1. Estado de Ejecución del Presupuesto Municipal 2009 Mayo 2010

3. Estado de Ejecución del Presupuesto por Delegaciones 2

4. 3 Estado de Ejecución Presupuesto 2009 DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) TOTAL 340.079 54.400 16

5. 4 Estado de Ejecución Presupuesto 2009 DELEGACIÓN DE ECONOMIA Y EMPLEO Área Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Obras Hogar San Fernando 120.000 2.366 2 Construcción Centros de Formación y Empleo 214.678 16.177 7,50 Maquinaria e Instalaciones 110.100 0 0 Rehabilitación Naves RENFE 100.000 0 0 Equipos Informáticos 30.000 28.888 90 TOTAL 574.778 83.009 14

6. 5 Estado de Ejecución Presupuesto 2009 DELEGACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD Área Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Obras de Infraestructura 269.973 0 0 DELEGACIÓN DE LA MUJER Área Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Edificios y Otras Construcciones (Casa de la Mujer) 500.000 0 0

7. 6 Estado de Ejecución Presupuesto 2009 DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) TOTAL 372.000 150.141 40 DELEGACIÓN DE CULTURA Área Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Edificios y Otras Construcciones 550.000 0 0

8. 7 Estado de Ejecución Presupuesto 2009 DELEGACIÓN DE FIESTAS MAYORES Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) TOTAL 204.000 20.000 10

9. 8 Estado de Ejecución Presupuesto 2009 DELEGACIÓN DE PARQUES Y JARDINES (I) Área Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Inversiones 167.500 0 0 Elemento Exorno 15.000 5.000 33,33 Restauración Parque María Luisa 200.000 56.500 28.25 Rest. Otros jardines 500.000 0 0 Juegos infantiles 55.000 33.158 60,29 Edificios y otras construcciones 684.285 0 0 Maquinaria e instalaciones 124.367 0 0

10. 9 Estado de Ejecución Presupuesto 2009 DELEGACIÓN DE PARQUES Y JARDINES (II) Área Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Material de transporte 54.000 0 0 Equipos informáticos 15.000 0 0 Actualización software 10.000 10.000 100 Reposición arbolado 100.825 0 0 Restauración otros jardines 78.800 0 0 TOTAL 2.004.777 104.658 5

11. 10 Estado de Ejecución Presupuesto 2009 DELEGACIÓN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD Policía Local Área Créditos totales Obligaciones reconocidas Ejecutado (%) Edificios y otras construcciones 410.194 0 0 Maquinaria e instalaciones 72.508 66.950 92 Material de transporte 96.000 0 0 Mobiliario y enseres 30.000 30.000 100 Adquisición hardware 30.000 14.500 50 Proyectos complejos 972.567 20.345 2 TOTAL 1.611.269 111.450 7

12. 11 Estado de Ejecución Presupuesto 2009 DELEGACIÓN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD Bomberos Área Créditos totales Obligaciones reconocidas Ejecutado (%) Edificios y otras construcciones 430.418 0 0 Maquinaria e instalaciones 203.581 40.262 19,78 Equipos de protección individual 250.000 0 0 Material de transporte 600.000 0 0 Mobiliario y enseres 200.000 11.558 5,78 Equipos informáticos 80.400 0 0 Proyectos complejos 300.000 0 0 TOTAL 2.064.399 51.820 2,5

13. Estado de Ejecución Presupuesto 2009 12 DELEGACIÓN DE SALUD Créditos totales Obligaciones reconocidas Ejecutado (%) TOTAL 98.000 63.171 65 DELEGACIÓN DE CONSUMO Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) TOTAL 799.000 39.086 5 DELEGACIÓN DE SALUD Y CONSUMO Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) TOTAL 897.000 102.257 11

14. Estado de Ejecución Presupuesto 2009 13 LABORATORIO MUNICIPAL Área Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Edifico y otras construcciones 168.000 0 0 CEMENTERIO Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) TOTAL 338.000 78.000 23

15. Estado de Ejecución Presupuesto 2009 14 DELEGACIÓN DE MOVILIDAD Área Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Infraestructuras 68.421 0 0 Proyectos complejos 50.000 0 0 Adecuación de cruces y vías 742.394 86.399 11,92 Edificios y otras construcciones 890.522 0 0 Instalación nuevo sistema señalización 0 0 0 Señalización cruces semafóricos 37.315 0 0 Adecuación viaria tráfico selectivo 1.073.446 0 0 TOTAL 2.862.098 86.399 3

16. Estado de Ejecución Presupuesto 2009 15 DELEGACIÓN DE HACIENDA Créditos totales Obligaciones reconocidas Ejecutado (%) TOTAL 66.000 0 0 DELEGACIÓN DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) TOTAL 3.884.642 186.065 5 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Edificios y otras construcciones 1.000.000 11.320 1,1

17. 60 modificaciones presupuestarias sólo del Presupuesto del año en Inversiones Estado de Ejecución Presupuesto 2009 16 TOTAL DELEGACIONES Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) TOTAL 21.519.158 3.282.801 15

18. Estado de Ejecución del Presupuesto por Distritos 17

19. 18 Estado de Ejecución Presupuesto 2009 Distritos DISTRITO CASCO ANTIGUO Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Obras Distrito 120.000 24.015 79 DISTRITO MACARENA Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Obras Distrito 486.877 486877 100 DISTRITO NERVIÓN Créditos Totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado(%) Obras Distrito 286.679 149.128 52

20. 19 Estado de Ejecución Presupuesto 2009 Distritos DISTRITO CERRO-AMATE Créditos Totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Obras Distrito 514.460 302.531 58 DISTRITO SUR Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Obras Distrito 577.260 308.309 53 DISTRITO TRIANA Créditos Totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Obras Distrito 200.000 0 0

21. 20 Estado de Ejecución Presupuesto 2009 Distritos DISTRITO NORTE Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Obras Distrito 209.000 0 0 DISTRITO SAN PABLO- SANTA JUSTA Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Obras Distrito 295.035 227.184 77 DISTRITO ESTE Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Obras Distrito 573.000 286.209 50

22. 21 Estado de Ejecución Presupuesto 2009 Distritos DISTRITO PALMERA-BELLAVISTA Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Obras Distrito 391.558 231.069 60 DISTRITO LOS REMEDIOS Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Obras Distrito 157.274 157.274 0

23. Inversiones con Remanentes 22

24. Inversiones con Remanentes 23 ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Año Créditos totales Obligaciones reconocidas Ejecutado (%) 2007 34.298 0 0 2008 130.135 29.214 22,45 2009 31.840 0 0 TOTAL 196.273 29.214 15

25. Inversiones con Remanentes 24 CONSTRUCCIÓN CENTROS DE EMPLEO Año Créditos totales Obligaciones reconocidas Ejecutado (%) 2009 214.678 16.177 7,54 2004 190.646 16.420 8,61 2005 29.280 18.420 62,91 2006 32.010 0 0 2007 167.128 1.990 1,19 2008 26.472 22.387 84,56 TOTAL 660.214 75.395 11

26. Inversiones con Remanentes 25 ADECUACIÓN DE CRUCES Y VÍAS Año Créditos totales Obligaciones reconocidas Ejecutado (%) 2009 742.394 86.399 10,07 2003 25.422 0 0 2004 90.151 0 0 TOTAL 857.967 86.399 10

27. 26 Inversiones con Remanentes Transferencias de Economía y Empleo a Sevilla Global para los Polígonos Industriales Años Créditos totales Obligaciones Reconocidas Ejecutado (%) Remanente 2005 513.838 38.949 7,50 Remanente 2006 73.850 73.850 0 Remanente 2007 293.854 0 0 Remanente 2009 1.871.428 300.000 16 TOTAL 2.755.970 412.799 14,98

28. Inversiones con Remanentes 27 PAVIMENTACIÓN BARRIADA EL TREBOL Año Créditos totales Obligaciones reconocidas Ejecutado (%) 2005 604.147 0 0 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DISTRITOS Año Créditos totales Obligaciones reconocidas Ejecutado (%) 2006 470.491 71.632 15

29. Inversiones con Remanentes 28 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Año Créditos totales Obligaciones reconocidas Ejecutado (%) 2002 130.310 0 0 2003 200.478 0 0 2004 211.260 0 0 TOTAL 542.048 0 0

30. Inversiones con Remanentes 29 EQUIPOS DE PROTECCIÓN BOMBEROS Año Créditos totales Obligaciones reconocidas Ejecutado (%) 2009 250.000 0 0 2005 1.031 0 0 2006 15.365 2.186 15,36 2007 2.186 0 0 TOTAL 268.582 2.186 1

31. Inversiones con Remanentes 30 MATERIAL DE TRANSPORTE Año Créditos totales Obligaciones reconocidas Ejecutado (%) 2000-2009 1.953.201 481.150 24

32. Mayo 2010 Estado de Ejecución del Presupuesto Municipal 2009