1. 26 de octubre de 2011

2. PRESUPUESTOS ORIENTADOS AL LOGRO DE LOS
SIGUIENTES OBJETIVOS:
CREACIÓN DE Impulsar una economía más competitiva y productiva.
EMPLEO
GARANTÍA DE LOS
SERVICIOS Y Asegurar los servicios y prestaciones fundamentales
PRESTACIONES en un contexto de crisis.
SOCIALES
ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y Ajustes del gasto y del ingreso para equilibrar las
CONSOLIDACIÓN cuentas públicas.
FISCAL

3. ESCENARIO MACROECONÓMICO
2010 2011 2012
PIB real 0,3 0,8 1,4
Deflactor del PIB 1,6 1,8 2,2
Productividad 1,2 1,2 1,1
Empleo -0,9 -0,4 0,3

4. EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO REDUCCIÓN DEL DÉFICIT
DÉFICIT SOBRE PIB (Términos SEC95)
2009 2010 2011 2012
-3,87% -2,40% -1,30% -1,30%
AHORRO BRUTO (millones de euros)
2009 2010 2011 2012
-1.196 -185 +295 +130
ENDEUDAMIENTO NETO (millones de euros)
2010 2011 2012
1.914,35 1.017,83 1.038,31

5. Evolución DEL PRESUPUESTO
EVOLUCIÓN del Presupuesto
10.600.000
10.549.489
10.550.000
10.500.000 10.487.458
10.449.167
10.450.000
10.400.000
▲2,3%
10.350.000
10.315.210
10.300.000
▼1,0%
10.250.000
▼1,6%
10.200.000
10.150.000
2009 2010 2011 2012

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(miles de euros)
CAPÍTULOS 2012 2011 % variación
1. Gastos de personal 1.954.435 1.917.741 1,9%
2. Gastos de funcionamiento 3.207.686 3.247.399 -1,2%
3. Gastos financieros 256.098 162.648 57,5%
4. Transferencias y subvenciones gastos corrientes 3.291.892 3.405.675 -3,3%
Total operaciones corrientes 8.710.111 8.733.464 -0,3%
6. Inversiones reales 617.554 599.574 3,0%
7. Transferencias y subvenciones operaciones capital 786.888 836.473 -5,9%
Total operaciones de capital no financieras 1.404.441 1.436.047 -2,2%
Total operaciones no financieras 10.114.552 10.169.511 -0,5%
8. Aumento de activos financieros 165.131 210.495 -21,6%
9. Disminución de pasivos financieros 169.483 169.483 0,0%
Total operaciones financieras 334.615 379.978 -11,9%
Total General 10.449.167 10.549.489 -1,0%
"Y" vasca, encomienda de gestión 350.685 275.469 27,3%
Total sin "Y" vasca 10.098.482 10.274.020 -1,7%

7. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO
SECCIÓN 2012 % total 2011 % total diferencia % variación
Presidencia del Gobierno 145.602 1,4% 123.945 1,2% 21.657 17,5%
Interior 658.879 6,3% 705.938 6,7% -47.059 -6,7%
Educación, Universidades e Investigación 2.645.186 25,3% 2.669.844 25,3% -24.658 -0,9%
Economía y Hacienda 50.804 0,5% 53.167 0,5% -2.363 -4,4%
Justicia y Administración Pública 282.848 2,7% 291.963 2,8% -9.115 -3,1%
Vivienda, Obras Públicas y Transportes 785.082 7,5% 710.218 6,7% 74.864 10,5%
Industria, Innovación, Comercio y Turismo 381.646 3,7% 402.576 3,8% -20.930 -5,2%
Empleo y Asuntos Sociales 925.540 8,9% 941.417 8,9% -15.877 -1,7%
Sanidad y Consumo 3.403.149 32,6% 3.419.173 32,4% -16.024 -0,5%
Medio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y Pesca 252.294 2,4% 283.254 2,7% -30.960 -10,9%
Cultura 266.254 2,5% 290.053 2,7% -23.799 -8,2%
Resto de Secciones 651.883 6,2% 657.942 6,2% -6.059 -0,9%
Total 9.797.284 93,8% 9.891.547 93,8% -94.263 -1,0%
15

8. GASTO SOCIAL
Seguri da d, protecci ón Jus ti ci a ; 2,2%
y promoci ón s oci a l 12'3%;
Promoci ón del Eus kera ; 1,4%
Otros Servi ci os 0,1%
Cul tura ; 2,8%
Bi enes ta r Comuni ta ri o; 0,7%
Sa ni da d; 44,7%
Vi vi enda y Urba ni s mo; 2,0%
Educa ci ón; 33,7%
GASTO SOCIAL/HABITANTE: 3.450 €
% SOBRE GASTO TOTAL: 72,7%

9. NOVEDADES LEGISLATIVAS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS
• Incorporación de Fundaciones y Consorcios
• Límite de 550 millones de euros en avales
• Crecimiento cero de las plantilla
• Congelación salarial
• Mejora en gestión de las tesorerías

10. FUNDACIONES Y CONSORCIOS
C A P IT ULO S
1 2 3 4 6 7 8 9
TOTAL Gastos de Gastos Gastos Transf e. Inversio. Transf e. Aumento Dism. pas.
personal f unciona. f inancie. corrientes reales capital act.f inan. f inancier.
Grupo Fundaciones 48.023 22.222 23.958 3 1.290 530 0 20 0
Fundación MUSIKENE 10.046 9.337 670 0 0 39 0 0 0
Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL 398 195 204 0 0 0 0 0 0
Fundación Vasca BIO 19.344 9.750 9.208 3 0 384 0 0 0
Fundación KALITATEA 8.239 2.273 5.869 0 0 97 0 0 0
Fundación ELIKA 711 447 264 0 0 0 0 0 0
Fundación EHko GAZTE ORKESTRA 374 0 374 0 0 0 0 0 0
Fundación EUSKADI KIROLA 2.261 221 720 0 1.290 11 0 20 0
Fundación 2012 6.650 0 6.650 0 0 0 0 0 0
Grupo Consorcios 56.692 54.073 1.397 0 0 1.222 0 0 0
Consorcio Haurreskolak 56.692 54.073 1.397 0 0 1.222 0 0 0

11. 26 de octubre de 2011