Este documento describe el proceso de pago de nómina para profesores y vendedores. Explica cómo calcular la nómina en contabilidad y generar recibos para la primera parte del pago. Detalla los pasos para ver la nómina de un plantel específico y autorizar el pago de comisiones después de revisar la producción, metas y descuentos por asistencia. El proceso concluye imprimiendo recibos individuales para cada empleado.

1. Pago de Nomina de Ventas
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2. Nómina de Pago profesores
La nómina de profesores es muy importante por que representa el pago del trabajo
docente realizado en el transcurso de la catorcena. Se realiza en dos partes. Uno en
efectivo, (tentativamente el sábado después de la junta) y un deposito complementario
el día martes de la siguiente semana.
La nómina se calcula en el
departamento de
contabilidad, para poder pagar la
primera parte de esta
nómina, debes realizar lo
siguiente.
1 Da clic en
Aparecerá la siguiente pantalla
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3. Normalmente salen dos recibos, los cuales debes imprimir
2 y dar a firmar al profesor. Pero en ningún momento el
profesor se queda con alguno.
En la columna recibo,
aparecerá un enlace,
dar clic en pago
Aparecerá el recibo
donde está estipulada
la cantidad de pago y
el intervalo de
colaboración.
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4. Nómina de ventas
La nómina de ventas representa la producción, de inscritos de la semana en curso (ó
anteriores). Instituto Conversa, tiene un registro detallado todo el NI (nuevas
inscripciones) , en este apartado, solo veremos como autorizar el pago al área comercial.
1 Da clic en
Planteles
Por default la nómina
aparece con la semana
actual, la puedes
ajustar a la semana
que deseas revisar
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5. Nómina de plantel
Para que se visualice la nómina de nuestro plantel, da clic en el
enlace que aparece en la columna Logro, correspondiente al del
instituto. 2
La nómina se mostrará pero debemos tomar en cuenta que se
conforma de tres partes. Una es los Datos del Lote de Nómina.
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6. Producción
Dos Producción: Aquí es donde deben de apareces todos inscrito de la semana, cuanto
se pago, los folios correspondientes, quien cerro el inscrito, que fue el primer contacto,
etc. Con esa información el sistema determina las comisiones del todo el área comercial y
administrativa.
Si tienes dudas del
inscrito, puedes ver su
Kardex dando clic aquí
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7. Autorización de Comisiones
Tres Datos del lote de comisiones: Aquí es donde aparece el desglose de la
comisión, meta particular, apoyos, etc.
También se desglosa la producción de piso y calle
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8. Autorización de pago
Para autorizar el
pago, dar clic en el enlace
. Solamente los que
tienen comisión aparecen.
Cuando se
autoriza, también
dependiendo de sus
registros de
asistencia, se realiza un
ajuste.
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9. Autorización de pago
Es importante tomar en cuenta que
cuando se genere el recibo y se aplique
los descuentos (en caso de haber), se
debe explicar al comisionista, para que
no haya dudas.
Color Status Ajuste
La asistencia, Azul ó blanco OK 0
genera un color en
base al registro del Amarillo retardo 0
colaborador. Las
cantidades del
ajuste, se explican 3 Amarillos Rojo 30
en la siguiente
tabla. Rojo Falta 30
No Registro - 50
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10. Imprimir Recibo Individual
Se le da a firmar el recibo al colaborador, pero no se lo
queda.
Cada semana pasara un mensajero por el remanente del
proceso de cobro de inscripciones de la semana
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11. Imprimir todos los Recibos
En la nomina desglosada da
clic en Imprime recibos, esta
en medio de el lote de datos
de nómina y la producción
de la semana.
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