2015 II - Informe de Declaración de Gastos de la IEE General Felipe Santiago Salaverry del distrito de La Victoria. Ficha de declaración de gastos del Sistema Wasichay.

1. DECLARACION DE GASTOS DE LOCALES EDUCATIVOS
GRAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
PERIODO 2015-II NRO. DECLARACION 29241 FECHA DECLARACION 13-04-2016
CODIGO LOCAL 308938 DRE DRE Lima Metropolitana
UGEL UGEL 03 BREÑA
DEPARTAMENTO LIMA PROVINCIA LIMA DISTRITO LA VICTORIA
TELEFONO 3233137 CORREO ELECTRONICO
MOTIVO DE OBSERVACION
NRO
ORDEN
CONCEPTO GASTOS NOMBRE PROVEEDOR FECHA
DOCUMENTO
TIPO
DOCUMENTO
NRO
DOCUMENTO
IMPORTE S/.
1 Reparación de Techos
Sub Total
2 Reparación de
Instalaciones Sanitarias
Sub Total
3 Reparación de Pisos
Sub Total
4 Reparación de Muros
4.1 DOS GALONES DE
ESMALTE
LINOS CENTER PAINT 04-12-2015 Boleta de Venta 0020478 90.00
4.2 UN GALON DE THINER LINOS CENTER PAINT 04-12-2015 Boleta de Venta 0020478 18.00
4.3 UN TUBO CUADRADO LAC
75MM 3 X 75 MM 3
COVEMA 11-11-2015 Boleta de Venta 171078 728.84
4.4 DOS UNIDADES DE
ANGULO 25 MM 1 X 2 MM
X 6 M ACE
COVEMA 20-11-2015 Boleta de Venta 171073 217.73
4.5 TRES UNIDADES DE
PLATINA MEDIA X UN
OCTAVA POR 6METROS
IMP
COVEMA 20-11-2015 Boleta de Venta 171073 86.56
4.6 42 METROS DE MALLA
ELECTRO SOLDADA 2 X 2
X 12
VIRGEN DE ASUNCION SAC 20-11-2015 Boleta de Venta 001255 1,176.00
4.7 UN ANT GRIS FERRETERIA LINETH Y
MAURICIO
23-11-2015 Boleta de Venta 000810 45.00
4.8 UN GALON THINER FERRETERIA LINETH Y
MAURICIO
23-11-2015 Boleta de Venta 000810 18.00
4.9 DOS GALONES DE
ESMALTE
LINOS CENTER PAINT 27-11-2015 Boleta de Venta 0020399 90.00
4.10 UN GALON DE THINNER A LINOS CENTER PAINT 27-11-2015 Boleta de Venta 0020399 18.00
4.11 1 MT ANGULO A 36.2 DMM
X 25 MM X 6MT PZS
FIERRO TRADING SA 27-11-2015 Boleta de Venta 1736 100.20
4.12 DOS METROS DE BARRA
DE CONSTRUCCION TRES
OCTAVOS POR 9 MTS PZS
FIERRO TRADING SA 27-11-2015 Boleta de Venta 1736 28.12
4.13 UN METRO BARRA DE
CONSTRUCCION 8 MM
PÓR 9 MTS PZS
FIERRO TRADING SA 27-11-2015 Boleta de Venta 1736 10.04
4.14 ADELANTO PARA EL
ENMALLADO DE
SEGURIDAD
ACEVEDO TOVAL CESAR
GIOVANNI
27-11-2015 Recibo por
Honorarios
000419 973.51
4.15 ADELANTO PARA EL
ENMALLADO DE
SEGURIDAD DE 42 X 2 MT
SERVICIOS GENERALES TOVAL 27-12-2015 Recibo por
Honorarios
000140 1,500.00
4.16 ADELANTO PARA EL
ENMALLADO DE
SEGURIDAD DE 42 X 2
MTS
SERVICIOS GENERALES TOVAL 28-12-2015 Recibo por
Honorarios
000139 1,500.00

2. 4.17 ADELANTO PARA EL
ENMALLADO DE
SEGURIDAD DE 42 X 2
MTS
SERVICIOS GENERALES TOVAL 28-12-2015 Recibo por
Honorarios
000138 1,500.00
4.18 ADELANTO PARA EL
ENMALLADO DE
SEGURIDAD DE 42 X 2
MTS
SERVICIOS GENERALES TOVAL 29-12-2015 Recibo por
Honorarios
000141 1,291.99
Sub Total 9,391.99
5 Reparación de Puertas
Sub Total
6 Reparación de Ventanas
Sub Total
7 Reparación de
Instalaciones Eléctricas
Sub Total
TOTAL: 9,391.99
MONTO ASIGNADO: 9,392.00
SALDO NO UTILIZADO 0.01
GUILLERMO ALEXES, HUYHUA QUISPE ANA MARIA, GARCIA CAMARGO NORMA FELICIANA, NUÑEZ VEGA
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL
LOCAL ESCOLAR
MIEMBRO DEL COMITÉ DE
MANTENIMIENTO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE
MANTENIMIENTO
ELIAS, CUBA BAUTISTA ANA MARIA, SILVA CORTEZ ADELAIDA EDITH, QUISPE HUACHO
AUTORIDAD DE LA JURISDICCION DONDE
SE UBICA EL LOCAL
MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR