2do Taller Presupuesto Participativo 2010 - GR APURIMAC
Presentación1
1. GAD. PARROQUIAL RURAL DE
SEVILLA DON BOSCO
RENDICION DE CUENTAS DE
LOS AÑOS 2011 Y 2012
Administración – 2009-2014
Lic. Pedro Mashiant Chamik
PRESIDENTE
Prof. Efrain Ampam Prof. Marco Anguasha Sra. Fabiola Tankamas
VICEPRESIDENTE PRIMER VOCAL SEGUNDO VOCAL
Prof. Domingo Macuchama
TERCER VOCAL
2. Planificar con otros niveles de gobierno y con la población el plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial.
Planificar, construir y mantener la infraestructura física de los equipamientos y los espacios
públicos y su correspondiente ordenamientio territorial contenidos en el plan de desarrollo,
incluidos en los presupuestos participativos.
Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales , la vialidad parroquial
rural.
Incentivar el desarrollo de las actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del medio ambiente.
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados y descentralizados
por otros niveles de gobierno.
Promover la organización de los ciudadanos de las comunas y recintos.
Gestionar la ayuda international; y
Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
Competencias del Gobierno
Parroquial
4. El Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de Sevilla Don Bosco el periodo 1
de enero del 2011 al 31 de diciembre del
2011, con un valor presupuestado de
782.662.16 y durante el periodo del mismo ha
año se presenta el siguiente nivel de ejecución.
INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL AÑO 2011
5. CUADRO COMPARATIVO DE LOS NIVELES PRESUPUESTADOS Y
RECAUDADOS DE LOS INGRESOS DEL AÑO 2011
DENOMINACION
PRESUPUESTADOS
REFORMADOS RECAUDADOS PORCENTAJE
INGRESOS CORRIENTES 45.000,00 30.626,32 75.626,32 10%
INGRESOS DE LA LEY 020 285.000,00 - 45.583,13 239.416,87 31%
APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS 92.845,56 123.735,32 216.580,88 28%
APORTE DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
( INFA ) 52.112,20 48.815,25 6%
DE GOBIERNOS SECCIONALES 45.200,00 59.238,90 104.438,90 14%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 262.504,40 85.939,58 11%
TOTALES 782.662,16 168.017,41 770.817,80 100%
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
7. De los ingresos presupuestados Corrientes es de 75 626,32 y durante el año 2011, se
ha recaudado el 100% de los ingresos corrientes.
Los ingresos de la Ley a20, el valor presupuestado inicial es de $285 000,00, pero se a
recaudado $239 416,87 disminuyendo al presupuesto un total de $45 583, 13.
Del aporte del Ministerio de Finanzas se presupuesto un valor de $ 92 845,56 y se
realizo un reforma al presupuesto con un incremento de 123 735,32 con un total de
ingresos de $ 216 580,88.
Aporte del Sector Público no financiero Infa con un presupuesto de 52 112,50 y con
una recaudación de $48 815,25
8. DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS SE RECIBIÓ UN TOTAL DE $
104 438,90 DE LOS CUALES CORRESPONDEN:
-32 000, 00 Gobierno provincial coliseo de la parroquia
-19 000,00 Gobierno Provincial Plan de ordenamiento Territorial
-47 838,90 Municipio de Morona para grupos de atención
Prioritaria
-800,00 Por premio de los jugadores Municipio de Morona
-4 845,00 Deposito del Ecorae para el mantenimiento de las
pistas
- Ingresos de Financiamiento se ha recaudado el valor de $ 85
939,58
9. CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRIENTES
Correspondiente al Periodo enero a diciembre del 2011
DENOMINACION PRESUPUESTADOS EJECUTADO
GASTO EN EL PERSONAL 45.681,32 44.939,84
BIENES DE USO Y CONSUMO CORIENTE 24.348,81 20.702,58
GASTOS FINANCIEROS 480,00 335,87
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.116,19 5.116,19
TOTAL DE GASTO CORRIENTE 75.626,32 71.094,48
11. En los gastos en el Personal.- tomamos en consideración varios rubros como las
remuneraciones unificadas, decimo tercer sueldo, decimo cuarto sueldo, aporte
patronal y fondos de reserva.
En la cuenta de bienes de uso y consumo corriente.- están los gastos como son
servicios básicos, agua potable, energía eléctrica, teléfono: los gastos
generales, edición impresión y publicidad, espectáculos públicos y oficiales, servicios
de aseo y otros servicios generales: los viáticos pasajes en el interior, mantenimiento
y reparación, gastos de informática, alimentos y bebidas, materiales de aseo.
La cuenta de gastos financieros.- Son los seguros y las comisiones bancarias
Transferencias y donaciones de capital.- Comprende el pago a la
contraloría, aprogapar y al conagopare y a las entidades del Gobierno Central.
12. CEDULA PRESUPUESARIA DE LOS GASTOS DE INVERSION
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE INVERSION
Correspondiente al Periodo enero a diciembre del 2011
DENOMINACION PRESUPUESTADOS EJECUTADO SALDOS PORCENTAJE
DE EJECUCION
GASTO EN EL PERSONAL PARA LA INVERSION 4.243,24 3.195,78 1.047,46 3%
BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION 217.105,83 216.302,79 803,04 2%
OBRAS PUBLICAS 412.634,89 380.849,99 31.784,90 78%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA LA
INVERSION 6.224,12 6.224,12 - 0%
GASTOS DE CAPITAL 54.766,42 51.715,37 3.051,05 8%
APLICACIONES DEL FINANCIAMIENTO 12.061,34 8.205,30 3.856,04 10%
TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 707.035,84 666.493,35 40.542,49 100,00
SUMA TOTAL DE GASTOS 782.662,16 737.587,83 45.074,33
14. En la cuenta de gasto de personal para la Inversión.- Consta los jornales de trabajo
y los servicios prestados por contratos.
Bienes y servicios para la Inversión.- los servicios básicos, las remuneraciones para
los 5 CNH y 1 CIVB, gasto transporte, fletes y maniobras, viáticos. Contratación de
estudios e investigaciones, Fiscalización e inspecciones técnicas, Estudio diseños y
proyectos, alimentos y bebidas, Suministros de oficina, Materiales
didácticos, Materiales de construcción y plomería, otros de uso y consumo
corriente.
Obras Públicas.- De Agua Potable, de Urbanización y
embellecimiento, Construcciones y edificaciones, líneas y redes eléctricas, Otras de
mantenimiento y reparación de obras.
Transferencias y donaciones para la Inversión: pago al Conagopare y Aprogapar, y
al sector Público no financiero.
Gasto de Capital.- Bienes de larga duración, Bienes muebles, Mobiliarios, Maquinaria
y Equipos, terrenos, entre otros.
Aplicaciones al Financiamiento.- De las cuentas por pagar, al sector público
Financiero.
15. En este periodo del 2011 se ha realizado varias obras las mismas que se
detallan a continuación.
Adecuación del Infa Shushuich en la Parroquia Sevilla Don Bosco
Monto: 9 100, 56 dólares
16. Bloque de aulas en las comunidades de Untirientsa y Uchich Suants
$ Monto: 24 486,96 Dolares
17. Construcción de un espacio cubierto en la comunidad de Tsuntsuntsa
Monto: $ 32 839,20 dólares
18. Estudios definitivos del sistema de agua para los centros shuar Tayuntza norte y
las cascadas
Monto: $15,568.04 dolares
19. Estudios definitivos del sistema de agua para los centros shuar kuama, san Gonzalo y
shiram
Monto: $ 15 327,66 dólares
20. Construcción de la multicancha en la escuela Juan León Mera
Monto: $25,939.59 dolares
21. CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DÚPLEX EN LA COMUNIDAD SAN
ANTONIO DE KILAMUPE
MONTO: 31,047.16
22. Construcción de una aula dúplex en la comunidad Saunts
Monto: $ 32,847.16 dolares
23. Construccion del Infocentro en Numpaim
Monto: $ 9 443, 97 dolares
Construcción del Infocentro en Pankints
Monto: $ 9 749,22 dolares
24. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE PARA LA COMUNIDAD TSUNTSUNTS
Monto: $ 14 394,98 dólares
25. Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
Monto: 19 000,00
Alcantarillado Sanitario
para el Casco Parroquial
de Sevilla Don Bosco
Monto: 15 000,00
26. CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO CUBIERTO EN SAN VICENTE
MONTO: $34 536,19 DÓLARES
28. CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DÚPLEX EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE
MONTO: $ 22 419,19 DÓLARES.
29. ENTREGA DE MINI COMPONENTES EN 16 COMUNIDADES DE LA
PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO.
30. ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO LAS PALMERAS, CONVENIO CON LA EMPRESA
ELÉCTRICA.
MONTO: $ 7 000,00 DÓLARES
31. CAMINOS ECOLÓGICOS: EN LAS COMUNIDADES DE MIASAL 2.5
KM, PANKINTS 1,5 KM, EN LA COMUNIDAD DE SAUNTS 16 KM, EN
UCHICH SUANTS 7,5 KM. EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN 3 KM, EN
LA COMUNIDAD DE WEE 2 KM. KURINUNKA 8.5 KM. ANGEL ROUBY 4
KM.
32. RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO 2012
Periodo 1 de enero del 2012 al 31 de agosto del
2012
33. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sevilla Don
Bosco inicio su periodo económico del 2012, con un valor
presupuestado de $ 1 487 869,11 y hasta el 31 de agosto del 2012
presenta el siguiente nivel de ejecución.
PRESUPUESTO DELAÑO 2012
34. CUADRO DE INGRESOS DE 2012
DENOMINACION PRESUPUESTADOS RECAUDADOS
PORCENTAJE
POR EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES 121.542,65 67.685,99 55,69
INGRESOS DE LA LEY 020 293.203,00 120.898,37 41,23
APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS 283.599,51 157.933,92 55,69
APORTE DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO ( INFA ) 47.330,45 38.310,95 80,94
DE GOBIERNOS SECCIONALES 225.894,87 225.894,87 100,00
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 516.298,63 224.857,90 43,55
TOTALES 1.487.869,11 835.582,00
56,16
CUADRO COMPARATIVO DE LOS NIVELES PRESUPUESTADOS Y
RECAUDADOS DE LOS INGRESOS DEL AÑO 2012
36. CEDULA APRESUPUESTARIA DE GASTOS
CORRIENTES
DENOMINACION PRESUPUESTADOS EJECUTADO
PORCENTAJE
POR EJECUCION
GASTO EN EL PERSONAL 76.874,04 43.264,17 56%
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 17.472,15 8.179,61 47%
GASTOS FINANCIEROS 6.766,00 3.370,30 50%
OTROS GASTOS CORRIENTES 980,00 370,62 38%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 19.450,46 9.683,36 50%
TOTAL DE GASTO CORRIENTE 121.542,65 64.868,06 53,37
Correspondiente al Periodo 1 de Enero del 2012 al 31 de Agosto del 2012
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRIENTES
38. CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE
INVERSION
DENOMINACION PRESUPUESTADOS EJECUTADO
PORCENTAJE
POR EJECUCION
GASTO EN EL PERSONAL PARA LA INVERSION 24.169,14 2.800,00 12%
BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION 222.889,81 155.128,22 70%
OBRAS PUBLICAS 880.717,37 252.623,83 29%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA LA INVERSION 850,14 850,14 100%
GASTOS DE CAPITAL 172.700,00 9.858,72 6%
APLICACIONES DEL FINANCIAMIENTO 65.000,00 13.027,90 20%
TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 1.366.326,46 434.288,81 32%
SUMA TOTAL DE GASTOS 1.487.869,11 434.288,81 29%
Correspondiente al Periodo 1 de Enero del 2012 al 31 de Agosto del 2012
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE INVERSION
