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Valoración Programas Electorales
- 1. Ayuntamiento de Boadilladel Monte Datos básicos: Presupuesto: Población (2010): 73.070.000 euros. 44.709 habitantes Presupuesto EMV: Empleados municipales: 14.441.366,37 euros. 464 empleados
- 2. Presupuesto: Ingresos: Gastos: Impuestos directos: 27.602.000 De Personal: 20.401.000 Impuestos indirectos: 2.000.000 Bienes corrientes: 25.353.000 Tasas y otros: 8.618.000 Financieros: 619.000 Transferencias corrientes: 11.224.000 Transferencias corrientes: 3.941.000 Ingresos patrimoniales: 1.130.000 Inversiones: 22.329.000 Enajenación de inversiones: 22.400.000 Transferencias de capital: 427.000 Transferencias de capital: 96.000 Plantilla de Personal: Funcionarios: 277 Laboral: 160 Eventuales: 27 Concejales: 21
- 3. Comparación Presupuestos: 2004 - 2010 Concepto 2004 2010 % Ingresos 30.30 73.10 141.25 Impuestos Directos 8.00 27.6 245.00 Impuestos Indirectos 5.7 2.00 -64.91 Tasas y otros 9.9 8.6 -13.13 Transferencias corrientes 6.2 11.2 80.65 Ingresos patrimoniales 0.6 1.1 83.33 Ventas inversiones reales 22.4 Transferencias de capital 0.1 Gastos 30.30 73.10 141.25 Personal 12.00 20.4 70.00 Bienes corrientes y servicios 14.00 25.40 81.43 Gastos financieros 0.60 Transferencias corrientes 3.10 3.90 25.81 Inversiones reales 22.30 Transferencias de capital 0.50 Plantilla de Personal 313 464 48.24 Funcionarios 169 277 63.91 Laboral 90 160 77.78 Eventual 29 27 -6.90 Población 32,813 44,709 36.25
- 4. Guía de propuestaselectorales: Las propuestas electorales versarán sobre: 1.- Temática: Seguridad, Gestión de Residuos, Urbanismo, Cultura (bibliotecas, espacios escénicos, música...), Salud, Educación, Guarderías, Deportes, Mercados, Servicios Sociales y Servicios de Empleo. Propuestas para que sean incorporadas a la actividad municipal. 2.- Modelo de gestión: Transparencia informativa, Participación Ciudadana. Propuestas sobre el gobierno municipal.
- 5. Guía de propuestaselectorales: 1.- Contenido: nueva/modificación/eliminación. La propuesta supone una novedad, una modificación o una eliminación en la actividad municipal. 2.- Competencia: municipal/compartida/ajena. La propuesta es de competencia exclusiva municipal, es compartida con otra administración o es ajena al ámbito municipal. 3.- Impacto económico: ahorro/compensación/gasto. La propuesta supone un ahorro en el presupuesto de gastos, su gasto se compensa con otros ahorros o es un mayor gasto.
- 6. Criterios de valoración: Propuesta Electoral Genérica Definida Municipal Compartida Ajena Competencia Sin valoración Gasto Compensación Ahorro Impacto económico 0 -4 3 6 Puntos Provisionales Definitivos Totales
- 7. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Administración Simplificación de los trámites administrativos 6 6 Implantación administración electrónica 3 3 Seguridad Ampliación servicio video vigilancia -4 -4 Solución puntos negros tráfico Reordenación zona azul 3 3 Servicios Sociales Nueva casa de mayores -4 -4 Medio Ambiente Declaración de 800 hectáreas como monte de utilidad pública
- 8. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Patrimonio histórico Recuperación y uso cultural -4 -4
- 9. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Organización municipal Auditorías de gestión financiera y legal -4 -4 Código de buenas prácticas Declaración de bienes de concejales y cargos de confianza Reducción cargos de confianza 6 6 Comisión de seguimiento y vigilancia presidida por la oposición Publicación en la web municipal de presupuestos y cuentas anuales -4 -4 Medio Ambiente Inclusión del Monte en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública Creación centro-aula interpretación recursos naturales del municipio -4 -4 Urbanismo Revisión del Plan General de Urbanismo Renegociación grandes contratos con ahorro del 15 % 6 6 Plan rehabilitación casco urbano -4 -4 Transporte Soterramiento rotondas -4 -4 Creación carril bici. Servicio alquiler de bicicletas -4 -4
- 10. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Implantación bono ciudad transporte dentro del municipio -4 -4 Desarrollo local y empleo -4 -4 Creación de la Agencia de Desarrollo Local -4 -4 Estudio programa apoyo autónomos y emprendedores Seguridad Ciudadana Estudio Plan coordinación seguridad ciudadana Incremento presencia policial: 2,5 agentes por cada 1.000 habitantes -4 -4 Educación, Infancia y Adolescencia Construcción 2 escuelas infantiles 0-3 años -4 -4 Programa becas y ayudas para material escolar -4 -4 Construcción Instituto Formación Profesional -4 -4 Implantación comedores en los Institutos -4 -4 Construcción Centro de Ocio -4 -4 Juventud Programa de ocio nocturno -4 -4 Construcción 600 viviendas para alquiler con opción a compra -4 -4
- 11. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Bienestar Social Asesoramiento y orientación sobre recursos para diversas necesidades -4 -4 Acelerar trámites solicitudes prestaciones de dependencia -4 -4 Eliminación barreras arquitectónicas -4 -4 Ciudadanos de otras nacionalidades Mejora gestión y atención municipal Mayores Construcción Casa de Mayores -4 -4 Salud Pública Construcción segunda centro de salud con determinados servicios -4 -4 Protocolos de actuación para atención en centros educativos -4 -4 Deportes Puesta en funcionamiento instalaciones deportivas paralizadas -4 -4 Rehabilitación campo de fútbol del Nacedero. -4 -4 Convenios con clubs y asociaciones Ocio y Cultura Construcción teatro polivalente -4 -4
- 12. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Aumento 50 % plazas en la escuela de música -4 -4 Creación de la Escuela municipal de Danza -4 -4 Incremento oferta cursos y talleres municipales -4 -4 Participación ciudadana Elaboración Presupuestos participativo Fomento de asociaciones y voluntariado -4 -4 Radio local -4 -4 Administración pública Deducciones IBi para familias numerosas como en 2007 -4 -4 Congelar IBI próximos cuatro años Reducir comunicaciones escritas por telemáticas 6 6 Promover contrataciones conjuntas entre diferentes municipios 6 6 Implantar la tarjeta ciudadana -4 -4
- 13. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Patrimonio histórico Recuperación y uso cultural -4 -4
- 14. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Organización municipal Nueve áreas de gestión Web interactiva -4 -4 Modificación desarrollo plenos municipales Sondeos y encuestas -4 -4 Concejal de Guardia Alcaldía Auditoría externa -4 -4 Reducción puestos de confianza 6 6 Mancomunidades y consorcios de Entes Públicos Estudio de viabilidad inversiones en curso Estudio rentabilidad infraestructuras Estudio proyectos I+D+i Estudio proyecto Palacio Estudio medidas energías alternativas Estudio viviendas alquiler
- 15. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Area Económica Estudio general de propuestas diversas: recursos, control, etc... Publicidad obligatoria licitaciones Estudio dimensión empleo público Estudio búsqueda ahorros con municipios cercanos Estudio nuevas actividades económicas Estudio plazos recaudación y lucha contra el fraude Estudio reducción presión impositiva Estudio bonificaciones fiscales para la contratación laboral Estudio bonificaciones fiscales a colectivos en paro o dependientes Auditoría parque de automóviles con bonificaciones motor híbrido -4 -4 Auditoría Global de la EMSV -4 -4 Inventario Patrimonio municipal Vivienda - EMSV Inclusión vecinos gestión de promociones Publicidad en la web municipal de presupuestos y gastos trimestrales Estudio recuperación locales y fomento de alquileres
- 16. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Viviendas - EMSV Creación registro solicitantes de viviendas y emisión certificados de calidad Estudio de construcción de viviendas en régimen de alquiler Urbanismo, infraestructuras y servicios urbanos Adaptación recinto ferial para actividades culturales y de ocio autofinanciadas -4 -4 Estudio ampliación zonas peatonales en el casco urbano Estudio apremio empresas para finalización estructuras inconclusas Estudio mejoras cruces y programa de mantenimiento de viales Eliminación o adecuación badenes -4 -4 Cierre recepción de urbanizaciones pendientes. Creación Consejo de Gestión de Urbanizaciones. Creación plan Director actuaciones Ayuntamiento - Urbanizaciones Creación Entidades Urbanísticas de conservación Estudio paseos peatonales y de bicicletas Estudio de acuerdos para soterramiento líneas eléctricas y telefónicas Estudio para la revisión del PGOU Estudio para la revisión de contrataciones y mejora de la red de agua
- 17. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Transporte y Comunicaciones Creación Oficina Movilidad Urbana -4 -4 Encuesta para conocer motivaciones de uso del automóvil -4 -4 Creación abono transporte interno del municipio Estudio líneas a Madrid y Majadahonda Estudio para disuadir uso automóvil y potenciar transporte público Medio ambiente Estudio implantación energías renovables Estudio para reducir consumo iluminación de la ciudad. Estudio mejoras red de suministro de agua Estudio plan de protección del Monte Servicios Sociales Pedir aumento recursos a la Com. Madrid para prestaciones sociales Compensar gasto de personal con gasto en proyectos sociales 3 3 Transparencia para acceder a subvenciones y ayudas Mayor compromiso con colectivos sensibles -4 -4 Ampliación horarios centros públicos -4 -4
- 18. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Estudio ampliación escuelas infantiles Reconocimiento a empresas por sus programas de reconciliación familiar Programa de apoyo “Mayores con pequeños” -4 -4 Organización actividades para familias -4 -4 Fomento escuela para adultos -4 -4 Creación Observatorio Permanente de Inmigración -4 -4 Bolsa de trabajo para pequeños trabajos domésticos -4 -4 Aumento presupuestos municipales para ayudas a mayores, dependientes... -4 -4 Dotación económica para actividades entidades sin ánimo de lucro -4 -4 Programa de apoyo al voluntariado -4 -4 Sanidad Programa de emergencia para alumnado -4 -4 Intensificación control de plagas -4 -4 Consumo Creación oficina municipal de atención al consumidor -4 -4 Potenciación arbitraje de consumo -4 -4
- 19. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Comercio, Formación y Empleo Fomento del auto empleo jóvenes emprendedores Cambio denominación Prado del Espino Estudio programa área de ocio en Prado del Espino Programa locales comerciales Bonificaciones fiscales para contrataciones en Boadilla -4 -4 Potenciación general de los programas de formación -4 -4 Seguridad Ciudadana Aumento voluntariado Solicitar dotación rápida de intervención contra el fuego Convenios con las empresas de seguridad de las urbanizaciones Desarrollo del “Agente tutor” entre la juventud -4 -4 Deportes y actividades físicas Adhesión al programa Carta verde del deporte español Diversos programas con clubs y colegios para el deporte -4 -4 Carril bicicleta y circuitos cardiovasculares -4 -4
- 20. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Educación Solicitar nuevo instituto público Potenciar la Comisión de Escolarización Potenciar el Consejo Escolar Municipal Actividades de apoyo estudiantil a partir de las 5 de la tarde -4 -4 Juventud Creación punto de orientación y salud sexual dentro de la Casa de la Juventud -4 -4 Ampliación horarios biblioteca y centros de estudio en época de exámenes -4 -4 Potenciación espacios callejeros para actividades -4 -4 Cultura y Ocio Estudio proyecto Palacio para actividades culturales a consulta popular -4 -4 Festival de Jazz con rango internacional -4 -4 Programa de cultura en la calle Estudio programas para Casa de Cultura y Auditorio. Estudio programa para la Escuela de Música Banda municipal formado por alumnos de la escuela -4 -4 Fomento coro municipal Luigi Boccherini -4 -4
- 21. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia Puntos Estudio programa potenciación biblioteca municipal Implantación carnet electrónico conectado a web municipal -4 -4 Estudio programa potenciación talleres Encuesta entre jóvenes para elección carteles conciertos -4 -4 Festival pop-rock -4 -4 Estudio apoyo fiestas tradicionales Nuevas tecnologías Administración electrónica para las gestiones administrativas -4 -4 Administración electrónica para información de contratos, concursos..... -4 -4 Canal ético confidencial -4 -4
- 22. Resumen: PROPUESTAS ELECTORALES Propuestas totalestabuladas 8 48 1 0 108 Propuestas genéricas 3 3 1 0 62 Propuestas definidas 5 45 0 0 46 % definidas/totales 62.50 93.70 0.00 0 42.60 De competencia municipal 5 41 0 0 95 De competencia compartida 1 7 0 0 10 De competencia ajena 2 0 1 0 3 % competencia municipal + compartida/totales 75.00 100.00 0.00 0 97.20 Impacto económico: sin valoración 11 64 Impacto económico: gasto 3 33 1 0 42 Impacto económico: compensación 2 0 0 0 1 Impacto económico: ahorro 1 4 0 0 1 % ahorro + compensación/totales valorados 50.00 10.80 0.00 0 4.50 Impacto económico: puntos propuestas genéricas valoradas 5 -104 -4 0 -100 Impacto económico: puntos propuestas definidas valoradas -5 -32 0 0 -59 Impacto económico: puntos totales valoradas 0 -136 -4 0 -159