Este documento propone mejorar los servicios administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lampa mediante la construcción de una nueva sede. La propuesta incluye construir ambientes para gestión, secretaría, planificación, archivo, auditorio, administración, servicios higiénicos y otros. También propone implementar muebles y equipos. La alternativa recomendada tiene un costo de S/2,660,382 y beneficiaría directamente a 21,435 personas. Su financiamiento provendría de cooperantes y su operación y

1. CODIGO SNIP: 350276
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL UGEL LAMPA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO
Lic. María Antonia VALENCIA LARUTA
DIRECTORA
UGEL - LAMPA

2. ACTUAL SITUACION DE LA
UGEL LAMPA

3. FOTOS
IMAGEN INSTITUCIONAL

4. I. IDENTIFICACIÓN

5. DISTRITO LAMPA TURÍSTICO

6. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PI
Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División Funcional 045 CULTURA
Grupo Funcional 0099 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
Responsable Funcional
(según Anexo SNIP 04)
CULTURA
UNIDAD EJECUTORA DEL PIP
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA
Persona Responsable de la Unidad
Ejecutora:
CLEVER HUAYNACHO HAÑARI

7. II. ESTUDIOS

8. 2. JUSTIFICACION DEL PIP
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE
LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO.
Nº DISTRITO Inst Prog Alum Total Total Total
Educ no Matric Aulas Sec Doc Adm Total Alum Prog Anim Cesantes
Ecol Matric
1 LAMPA 54 3 5102 209 289 244 42 286 456 27 27 125
2 CABANILLA 21 1 1464 72 102 71 11 82 170 11 11
3 SANTA LUCIA 26 2942 97 154 133 14 147
4 OCUVIRI 12 754 25 49 31 4 35
5 PALCA 10 1 792 36 42 33 4 37 154 9 9
6 PARATIA 19 912 32 86 44 6 50
7 VILAVILA 5 346 15 20 20 4 24
8 CALAPUJA 9 1 759 30 38 28 3 31 197 12 12
9 NICASIO 21 1498 61 91 83 9 92
10 PUCARA 40 2 2930 130 200 125 15 140 385 24 24
TOTAL GENERAL 193 8 15597 616 1071 783 112 895 1357 83 83 120
RESUMEN ESTADISTICO DE IIEE, PROG.NO ESCOL, ALUM., MATRIC.,PERS. 2016
Personal Programas no Escolarizados
2.2. POBLACIÓN BENEFICIARIA:
NÚMERO DE BENIFICIARIOS DIRECTOS: 21,435 (N° de Personas)

9. III. ALTERNATIVAS DE PIP

10. CONSTRUCCIÓN DE 01 AMBIENTE DE GESTIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA EN UN ÁREA DE 70.88 M2,
SECRETARIA, PERSONAL, PROYECTOS, REMUNERACIONES EN UN ÁREA DE 45.71 M2,
PLANIFICACION CON UN ÁREA DE 33.70 M2, TERRAZA EN UN ÁREA DE 8.04 M2, AMBIENTE DE
ARCHIVO EN UN ÁREA DE 25.05 M2, INSTALACIÓN DE VERDES EN UN ÁREA DE 17.88 M2, DOS
TANQUES ELEVADOS DE 2500 LITROS EN UN ÁREA DE 3.50 M2, AUDITORIO EN UN ÁREA DE 260.16 M2,
ADMINISTRACIÓN Y SALA DE ESPERA EN UN ÁREA DE 43.13 M2, GUARDIANIA: COCINA Y COMEDOR
EN UN ÁREA DE 7.83 M2, HALL EN UN AREA DE 11.20 M2, AZOTEA EN UN AREA DE 43.82 M2, CAJA DE
ESCALERAS EN UN ÁREA DE 14.54 M2 EN LOS TRES NIVELES, ASCENSOR EN UN AREA DE 3.42 M2.
CUARTO DE MAQUINAS EN UN AREA DE 26.32 M2, GARAJE EN UNA ÁREA DE 78.57 M2,
CONSTRUCCIÓN DE DOS ALMACENES EN UN ÁREA DE 43.74 M2, CONSTRUCCIÓN DE SSHH DE
BATERÍAS MÚLTIPLES PARA VARONES, MUJERES Y PARA SSHH PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN UN ÁREA DE 09.86 M2 EN LOS TRES NIVELES, MEDIO SSHH PARA GUARDIANÍA EN
UNA ÁREA DE 4.30, SE CONSIDERA UN ÁREA DE HALL EN UN ÁREA DE 22.84 M2 EN LOS TRES
NIVELES, ÁREAS DESTINADOS PARA CAJA EN UN AREA 12.85 M2, AREA DESTINADA PARA MESA DE
PARTES EN UN ÁREA DE 12.34 M2, MODULO DE INFORMACIÓN EN UN ÁREA DE 7.50 M2, PUERTA
ALTERNA PARA DESCARGA DE MATERIALES EDUCATIVOS, VEREDAS EXTERIORES, RAMPAS DE
INGRESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, BARANDAS DE SOPORTE PEATONAL; SEGUNDO
COMPONENTE: IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS ADMINISTRATIVOS PARA LOS AMBIENTES DE
SERVICIOS Y EL SUM, IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN LOS AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS.
A) PRIMERA ALTERNATIVA (La recomendada)

11. CONSTRUCCIÓN DE 01 AMBIENTE DE GESTIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA EN UN ÁREA DE 70.88 M2,
SECRETARIA, PERSONAL, PROYECTOS, REMUNERACIONES EN UN ÁREA DE 45.71 M2,
PLANIFICACION CON UN ÁREA DE 33.70 M2, TERRAZA EN UN ÁREA DE 8.04 M2, AMBIENTE DE
ARCHIVO EN UN ÁREA DE 25.05 M2, INSTALACIÓN DE VERDES EN UN ÁREA DE 17.88 M2, DOS
TANQUES ELEVADOS DE 2500 LITROS EN UN ÁREA DE 3.50 M2, AUDITORIO EN UN ÁREA DE 260.16 M2,
ADMINISTRACIÓN Y SALA DE ESPERA EN UN ÁREA DE 43.13 M2, GUARDIANIA: COCINA Y COMEDOR
EN UN ÁREA DE 7.83 M2, HALL EN UN AREA DE 11.20 M2, AZOTEA EN UN AREA DE 43.82 M2, CAJA DE
ESCALERAS EN UN ÁREA DE 14.54 M2 EN LOS TRES NIVELES, ASCENSOR CON UN SISTEMA
ELECTRONICO EN UN AREA DE 3.42 M2. CUARTO DE MAQUINAS EN UN AREA DE 26.32 M2, GARAJE EN
UNA ÁREA DE 78.57 M2, CONSTRUCCIÓN DE DOS ALMACENES EN UN ÁREA DE 43.74 M2,
CONSTRUCCIÓN DE SSHH DE BATERÍAS MÚLTIPLES PARA VARONES, MUJERES Y PARA SSHH PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UN ÁREA DE 09.86 M2 EN LOS TRES NIVELES, MEDIO SSHH PARA
GUARDIANÍA EN UNA ÁREA DE 4.30, SE CONSIDERA UN ÁREA DE HALL EN UN ÁREA DE 22.84 M2 EN
LOS TRES NIVELES, ÁREAS DESTINADOS PARA CAJA EN UN AREA 12.85 M2, AREA DESTINADA PARA
MESA DE PARTES EN UN ÁREA DE 12.34 M2, MODULO DE INFORMACIÓN EN UN ÁREA DE 7.50 M2,
PUERTA ALTERNA PARA DESCARGA DE MATERIALES EDUCATIVOS, VEREDAS EXTERIORES, RAMPAS
DE INGRESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, BARANDAS DE SOPORTE PEATONAL; SEGUNDO
COMPONENTE: IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS ADMINISTRATIVOS PARA LOS AMBIENTES DE
SERVICIOS Y EL SUM, IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN LOS AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS.
B) SEGUNDA ALTERNATIVA

12. 3.1 INDICADORES
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversión
Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado 2,660,382 2,760,830 0
A Precio Social 2,178,830 2,266,582 0
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
(%)
Costos / Efectividad
Ratio C/E 135.20 135.20 0.00
Unidad de medida del
ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
21435 21435 0

13. 3.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA
ALTERNATIVA RECOMENDADA
El financiamiento de la inversión del proyecto, será financiado en un 100% por
entidades cooperantes atreves de gestiones para su financiamiento y respecto a la
operación y mantenimiento la Institución Administrativa de la UGEL Lampa por ser
una entidad pública su financiamiento para la operación normal del proyecto está
garantizada, con la asignación presupuestal del ministerio de Educación, con fondos
presupuestales para funcionamiento; los cuales están orientados para
remuneraciones, materiales y servicios. Ya que existe compromiso por parte de la
UGEL Lampa, quien es la encargada de velar por el buen funcionamiento dentro de
su competencia; Además existe la predisposición de toda la comunidad
administrativa, en participar activamente en el mejoramiento de los servicios de
calidad, principalmente en el mantenimiento y conservación de la infraestructura de
la institución.

14. IV. COMPONENTES DEL PIP

15. 4.1 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN
COMPONENTES
COMPONENTES
Semestres(Nuevos Soles)
2do
Semestre
2016
1er
Semestre
2017
Total por componente
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIO
ADMINISTRATIVO
806,272 806,272 1,612,544
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
0 218,349 218,349
GASTOS GENERALES 91,545 91,545 183,090
UTILID 91,545 91,545 183,090
ImGV 167,573 167,573 335,146
EXPEDIENTE TECNICO 54,927 0 54,927
GASTOS DE SUPERVISION
36,618 36,618 73,236
Total por periodo 1,248,480 1,411,902 2,660,382

16. 4.2 CRONOGRAMA DE COMPONENTES
FÍSICOS
COMPONENTES
Semestres
Unidad de
Medida
2do
Semestre
2016
1er
Semestre
2017
Total por componente
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIO
ADMINISTRATIVO
GLOBAL 50 50 100
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
GLOBAL 0 100 100
GASTOS GENERALES
GLOBAL 50 50 100
UTILID GLOBAL 50 50 100
ImGV IMPUESTO 50 50 100
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO 100 0 100
GASTOS DE SUPERVISION
GLOBAL 50 50 100

17. 4.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS
Años (Nuevos Soles)
Julio
Diciembr
e
2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sin
PIP
Operación
529,234 529,234 529,234 529,234 529,234 529,234 529,234 529,234 529,234 529,234
Mantenimi
ento
26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500
Con
PIP
Operación
529,234 529,234 529,234 529,234 529,234 529,234 529,234 529,234 529,234 529,234
Mantenimi
ento
34,655 34,655 34,655 34,655 34,655 34,655 34,655 34,655 34,655 34,655

18. GRACIAS POR SU ATENCIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LAMPA