El Acto Legislativo 05 de 2019 modificó el artículo 361 de la Constitución Política y dictó otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. En desarrollo del mandato constitucional fue expedida la Ley 2056 de 2020, “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, que determina la distribución, los objetivos, los fines, la administración, la ejecución, el control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables. En el artículo 31 de la citada Ley 2056 de 2020 se estableció el ciclo de los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, que comprende las siguientes etapas: 1) formulación y presentación; 2) viabilidad y registro en el Banco de Proyectos de Inversión; 3) priorización y aprobación, y 4) ejecución, seguimiento, control y evaluación, las cuales se adelantarán conforme las definiciones, contenidos, procesos y procedimientos que establezca el Departamento Nacional de Planeación en su metodología, al cual le corresponde, igualmente, administrar el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías. El parágrafo 1.o del artículo 33 de la Ley 2056 de 2020 dispone que los proyectos de inversión podrán ser formulados y estructurados por entidades públicas financieras del orden nacional o territorial, así como por personas jurídicas de derecho privado. En el parágrafo 1.o del artículo 34 señala que, en caso de que el proyecto de inversión sea estructurado por entidades públicas financieras del orden nacional o territorial o personas jurídicas de derecho privado, estas deberán emitir un concepto de viabilidad, conforme con la metodología que para ello determine del Departamento Nacional de Planeación. En consecuencia, no se requerirá viabilidad por la entidad beneficiaria o la que presente el proyecto de inversión.
El Departamento Nacional de Planeación junto con los ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Departamento Administrativo de la Función Pública expidieron el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías 1821 del 2020, el cual señala en el parágrafo transitorio del
Guia de Creacion de Oferta Usuario Proveedor HONDUCOMPRAS 2.pdfwilmerricardo3
Este documento proporciona una guía paso a paso para la creación de ofertas en la plataforma HonduCompras 2.0. Explica cómo buscar procesos de compra, suscribirse como interesado, completar la información general y el cuestionario de la oferta, cargar documentos requeridos, enviar la oferta, y aceptar y firmar el contrato en caso de ser adjudicado. El documento guía al usuario a través de 32 pasos detallados para la presentación de ofertas de manera electrónica en la plataforma de comp
El documento contiene 20 preguntas y respuestas sobre el funcionamiento del SECOP II (Sistema Electrónico para la Contratación Pública), una plataforma electrónica que permite realizar procesos de contratación de manera transparente entre entidades estatales y proveedores. El SECOP II permite buscar procesos de contratación, crear ofertas, enviar invitaciones a proveedores y actualizar información de perfiles. Su uso beneficia la transparencia y trazabilidad en la gestión contractual del sector público.
El documento proporciona información sobre el módulo de ventas de un sistema de gestión empresarial. Explica que las ventas son fundamentales para generar ingresos y describen los pasos iniciales de configuración del módulo, incluyendo la parametrización de tasa de impuestos, tipos de comprobantes, clientes y proveedores. También detalla los módulos y funciones del sistema relacionadas con ventas como facturación, cuentas corrientes y generación de informes.
La plataforma de contratación pública consta de un área privada para el personal del órgano de contratación y un área pública donde los operadores económicos pueden consultar las licitaciones. Dentro de la plataforma existen diferentes tipos de usuarios con distintos permisos y funciones como crear, publicar o editar licitaciones. El proceso de publicar una nueva licitación requiere completar campos básicos como el objeto, presupuesto y códigos CPV, y puede publicarse en el BOE a través de la
Este documento describe el proceso de creación de pedidos de compra en SAP. Explica los tres pasos principales: 1) diligenciar la información básica en la pestaña de encabezado, 2) agregar las posiciones del pedido en la pestaña de posición, y 3) incluir detalles adicionales en la pestaña de detalle de posición. También cubre temas como liberación del pedido, creación de condiciones generales, y pedidos referenciados a solicitudes.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo acceder y utilizar el sistema de declaración jurada telemática del Departamento de Orientación y Control de Aportes del SENCICO. Explica los pasos para solicitar una clave de acceso, iniciar sesión, registrar una nueva declaración jurada o un avance, ingresar obras y bases imponibles, y generar y visualizar la declaración jurada final. También describe las diferentes secciones y opciones disponibles en el menú principal y pantallas del sistema.
Modificaciones al reglamento de compras 2010ChileCompra
El documento resume las siete principales modificaciones realizadas a la plataforma MercadoPúblico.cl para compras públicas, incluyendo nuevos criterios de evaluación como impacto ambiental y eficiencia energética, así como cambios en las fechas de adjudicación y la incorporación de una comisión evaluadora obligatoria para licitaciones sobre 1000 UTM.
(329108625) manual de cuentas por pagar gastos julsJulio GO
Este documento describe el proceso de cuentas por pagar a proveedores de Mundo Joven Travel Shop, incluyendo 3 ciclos: solicitud, registro contable y pago. El ciclo de solicitud incluye la generación de solicitudes de gasto en el sistema y su autorización. El ciclo de registro contable cubre la recepción de facturas y su registro en el sistema. El ciclo de pago trata sobre la generación de pagos.
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Modificaciones al reglamento de compras 2010ChileCompra
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Este documento describe el proceso de cuentas por pagar a proveedores de Mundo Joven Travel Shop, incluyendo 3 ciclos: solicitud, registro contable y pago. El ciclo de solicitud incluye la generación de solicitudes de gasto en el sistema y su autorización. El ciclo de registro contable cubre la recepción de facturas y su registro en el sistema. El ciclo de pago trata sobre la generación de pagos.
El documento presenta una oportunidad de negocios para proveedores a través del sistema de compras públicas del Estado chileno. Explica que el sistema ofrece diversas opciones como convenios marco, licitaciones públicas y privadas, y tratos directos para que los proveedores puedan ofertar sus productos y servicios a organismos públicos. También indica los pasos para que un proveedor se inscriba en el sistema y aprenda a realizar una oferta a través de la plataforma ChileCompra.
Este documento presenta el pliego de condiciones para la contratación de bienes y/o servicios únicos en el mercado o de proveedor único. Incluye seis secciones que describen la invitación, el objeto y presupuesto de la contratación, las condiciones del procedimiento, la evaluación de ofertas, y las obligaciones de las partes. El objetivo específico es seleccionar una oferta ecuatoriana para la adquisición de 1000 ejemplares de un libro titulado "Guayaquil, la regeneración urbana 2016"
manual_de_incorporacion_de_proveedores_bienes para Precisar y uniformizar los criterios que deben ser observados por las Entidades y los proveedores que participen en consorcio en las contrataciones que realizan las
Entidades. Ademas de Establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas a
la participación de los proveedores en consorcio en las contrataciones que realizan las Entidades.
Este documento presenta las 7 etapas del proceso de gestión de abastecimiento, describiendo cada una y ofreciendo recomendaciones para mejorar su gestión. Las etapas son: 1) definición de requerimiento, 2) selección del mecanismo de compra, 3) llamado y recepción de ofertas, 4) evaluación de ofertas, 5) adjudicación de oferta, 6) recibo de producto o servicio, y 7) seguimiento y monitoreo de la compra. El objetivo es entregar una visión general del proceso para mejor
1 gestion de abastecimiento 2010ppt.pptssuser6ff7f7
Este documento presenta las 7 etapas del proceso de gestión de abastecimiento, describiendo cada una y ofreciendo recomendaciones para mejorar su gestión. Las etapas son: 1) definición de requerimiento, 2) selección del mecanismo de compra, 3) llamado y recepción de ofertas, 4) evaluación de ofertas, 5) adjudicación de oferta, 6) recibo de producto o servicio, y 7) seguimiento y monitoreo de la compra. El objetivo es entregar una visión general del proceso para mejor
Este documento presenta los pasos a seguir para acceder a la aplicación Acto Público Digital y postularse a ofertas de empleo. Primero, el usuario debe ingresar al portal web con su usuario y contraseña y seleccionar la opción "Listado de Ofertas APD". Luego, puede aplicar filtros como distrito, nivel o cargo para encontrar ofertas de interés y postularse completando una declaración jurada con sus datos. Finalmente, puede revisar y ordenar sus postulaciones según prioridad.
Este documento explica los pasos para solicitar la subcontratación de acciones formativas o proyectos de formación. Primero, se debe dar de alta el tercero con el que se subcontratará. Luego, dentro de la pestaña de subcontratación de un curso o proyecto, se crea una nueva solicitud seleccionando el tercero, indicando el concepto a subcontratar y una justificación. Finalmente, se presenta la solicitud al SEF para su aprobación o rechazo, que quedará reflejado en el sistema. El estado de
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo registrar certificaciones presupuestales y compromisos anuales en la plataforma SIAF web. Explica los pasos para crear un nuevo certificado, enviarlo para su aprobación, y realizar modificaciones como anulaciones, ampliaciones o rebajas. También cubre cómo registrar un compromiso anual asociado a un certificado aprobado y enviarlo para su verificación y aprobación.
Este documento proporciona información sobre el proceso de selección para proveedores de útiles de oficina a través de un convenio marco, incluyendo las fechas clave, los pasos para participar, y los requisitos para la presentación de propuestas técnicas y económicas. El proceso evaluará las propuestas para seleccionar proveedores que podrán suministrar útiles de oficina a través de un catálogo electrónico.
El documento presenta la información sobre el proceso de selección de proveedores para conformar un catálogo electrónico de convenio marco para la adquisición de útiles de oficina por parte de entidades públicas. Describe las fases del proceso, los requisitos para la participación de los proveedores, el proceso de evaluación y selección, y los beneficios del mecanismo para proveedores y entidades públicas.
Este documento presenta el submódulo de Adquisiciones del sistema SIGA, el cual permite generar cuadros de adquisición de bienes y servicios a partir de requerimientos, efectuar órdenes de compra y servicio, realizar ajustes como anulaciones o ampliaciones, y registrar devengados. Incluye funcionalidades para generar cuadros de adquisición, consultar detalles, desautorizar, y emitir reportes de requerimientos y cuadros de adquisición.
Este documento presenta una introducción al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Explica conceptos básicos como el acceso y manejo del SEACE, los diferentes tipos de procesos de selección, mejoras recientes implementadas y talleres prácticos sobre el uso del sistema. También cubre temas como el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) y los procedimientos para interactuar con él.
Este documento presenta una introducción al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Explica conceptos básicos como el acceso y manejo del SEACE, los diferentes tipos de procesos de selección, mejoras recientes implementadas y talleres prácticos sobre el uso del sistema. También cubre temas como el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) y los procedimientos para interactuar con él.
Este manual de usuario describe los pasos para realizar varias funciones en el software ERP JSIC, incluyendo: 1) registrar pedidos, cotizaciones y proformas; 2) modificar pedidos, cotizaciones y proformas existentes; 3) realizar ventas rápidas; 4) registrar ventas de mercadería. Explica los campos requeridos y los botones para guardar, cancelar u otras acciones.
Este documento resume las principales modificaciones a la facturación electrónica en México, incluyendo: 1) la migración del esquema CFD al esquema definitivo CFDI; 2) los cambios en los ingresos anuales permitidos para emitir comprobantes fiscales impresos; y 3) los pasos requeridos para emitir comprobantes fiscales digitales (CFDI) usando CONTPAQ i® como proveedor autorizado de certificación.
Este documento resume las principales modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal de 2013 relacionadas con la facturación electrónica, incluyendo: 1) la migración del esquema CFD al esquema definitivo CFDI a partir de 2014; 2) la modificación del monto máximo de ingresos anuales para emitir comprobantes impresos, el cual pasa a ser de $250,000; y 3) los pasos a seguir para emitir CFDI utilizando el software CONTPAQ i®, el cual permite timbrar comprobantes sin costo.
1) El documento habla sobre tipos de contribuyentes, categorías tributarias, y obligaciones tributarias para personas naturales y jurídicas. 2) También explica los elementos del entorno externo de una empresa y su responsabilidad social. 3) Finalmente, detalla aspectos del Plan Anual de Contrataciones como su contenido y registro en el SEACE.
Bases del proyecto, PROGRAMA INNOVATE PERU
Pueden participar empresas privadas o en asociacion con Universidades Publica o Privadas de todo el Peru.
El financiamiento es deacuerdo al tipo de modalidad de participacion por porcentajes de acuerdo a lo establecido en el reglamento del Programa INNOVATE PERU.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desarrolló un sistema de facturación llamado Easy Factur como proyecto de capacitación. Easy Factur incluye módulos para control de productos, información de usuarios y reportes. El manual describe cada módulo y cómo ingresar y editar datos de artículos, clientes, proveedores, realizar compras y ventas.
El documento presenta el manual de usuario del sistema de facturación Easy Factur desarrollado por estudiantes del SENA. El sistema consta de módulos para controlar productos, información de usuarios y reportes. Explica cómo ingresar y editar datos de artículos, clientes, proveedores, realizar compras y ventas.
El documento presenta una oportunidad de negocios para proveedores a través del sistema de compras públicas del Estado chileno. Explica que el sistema ofrece diversas opciones como convenios marco, licitaciones públicas y privadas, y tratos directos para que los proveedores puedan ofertar sus productos y servicios a organismos públicos. También indica los pasos para que un proveedor se inscriba en el sistema y aprenda a realizar una oferta a través de la plataforma ChileCompra.
Este documento presenta el pliego de condiciones para la contratación de bienes y/o servicios únicos en el mercado o de proveedor único. Incluye seis secciones que describen la invitación, el objeto y presupuesto de la contratación, las condiciones del procedimiento, la evaluación de ofertas, y las obligaciones de las partes. El objetivo específico es seleccionar una oferta ecuatoriana para la adquisición de 1000 ejemplares de un libro titulado "Guayaquil, la regeneración urbana 2016"
manual_de_incorporacion_de_proveedores_bienes para Precisar y uniformizar los criterios que deben ser observados por las Entidades y los proveedores que participen en consorcio en las contrataciones que realizan las
Entidades. Ademas de Establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas a
la participación de los proveedores en consorcio en las contrataciones que realizan las Entidades.
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1 gestion de abastecimiento 2010ppt.pptssuser6ff7f7
Este documento presenta las 7 etapas del proceso de gestión de abastecimiento, describiendo cada una y ofreciendo recomendaciones para mejorar su gestión. Las etapas son: 1) definición de requerimiento, 2) selección del mecanismo de compra, 3) llamado y recepción de ofertas, 4) evaluación de ofertas, 5) adjudicación de oferta, 6) recibo de producto o servicio, y 7) seguimiento y monitoreo de la compra. El objetivo es entregar una visión general del proceso para mejor
Este documento presenta los pasos a seguir para acceder a la aplicación Acto Público Digital y postularse a ofertas de empleo. Primero, el usuario debe ingresar al portal web con su usuario y contraseña y seleccionar la opción "Listado de Ofertas APD". Luego, puede aplicar filtros como distrito, nivel o cargo para encontrar ofertas de interés y postularse completando una declaración jurada con sus datos. Finalmente, puede revisar y ordenar sus postulaciones según prioridad.
Este documento explica los pasos para solicitar la subcontratación de acciones formativas o proyectos de formación. Primero, se debe dar de alta el tercero con el que se subcontratará. Luego, dentro de la pestaña de subcontratación de un curso o proyecto, se crea una nueva solicitud seleccionando el tercero, indicando el concepto a subcontratar y una justificación. Finalmente, se presenta la solicitud al SEF para su aprobación o rechazo, que quedará reflejado en el sistema. El estado de
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Este documento proporciona información sobre el proceso de selección para proveedores de útiles de oficina a través de un convenio marco, incluyendo las fechas clave, los pasos para participar, y los requisitos para la presentación de propuestas técnicas y económicas. El proceso evaluará las propuestas para seleccionar proveedores que podrán suministrar útiles de oficina a través de un catálogo electrónico.
El documento presenta la información sobre el proceso de selección de proveedores para conformar un catálogo electrónico de convenio marco para la adquisición de útiles de oficina por parte de entidades públicas. Describe las fases del proceso, los requisitos para la participación de los proveedores, el proceso de evaluación y selección, y los beneficios del mecanismo para proveedores y entidades públicas.
Este documento presenta el submódulo de Adquisiciones del sistema SIGA, el cual permite generar cuadros de adquisición de bienes y servicios a partir de requerimientos, efectuar órdenes de compra y servicio, realizar ajustes como anulaciones o ampliaciones, y registrar devengados. Incluye funcionalidades para generar cuadros de adquisición, consultar detalles, desautorizar, y emitir reportes de requerimientos y cuadros de adquisición.
Este documento presenta una introducción al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Explica conceptos básicos como el acceso y manejo del SEACE, los diferentes tipos de procesos de selección, mejoras recientes implementadas y talleres prácticos sobre el uso del sistema. También cubre temas como el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) y los procedimientos para interactuar con él.
Este documento presenta una introducción al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Explica conceptos básicos como el acceso y manejo del SEACE, los diferentes tipos de procesos de selección, mejoras recientes implementadas y talleres prácticos sobre el uso del sistema. También cubre temas como el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) y los procedimientos para interactuar con él.
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Este documento resume las principales modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal de 2013 relacionadas con la facturación electrónica, incluyendo: 1) la migración del esquema CFD al esquema definitivo CFDI a partir de 2014; 2) la modificación del monto máximo de ingresos anuales para emitir comprobantes impresos, el cual pasa a ser de $250,000; y 3) los pasos a seguir para emitir CFDI utilizando el software CONTPAQ i®, el cual permite timbrar comprobantes sin costo.
1) El documento habla sobre tipos de contribuyentes, categorías tributarias, y obligaciones tributarias para personas naturales y jurídicas. 2) También explica los elementos del entorno externo de una empresa y su responsabilidad social. 3) Finalmente, detalla aspectos del Plan Anual de Contrataciones como su contenido y registro en el SEACE.
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Similar a Guía rápida para presentación de ofertas en el SECOP II.pptx (20)
Presentación Aislante térmico.pdf Transferencia de calorGerardoBracho3
Las aletas de transferencia de calor, también conocidas como superficies extendidas, son prolongaciones metálicas que se adhieren a una superficie sólida para aumentar su área superficial y, en consecuencia, mejorar la tasa de transferencia de calor entre la superficie y el fluido circundante.
ESPERAMOS QUE ESTA INFOGRAFÍA SEA UNA HERRAMIENTA ÚTIL Y EDUCATIVA QUE INSPIRE A MÁS PERSONAS A ADENTRARSE EN EL APASIONANTE CAMPO DE LA INGENIERÍA CIVIŁ. ¡ACOMPAÑANOS EN ESTE VIAJE DE APRENDIZAJE Y DESCUBRIMIENTO
Los puentes son estructuras esenciales en la infraestructura de transporte, permitiendo la conexión entre diferentes
puntos geográficos y facilitando el flujo de bienes y personas.
Guía rápida para presentación de ofertas en el SECOP II.pptx
1. Guía rápida para presentación de ofertas en el SECOP II
En esta guía usted va a aprender cómo presentar ofertas en el SECOP II. Recuerde que para hacerlo
debe tener una cuenta creada con usuarios asociados a la misma.
Si el Proceso de Contratación es una selección abreviada de menor cuantía, para poder presentar
su oferta usted debe haber manifestado interés previamente a través del SECOP II. Si usted va a
presentar su oferta al Proceso de Contratación como proponente plural, debe constituir la unión
temporal o el consorcio a través del SECOP II y presentar la oferta desde esa cuenta. Consulte
nuestras guías sobre manifestación de interés y creación de proponentes plurales.
I. Buscar Procesos de Contratación
Ingrese al SECOP II con usuario y contraseña. Recuerde que su usuario es personal e intransferible
y no debe compartir esta información.
Buscar
Procesos
Suscribirse
a un
Proceso
Presentar
oferta
Modificar
oferta
Retirar
oferta
1
2. Ingrese a búsqueda y luego a Procesos SECOP.
Use la búsqueda avanzada para encontrar el Proceso de Contratación de su interés.
2
3. Puede ingresar el nombre de la Entidad Estatal, una palabra clave, o el número del Proceso de
Contratación si lo conoce.
Seleccione el Proceso de Contratación en el que está interesado y haga clic en “Detalle”.
SECOP II muestra el pliego de condiciones del Proceso de Contratación con la información general
del Proceso de Contratación, el cronograma (revise con cuidado las fechas límite para presentación
de observaciones y oferta), las garantías solicitadas, información presupuestal y los documentos
3
4. complementarios al pliego (en esta sección podrá encontrar, entre otros, los estudios previos y los
anexos técnicos del Proceso).
La sección cuestionario es muy importante: contiene todos los requisitos habilitantes y la información
técnica y económica que la Entidad Estatal le solicita para que envíe con su oferta.
4
6. II. Suscribirse a un Proceso
Haga clic en “Suscribirme” para poder participar en el Proceso de Contratación. Luego, confirme su
suscripción.
6
7. III. Presentar Oferta
El SECOP II lo lleva al área de trabajo del Proceso de Contratación. Desde aquí puede enviar su
oferta. El cronómetro le indica cuánto tiempo tiene para enviar la oferta. No podrá enviarla cuando
el cronómetro llegue a cero.
Para crear una oferta haga clic en “Crear oferta”.
En información general ingrese el nombre de su oferta.
7
8. Si el Proceso tiene lotes (categorías, segmentos), seleccione el lote al cual usted vaya a presentar
su oferta. Puede seleccionar varios lotes.
En la sección cuestionario puede consultar toda la información que la Entidad Estatal requiere. Los
documentos solicitados quedan marcados con signo de admiración en amarillo y debe ingresarlos
en la sección “Documentos”.
8
9. Para incluir la oferta económica, ingrese en el campo “precio unitario” el valor que va a ofrecer a la
Entidad Estatal. El valor total de su oferta será el precio unitario que ofrezca por las cantidades
requeridas por la Entidad Estatal.
NOTA: En la sección de lista de precios la Entidad Estatal le indica cómo debe presentar su oferta
económica por ejemplo (si tiene o no incluido IVA). Revise con cuidado esta información.
9
10. 3.1 Ofertas para Procesos de Contratación con lotes
Si el Proceso tiene lotes, conteste las preguntas que estén marcadas con el nombre del lote al cual
va a participar y las que estén marcadas como “Todos los lotes”.
10
11. 3.2 Ofertas para Procesos de Contratación con varios sobres
En los Procesos de Contratación con más de un sobre, como los concursos de méritos, usted debe
ingresar la información correspondiente a cada sobre (habilitante, técnico y económico) de manera
separada. Para ello haga clic en “Editar” e ingrese la información del primer sobre.
Cuando termine de ingresar la información requerida en el primer sobre, seleccione de la lista
desplegable el siguiente sobre para conocer la información requerida por la Entidad Estatal.
11
12. Vaya a la sección documentos. Para ingresar los documentos requeridos por la Entidad Estatal haga
clic en “Anexar documentos”.
En la ventana emergente, haga clic en “Buscar Documentos”.
12
13. Seleccione el documento que va a ingresar. SECOP II le permite cargar todo tipo de documentos
excepto ejecutables (formato .exe).
Ubique el documento en su computador, luego haga clic en “Anexar” y “Cerrar”. Cuando termine de
adjuntar los documentos haga clic en “Validar y actualizar”. para guardar su oferta. Puede usar esta
opción en cualquier momento del diligenciamiento de su oferta para guardar los cambios y continuar
editándola posteriormente.
13
14. 3.3 Verificar adendas al pliego de condiciones
Es muy importante que antes de enviar su oferta verifique si la Entidad Estatal ha hecho adendas al
Proceso de Contratación. Las adendas aparecen en una nueva sección del formulario de la oferta
llamada “Modificaciones”. El usuario puede consultar las adendas haciendo clic en “Detalles”.
Además, el Proveedor recibe un correo electrónico con la notificación correspondiente.
El SECOP II no le permite al Proveedor presentar la oferta hasta que haga clic en “Aplicar
modificación”. Esto con el fin de asegurar que conoce los cambios hechos por la Entidad Estatal al
Proceso.
Colombia Compra Eficiente recomienda al Proveedor verificar de manera recurrente si la Entidad
Estatal realizó adendas.
14
15. 3.4 Enviar la oferta a la Entidad Estatal
Cuando termine de diligenciar su oferta, verifique que ha ingresado correctamente toda la
información solicitada por la Entidad Estatal. Haga clic en “Finalizar oferta”. Luego haga clic en “Ir a
presentar”.
Finalmente, verifique el valor total, acepte las advertencias y complete el envío de la oferta
haciendo clic en “Confirmar”.
15
16. Verifique en el área de trabajo del Proceso que el estado de la oferta sea “Presentada”.
IV. Modificar oferta
Si antes de la fecha límite para presentación de ofertas usted quiere hacer modificaciones a la oferta
ya enviada, puede enviar una nueva versión a través del SECOP II. La plataforma le pedirá que retire
la oferta presentada previamente. Haga clic en “Opciones” y luego en “Copiar”.
16
17. SECOP II le muestra la oferta que ya presentó. Selecciónela y haga clic en “Copiar”.
SECOP II le muestra una copia de su oferta en la sección “Mis ofertas” con el estado “Oferta en
edición” y la identifica con la palabra “Copia” al final de la referencia. Haga clic en la referencia de la
copia para editarla.
17
18. V. Modificar oferta
Si antes de la fecha límite para presentación de ofertas usted quiere hacer modificaciones a la oferta
ya enviada, puede enviar una nueva versión a través del SECOP II. La plataforma le pedirá que retire
la oferta presentada previamente. Haga clic en “Opciones” y luego en “Copiar”.
18
19. SECOP II le muestra la oferta que
ya presentó. Selecciónela y haga
clic en “Copiar”.
SECOP II le muestra una copia de su oferta en la sección “Mis ofertas” con el estado “Oferta en
edición” y la identifica con la palabra “Copia” al final de la referencia. Haga clic en la referencia de la
copia para editarla.
Modifique la información que requiera y siga procedimiento para presentar oferta explicado en la
sección anterior III. Presentar Oferta. Cuando termine, haga clic en “Finalizar oferta” y luego en “Ir
a presentar”.
19
20. SECOP II le muestra una ventana con la oferta presentada y la nueva oferta. Para la oferta anterior,
haga clic en “No presentar” y luego en “Retirar”. De lo contrario SECOP II no le permitirá enviar la
nueva oferta. Acepte las advertencias y haga clic en “Confirmar”. Tenga en cuenta que solo puede
modificar la oferta antes del vencimiento del plazo para presentación de ofertas.
Verifique en el área de trabajo en la sección “Mis ofertas” que el estado de la oferta modificada sea
“Presentada”.
20
22. VI. Retirar Oferta
Usted también puede retirar definitivamente su oferta. Ingrese a “Mis ofertas” en el área de trabajo
del Proceso de Contratación y haga clic en “Lista de ofertas”. SECOP II le muestra una ventana con
la oferta presentada. Haga clic en “No presentar” y luego en “Retirar”. Acepte las advertencias y haga
clic en “Confirmar”. Tenga en cuenta que solo puede retirar la oferta antes de la fecha límite para
presentación de ofertas.
22
23. Verifique en el área de trabajo en la sección “Mis ofertas” que el estado de la oferta sea “Oferta
retirada”.
23
24. VII. Mesa de Servicio
Comuníquese con la mesa de servicio para resolver cualquier inquietud adicional.
La mesa de servicio tiene tres canales de atención:
a) Telefónica: Opera de lunes a viernes de 7:00 a.m. - 7:00 p.m. y los sábados 8:00 a.m. -
12:00 p.m.
b) Soporte técnico: Desde el link de soporte http://www.colombiacompra.gov.co/soporte de
Colombia Compra Eficiente.
c) Chat en línea: Opera de lunes a viernes de 7:00 a.m. - 7:00 p.m. y los sábados 8:00 a.m. -
12:00 p.m.
24