1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MERCEDES ÁBREGO
Dane: 176520002244Nit: 815004333-2
Reconocimiento Oficial Resolución No. 0879
Marzo 7 2014
Dirección: Cra 13 No. 36 - 09Palmira
Teléfono 2714179
Email: iemabrego@sempalmira.gov.co
CONTRATO DE SERVICIO
Y APOYO A LA GESTIÓN
INVITACION PUBLICA Nº 1151.20.06.009
CONTRATISTA:
JULIAN VARGAS LIEVANO
OBJETO:
EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL INFORME DE
INTERVENTORÍA REALIZADO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA FISICA ( INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, ARREGLO DE PUERTAS,
VENTANAS, PUPITRES, TAPADA DE GOTERAS, CIELO RASOS,
CARPINTERIA Y SOLDADURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y
SUS SEDES) DEMOLICIONDE GRANITO DE 231M2, REPELLO Y
RESANES Y ENCHAPE MUROS, 253M2, RETIRO DE ESCOMBROS Y
PINTURA DE LOS MUROS DE LA CERAMICA HACIA ARRIBA DE LA
SEDE CENTRAL Y EN LA SOR MARIA LUISA MOLINA. PARA EL
PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE 28 DE 2014, ASI:
SEDE CENTRAL
1. DEMOLICION DE GRANITO 182M2
2. REPELLO Y ENCHAPE 182M2
3. RETIRO DE ESCOMBROS
4. RESANE Y PINTURA 536.57M2 Y 1.25 METROS DE ALTURA
SEDE SOR MARIA LUISA MOLINA
1. DEMOLICION DE GRANITO 49M2
2. REPELLO Y ENCHAPE DE 71M2
3. RESANE Y PINTURA 613M2 A 125 METROS DE ALTURA
4. RETIRO DE ESCOMBROS.
INTERVENTOR:
MARIBEL ARIAS BOCANEGRA
VALOR DEL CONTRATO:
DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ( $ 12.000.000 )
FORMA DE PAGO:
EL PAGO SE REALIZO ASI: CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL
PESOS MCTE ( $ 5.900.000 ) UNA VEZ TERMINE LO PROYECTADO A
REALIZAR EN LA SEDE SOR MARIA LUISA MOLINA SEGÚN EL
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

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MERCEDES ÁBREGO
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Reconocimiento Oficial Resolución No. 0879
Marzo 7 2014
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE ( $
3.305.000 ) UNA VEZ TERMINE LO PROYECTADO A REALIZAR EN LA
SEDE SOR MARIA LUISA MOLINA SEGÚN EL OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO
EL SALDO SE PAGARA MENSUALMENTE DE ACUERDO A LAS
LABORES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS EN TODAS LAS SEDES
CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL ANTES Y EL DESPUES DEL
MANTENIMIENTO.
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PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO:
5 MESES
FECHA ELABORACION
INFORME
AGOSTO 21 DE 2014
1. CONSIDERACIONES:
EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL INFORME DE INTERVENTORÍA
REALIZADO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA
FISICA ( INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, ARREGLO DE PUERTAS,
VENTANAS, PUPITRES, TAPADA DE GOTERAS, CIELO RASOS, CARPINTERIA Y
SOLDADURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES) DEMOLICIONDE GRANITO DE
231M2, REPELLO Y RESANES Y ENCHAPE MUROS, 253M2, RETIRO DE ESCOMBROS Y
PINTURA DE LOS MUROS DE LA CERAMICA HACIA ARRIBA DE LA SEDE CENTRAL Y EN LA
SOR MARIA LUISA MOLINA. PARA EL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE 28 DE 2014, ASI:
SEDE CENTRAL
1. DEMOLICION DE GRANITO 182M2
2. REPELLO Y ENCHAPE 182M2
3. RETIRO DE ESCOMBROS
4. RESANE Y PINTURA 536.57M2 Y 1.25 METROS DE ALTURA
SEDE SOR MARIA LUISA MOLINA
1. DEMOLICION DE GRANITO 49M2
2. REPELLO Y ENCHAPE DE 71M2
3. RESANE Y PINTURA 613M2 A 125 METROS DE ALTURA
4. RETIRO DE ESCOMBROS.

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INFORME INTERVENTORIA ACTA 02
CUANTIA TRES MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL PESOS CTE ( $ 3.305.000)
2. CONTEXTO DEL INFORME
ACTIVIDADES SI NO
El contratista cumple responsablemente con la ejecución del contrato X
Los trabajos realizados tienen evidencia fotográfica del antes y después de
realización de la obra
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X
El contratista cumple con los tiempos de atención del requerimiento X
El contratista cumple con los requisitos de documentación solicitados para la
X
cancelación del contrato
El contratista aporto la póliza de seguro requerida para la ejecución del proyecto así
como los documentos requisitos del presente contrato
x
3. OBSERVACIONES
Se anexa reporte de evidencia fotográfica del proceso
4. PAGOS EFECTUADOS
Valor del Contrato $12.000.000
Valor del Valor del Acta Parcial No. 01 SEDE CENTRAL $5.900.000
Valor del Valor del Acta Parcial No. 02 SEDE SOR MARIA LUISA
$ 3.305.000
MOLINA
Saldo $2.795.000
MARIBEL ARIAS BOCANEGRA
Interventor(a) del contrato de Servicio

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EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE RECIBIDO A SATISFACCION
ACTA PARCIAL 01 CUENTA DE COBRO SEDE CENTRALPOR VALOR DE $ 5.900.000
ANTES
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE RECIBIDO A SATISFACCION
ACTA PARCIAL 01 CUENTA DE COBRO SEDE CENTRALPOR VALOR DE $ 5.900.000
DESPUES
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE RECIBIDO A SATISFACCION
ACTA PARCIAL 02 CUENTA DE COBRO SEDE SOR MARIA LUISA MOLINA POR VALOR DE
($ 3.305.000) EN PROCESO DE EJECUCION
ANTES
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BATERIAS SANITARIAS EN MAL ESTADO EN LA SEDE SOR MARIA LUISA MOLINA
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DESPUES
ARREGLOS SEDE SOR ENCHAPE, PINTURA Y BAÑOS DE LA SEDE
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