10.000.000 $ 5.000.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Periodos Fuente: Propia Grafico 4: Consumo de electricidad en el Centro de Diagnostico y Tratamiento (CDT), medido en kWh (2008-2009)
  • 4. CDT 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 kWh 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Periodos Fuente: Propia Estos consumos para que se puedan entender deben ser comparados con el gasto de diferentes realidades. Se pueden realizar dos supuestos (un hogar con consumo eficiente, y un consumo de estrato social ABC1): 1. En un hogar eficiente (conciencia de lo que significa el gasto en electricidad), cada persona gasta 62 kWh, esto significa que se podría dar una subvención3 a 5.322 personas por el gasto generado en electricidad por mes. 2. En un hogar de estrato social alto cada persona gasta 241 kWh, lo que significa que se podría dar una subvención a 1.372 personas por el gasto generado en electricidad por mes. La energía eléctrica es el consumo básico más representativo tanto a escala de microentorno como macroentorno, ya que es generada con recursos no renovables. Nuestro país importa el 72% de los insumos para producir la energía que consume. Grafico 5: Generación por tipo de insumo en el Sistema Interconectado Central (SIC). 1996-2008 3 Ayuda económica, generalmente oficial, para costear o sostener el mantenimiento de una actividad.
  • 5. El grafico nos demuestra que el 60% de generación eléctrica es producida por combustibles fósiles y el 40% es generado hidráulicamente. Por lo tanto la electricidad es un servicio básico representativo de la economía, ya que este involucra una cadena de valor sistémica, ya que involucra: comercio exterior, distribución, venta, crédito y servicios de post venta. Entonces el consumo en combustibles fósiles debe hacerse estratégicamente, con una visión de largo plazo. Para ello es importante tomar como referencia los mercados futuros de petróleo, ya que las matrices energéticas de todos los países consumen en mayor o menor proporción el consumo de combustibles fósiles. Por ello Chile toma como referencia el valor del petróleo “West Texas Intermediate” (WTI)4 es relevante para Chile por una razón comercial. Su evolución afecta directamente el valor de los combustibles de Estados Unidos, mercado usado como referencia por la Empresa Nacional de Petróleo (Enap). Un instrumento que puede ayudar a ver el comportamiento de la energía en un mediano plazo, es el entregado por la Bolsa Mercantil de Nueva Cork (Nymex). 4 es un promedio, en cuanto a calidad, del petróleo producido en los campos occidentales del estado de Texas (Estados Unidos). Se emplea como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos producidos en medio oriente o el mar del Norte (Petróleo Brent).
  • 6. Grafico 6: Muestra los precios futuros en dólares por barril de petróleo, como el petróleo fluctúa constantemente, este muestra los futuros de petróleo al 28/04/2010 Futuro (NYMEX) - 28/04/2010 92 90 88 US$/Barril 86 84 82 80 78 o zo ril o e lio ro o o e e e ay t r er Ab ni br br br os ar ub re Ju M Ju En em em m M b Ag ct Fe ie O i ici ov pt D Se N Meses Fuente: Propia Grafico 7: Precios futuros en dólares por barril de petróleo al 26/07/2010 Futuro (NYMEX) - 26/07/2010 84 83 82 US$/Barril 81 80 79 78 77 76 li o e o e o e o o o ri l re to br br er ni er br ay z Ju Ab os ub ar Ju m m En m br M M Ag ct ie ie ie Fe O pt ic ov D Se N Meses Fuente: Propia En el segundo grafico se muestra el cambio en la pendiente de la curva, esto quiere decir que los futuros se encarecieron, lo cual significa que nuestro país deberá absorber el mayor valor con el consiguiente traspaso del precio al consumidor final (personas naturales y jurídicas)
  • 7. En el análisis se debe tomar en cuenta la variación del dólar y el Índice de Precios al Consumidor5, ya que son herramientas que complementan el análisis general, logrando una mejora en la perspectiva del equipo negociador. A continuación, se presentan los gráficos correspondientes al comportamiento del dólar y del IPC: Grafico 8: Dólar Observado (Febrero 2009 – Junio 2010) Dolar Observado Historico - Fuente: Banco Central 700 600 500 Dolar Promedio 400 300 200 100 0 feb- mar- abr- m jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- m jun- 09 09 09 ay- 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 ay- 10 09 10 Meses El grafico nos muestra un comportamiento estable, pero existe una baja del valor promedio, con un impacto en las exportaciones de nuestro pais. Grafico 9: Variación IPC 5 El IPC representa el valor del costo de la vida, ya que es un índice que recoge la variación que han tenido cada mes los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares chilenos.
  • 8. IPC - Fuente INE 101.5 101 100.5 100 99.5 Indice 99 98.5 98 97.5 97 jul-09 ago- sep- oct-09 nov- dic-09 ene- feb-10 mar- abr-10 may- jun-10 09 09 09 10 10 10 Meses El grafico nos muestra una variación del Índice, provocando una mayor inflación interna del país, provocando un encarecimiento de los bienes y servicios. Grafico 10: Inflación en Chile Inflacion (Dic.de cada año) 20 15 10 Indice 5 0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -5 Años Fuente: Banco Central Grafico 11: Producto Interno Bruto (PIB)
  • 9. PIB (% Var.Real) 14 12 10 8 6 Indice 4 2 0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 -2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -4 Años Fuente: Banco Central La suma de todos los bienes y servicios finales que produce el país, tiene una pendiente negativa por la mayor importación de bienes extranjeros. Trasladando la producción nacional a los mercados extranjeros, debilitando la industria nacional. Esto trae una mayor dependencia de las cifras macroeconómicas mundiales, aumentando la dependencia de monedas extranjeras. Grafico 12: Demanda Interna (% Var.Real)
  • 10. Demanda Interna (% Var.Real) 20 15 10 Indice 5 0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -5 -10 Años Fuente: Banco Central Los gráficos mostrados anteriormente nos demuestran de la volatilidad de los mercados domésticos como internacionales. Por ello el equipo negociador debe tomar en cuenta todas las variables macro y micro económicas para que la determinación de los valores negociados sean reales con los acontecimientos presentes que vive nuestro país y el mundo. La determinación del valor del costeo debe ser una suma de monomios integrados que conformen un polinomio transversal a la negociación, tratando en lo posible de integrar todas las variables relevantes al estudio de costeo.
  • 11. Agua Es el consumo básico que se utiliza con mayor intensidad, ya que se gastan mensualmente $17.094.278 (promedio); o 26.939 M 3 ; o 26.939.143 litros de agua por mes. Una familia de 4 integrantes gasta aproximadamente 12 M 3 por mes, lo que significa que el gasto generado en el Hospital podría abastecer a 2.245 familias mensualmente. Grafico 13: Consumo de agua en la torre hospitalaria, medido en M 3 (2008- 2009) Hospital 25.000 20.000 15.000 m3 10.000 5.000 0 1 2 3 4 5 6 7 Periodos Fuente: Propia
  • 12. Grafico 14: Consumo de agua en el CDT, medido en M 3 (2008-2009) CDT 7.800 7.600 7.400 7.200 m3 7.000 6.800 6.600 6.400 6.200 1 2 3 4 5 6 7 Periodos Fuente: Propia Gas El consumo de gas en el Hospital – CDT asciende mensualmente a $2.251.152 (promedio); o 6.381 M 3 . El Hospital tiene 3 medidores de gas que entregan lectura; estos son: Matucana 381, Huérfanos 3255 y Chacabuco 419. Grafico 15: Consumo de gas en Matucana 381, medido en M 3 (2008-2009) Matucana 381 8.000 7.000 6.000 5.000 m3 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Periodos Fuente: Propia
  • 13. Grafico 16: Consumo de gas en Huerfanos 3255, medido en M 3 (2008-2009) Fuente: Propia Grafico 17: Consumo de gas en Chacabuco 419, medido en M 3 (2008-2009) Chacabuco 419 2.000 1.500 m3 1.000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Periodos Fuente: Propia
  • 14. Calefacción – Copec El gasto en calefacción es de $15.337.584 (promedio): o 37.5 M 3 ; o 37.500 litros de petróleo para calefacción. Grafico 18: Consumo en calefacción (Copec), medido en M 3 (2008) Resumen 2008 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 Litros 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Septiembre Octubre Noviembre Periodos Fuente: Propia
  • 15. Grafico 19: Consumo en calefacción (Copec), medido en M 3 (2009) Resumen 2009 80.000 70.000 60.000 50.000 Litros 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Periodos Fuente: Propia El total de los consumos básicos mensualmente es de $65.449.193 (promedio) Tabla 1: Se detalla el total de los Servicios pertenecientes al Hospital – CDT. Se detalla la dotación de funcionarios con el gasto por cada servicio con el presupuesto destinado a Consumos Básicos (Anual, Mensual y por Hora). Costo por Unidad (Consumos Basicos), medido en pesos chilenos Mensual Anual Hora Dotacion de Nº Servicio Funcionarios 65.449.193 785.390.310 90.902 1 Abastecimiento 22 698.633 8.383.594 970 2 Admision SOME 30 952.681 11.432.173 1.323 3 Alimentacion 25 793.901 9.526.811 1.103 4 Anatomia Patologica 25 793.901 9.526.811 1.103 5 Anestesia y Pabellon 116 3.683.700 44.204.404 5.116 6 Archivo 18 571.609 6.859.304 794 7 Banco de Sangre 42 1.333.754 16.005.043 1.852 8 Broncopulmonar 12 381.072 4.572.869 529 9 Cardiologia 16 508.097 6.097.159 706 10 Cirugia - Medicos 27 857.413 10.288.956 1.191 11 Cirugia - Funcionarios 62 1.968.874 23.626.492 2.735 12 13 Asuntos Institucionales 4 127.024 1.524.290 176 14 Coronaria 47 1.492.534 17.910.405 2.073 15 Dermatologia y Venereologia 13 412.828 4.953.942 573 16 Desarrollo de las Personas 13 412.828 4.953.942 573 17 Direccion 14 444.585 5.335.014 617 18 Direccion - OIRS 10 317.560 3.810.724 441 19 Subdireccion Gestion del Cuidado 4 127.024 1.524.290 176 20 Equipos Medicos 5 158.780 1.905.362 221 21 Estadistica 14 444.585 5.335.014 617
  • 16. 22 Esterilizacion 38 1.206.729 14.480.753 1.676 23 Farmacia 32 1.016.193 12.194.318 1.411 24 Gastroenterologia 19 603.365 7.240.376 838 25 Informatica 8 254.048 3.048.580 353 26 Laboratorio Clinico 86 2.731.019 32.772.230 3.793 27 Mantenimiento 24 762.145 9.145.739 1.059 28 Maternidad 150 4.763.406 57.160.867 6.616 29 Medicina Nuclear 12 381.072 4.572.869 529 30 Movilizacion 27 857.413 10.288.956 1.191 31 Nefrologia y Hemodialisis 27 857.413 10.288.956 1.191 32 Neuropsiquiatria Infantil 12 381.072 4.572.869 529 33 Oftalmologia 4º piso 15 476.341 5.716.087 662 34 Otorrinolaringologia 23 730.389 8.764.666 1.014 35 Pediatria 231 7.335.645 88.027.735 10.188 36 Pensionado 24 762.145 9.145.739 1.059 37 Diabetes y Nutricion 24 762.145 9.145.739 1.059 38 Policlinico de Medicina 23 730.389 8.764.666 1.014 39 Policlinico de Oftalmologia 25 793.901 9.526.811 1.103 40 41 Policlinico Neurologia Adulto 9 285.804 3.429.652 397 42 Policlinico de Otorrino 11 349.316 4.191.797 485 43 Rayos X (Imagenologia) 53 1.683.070 20.196.840 2.338 44 Recaudacion 23 730.389 8.764.666 1.014 45 Medicina Fisica y Rehabilitacion 26 825.657 9.907.884 1.147 46 Reumatologia 9 285.804 3.429.652 397 47 Roperia 16 508.097 6.097.159 706 48 Servicio Social de Pacientes 4 127.024 1.524.290 176 49 Servicios Generales (CR Logistica) 5 158.780 1.905.362 221 50 51 U.C.A. 36 1.143.217 13.718.608 1.588 52 U.C.I. 81 2.572.239 30.866.868 3.573 53 Unidad de Emergencia 137 4.350.577 52.206.925 6.042 54 Urologia 26 825.657 9.907.884 1.147 55 Gestion de las Personas 17 539.853 6.478.232 750 56 Odontologia CDT - 2º piso 23 730.389 8.764.666 1.014 57 U.C.I.Q. 45 1.429.022 17.148.260 1.985 58 Auditoria y Control de Gestion 6 190.536 2.286.435 265 59 Intensivo Medico 47 1.492.534 17.910.405 2.073 60 Poli-Oncologia y Hematologia 10 317.560 3.810.724 441 61 Hemodinamia 9 285.804 3.429.652 397 62 Administracion y Finanza 20 635.121 7.621.449 882 63 Policlinico de Ginecologia y Obtetricia CDT 7 222.292 2.667.507 309 64 Servicio de Medicina 113 3.588.432 43.061.186 4.984 65 Subdireccion Medica - CDT 5 158.780 1.905.362 221 66 Unidad de Calidad y Seguridad del paciente 4 127.024 1.524.290 176 TOTAL 2061 63 servicios
  • 17. Resumen Ejecutivo: El análisis de los consumos básicos nos muestra el comportamiento interno de los usuarios internos y externos dentro del HSJD – CDT. El costo energético es el más relevante ya que la generación de energía eléctrica es usada en todos los procesos productivos y en la entrega de servicios. Contemplar las fugas internas de recursos, ya que los funcionarios internos aumentan el gasto de consumos básicos considerablemente Cada Servicio tiene una realidad distinta, por ello es indispensable poder incorporar al personal administrativo en los Servicios Clínicos, para que puedan levantar estadística concreta y real de todos los insumos requeridos para los procesos internos de cada Unidad y poder cuantificar los recursos con que cuenta el Hospital. En el C.C. Administración y Finanzas se debe contar con personal competente en el análisis de las variables internas y externas que afectan a la estructura hospitalaria. El gasto de los recursos físicos debe ser una prioridad para la Dirección del Hospital, ya que esta a cargo de cada funcionario publico el gasto de los recursos de una manera eficaz y eficiente, contemplando siempre la atención integral de los pacientes poli – complejos durante todo su ciclo vital.”