El documento presenta un resumen del diagnóstico de la situación ambiental del Tecnológico de Antioquia en concordancia con los requisitos de la norma ISO 14001:2004. Se analiza el grado de cumplimiento de cada requisito, identificando las pruebas que lo soportan y concluyendo que la institución cumple parcialmente con la norma, requiriendo fortalecer algunos procesos como la documentación y seguimiento del sistema de gestión ambiental.

1. SEMINARIO: GESTIÓN AMBIENTAL
TRABAJO COLABORATIVO
WIKI 6
Leonardo Fabio Pérez Suescun
Héctor Hernán Acosta Useche
Elizabeth Cristina Paniagua Paniagua
2012
MAESTRÍA EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
D O C E N T E : L U I S G O N Z A L O PA L A C I O H E N A O

2. TRABAJO COLABORATIVO
DIAGNOSTICO GLOBAL DE LA
SITUACIÓN AMBIENTAL DEL
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA- INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
Trabajo colaborativo

3. Gestión Ambiental
Trabajo colaborativo

4. OBJETIVOS
General
Realizar un diagnostico global de la situación ambiental del Tecnológico de
Antioquia, Institución Universitaria en concordancia con los lineamientos de la norma
ISO 1400:2004.
Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos
establecidos en la norma técnica ISO 14001:2004 por
parte del Tecnológico de Antioquia.
Específicos
Identificar las pruebas que soportan el cumplimiento o
incumplimientos de los requisitos de la norma.
Analizar el grado de avance de la organización en la
consolidación de su sistema de gestión ambiental.
Trabajo colaborativo

5. RESUMEN DIAGNOSTICO GLOBAL
AMBIENTAL EN CONCORDANCIA CON LA
NORMA ISO 14001: 2004
Trabajo colaborativo

6. REQUISITO DE LA CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
NUMERAL NORMA
ISO 14001: 2004 REFERENCIAMIENTO DE
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISIS
PRUEBAS
Resolución 278 de 2003 del 15 de
Es importante mencionar que la institución
mayo de 2003.
a la fecha cuenta con una iniciativa
“Por medio de la cual se adopta el
titulada “SIGAUTA”- Sistema de Gestión
sistema de gestión ambiental y se
Ambiental Universitario del Tecnológico de
fijan las políticas ambientales en el
Antioquia.
Tecnológico de Antioquia
REQUISITOS
4.1 X
GENERALES Resolución 338 del 26 de mayo de
2010:
La institución tiene establecido que el “Por la cual se adopta la segunda
alcance de su Sistema de Gestión versión del Sistema de Gestión
Ambiental Ambiental y se fija la Política
Ambiental del Tecnológico de
Antioquia”
Trabajo colaborativo

7. REQUISITO DE CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
NUMERAL LA NORMA
ISO 14001: 2004 REFERENCIAMIENTO DE
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISIS
PRUEBAS
Resolución 338 del 26 de mayo
de 2010:
El Tecnológico de Antioquia – TdeA- tiene
“Por la cual se adopta la segunda
definida la Política ambiental, proyectada de
POLÍTICA versión del Sistema de Gestión
4.2 X acuerdo a los literales mencionados en la
AMBIENTAL Ambiental y se fija la Política
Norma, sin embargo los literales e, f, y g no
Ambiental del Tecnológico de
muestran evidencia constante
Antioquia”
Trabajo colaborativo

8. CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
REQUISITO DE LA
NUMERAL NORMA
ISO 14001: 2004 REFERENCIAMIENTO DE
SI NO PARCIALMENTE ANÁLISIS
PRUEBAS
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1 Aspectos ambientales Ítem Analizado en el trabajo individual
A la fecha la entidad cumple con la
norma ambiental exigida para este
tipo de instituciones. • Matriz para la identificación,
actualización y evaluación de
requisitos legales y otros
Requisitos legales y otros
4.3.2 X Se tiene adelantada la matriz para requisitos ambientales
requisitos
la identificación, actualización y aplicables, reposa en los
evaluación de requisitos legales y archivos del coordinador del
otros requisitos ambientales SIGAUTA
aplicables.
Trabajo colaborativo

9. CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
REQUISITO DE LA NORMA
NUMERAL REFERENCIAMIENTO DE
ISO 14001: 2004 SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISIS
PRUEBAS
El TdeA tiene establecidos, implementados
y mantenidos objetivos y metas · Están documentados
ambientales, específicamente dentro de su los programas mencionados.
plan de acción.
En este plan se detallan claramente los
· Plan de acción, del año
Objetivos, metas y programas objetivos, metas responsables y plazos
en curso y años anteriores
para cada dependencia.
El programa de Ahorro y Uso Eficiente de Cronograma y seguimiento
4.3.3 X Agua y Energía, está documentado, pero de actividades del Sistema
no está dentro del Plan de Acción. de Gestión Ambiental.
También se tiene proyectado el programa
de Aire y Ruido.
* Objetivos y metas medibles, Para lograr una mejor articulación con de
de acuerdo a la política las actividades realizadas con este ítem de
ambiental la norma, se debería proyectar por fuera de
la matriz del plan de acción la matriz de
* Establecer programas para
objetivos, metas y programas, con sus
alcanzar los objetivos y metas.
respectivos indicadores.
* Responsables-medios -plazos
Trabajo colaborativo

10. REQUISITO DE LA CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
NUMERAL NORMA
ISO 14001: 2004 REFERENCIAMIENTO DE
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISIS
PRUEBAS
Implementación y
4.4
Operación
Resolución 338 del 26 de mayo
de 2010, del TdeA.
Recursos, funciones, Se verificó con el 60% de sus
4.4.1 responsabilidad y X integrantes el conocimiento de
autoridad las sus funciones y
responsabilidades frente al
SIGAUTA. (6 integrantes de 10).
El coordinador del sistema, lidera la
propuesta del cronograma de
capacitaciones y actividades para la Evidencias de capacitación
competencia, formación y toma de
conciencia.
No está documentado el
Competencia, formación
4.4.2 X procedimiento para este numeral de la
y toma de conciencia Cronogramas
norma. Sin embargo la proyección es
homologarlo con el sistema de calidad.
Vale la pena mencionar que los
registros utilizados para registrar las
evidencias de capacitación no se han
unificado, en un solo y único formato.
Trabajo colaborativo

11. REQUISITO DE LA CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
NUMERAL NORMA
ISO 14001: 2004 REFERENCIAMIENTO DE
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISIS
PRUEBAS
Las comunicaciones tanto
· Existe el procedimiento y
internas como estrenas de
los respectivos formatos en
carácter ambiental son
Comunicación el Sistema de Calidad,
registradas bajo los
fueron visualizado a través
lineamientos establecidos en
del software Mejoramiso.
4.4.3 el sistema de calidad.
El grupo de gestión ambiental
definió como proceder las
· Resolución 338 del 26 de
* Interna y Externa comunicaciones inherentes a
mayo de 2010, del TdeA.
la gestión ambiental de la
institución.
Trabajo colaborativo

12. REQUISITO DE LA CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
NUMERAL NORMA
ISO 14001: 2004 REFERENCIAMIENTO DE
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISIS
PRUEBAS
La documentación existente
Desde el año pasado se inicio la
esta archivada en folder
Documentación consolidación de la documentación de
“SIGAUTA” y se encuentra
carácter ambiental, para ser centralizada
disponible en medio
en una de las dependencias.
magnético.
* Política, objetivos y Para el sistema de gestión no se tiene la
metas matriz de control de documentos, no se ha
creado el listado maestro de documentos.
4.4.4 X
Se han propuesto algunos formatos para El coordinador del sistema
* Descripción del alcance
mejorar los existentes, la proyección es mantiene el archivo de lo
que procedimientos, documentos y inherente al sistema.
* Elementos principales registros que se deriven del sistema de
del SGA, su interacción, gestión ambiental sean homologados al
referencia de los sistema de calidad.
documentos relacionados.
* Documentos
* Control de procesos
relacionados
Control de documentos
* De acuerdo al numeral El procedimiento existe en el sistema de
4.4.5 4.5.4 X calidad.
El sistema de gestión ambiental a la fecha
Ver numerales
no lo ha establecido.
Trabajo colaborativo

13. REQUISITO DE CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
NUMERAL LA NORMA
ISO 14001: 2004 REFERENCIAMIENTO DE
SI NO PARCIALMENTE ANÁLISIS
PRUEBAS
4.5 Verificación
El seguimiento al sistema de
gestión se realiza mediante
reuniones planeadas cada
Seguimiento y semestre, o esporádicas si algún
medición evento de carácter importante o
urgente lo requiere.
Actas de las reuniones de
4.5.1 X Para estar alineados con la norma seguimiento al Sistema de
ISO 14000, se debería elaborar un Gestión.
instructivo para seguimiento al
* De impactos SIGAUTA, identificar muy bien los
significativos indicadores de los programas del
sistema y elaborar un formato para
el respectivo seguimiento.
Trabajo colaborativo

14. CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
REQUISITO DE LA NORMA
NUMERAL
ISO 14001: 2004 REFERENCIAMIENTO
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISIS
DE PRUEBAS
Tal como se indicó en el numeral
4.3.2, la entidad hasta el momento
ha cumplido con el marco legal
ambiental exigido en la norma y se
han presentado los informes
solicitados por los entes de
Evaluación del cumplimiento control.
4.5.2
legal
Para documentar este aspecto
bajo los requerimientos de la
X Informes enviados a
norma faltaría la creación del
los entes de control.
procedimiento para evaluar el
cumplimiento de los requisitos
Declaratoria de
Implementar y mantener uno legales, el procedimiento para el
residuos.
o varios procedimientos para control de los aspectos
4.5.2.1
evaluar el cumplimento de ambientales significativos y
los requisitos legales. evaluación de su cumplimiento
legal, y por su puesto el formato
de auditoría legal ambiental.
Evaluar cumplimiento de
4.5.2.2
otros requisitos que suscriba.
Trabajo colaborativo

15. REQUISITO DE LA CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
NUMERAL NORMA
ISO 14001: 2004 REFERENCIAMIENTO DE
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISIS
PRUEBAS
El sistema de gestión ambiental de la
institución, a la fecha no se ha auditado.
Las acciones para mejorarlo e
No conformidad, acción implementar los correctivos pertinentes Existe el procedimiento en el
surgen para atender las necesidades Sistema de Calidad, fue
4.5.3 correctiva y acción X
y/o correctivos que se van presentando visualizado a través del
preventiva
como resultado de las actividades software Mejoramiso.
propias del TdeA.
En el sistema de calidad ya existe este
procedimiento, el cual se puede
homologar al sistema de gestión.
El control de documentos ligados a la
gestión ambiental de la institución es
Control de los registros controlado por el equipo de Gestión La documentación del sistema
4.5.4 X Ambiental, liderado por el coordinador reposa en los archivos del
del mismo. Coordinador del SIGAUTA
Legibles, identificables y Se articularía con lo descrito en el ítem
trazables 4.4.4.
Trabajo colaborativo

16. REQUISITO DE LA CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
NUMERAL NORMA
ISO 14001: 2004 REFERENCIAMIENTO DE
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISIS
PRUEBAS
A la fecha el sistema de gestión no ha
sido sometido a auditoría interna.
Existe el procedimiento en el
Sistema de Calidad, fue
Las auditorias se han tomado como
visualizado a través del
las realizadas por los entes de control.
software Mejoramiso.
4.5.5 Auditoría Interna X
El sistema de calidad de la institución
tiene el procedimiento y el formato
respectivo para el informe de la
auditoría.
Este punto de la norma ISO
14001:2004, puede ser homologado
al sistema de calidad de la entidad.
Trabajo colaborativo

17. CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
REQUISITO DE LA
NUMERAL NORMA
ISO 14001: 2004 REFERENCIAMIENTO DE
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISIS
PRUEBAS
Las revisiones por parte de la
Dirección, al sistema de gestión · Actas e informes de
en el momento están delegadas revisión y cumplimiento
al Vicerrector académico de la elevadas a la dirección
institución y al Departamento de general como parte del
Ciencias de la Tierra y del informe de gestión de la
Ambiente, y otras direcciones: vicerrectoría y del
Planeación, Control Interno y Departamento de Ciencias
REVISIÓN POR LA Dirección Administrativa y de la Tierra del T de A
4.6 X Financiera.
DIRECCIÓN
· Apoyo jurídico en la
respuesta a los
Las respuestas a los entes de
requerimientos de la
control son revisadas por el
autoridad ambiental, oficios y
Representante Legal, antes de
documentos reposan en
ser enviadas.
archivo con el respectivo
consecutivo.
Trabajo colaborativo

18. CONCLUSIONES
Trabajo colaborativo

19. CONCLUSIONES
El Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria, ha dado un gran
paso en el propósito de implementar un sistema de gestión ambiental
acorde con las necesidades y naturaleza de la institución, pero sobre todo
se constituye en una muestra de la coherencia de una institución que
oferta programas de educación superior con una orientación marcada
hacia lo ambiental, que mejor manera de hacerlo a través del ejemplo,
en este caso el SIGAUTA, donde se demuestra la coherencia entre lo que
se piensa, lo que se dice y lo que se hace
Trabajo colaborativo

20. CONCLUSIONES
El Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria
requiere implementar algunas estrategias para
lograr una mayor vinculación con la sociedad, una
reorganización de las estructuras académico-
administrativas en torno al Sistema de Gestión
Ambiental, redefinir varias formas de
•- comportamiento organizacional, valores y principios
ambientales, así como la flexibilización curricular,
para abordar adecuadamente la posibilidad de
buscar la certificación de la norma ISO 14001:2004
Trabajo colaborativo

21. CONCLUSIONES
El Tecnológico de Antioquia, junto con la Universidad de Católica de Oriente
(esta última registrada a la fecha como la única certificada en ISO 14001-
2004), son dos ejemplo a seguir en la implementación de un sistema de
gestión ambiental en un campo como el de la educación que podría
equipararse al de servicios, Lo anterior tiene su validez en un país como el
nuestro donde las ventajas comparativas y los incentivos para estas
entidades (mas para el Tecnológico de Antioquia por su carácter de público)
no son visibles internamente y donde el tema de medio ambiente en el
colectivo ciudadano aun no está reconocido más allá del cumplimiento de la
normatividad ambiental, los programas escolares de reciclaje y las pequeñas
acciones pasionales
Trabajo colaborativo

22. RECOMENDACIONES
Trabajo colaborativo

23. RECOMENDACIONES
 El Tecnológico de Antioquia debe impulsar el sistema ambiental de la institución, de tal forma que
tenga un alcance que se extienda a todos los espacios del tecnológico de Antioquía y no solamente se
concentre en la sede central.
 El Tecnológico de Antioquia debe incorporar al Plan de Acción, cada uno de los programas formulados
en el Sistema de Gestión Ambiental de la institución.
 El Tecnológico de Antioquia debe designar un representante de la Alta Dirección que asuma el
liderazgo del sistema.
 El Tecnológico de Antioquia debe apropiar recursos que permitan implementar los programas
asociados al sistema de gestión ambiental.
Trabajo colaborativo

24. RECOMENDACIONES
 El Tecnológico de Antioquia debe fortalecerse en la homologación y unificación
de instrumentos (formatos) de registro de los diferentes eventos o procesos.
 Debe implementarse en el Tecnológico de Antioquia el mecanismo de control de documentos, el cual
de estar acompañado de la creación del respectivo aplicativo el cual debe partir de lo establecido en
el sistema de gestión de calidad
 El T de A en el corto plazo (como parte del proceso de mejoramiento y fortalecimiento del SIGAUTA)
debe realizar una auditoria de tipo interno, la cual parte de la planificación y apropiación de recursos.
Esta auditoria permitirá observar las falla y falencia que se tienen en el sistema y conforme al
resultado de dicha auditoria la dirección deberá aplicar los correctivos necesarios.
 El Tecnológico de Antioquia (T de A) debe clarificar su política de gestión ambiental así como hacer
extensible su divulgación a todo nuevo miembro de la institución ya aquellos que directa e
indirectamente tengan que interactuar con ella.
Trabajo colaborativo

25. Gracias.
Trabajo colaborativo