DIAGNÓSTICO GLOBAL DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL DEL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA AGUAS DE CARTAGENA SA ESP, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA ISO 14001:2004

1. REVISION VS LA
NORMA
NUMERAL
CUMPLE EN PARTE
REQUISITO SEGUN LA NORMA
NO CUMPLE
LITERAL DE LA NORMA. ANÁLISIS SITUACIONAL INFORMACION COMPLEMENTARIA
SI CUMPLE
ISO 14001 DEL 2004
La Empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. establece, documenta,
La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar
implementa, mantiene y mejora continuamente en su sistema de
continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de
gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma
esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos.
internacional, y determina cómo cumple con los requisitos.
4.1 Requisitos generales x
La organización posee un manual de SGA, información que se tiene
La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión
disponible y al alcance de los involucrados en la empresa.
ambiental.
La organización tiene definido y documentado el alcance de su
sistema de gestión ambiental en el manual de SGA.
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. consciente que la prestación del
servicio de agua potable y alcantarillado es esencial para la
comunidad, considera prioritario que ésta se realice con calidad, en
armonía con el entorno que nos rodea y con el mejor esfuerzo en el
cuidado de la salud de nuestros trabajadores, todo mediante
procesos altamente eficaces y enmarcados dentro de la legislación
La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse vigente, para lograr la máxima satisfacción y atención oportuna de
de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental, ésta: nuestros clientes. De igual manera, “para la correcta aplicación de Dentro del sistema de gestión ambiental, la empresa
a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus esta política, la Gerencia apoyará el compromiso de toda la cuenta con el software DARUMA que tiene 14
actividades, productos y servicios; organización para poder conseguir los objetivos y garantizará los módulos y que permite realizar un seguimiento a la
b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación; recursos para mantener la infraestructura necesaria para su gestión, política ambiental en cuanto a la revisión de los
c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con fomentará el desarrollo de sus trabajadores para crear un ambiente objetivos y metas ambientales, involucra a todas las
personas que trabajan en la organización y que están
otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos favorable de trabajo en equipo, controlará sus riesgos en salud y
en la obligación de conocer y manejar el sistema de
4.2 Política ambiental ambientales; X seguridad ocupacional para la prevención de lesiones y
gestión ambiental, de manera que sirve como medio
d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las enfermedades, utilizará tecnología que garantice la protección de los
de comunicación entre estas personas. Mediante este
metas ambientales; recursos naturales y apoyará a sus proveedores, a quienes considera
software, Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. ESP,
e) se documenta, implementa y mantiene; sus asociados, para la búsqueda de la excelencia en desarrollo de las documenta, implementa y mantiene su política
f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en actividades del servicio, comprometiéndose a mantener el ambiental en su sistema de gestión. Dicha política se
nombre de ella; y mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad de sus encuentra también a disposición del público en
g) está a disposición del público. procesos, los cuales estarán adecuados de manera permanente a las general.
Normas NTC_ ISO 9001, NTC_ ISO 14001, NTC OHSAS 18001 y NTCGP
1000”. De acuerdo con la política consignada, las entrevistas
efectuadas y la documentación consultada, puede decirse que ésta
es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
sus actividades, productos y servicios, si se tiene en cuenta que estos
tres últimos involucran a todos los habitantes de la ciudad de
Cartagena.
4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos ambientales Tratado en el trabajo individual Tratado en el Tratado en el trabajo individual Tratado en el trabajo individual
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios Mediante visita realizada a las instalaciones de la Empresa, se pudo
procedimientos para: constatar que la empresa si cumple con las normativas existentes de
a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos conformidad con la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 , la ley 689 de
que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y b) 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, el Existen documentos que denotan procedimientos de
Requisitos legales y otros determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la seguimiento, además de la certificación otorgada por en
4.3.2 X
requisitos La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y gestión integral de residuos sólidos" y su decreto reglamentario 1713 ICONTEC del sistema de gestión ambiental con la norma ISO
otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el de 2002, se identifico varios procedimientos que posibilitan el acceso 14001.
establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión a los requisitos legales aplicables, además de los requisitos a los
ambiental. aspectos ambientales.
Objetivos, metas y programas
4.3.3

2. La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas
ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la
organización.
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser
coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención
de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros La Empresa en mención en su sistema de gestión ambiental
requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua. establece una serie de compromisos y procedimientos los cuales se
Existen documentación que da evidencia sobre el control de
* Objetivos y metas medibles, de Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en vuelven operativos a través de los planes de acción, al momento de
compromisos ambientales, programa medioambiental
acuerdo a la política ambiental. cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus la entrevista se hallo el cumplimiento con los cronogramas y
4.3.3 anual, registros de seguimientos, actas de verificación de
* Establecer programas para aspectos ambientales significativos. X organigramas de responsabilidades establecidos que nos permiten
compromisos ambientales, la empresa sirve de ente
alcanzar los objetivos y metas. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, alcanzar los objetivos trazados. Se nota un importante esmero y
capacitador en materia de SGA a otros acueductos de
* Responsables-medios -plazos. operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. La compromiso con la legislación ambiental.
Colombia y países vecinos..
organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas
para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir:
a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las
funciones y niveles pertinentes de
la organización; y
b) los medios y plazos para lograrlos.
4.4 Implementación y Operación
La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Existe un departamento de gestión ambiental con un equipo al que
Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, se le han asignado claras responsabilidades frente a esta importante
infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos. labor de la empresa, incluidas en el manual de funciones; se ha La empresa destina presupuestos propios y suscribe
Recursos, funciones,
4.4.1 X vinculado a todo el personal con la gestión ambiental de la empresa convenios con entidades que le aportan en el
responsabilidad y autoridad
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar aunque no formen parte del departamento; se emplean los medios establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. La alta dirección de la de comunicación internos para divulgar estas funciones. del sistema
organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, quien, de gestión ambiental.
independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus
funciones, responsabilidades y La empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., cuenta con un Programa
autoridad para: de gestión ambiental que incluye el Programa de educación
Competencia, formación y toma a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y ambiental anual, a partir del cual se promueven las buenas prácticas
4.4.2 mantiene de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional; X
de conciencia ambientales a nivel interno y externo. Entre los proyectos de este
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión Programa está el denominado “Competencia, formación y toma de
ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora. conciencia ambiental”.
Comunicación
En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la
organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
En cuanto a la comunicación interna, la empresa Aguas de Cartagena
procedimientos para:
S.A. E.S.P. ha implementado el software DARUMA, que le facilita
a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la Ha hecho énfasis en la comunicación organizacional en lo
trabajar con herramientas como actas, indicadores, procedimientos,
organización; que se relaciona con sus aspectos ambientales y se ha
auditorías SG, planes de mejoramiento, administración del riesgo e
4.4.3 b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las preocupado por dar a conocer a la comunidad la manera
* Interna y Externa X informes. La organización cuenta con un plan de comunicación
partes interesadas externas. como está desarrollando su gestión ambiental; esto por
ambiental que se incluye en el plan de comunicaciones institucional.
La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca medio de publicidad y en general mensajes concretos a las
La empresa ha respondido oportunamente a los requerimientos
de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la partes interesadas externas.
externos de entidades públicas en lo que respecta por ejemplo a la
decisión es comunicarla, la organización debe establecer e implementar uno o
obtención de beneficios fiscales.
varios métodos para realizar esta comunicación externa.
Documentación
La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir:
* Política, objetivos y metas a) la política, objetivos y metas ambientales;
La empresa Aguas de Cartagena cuenta con un sistema de
* Descripción del alcance b) la descripción del alcance del sistema de gestión ambiental;
administración documental claro, efectivo y actualizado en el que se
* Elementos principales del SGA, c) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y
describe con exactitud la política, los objetivos y las metas
su interacción, referencia de los su interacción, así como la A través de la tabla del Balance Score Card y del Mapa
ambientales. Ha definido procedimientos para el cumplimiento de
4.4.4 documentos relacionados. referencia a los documentos relacionados; Estratégico, se conoce el estado del cumplimiento de la
X cada uno de los requisitos de la norma, a los cuales se les hace
d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Política de Gestión, por medio del alcance de los objetivos
* Documentos seguimiento permanente, previa determinación de acciones,
Internacional; y estratégicos, e indicadores de cada uno de los procesos.
actividades, responsables y fechas de entrega. Cuenta con un manual
e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización
* Control de procesos de sistema de gestión ambiental, avalado por los jefes de área, guía
como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control
relacionados para todos los funcionarios que se relacionan con el tema.
de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.
Control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta
norma internacional se deben controlar.
* Los documentos requeridos por Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo
el sistema de gestión ambiental y con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4.
por esta norma internacional se La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
deben controlar. procedimientos para:
Por medio del software DARUMA, se garantiza que los documentos
a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión;
4.4.5 actualizados estén disponibles y que sean fácilmente identificables,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos X
para, de esa forma también prevenir el uso no intencionado de
nuevamente;
documentos obsoletos.
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de
los documentos;
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
están disponibles en los puntos de

3. Por medio del software DARUMA, se garantiza que los documentos
a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión;
4.4.5 actualizados estén disponibles y que sean fácilmente identificables,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos X
para, de esa forma también prevenir el uso no intencionado de
nuevamente;
* Los registros son un tipo documentos obsoletos.
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de
especial de documento y se los documentos;
deben controlar de acuerdo con d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
los requisitos establecidos en el están disponibles en los puntos de
apartado 4.5.4. uso;
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
Control operacional
*El establecimiento,
implementación y
mantenimiento de uno o varios
procedimientos documentados La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están
para controlar situaciones en las asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo
que su ausencia podría llevar a con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que
desviaciones de la Política, los se efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante:
objetivos y metas ambientales. a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios
procedimientos documentados para
La empresa revisa los procedimientos de la UENAA, define cuáles De igual manera, Capacita sobre los procedimientos de
*El establecimiento de criterios controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la
4.4.6 son aplicables al control operacional e incluye la variable ambiental control operacional modificados y sobre la importancia de
operacionales en los política, los objetivos y metas X
de ser necesario; modifica los procedimientos de control operacional que se cumpla lo establecido en ellos para el mejoramiento
procedimientos ambientales; y b) el establecimiento de criterios operacionales en los
que así lo ameriten, valida los documentos antes de su aprobación y del desempeño ambiental.
procedimientos; y
obtiene el visto bueno correspondiente.
c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos
*El establecimiento,
relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y
implementación, mantenimiento
servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los procedimientos y
de procedimientos relacionados
requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.
con aspectos ambientales ... y la
comunicación de los
procedimientos y requisitos
aplicables a proveedores y
contratistas
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y
accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo
responder ante ellos.
La empresa Aguas de Cartagena, S.A. E.S.P. cuenta con un
La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes
procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias y ha
Preparación y respuesta ante reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. Ha organizado y desarrollado varios simulacros con posterior
4.4.7 X capacitado a sus funcionarios en caso de emergencias ambientales;
emergencias La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario retroalimentación.
ha realizado las inversiones necesarias para aplicar lo establecido en
sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular
el procedimiento y cuenta con registros al respecto.
después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales
procedimientos, cuando sea factible.
4.5 Verificación
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las
características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la
La empresa tiene registros permanentes en calibración de sus
documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de
equipos con sus registros en los instrumentos determinados por la
4.5.1 Seguimiento y medición los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y x Reportes de las visitas realizadas por el EPA.
misma con frecuencias determinadas de acuerdo a la utilización de
metas ambientales de la organización.
los mismos.
La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición
se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los
registros asociados.
Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con la
Evaluación del cumplimiento implementación de la norma la empresa hace registro permanente y
4.5.2
legal su seguimiento, siempre a cargo de las áreas comprometidas para
poder así llevar un mejor seguimiento.
En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe La Empresa posee 8 abogados encargados de la división jurídica,
Implementar y mantener uno o establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar contratado para verificar periódicamente el cumplimiento de los
varios procedimientos para periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. requisitos legales a la luz del ordenamiento nacional y también local Archivo de requerimientos , cartas y respuestas elaboradas
4.5.2.1 X
evaluar el cumplimento de los La organización debe mantener los registros de los resultados de las además es el encargado de asistir a la empresa en todas las por la Empresa.
requisitos legales. evaluaciones periódicas. diligencias que tengan que ver con el cumplimiento del marco legal
Ambiental.

4. La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba.
La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del
cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios La organización combina esta evaluación con la evaluación del
Evaluar cumplimiento de otros Archivo de requerimientos , cartas y respuestas elaboradas
4.5.2.2 procedimientos separados. X cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, y establece
requisitos que suscriba. por la Empresa.
La organización debe mantener los registros de los resultados de las uno o varios procedimientos separados.
evaluaciones periódicas.
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar
acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir
requisitos para:
a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones
para mitigar sus impactos se articula todo lo referente al proceso de auditoría, así mismo
ambientales; garantiza el control en el seguimiento de las no conformidades,
b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando desde su detección hasta su eliminación definitiva de la causa raíz
las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir; real o potencial. Con el fin de estar en constante mejoramiento en
c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y pro de la empresa y las personas que ejecutan las diferentes
No conformidad, acción
4.5.3 la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su x funciones al interior de esta. Existe informacion sistematizada
correctiva y acción preventiva.
ocurrencia; Las acciones tomadas son apropiadas en relación a la magnitud de
d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas los problemas e impactos ambientales encontrados; de igual manera
tomadas; y la empresa se asegura de que cualquier cambio necesario se
e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas incorpore a la documentación del SGA.
tomadas.
Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los
problemas e impactos ambientales encontrados.
La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore
a la documentación del sistema de gestión ambiental.
Control de los registros
La gestión ambiental y de calidad de los procesos en Aguas de
Cartagena S.A. E.S.P. , se basa en el cumplimiento de las directrices
La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios,
estipuladas en el Plan de Director de Acueducto, Alcantarillado y
para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión
Saneamiento Básico, “periódicamente se realiza una revisión de las
ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados
obligaciones con las partes interesadas y se implementan estrategias
logrados.
4.5.4 para permanecer en el nivel superior del sector de agua potable y
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios X Existe informaccion adicional y complementaria.
Control de los registros alcantarillado ”. Para lo cual la empresa establece, implementa y
procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la
mantiene los procedimientos para la implementación, el
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
retención y la disposición de los registros en los instrumentos
establecidos con la implementación de la norma; es de aclarar que
estos son permanentes, legibles, identificables y trazables.
La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de
gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para:
a) determinar si el sistema de gestión ambiental:
1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental,
incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y
2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y
Articula todo lo referente al proceso de auditoria en cuanto a la
b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías.
planeación, ejecución y control. “Este compromiso se reitera
La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas
anualmente durante los procesos de auditorías de seguimiento y
de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones
4.5.5 Auditoría Interna X renovación de sus sistemas de gestión, que se administran de Existe informaccion adicional y complementaria.
implicadas y los resultados de las auditorías previas.
manera integral y se ajustan a las Normas NTC ISO 9001:2008 y
Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de
14001:2004, para los temas de calidad y ambiental respectivamente”
auditoría que traten sobre:
.
las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías,
informar sobre los resultados y mantener los registros asociados;
la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.
La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.

5. La alta dirección de la empresa revisa el SGA en intervalos
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, planificados con la implementación de la norma para así poder
a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua; estas
eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades revisiones incluyen la evaluación de oportunidades de mejora y la
de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión necesidad de efectuar cambios en el SGA incluyendo política
ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambiental, objetivos y metas, llevando a cabo la sistematización
ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección. permanente de las revisiones.
Los elementos utilizados para las continuas revisiones por la alta
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir: dirección incluyen:
a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con a. Los resultados de las auditorías internas y permanentes
los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba; evaluaciones de cumplimento dentro de los cuales se destacan los
b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; requisitos legales y los demás suscritos dentro de la organización y la
c) el desempeño ambiental de la organización; implementación de la Norma.
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; X b. Existe un archivo de la comunicación (escrita, verbal y electrónica) Existe informaccion adicional y complementaria.
e) el estado de las acciones correctivas y preventivas; de las partes interesadas incluidas las quejas.
f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a c. Hay un registro sistematizado frecuente del desempeño ambiental
cabo por la dirección; de la empresa
g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos d. Hay registro sistematizado frecuente donde se mide el grado de
legales y otros requisitos cumplimiento de los objetivos y las metas trazadas a partir de la
relacionados con sus aspectos ambientales; y implementación de la Norma.
h) las recomendaciones para la mejora. e. Hay un registro sistematizado permanente del estado de las
Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones acciones correctivas y preventivas del SGA en la empresa.
y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, f. Hay un registro sistematizado de los cambios en las circunstancias
objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión ambiental, coherentes y evolución de los requisitos legales y otros relacionados con los
con el compromiso de mejora continua. cambios ambientales a partir de la implementación de la Norma en la
empresa.