pdf de la presentación de los presupuestos municipales 2012 del Ayto. de Xàbia

1. Presupuestos Municipales
2012
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2. El Presupuesto General para el ejercicio 2012, está compuesto por:
El de la propia Entidad Local que asciende a 38.761.928’15.- €, y el de
Amjasa con 8.226.200’00.- €, siendo su consolidado 46.852.689’88.- €.
En cuanto a los presupuestos de las distintas Entidades, analizaremos
primero el del propio Ayuntamiento, y posteriormente el de Amjasa.
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
El presupuesto del Ayuntamiento asciende a 38.761.928’15.- €, lo que
supone un aumento del 3’52 por 100 con respecto al del año pasado.
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3. 1. Resumen de gastos por capítulos
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7. 2. Memoria de gastos
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8. En cuanto a los Gastos y siguiendo la clasificación económica a nivel de
capítulos tenemos:
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
Este capítulo importa 13.517.245’73.- €, disminuyendo en un 2’3 %.
Se ha seguido teniendo en cuenta la aplicación de Real Decreto Ley 8/2010, de
20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción
del déficit público, reduciendo en un 5% la masa salarial del personal, lo que
supone 512.046’80.- €, que se han destinado a la amortización de la deuda.
Se recoge el 0’3% de la masa salarial de todos los trabajadores para aportación
al fondo de pensiones, al igual que el incremento por cumplimiento de nuevos
trienios.
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9. También se han recogido todas las retribuciones de las plazas del personal de
confianza y las de dedicación exclusiva de los representantes políticos.
Se preveen los siguientes cambios en la plantilla de personal.
Se amortizan:
Dos plazas de Agente de Policía Local (que están vacantes).
Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial (que está vacante).
Una plaza de Coordinador de Normalización Lingüística (que está vacante).
Una plaza de Coordinador de Fiestas (personal laboral que está vacante).
Una plaza de peón de la brigada de obras (vacante por jubilación).
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10. Se crea:
Una plaza de Conserje de Colegios (laboral).
Una plaza de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos
(grupo B funcionario).
Estos gastos suponen el 34’9 % del total del presupuesto.
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11. CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y DE SERVICIOS
En este capítulo, donde se reflejan los gastos corrientes de
mantenimiento de los servicios, asciende a 15.148.433’43.- €; incrementándose
un 1’43 % con respecto al ejercicio anterior. Se han realizado una serie de ajustes
según las necesidades para el próximo ejercicio (2012) teniendo en cuenta el
gasto realizado en el anterior (2011) todo ello dentro de una política de
contención del gasto pero sin dejar de atender las necesidades básicas de cada
servicio.
Se han previsto en fiestas unos gastos de 808.900’00.- €, frente a los
646.531’06.- € del año 2011 que a finales de 2011 supondrán cerca de
1.100.000’00.- €, con la finalidad de que se ajuste el gasto para todo el 2012 a
dicho importe de 808.900’00.- €.
Estos gastos suponen el 39’10 % del total del presupuesto.
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12. CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS
Este capítulo, que importa 1.457.143’08.- €, corresponde al pago de
los intereses de la deuda de este Ayuntamiento y de los intereses de demora,
importa un 15,97 % menos que el ejercicio anterior motivado por la
amortización de préstamos en el último ejercicio, y por la disminución de
intereses de demora, representando el 3’76 % del presupuesto.
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13. CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Este capítulo importa 1.745.720’33.- €, incrementándose en un 3’82
%. En este Capítulo se contienen los convenios de cultura, deportes,
enseñanza y todo tipo de ayudas. La aportación al Creama importa
138.791,24.- €, la aportación al MACMA 18.300’00.- €, el Consorcio Provincial
de Incendios 190.000’00.- € , al Consorcio de Residuos de la Marina Alta
20.000,00.- €, al Consorcio Comarcal de Deportes 7.500,00.- €, a la “Casa del
Mediterráneo” 200.000’00.- €, al Ayuntamiento de Benitachell 14.000’00.- €,
para el convenio de utilización de la piscina cubierta. Representado este
capítulo el 4’5% del presupuesto.
Las ayudas sociales se mantienen en 237.076’00.- €.
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14. Los convenios con las distintas asociaciones quedan en:
Beneficiarios Importe (€)
Intersociedad Vecinos Hispanófilos 4.000,00
A.D.I.M.A. 2.700,00
APROSDECO 2.808,00
A.M.A.D.E.M 2.700,00
Cruz Roja Española Asamblea Local Jávea 22.500,00
Cámara Municipal de Sao Felipe 35.000,00
Cruz Roja Española Asamblea Local de Jávea 225.000,00
Asoc. Comarcal Marina Alta de Ayuda Drogodependiente 1.350,00
U.N.E.D. Centro Asociado Denia 83.220’14
APA Colegio Público Vicente Tena 1.515,00
AMPA Col.legi Públic Graüll 1.515,00
APA Colegio Público Trenc d’Alba 964,00
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15. APA Colegio Público Trenc d’Alba 964,00
APA Colegio Público Port de Xábia 964,00
AMPA Colegio Público l’Arenal 964,00
APA Colegio María Inmaculada 964,00
Asoc. Alumnos Escuela Adultos 964,00
I.E.S Antoni Llidó 14.600,00
I.E.S nº 1 11.700,00
AMPA IES Antoni Llidó de Xábia 1.102,00
AMPA IES nº 1 1.102,00
A.P.A.S.A. 45.887,00
Asoc. “Amas de Casa, Consum. y usuarios” de Jávea 9.706,00
Associació de Barques Tradicionals 2.700,00
Asoc. “Escuela de Pintura Mediterránea” 13.862,00
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16. Parroquia de San Bartolomé Apóstol de Jávea 2.915,00
Parroquia de Nuestra. Señora del Loreto de Jávea 2.915,00
Asoc. “Jubilados y Pensionistas Aduanas del Mar” 3.000,00
Asoc. “Jubilados y pensionistas Amanecer” 3.000,00
Asoc. “Viudas de Jávea” 468,00
Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta 2.700,00
Club Deportivo Jávea 130.000,00
Club Bàsquet Joventut Xàbia 44.000,00
Club d’Atletisme Llebeig 20.000,00
Club d’Escacs Xàbia 4.688,00
Club Ciclista Jávea 22.333,45
Penya Deportiva La Marina 12.000,00
Club Fútbol Mediterráneo Xàbia 8.000,00
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17. Club Náutico Jávea 5.634,00
Club Pilota Xàbia 6.920,00
Club Volei Xàbia 10.459,50
Club de Tenis Jávea 9.145,00
Club de Cazadores La Unión 2.500,00
Centro Excursionista Jávea 5.432,00
Club Colombicultor de Coloms Esportius 2.000,00
Club Gimnàstica Rítmica Xàbia 6.200,00
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18. Club Deportivo Montgó 4.500,00
Club Judo Kárate Do Ichiro” 3.000’00
Fundación Comunidad Valenc. Foro Jávea de Vecindad 16.000,00
Asoc. Valenciana de Agricultores de Xàbia 2.700,00
Asoc. de comerciantes y empresarios del Casco Histórico 60.000,00
Asoc. de Comerc. y Empresarios de Aduanas del Mar 10.000,00
Asociación de Empresarios de las Playas de Jávea 5.000,00
AMPA del Conservatorio de Música 1.800,00
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19. CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES
Este capítulo, importa 2.742.138’97.- €, correspondientes
principalmente a las siguientes inversiones:
INVERSIONES COMPROMETIDAS
Obra Importe Presupuestado
1.
Adquisición de dos motocicletas Policía Local 12.000,00 €
2. Finalización Via Augusta 414.598,73 €
3.
Urbanización rotonda Avda. Pla /Arenal 149.451,74 €
4. Fcta. Ecisa: Revisión precios contrato urbanización
1.288.023,05 €
rondas y otros y edificio dependencias municipales
5.
Alcantarillado C/ Niza 60.000,00 €
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20. INVERSIONES COMPROMETIDAS
6. Adquisición vehículo para vías públicas 21.000,00 €
7. Instalación de alarmas en Museo “Casa del Cable” 4.000,00 €
8.
Papeleras, bancos y jardineras para parques 20.000,00 €
9. Adecuación espacios internos con mobiliario, equipos
informáticos, maquinaria, etc. Biblioteca Aduanas del 180.000,00 €
Mar
10. Venta
Instalaciones energía solar fotovoltaica. 170.000,00 €
patrimonio
TOTAL INVERSIONES COMPROMETIDAS 2.319.073,52 €
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21. Representa este capítulo el 7’1 % del presupuesto, aumentando con respecto al
ejercicio anterior el 97’81 %.
Del total del capítulo dedicado a inversiones (2.742.138’97.- €), 2.319.073,52.- €
ya están comprometidos. Sin embargo, se reservan 423.065’45.-€ para que la
ciudadanía elija aquellos proyectos en los que quiere que se inviertan.
Los proyectos ya valorados se expondrán y serán sometidos a votación entre los
asistentes hoy, después del resumen de ingresos y gastos.
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22. CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Importa 35.000.- €, manteniéndose igual con respecto al ejercicio
anterior y representa el 0,09 % del presupuesto. La aportación a países en
vías de desarrollo importa 35.000’00.- € concretamente para la
rehabilitación y mejora de viviendas sociales en Sao Felipe (Cabo Verde) a
través de su Cámara Municipal
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23. CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS
Importa 4.116.246’61.- € incrementándose en un 5’98% debido a la
dinámica de la amortización de los créditos que tiene concedidos este
Ayuntamiento. En esta partida se incluye la utilización de 512.046’80.- €
procedentes de la reducción del 5% de la masa salarial, en previsión de que la
liquidación del ejercicio 2011 no será deficitaria, todo ello de acuerdo con lo
dispuesto en el artº, 14. uno del R.D.L 8/2010. Representa el 10’62 % del
presupuesto.
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24. Detalle de la Deuda Municipal
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25. 3. Resumen de ingresos por capítulos
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29. 4. Memoria de ingresos
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30. En cuanto a los Ingresos tenemos:
CAPÍTULO I: IMPUESTOS DIRECTOS
Importa 24.671.696,41.- €, lo que implica un incremento del 4’81 %
debido principalmente al incremento previsto en la recaudación del I.B.I de
naturaleza Urbana. El resto de impuestos se incrementa según la tendencia de los
padrones y lo recaudado en el 2011.
Representa el 63’65 % de los ingresos previstos en los presupuestos.
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31. CAPÍTULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS
Importa 300.000.- €, el mismo importe con respecto al ejercicio anterior.
Corresponde al impuesto sobre construcciones, y se debe a la tendencia reflejada
en los últimos ejercicios. Representa el 0’77 % de los ingresos previstos en los
presupuestos.
CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS
Importa 5.913.208’69.- €, lo que supone unos ingresos prácticamente
iguales al 2011. Esta previsión se realiza teniendo en cuenta la evolución de estos
ingresos en el último ejercicio. Representa el 15’26 % de los ingresos previstos en
los presupuestos.
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32. CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Importa 5.669.000.- €, el mismo importe con respecto al ejercicio
anterior. Corresponden dichos ingresos a la aportación del Estado y a diversas
subvenciones. Representa el 14’63 % de los ingresos previstos en los presupuestos.
CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES
Importa 750.000’00.- €, ha disminuido un 0’10 %, a la disminución del
aprovechamiento de las playas al pasar el Canal de la Fontana a depender de la
Generalitat Valenciana. Representa el 1’93 % de los ingresos previstos en los
presupuestos.
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33. CAPÍTULO VI: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
Importa 1.458.023,05.- €, representando el 3’76 % de los ingresos previstos en los
presupuestos. Corresponde a la venta de inmuebles destinada al pago de la revisión
de precios del contrato de urbanización rondas y otros y edificio de dependencias
municipales 1.288.023’05.- € u 170.000’00.- € para la realización de instalaciones
fotovoltaicas.
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Importe 0.- €
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS
Se prevé 0.- €
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34. AMJASA
La estimación de ingresos y gastos de Amjasa que se presenta, importa
8.226.200’00.- €, en el que se incluyen todos los gastos de personal y de
explotación, en el que se destinan 687.000’00.- € a amortizaciones, que junto con
el resultado del ejercicio previsto para el 2.011 de 120.640’00.- € se destinarán a
inversiones, a amortización de préstamos del 2.012 y al fondo de maniobra
negativo del ejercicio 2.011. En cuanto a la explicación pormenorizada de las
previsiones de gastos e ingresos al igual que las inversiones, objetivos y actividades
a alcanzar por la empresa me remito al documento que presenta la misma.
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35. Resumen de ingresos y gastos por
capítulos
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36. 5. Presupuestos Participativos
para el ejercicio 2012
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37. Presupuestos Participativos
para el ejercicio 2012
Para el apartado de inversiones para elegir en presupuestos participativos
se presentan una serie de proyectos entre los que los asistentes a este foro de la
Agenda 21 local elegirán cuales se incluirán en este ejercicio. Se trata de proyectos
que el Ayuntamiento de Xàbia encargó redactar en su día y tienen lista su
correspondiente memoria valorada. Se ha revisado todos los existentes y elegido
los que todavía son realizables.
De entre las propuestas que se elevan a votación ciudadana, se ejecutarán aquellos
posibles hasta un tope total de unos 423.065’45.-€ , cantidad que, por primera vez,
se ha reservado como presupuesto participativo.
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38. Lista de proyectos a elegir para los
presupuestos participativos
Obra Importe Presupuestado
1.
Dos pista de pista de padel (Mezquida). 60.000,00 €
2. Skate park. 60.000,00 €
3. Proyecto y construcción dos pistas de tenis. 60.000,00 €
4. Cubierta futbito. 300.000,00 €
5. Construcción del “Punt Verd Flor de la Neu”
20.000,00 €
en Cap Marti.
6.
Frontenis. 120.000,00 €
7.
Circuito biosaludable Tercera edad 10.000,00 €
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39. Lista de proyectos a elegir para los
presupuestos participativos
Obra Importe Presupuestado
8. Estación de autobuses. 150.000,00 €
9. Alcorques y aceras Puerto. 60.000,00 €
10.
Muro Cami Castellans. 43.000,00 €
11. Plantación de palmeras en Arenal 30.000,00 €
12. Pavimentos seguridad y reposición de
34.100,00 €
juegos infantiles.
13. Construcción de vestuarios y duchas en
40.000,00 €
Playas.
14. Reposición de juegos playas 30.000,00 €
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