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REVISION VS LA
                                                                                                                                    NORMA



 NUMERAL




                                                                                                                                 CUMPLE EN PARTE
            REQUISITO SEGUN LA NORMA




                                                                                                                                                                   NO CUMPLE
                                                                       LITERAL DE LA NORMA.                                                                                                           ANÁLISIS SITUACIONAL                                          INFORMACION COMPLEMENTARIA




                                                                                                                                                       SI CUMPLE
                ISO 14001 DEL 2004




                                                                                                                                                                               La Empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. establece, documenta,
                                          La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar
                                                                                                                                                                               implementa, mantiene y mejora continuamente en su sistema de
                                          continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de
                                                                                                                                                                               gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma
                                          esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos.
                                                                                                                                                                               internacional, y determina cómo cumple con los requisitos.
4.1        Requisitos generales                                                                                                                         x
                                                                                                                                                                                La organización posee un manual de SGA, información que se tiene
                                          La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión
                                                                                                                                                                               disponible y al alcance de los involucrados en la empresa.
                                          ambiental.
                                                                                                                                                                               La organización tiene definido y documentado el alcance de su
                                                                                                                                                                               sistema de gestión ambiental en el manual de SGA.



                                                                                                                                                                               AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. consciente que la prestación del
                                                                                                                                                                               servicio de agua potable y alcantarillado es esencial para la
                                                                                                                                                                               comunidad, considera prioritario que ésta se realice con calidad, en
                                                                                                                                                                               armonía con el entorno que nos rodea y con el mejor esfuerzo en el
                                                                                                                                                                               cuidado de la salud de nuestros trabajadores, todo mediante
                                                                                                                                                                               procesos altamente eficaces y enmarcados dentro de la legislación
                                          La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse                                                 vigente, para lograr la máxima satisfacción y atención oportuna de
                                          de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental, ésta:                                                        nuestros clientes. De igual manera, “para la correcta aplicación de       Dentro del sistema de gestión ambiental, la empresa
                                          a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus                                                              esta política, la Gerencia apoyará el compromiso de toda la               cuenta con el software DARUMA que tiene 14
                                          actividades, productos y servicios;                                                                                                  organización para poder conseguir los objetivos y garantizará los         módulos y que permite realizar un seguimiento a la
                                          b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación;                                                        recursos para mantener la infraestructura necesaria para su gestión,      política ambiental en cuanto a la revisión de los
                                          c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con                                                      fomentará el desarrollo de sus trabajadores para crear un ambiente        objetivos y metas ambientales, involucra a todas las
                                                                                                                                                                                                                                                         personas que trabajan en la organización y que están
                                          otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos                                                          favorable de trabajo en equipo, controlará sus riesgos en salud y
                                                                                                                                                                                                                                                         en la obligación de conocer y manejar el sistema de
4.2        Política ambiental             ambientales;                                                                                             X                           seguridad ocupacional para la prevención de lesiones y
                                                                                                                                                                                                                                                         gestión ambiental, de manera que sirve como medio
                                          d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las                                                  enfermedades, utilizará tecnología que garantice la protección de los
                                                                                                                                                                                                                                                         de comunicación entre estas personas. Mediante este
                                          metas ambientales;                                                                                                                   recursos naturales y apoyará a sus proveedores, a quienes considera
                                                                                                                                                                                                                                                         software, Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. ESP,
                                          e) se documenta, implementa y mantiene;                                                                                              sus asociados, para la búsqueda de la excelencia en desarrollo de las     documenta, implementa y mantiene su política
                                          f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en                                                           actividades del servicio, comprometiéndose a mantener el                  ambiental en su sistema de gestión. Dicha política se
                                          nombre de ella; y                                                                                                                    mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad de sus     encuentra también a disposición del público en
                                          g) está a disposición del público.                                                                                                   procesos, los cuales estarán adecuados de manera permanente a las         general.
                                                                                                                                                                               Normas NTC_ ISO 9001, NTC_ ISO 14001, NTC OHSAS 18001 y NTCGP
                                                                                                                                                                               1000”. De acuerdo con la política consignada, las entrevistas
                                                                                                                                                                               efectuadas y la documentación consultada, puede decirse que ésta
                                                                                                                                                                               es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
                                                                                                                                                                               sus actividades, productos y servicios, si se tiene en cuenta que estos
                                                                                                                                                                               tres últimos involucran a todos los habitantes de la ciudad de
                                                                                                                                                                               Cartagena.


 4.3       Planificación
4.3.1      Aspectos ambientales                                    Tratado en el trabajo individual                                   Tratado en el                                               Tratado en el trabajo individual                                    Tratado en el trabajo individual
                                          La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios                                                                 Mediante visita realizada a las instalaciones de la Empresa, se pudo
                                          procedimientos para:                                                                                                                 constatar que la empresa si cumple con las normativas existentes de
                                          a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos                                                 conformidad con la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 , la ley 689 de
                                          que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y b)                                                         2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, el      Existen documentos que denotan procedimientos de
           Requisitos legales y otros     determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.                                                              decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la           seguimiento, además de la certificación otorgada por en
4.3.2                                                                                                                                                   X
           requisitos                     La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y                                                         gestión integral de residuos sólidos" y su decreto reglamentario 1713     ICONTEC del sistema de gestión ambiental con la norma ISO
                                          otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el                                                              de 2002, se identifico varios procedimientos que posibilitan el acceso    14001.
                                          establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión                                                             a los requisitos legales aplicables, además de los requisitos a los
                                          ambiental.                                                                                                                           aspectos ambientales.

           Objetivos, metas y programas




4.3.3
La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas
                                         ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la
                                         organización.
                                         Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser
                                         coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención
                                         de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros          La Empresa en mención en su sistema de gestión ambiental
                                         requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua.                          establece una serie de compromisos y procedimientos los cuales se
                                                                                                                                                                                                             Existen documentación que da evidencia sobre el control de
        * Objetivos y metas medibles, de Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en             vuelven operativos a través de los planes de acción, al momento de
                                                                                                                                                                                                             compromisos ambientales, programa medioambiental
        acuerdo a la política ambiental. cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus        la entrevista se hallo el cumplimiento con los cronogramas y
4.3.3                                                                                                                                                                                                        anual, registros de seguimientos, actas de verificación de
        * Establecer programas para      aspectos ambientales significativos.                                                    X   organigramas de responsabilidades establecidos que nos permiten
                                                                                                                                                                                                             compromisos ambientales, la empresa sirve de ente
        alcanzar los objetivos y metas.  Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros,             alcanzar los objetivos trazados. Se nota un importante esmero y
                                                                                                                                                                                                             capacitador en materia de SGA a otros acueductos de
        * Responsables-medios -plazos. operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. La             compromiso con la legislación ambiental.
                                                                                                                                                                                                             Colombia y países vecinos..
                                         organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas
                                         para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir:
                                         a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las
                                         funciones y niveles pertinentes de
                                         la organización; y
                                         b) los medios y plazos para lograrlos.


4.4     Implementación y Operación
                                            La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para
                                            establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental.             Existe un departamento de gestión ambiental con un equipo al que
                                            Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas,                       se le han asignado claras responsabilidades frente a esta importante
                                            infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos.           labor de la empresa, incluidas en el manual de funciones; se ha La empresa destina presupuestos propios y suscribe
        Recursos, funciones,
4.4.1                                                                                                                            X   vinculado a todo el personal con la gestión ambiental de la empresa convenios con entidades que le aportan en el
        responsabilidad y autoridad
                                            Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar         aunque no formen parte del departamento; se emplean los medios establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
                                            y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. La alta dirección de la         de comunicación internos para divulgar estas funciones. del sistema
                                            organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, quien,           de gestión ambiental.
                                            independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus
                                            funciones, responsabilidades y                                                           La empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., cuenta con un Programa
                                            autoridad para:                                                                          de gestión ambiental que incluye el Programa de educación
        Competencia, formación y toma       a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y          ambiental anual, a partir del cual se promueven las buenas prácticas
4.4.2                                       mantiene de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional;                  X
        de conciencia                                                                                                                ambientales a nivel interno y externo. Entre los proyectos de este
                                            b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión                Programa está el denominado “Competencia, formación y toma de
                                            ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.               conciencia ambiental”.

        Comunicación
                                            En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la
                                            organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
                                                                                                                                     En cuanto a la comunicación interna, la empresa Aguas de Cartagena
                                            procedimientos para:
                                                                                                                                     S.A. E.S.P. ha implementado el software DARUMA, que le facilita
                                            a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la                                                                                          Ha hecho énfasis en la comunicación organizacional en lo
                                                                                                                                     trabajar con herramientas como actas, indicadores, procedimientos,
                                            organización;                                                                                                                                                    que se relaciona con sus aspectos ambientales y se ha
                                                                                                                                     auditorías SG, planes de mejoramiento, administración del riesgo e
4.4.3                                       b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las                                                                                       preocupado por dar a conocer a la comunidad la manera
        * Interna y Externa                                                                                                      X   informes. La organización cuenta con un plan de comunicación
                                            partes interesadas externas.                                                                                                                                     como está desarrollando su gestión ambiental; esto por
                                                                                                                                     ambiental que se incluye en el plan de comunicaciones institucional.
                                            La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca                                                                                    medio de publicidad y en general mensajes concretos a las
                                                                                                                                     La empresa ha respondido oportunamente a los requerimientos
                                            de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la                                                                                  partes interesadas externas.
                                                                                                                                     externos de entidades públicas en lo que respecta por ejemplo a la
                                            decisión es comunicarla, la organización debe establecer e implementar uno o
                                                                                                                                     obtención de beneficios fiscales.
                                            varios métodos para realizar esta comunicación externa.

        Documentación
                                                     La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir:
        * Política, objetivos y metas                           a) la política, objetivos y metas ambientales;
                                                                                                                                           La empresa Aguas de Cartagena cuenta con un sistema de
        * Descripción del alcance                      b) la descripción del alcance del sistema de gestión ambiental;
                                                                                                                                      administración documental claro, efectivo y actualizado en el que se
        * Elementos principales del SGA,    c) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y
                                                                                                                                           describe con exactitud la política, los objetivos y las metas
        su interacción, referencia de los                                  su interacción, así como la                                                                                                       A través de la tabla del Balance Score Card y del Mapa
                                                                                                                                       ambientales. Ha definido procedimientos para el cumplimiento de
4.4.4   documentos relacionados.                                  referencia a los documentos relacionados;                                                                                                 Estratégico, se conoce el estado del cumplimiento de la
                                                                                                                                 X       cada uno de los requisitos de la norma, a los cuales se les hace
                                                  d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma                                                                                     Política de Gestión, por medio del alcance de los objetivos
        * Documentos                                                                                                                      seguimiento permanente, previa determinación de acciones,
                                                                                 Internacional; y                                                                                                           estratégicos, e indicadores de cada uno de los procesos.
                                                                                                                                     actividades, responsables y fechas de entrega. Cuenta con un manual
                                              e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización
        * Control de procesos                                                                                                         de sistema de gestión ambiental, avalado por los jefes de área, guía
                                            como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control
        relacionados                                                                                                                       para todos los funcionarios que se relacionan con el tema.
                                                   de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.

        Control de documentos
                                          Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta
                                          norma internacional se deben controlar.
        * Los documentos requeridos por Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo
        el sistema de gestión ambiental y con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4.
        por esta norma internacional se La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
        deben controlar.                  procedimientos para:
                                                                                                                                      Por medio del software DARUMA, se garantiza que los documentos
                                          a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión;
4.4.5                                                                                                                                 actualizados estén disponibles y que sean fácilmente identificables,
                                          b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos              X
                                                                                                                                        para, de esa forma también prevenir el uso no intencionado de
                                          nuevamente;
                                                                                                                                                            documentos obsoletos.
                                          c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de
                                          los documentos;
                                          d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
                                          están disponibles en los puntos de
Por medio del software DARUMA, se garantiza que los documentos
                                              a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión;
4.4.5                                                                                                                                      actualizados estén disponibles y que sean fácilmente identificables,
                                              b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos               X
                                                                                                                                             para, de esa forma también prevenir el uso no intencionado de
                                              nuevamente;
          * Los registros son un tipo                                                                                                                            documentos obsoletos.
                                              c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de
          especial de documento y se          los documentos;
          deben controlar de acuerdo con      d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
          los requisitos establecidos en el   están disponibles en los puntos de
          apartado 4.5.4.                     uso;
                                              e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
          Control operacional

          *El establecimiento,
          implementación y
          mantenimiento de uno o varios
          procedimientos documentados           La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están
          para controlar situaciones en las   asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo
          que su ausencia podría llevar a    con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que
          desviaciones de la Política, los                se efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante:
          objetivos y metas ambientales.          a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios
                                                                      procedimientos documentados para
                                                                                                                                            La empresa revisa los procedimientos de la UENAA, define cuáles       De igual manera, Capacita sobre los procedimientos de
          *El establecimiento de criterios     controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la
4.4.6                                                                                                                                      son aplicables al control operacional e incluye la variable ambiental control operacional modificados y sobre la importancia de
          operacionales en los                                           política, los objetivos y metas                              X
                                                                                                                                          de ser necesario; modifica los procedimientos de control operacional que se cumpla lo establecido en ellos para el mejoramiento
          procedimientos                            ambientales; y b) el establecimiento de criterios operacionales en los
                                                                                                                                          que así lo ameriten, valida los documentos antes de su aprobación y                   del desempeño ambiental.
                                                                                procedimientos; y
                                                                                                                                                         obtiene el visto bueno correspondiente.
                                                c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos
          *El establecimiento,
                                            relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y
          implementación, mantenimiento
                                            servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los procedimientos y
          de procedimientos relacionados
                                                       requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.
          con aspectos ambientales ... y la
          comunicación de los
          procedimientos y requisitos
          aplicables a proveedores y
          contratistas


                                              La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
                                              procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y
                                              accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo
                                              responder ante ellos.
                                                                                                                                          La empresa Aguas de Cartagena, S.A. E.S.P. cuenta con un
                                              La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes
                                                                                                                                          procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias y ha
          Preparación y respuesta ante        reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.                                                                                           Ha organizado y desarrollado varios simulacros con posterior
4.4.7                                                                                                                                 X   capacitado a sus funcionarios en caso de emergencias ambientales;
          emergencias                         La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario                                                                                      retroalimentación.
                                                                                                                                          ha realizado las inversiones necesarias para aplicar lo establecido en
                                              sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular
                                                                                                                                          el procedimiento y cuenta con registros al respecto.
                                              después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
                                              La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales
                                              procedimientos, cuando sea factible.


 4.5      Verificación
                                              La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
                                              procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las
                                              características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto
                                              significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la
                                                                                                                                          La empresa tiene registros permanentes en calibración de sus
                                              documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de
                                                                                                                                          equipos con sus registros en los instrumentos determinados por la
4.5.1     Seguimiento y medición              los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y      x                                                                         Reportes de las visitas realizadas por el EPA.
                                                                                                                                          misma con frecuencias determinadas de acuerdo a la utilización de
                                              metas ambientales de la organización.
                                                                                                                                          los mismos.
                                              La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición
                                              se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los
                                              registros asociados.


                                                                                                                                          Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con la
          Evaluación del cumplimiento                                                                                                     implementación de la norma la empresa hace registro permanente y
4.5.2
          legal                                                                                                                           su seguimiento, siempre a cargo de las áreas comprometidas para
                                                                                                                                          poder así llevar un mejor seguimiento.

                                              En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe                       La Empresa posee 8 abogados encargados de la división jurídica,
          Implementar y mantener uno o        establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar                 contratado para verificar periódicamente el cumplimiento de los
          varios procedimientos para          periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.                        requisitos legales a la luz del ordenamiento nacional y también local Archivo de requerimientos , cartas y respuestas elaboradas
4.5.2.1                                                                                                                               X
          evaluar el cumplimento de los       La organización debe mantener los registros de los resultados de las                        además es el encargado de asistir a la empresa en todas las por la Empresa.
          requisitos legales.                 evaluaciones periódicas.                                                                    diligencias que tengan que ver con el cumplimiento del marco legal
                                                                                                                                          Ambiental.
La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba.
                                            La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del
                                            cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios           La organización combina esta evaluación con la evaluación del
          Evaluar cumplimiento de otros                                                                                                                                                                 Archivo de requerimientos , cartas y respuestas elaboradas
4.5.2.2                                     procedimientos separados.                                                             X   cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, y establece
          requisitos que suscriba.                                                                                                                                                                      por la Empresa.
                                            La organización debe mantener los registros de los resultados de las                      uno o varios procedimientos separados.
                                            evaluaciones periódicas.

                                            La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
                                            procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar
                                            acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir
                                            requisitos para:
                                            a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones
                                            para mitigar sus impactos                                                                 se articula todo lo referente al proceso de auditoría, así mismo
                                            ambientales;                                                                              garantiza el control en el seguimiento de las no conformidades,
                                            b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando            desde su detección hasta su eliminación definitiva de la causa raíz
                                            las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;                                real o potencial. Con el fin de estar en constante mejoramiento en
                                            c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y         pro de la empresa y las personas que ejecutan las diferentes
          No conformidad, acción
4.5.3                                       la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su               x   funciones al interior de esta.                                      Existe informacion sistematizada
          correctiva y acción preventiva.
                                            ocurrencia;                                                                               Las acciones tomadas son apropiadas en relación a la magnitud de
                                            d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas       los problemas e impactos ambientales encontrados; de igual manera
                                            tomadas; y                                                                                la empresa se asegura de que cualquier cambio necesario se
                                            e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas          incorpore a la documentación del SGA.
                                            tomadas.
                                            Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los
                                            problemas e impactos ambientales encontrados.
                                            La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore
                                            a la documentación del sistema de gestión ambiental.

          Control de los registros

                                                                                                                                      La gestión ambiental y de calidad de los procesos en Aguas de
                                                                                                                                      Cartagena S.A. E.S.P. , se basa en el cumplimiento de las directrices
                                            La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios,
                                                                                                                                      estipuladas en el Plan de Director de Acueducto, Alcantarillado y
                                            para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión
                                                                                                                                      Saneamiento Básico, “periódicamente se realiza una revisión de las
                                            ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados
                                                                                                                                      obligaciones con las partes interesadas y se implementan estrategias
                                            logrados.
4.5.4                                                                                                                                 para permanecer en el nivel superior del sector de agua potable y
                                            La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios                  X                                                                         Existe informaccion adicional y complementaria.
          Control de los registros                                                                                                    alcantarillado ”. Para lo cual la empresa establece, implementa y
                                            procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la
                                                                                                                                      mantiene los procedimientos para la implementación, el
                                            recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.
                                                                                                                                      almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de
                                            Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
                                                                                                                                      retención y la disposición de los registros en los instrumentos
                                                                                                                                      establecidos con la implementación de la norma; es de aclarar que
                                                                                                                                      estos son permanentes, legibles, identificables y trazables.




                                            La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de
                                            gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para:
                                            a) determinar si el sistema de gestión ambiental:
                                            1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental,
                                            incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y
                                            2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y
                                                                                                                                      Articula todo lo referente al proceso de auditoria en cuanto a la
                                            b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías.
                                                                                                                                      planeación, ejecución y control. “Este compromiso se reitera
                                            La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas
                                                                                                                                      anualmente durante los procesos de auditorías de seguimiento y
                                            de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones
4.5.5     Auditoría Interna                                                                                                       X   renovación de sus sistemas de gestión, que se administran de Existe informaccion adicional y complementaria.
                                            implicadas y los resultados de las auditorías previas.
                                                                                                                                      manera integral y se ajustan a las Normas NTC ISO 9001:2008 y
                                            Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de
                                                                                                                                      14001:2004, para los temas de calidad y ambiental respectivamente”
                                            auditoría que traten sobre:
                                                                                                                                      .
                                            las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías,
                                            informar sobre los resultados y mantener los registros asociados;
                                            la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.
                                            La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la
                                            objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.
La alta dirección de la empresa revisa el SGA en intervalos
                                  La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización,         planificados con la implementación de la norma para así poder
                                  a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y                asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua; estas
                                  eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades          revisiones incluyen la evaluación de oportunidades de mejora y la
                                  de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión                      necesidad de efectuar cambios en el SGA incluyendo política
                                  ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas                     ambiental, objetivos y metas, llevando a cabo la sistematización
                                  ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección.          permanente de las revisiones.
                                                                                                                             Los elementos utilizados para las continuas revisiones por la alta
                                  Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir:               dirección incluyen:
                                  a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con            a. Los resultados de las auditorías internas y permanentes
                                  los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba;                    evaluaciones de cumplimento dentro de los cuales se destacan los
                                  b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;            requisitos legales y los demás suscritos dentro de la organización y la
                                  c) el desempeño ambiental de la organización;                                              implementación de la Norma.
4.6   REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN   d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas;                                  X   b. Existe un archivo de la comunicación (escrita, verbal y electrónica) Existe informaccion adicional y complementaria.
                                  e) el estado de las acciones correctivas y preventivas;                                    de las partes interesadas incluidas las quejas.
                                  f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a         c. Hay un registro sistematizado frecuente del desempeño ambiental
                                  cabo por la dirección;                                                                     de la empresa
                                  g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos            d. Hay registro sistematizado frecuente donde se mide el grado de
                                  legales y otros requisitos                                                                 cumplimiento de los objetivos y las metas trazadas a partir de la
                                  relacionados con sus aspectos ambientales; y                                               implementación de la Norma.
                                  h) las recomendaciones para la mejora.                                                     e. Hay un registro sistematizado permanente del estado de las
                                  Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones       acciones correctivas y preventivas del SGA en la empresa.
                                  y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental,             f. Hay un registro sistematizado de los cambios en las circunstancias
                                  objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión ambiental, coherentes            y evolución de los requisitos legales y otros relacionados con los
                                  con el compromiso de mejora continua.                                                      cambios ambientales a partir de la implementación de la Norma en la
                                                                                                                             empresa.

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  • 1. REVISION VS LA NORMA NUMERAL CUMPLE EN PARTE REQUISITO SEGUN LA NORMA NO CUMPLE LITERAL DE LA NORMA. ANÁLISIS SITUACIONAL INFORMACION COMPLEMENTARIA SI CUMPLE ISO 14001 DEL 2004 La Empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. establece, documenta, La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar implementa, mantiene y mejora continuamente en su sistema de continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. internacional, y determina cómo cumple con los requisitos. 4.1 Requisitos generales x La organización posee un manual de SGA, información que se tiene La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión disponible y al alcance de los involucrados en la empresa. ambiental. La organización tiene definido y documentado el alcance de su sistema de gestión ambiental en el manual de SGA. AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. consciente que la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado es esencial para la comunidad, considera prioritario que ésta se realice con calidad, en armonía con el entorno que nos rodea y con el mejor esfuerzo en el cuidado de la salud de nuestros trabajadores, todo mediante procesos altamente eficaces y enmarcados dentro de la legislación La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse vigente, para lograr la máxima satisfacción y atención oportuna de de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental, ésta: nuestros clientes. De igual manera, “para la correcta aplicación de Dentro del sistema de gestión ambiental, la empresa a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus esta política, la Gerencia apoyará el compromiso de toda la cuenta con el software DARUMA que tiene 14 actividades, productos y servicios; organización para poder conseguir los objetivos y garantizará los módulos y que permite realizar un seguimiento a la b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación; recursos para mantener la infraestructura necesaria para su gestión, política ambiental en cuanto a la revisión de los c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con fomentará el desarrollo de sus trabajadores para crear un ambiente objetivos y metas ambientales, involucra a todas las personas que trabajan en la organización y que están otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos favorable de trabajo en equipo, controlará sus riesgos en salud y en la obligación de conocer y manejar el sistema de 4.2 Política ambiental ambientales; X seguridad ocupacional para la prevención de lesiones y gestión ambiental, de manera que sirve como medio d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las enfermedades, utilizará tecnología que garantice la protección de los de comunicación entre estas personas. Mediante este metas ambientales; recursos naturales y apoyará a sus proveedores, a quienes considera software, Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. ESP, e) se documenta, implementa y mantiene; sus asociados, para la búsqueda de la excelencia en desarrollo de las documenta, implementa y mantiene su política f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en actividades del servicio, comprometiéndose a mantener el ambiental en su sistema de gestión. Dicha política se nombre de ella; y mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad de sus encuentra también a disposición del público en g) está a disposición del público. procesos, los cuales estarán adecuados de manera permanente a las general. Normas NTC_ ISO 9001, NTC_ ISO 14001, NTC OHSAS 18001 y NTCGP 1000”. De acuerdo con la política consignada, las entrevistas efectuadas y la documentación consultada, puede decirse que ésta es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios, si se tiene en cuenta que estos tres últimos involucran a todos los habitantes de la ciudad de Cartagena. 4.3 Planificación 4.3.1 Aspectos ambientales Tratado en el trabajo individual Tratado en el Tratado en el trabajo individual Tratado en el trabajo individual La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios Mediante visita realizada a las instalaciones de la Empresa, se pudo procedimientos para: constatar que la empresa si cumple con las normativas existentes de a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos conformidad con la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 , la ley 689 de que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y b) 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, el Existen documentos que denotan procedimientos de Requisitos legales y otros determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la seguimiento, además de la certificación otorgada por en 4.3.2 X requisitos La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y gestión integral de residuos sólidos" y su decreto reglamentario 1713 ICONTEC del sistema de gestión ambiental con la norma ISO otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el de 2002, se identifico varios procedimientos que posibilitan el acceso 14001. establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión a los requisitos legales aplicables, además de los requisitos a los ambiental. aspectos ambientales. Objetivos, metas y programas 4.3.3
  • 2. La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros La Empresa en mención en su sistema de gestión ambiental requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua. establece una serie de compromisos y procedimientos los cuales se Existen documentación que da evidencia sobre el control de * Objetivos y metas medibles, de Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en vuelven operativos a través de los planes de acción, al momento de compromisos ambientales, programa medioambiental acuerdo a la política ambiental. cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus la entrevista se hallo el cumplimiento con los cronogramas y 4.3.3 anual, registros de seguimientos, actas de verificación de * Establecer programas para aspectos ambientales significativos. X organigramas de responsabilidades establecidos que nos permiten compromisos ambientales, la empresa sirve de ente alcanzar los objetivos y metas. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, alcanzar los objetivos trazados. Se nota un importante esmero y capacitador en materia de SGA a otros acueductos de * Responsables-medios -plazos. operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. La compromiso con la legislación ambiental. Colombia y países vecinos.. organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir: a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y b) los medios y plazos para lograrlos. 4.4 Implementación y Operación La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Existe un departamento de gestión ambiental con un equipo al que Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, se le han asignado claras responsabilidades frente a esta importante infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos. labor de la empresa, incluidas en el manual de funciones; se ha La empresa destina presupuestos propios y suscribe Recursos, funciones, 4.4.1 X vinculado a todo el personal con la gestión ambiental de la empresa convenios con entidades que le aportan en el responsabilidad y autoridad Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar aunque no formen parte del departamento; se emplean los medios establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. La alta dirección de la de comunicación internos para divulgar estas funciones. del sistema organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, quien, de gestión ambiental. independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y La empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., cuenta con un Programa autoridad para: de gestión ambiental que incluye el Programa de educación Competencia, formación y toma a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y ambiental anual, a partir del cual se promueven las buenas prácticas 4.4.2 mantiene de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional; X de conciencia ambientales a nivel interno y externo. Entre los proyectos de este b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión Programa está el denominado “Competencia, formación y toma de ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora. conciencia ambiental”. Comunicación En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios En cuanto a la comunicación interna, la empresa Aguas de Cartagena procedimientos para: S.A. E.S.P. ha implementado el software DARUMA, que le facilita a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la Ha hecho énfasis en la comunicación organizacional en lo trabajar con herramientas como actas, indicadores, procedimientos, organización; que se relaciona con sus aspectos ambientales y se ha auditorías SG, planes de mejoramiento, administración del riesgo e 4.4.3 b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las preocupado por dar a conocer a la comunidad la manera * Interna y Externa X informes. La organización cuenta con un plan de comunicación partes interesadas externas. como está desarrollando su gestión ambiental; esto por ambiental que se incluye en el plan de comunicaciones institucional. La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca medio de publicidad y en general mensajes concretos a las La empresa ha respondido oportunamente a los requerimientos de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la partes interesadas externas. externos de entidades públicas en lo que respecta por ejemplo a la decisión es comunicarla, la organización debe establecer e implementar uno o obtención de beneficios fiscales. varios métodos para realizar esta comunicación externa. Documentación La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir: * Política, objetivos y metas a) la política, objetivos y metas ambientales; La empresa Aguas de Cartagena cuenta con un sistema de * Descripción del alcance b) la descripción del alcance del sistema de gestión ambiental; administración documental claro, efectivo y actualizado en el que se * Elementos principales del SGA, c) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y describe con exactitud la política, los objetivos y las metas su interacción, referencia de los su interacción, así como la A través de la tabla del Balance Score Card y del Mapa ambientales. Ha definido procedimientos para el cumplimiento de 4.4.4 documentos relacionados. referencia a los documentos relacionados; Estratégico, se conoce el estado del cumplimiento de la X cada uno de los requisitos de la norma, a los cuales se les hace d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Política de Gestión, por medio del alcance de los objetivos * Documentos seguimiento permanente, previa determinación de acciones, Internacional; y estratégicos, e indicadores de cada uno de los procesos. actividades, responsables y fechas de entrega. Cuenta con un manual e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización * Control de procesos de sistema de gestión ambiental, avalado por los jefes de área, guía como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control relacionados para todos los funcionarios que se relacionan con el tema. de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. Control de documentos Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional se deben controlar. * Los documentos requeridos por Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo el sistema de gestión ambiental y con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4. por esta norma internacional se La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios deben controlar. procedimientos para: Por medio del software DARUMA, se garantiza que los documentos a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión; 4.4.5 actualizados estén disponibles y que sean fácilmente identificables, b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos X para, de esa forma también prevenir el uso no intencionado de nuevamente; documentos obsoletos. c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de
  • 3. Por medio del software DARUMA, se garantiza que los documentos a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión; 4.4.5 actualizados estén disponibles y que sean fácilmente identificables, b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos X para, de esa forma también prevenir el uso no intencionado de nuevamente; * Los registros son un tipo documentos obsoletos. c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de especial de documento y se los documentos; deben controlar de acuerdo con d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables los requisitos establecidos en el están disponibles en los puntos de apartado 4.5.4. uso; e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente Control operacional *El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están para controlar situaciones en las asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo que su ausencia podría llevar a con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que desviaciones de la Política, los se efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante: objetivos y metas ambientales. a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para La empresa revisa los procedimientos de la UENAA, define cuáles De igual manera, Capacita sobre los procedimientos de *El establecimiento de criterios controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la 4.4.6 son aplicables al control operacional e incluye la variable ambiental control operacional modificados y sobre la importancia de operacionales en los política, los objetivos y metas X de ser necesario; modifica los procedimientos de control operacional que se cumpla lo establecido en ellos para el mejoramiento procedimientos ambientales; y b) el establecimiento de criterios operacionales en los que así lo ameriten, valida los documentos antes de su aprobación y del desempeño ambiental. procedimientos; y obtiene el visto bueno correspondiente. c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos *El establecimiento, relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y implementación, mantenimiento servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los procedimientos y de procedimientos relacionados requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas. con aspectos ambientales ... y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a proveedores y contratistas La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos. La empresa Aguas de Cartagena, S.A. E.S.P. cuenta con un La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias y ha Preparación y respuesta ante reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. Ha organizado y desarrollado varios simulacros con posterior 4.4.7 X capacitado a sus funcionarios en caso de emergencias ambientales; emergencias La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario retroalimentación. ha realizado las inversiones necesarias para aplicar lo establecido en sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular el procedimiento y cuenta con registros al respecto. después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea factible. 4.5 Verificación La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la La empresa tiene registros permanentes en calibración de sus documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de equipos con sus registros en los instrumentos determinados por la 4.5.1 Seguimiento y medición los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y x Reportes de las visitas realizadas por el EPA. misma con frecuencias determinadas de acuerdo a la utilización de metas ambientales de la organización. los mismos. La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados. Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con la Evaluación del cumplimiento implementación de la norma la empresa hace registro permanente y 4.5.2 legal su seguimiento, siempre a cargo de las áreas comprometidas para poder así llevar un mejor seguimiento. En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe La Empresa posee 8 abogados encargados de la división jurídica, Implementar y mantener uno o establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar contratado para verificar periódicamente el cumplimiento de los varios procedimientos para periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. requisitos legales a la luz del ordenamiento nacional y también local Archivo de requerimientos , cartas y respuestas elaboradas 4.5.2.1 X evaluar el cumplimento de los La organización debe mantener los registros de los resultados de las además es el encargado de asistir a la empresa en todas las por la Empresa. requisitos legales. evaluaciones periódicas. diligencias que tengan que ver con el cumplimiento del marco legal Ambiental.
  • 4. La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios La organización combina esta evaluación con la evaluación del Evaluar cumplimiento de otros Archivo de requerimientos , cartas y respuestas elaboradas 4.5.2.2 procedimientos separados. X cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, y establece requisitos que suscriba. por la Empresa. La organización debe mantener los registros de los resultados de las uno o varios procedimientos separados. evaluaciones periódicas. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para: a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos se articula todo lo referente al proceso de auditoría, así mismo ambientales; garantiza el control en el seguimiento de las no conformidades, b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando desde su detección hasta su eliminación definitiva de la causa raíz las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir; real o potencial. Con el fin de estar en constante mejoramiento en c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y pro de la empresa y las personas que ejecutan las diferentes No conformidad, acción 4.5.3 la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su x funciones al interior de esta. Existe informacion sistematizada correctiva y acción preventiva. ocurrencia; Las acciones tomadas son apropiadas en relación a la magnitud de d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas los problemas e impactos ambientales encontrados; de igual manera tomadas; y la empresa se asegura de que cualquier cambio necesario se e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas incorpore a la documentación del SGA. tomadas. Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados. La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestión ambiental. Control de los registros La gestión ambiental y de calidad de los procesos en Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. , se basa en el cumplimiento de las directrices La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, estipuladas en el Plan de Director de Acueducto, Alcantarillado y para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión Saneamiento Básico, “periódicamente se realiza una revisión de las ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados obligaciones con las partes interesadas y se implementan estrategias logrados. 4.5.4 para permanecer en el nivel superior del sector de agua potable y La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios X Existe informaccion adicional y complementaria. Control de los registros alcantarillado ”. Para lo cual la empresa establece, implementa y procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la mantiene los procedimientos para la implementación, el recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. retención y la disposición de los registros en los instrumentos establecidos con la implementación de la norma; es de aclarar que estos son permanentes, legibles, identificables y trazables. La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para: a) determinar si el sistema de gestión ambiental: 1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y 2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y Articula todo lo referente al proceso de auditoria en cuanto a la b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías. planeación, ejecución y control. “Este compromiso se reitera La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas anualmente durante los procesos de auditorías de seguimiento y de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones 4.5.5 Auditoría Interna X renovación de sus sistemas de gestión, que se administran de Existe informaccion adicional y complementaria. implicadas y los resultados de las auditorías previas. manera integral y se ajustan a las Normas NTC ISO 9001:2008 y Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de 14001:2004, para los temas de calidad y ambiental respectivamente” auditoría que traten sobre: . las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados; la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos. La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.
  • 5. La alta dirección de la empresa revisa el SGA en intervalos La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, planificados con la implementación de la norma para así poder a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua; estas eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades revisiones incluyen la evaluación de oportunidades de mejora y la de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión necesidad de efectuar cambios en el SGA incluyendo política ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambiental, objetivos y metas, llevando a cabo la sistematización ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección. permanente de las revisiones. Los elementos utilizados para las continuas revisiones por la alta Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir: dirección incluyen: a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con a. Los resultados de las auditorías internas y permanentes los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba; evaluaciones de cumplimento dentro de los cuales se destacan los b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; requisitos legales y los demás suscritos dentro de la organización y la c) el desempeño ambiental de la organización; implementación de la Norma. 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; X b. Existe un archivo de la comunicación (escrita, verbal y electrónica) Existe informaccion adicional y complementaria. e) el estado de las acciones correctivas y preventivas; de las partes interesadas incluidas las quejas. f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a c. Hay un registro sistematizado frecuente del desempeño ambiental cabo por la dirección; de la empresa g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos d. Hay registro sistematizado frecuente donde se mide el grado de legales y otros requisitos cumplimiento de los objetivos y las metas trazadas a partir de la relacionados con sus aspectos ambientales; y implementación de la Norma. h) las recomendaciones para la mejora. e. Hay un registro sistematizado permanente del estado de las Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones acciones correctivas y preventivas del SGA en la empresa. y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, f. Hay un registro sistematizado de los cambios en las circunstancias objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión ambiental, coherentes y evolución de los requisitos legales y otros relacionados con los con el compromiso de mejora continua. cambios ambientales a partir de la implementación de la Norma en la empresa.