1. MUNICIPIO:APATZINGÁNMICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 1,075,475.45
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
Desarrollo Social
Incluyente.
Sub Programa.
Cuidadoso y
responsable del
suelo.
1000 970,425.66
2000 49,375.22
3000 55,674.57
Total 1, 075,475.45
Vivero Municipal 1. Proveer plantas de ornato y
reforestación para las áreas
verdes de zona rural y urbana del
municipio de Apatzingán.
1.1. Producir 30 mil plantas
de ornato, y 40 mil plantas
de reforestación.
1.1.1 25%
1.1.1.1
2. Producción de planta frutal
para apoyo a agricultores
principalmente y público en
general del municipio de
Apatzingán
2.1. Producir 20 mil cítricos
y 30 mil de otros frutales.
2.1.1 25% 2.1.1.1
3. Difundir a la ciudadanía
Apatzinguense, las técnicas de
aprovechamiento de desechos
orgánicos como fertilizantes.
3.1 .1.Otorgar 24 talleres,
principalmente a los
estudiantes de nivel
preescolar y primaria.
3.1.1 25% 3.1.1.1
4. Desarrollo institucional del
vivero.
4.1. Ser un departamento
con oficinas dignas,
comunicadas y equipadas
para la prestación de un
servicio de calidad a la
ciudadanía.
4.1.1 0% 4.1.1.1 Se hicieron las
Gestiones Necesarias a
Adquisiciones, sin recibir
respuesta por falta de
recursos económico.
Anexo.- Oficio de Gestion
5. Gestionar la construcción de
un vivero moderno y tecnificado.
5.1. Iniciar gestión durante
el primer trimestre del
2013.
5.1.1. 0% 5.1.1.1. Por falta de tiempo
ya que cuando se dio el
curso para formar un
proyecto ya se habían
cerrado las ventanillas.