2. PROYECTO

5. Elección de la idea 54 66 59 69 27 Total 4 9 7 10 10 Repercusión Social (1-5) 5 5 5 5 0 1Financiación (1-10) 10 10 10 10 0 Ubicación (1-10) 8 7 6 6 0 RR Materiales (1-10) 7 5 6 5 0 RRHH (1-10) 7 2 7 2 2 Conocimientos (1-10) 7 7 8 5 2 Complejidad (1-10) 1 7 5 8 5 Competencia (1-10) 2 7 5 10 8 Atractiva Merc. (1-10) 0 4 2 5 1 Novedosa (1-5) FREIDURIA ACADEMIA BAILE CIBERCAFÉ TAO, YOGA, PILATES GUARDERÍA

10. MÓDULO 2 ANÁLISIS EXTERNO

11. MERCADO DE TRABAJO

12. 21,4 171,1 192,6 2.127,4 16.694,6 18.821,9 71,7 661,4 733 2003 17,3 170,7 188 2.082,9 16.257,6 18.340,5 67,1 647,7 714,8 2002 18,4 166,3 184,7 1.869,1 15.945,6 17.814,6 64,7 631,2 695,9 2001 24,9 160,1 185 2.486,9 15.369,7 17.856,5 88,3 614,9 703,2 2000 31,5 150,4 181,9 2.722,4 14.568 17.290,3 103,3 584,8 688,1 1999 Parados Ocupados Activos Parados Ocupados Activos Parados Ocupados Activos Ciudad Real España Castilla La Mancha Años

14. Huelgas desarrolladas (en miles de personas) 779,6 8,1 2003 4.528,20 186,5 2002 1.242,50 46,2 2001 2.061,30 78,7 2000 1.125,10 7,4 1999 671,9 9,8 1998 Participantes Participantes España Castilla-La Mancha Años

15. Gasto y Equipamiento de los Hogares 5.761,51 1.534,47 7.295,99 4.658,64 1.331,94 5.990,58 2003 5.617,28 1.454,02 7.071,30 4.496,56 1.333,70 5.830,26 2002 5.491,60 1.374,56 6.866,16 4.384,52 1.262,87 5.647,39 2001 5.111,85 1.296,74 6.408,59 4.114,19 1.182,90 5.297,09 2000 4.596,85 1.190,35 5.787,20 3.572,51 1.054,34 4.626,85 1999 4.306,03 1.167,13 5.473,16 3.255,35 1.061,67 4.317,02 1998 Resto de gastos Alimentación, bebidas y tabaco Total Bienes y Servicios Resto de gastos Alimentación, bebidas y tabaco Total Bienes y Servicios Años España Castilla-La Mancha

16. ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO OTROS GASTOS

25. PERSONAS ENCUESTADAS

26. ESTADO CIVIL

27. PROFESIÓN

28. EDAD

29. ¿PRACTICA USTED DEPORTES?

30. ¿QUÉ DEPORTES PRACTICAS?

31. ¿CON QUÉ FRECUENCIA HACES DEPORTE?

32. ¿EN QUÉ MOMENTO PRACTICAS DEPORTE?

33. ¿CONOCE EL METODO PILATES?

34. ¿PROBARÍA NUESTRO CENTRO?

35. ¿ES NECESARIO ESTE DEPORTE?

37. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 17.219 * 34,21% = 5.891 personas que practican deporte Cuota esperada en nuestro primer año de actividad Así estimamos que nuestra cuota de mercado en el primer año de actividad, será del 12,41 %, correspondiendo a 731 clientes 5.891 ----------100 % 731 ----------- X Cuota de mercado esperada en los próximos 5 años de actividad Según estos datos la cuota de mercado prevista será de un 12 % en relación con el año anterior, correspondiendo a 88 clientes anuales. 731 * 12% = 88 clientes anuales. 88 * 5 =440 clientes a los 5 años.

39. MÓDULO 4 PLAN DE MARKETING

40. PRODUCTOS EN VENTA

47. SERVICIOS OFRECIDOS

57. MODULO 5: PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES

59. PLAN DE AMORTIZACIÓN 169,75 679,00 25,00% 4 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 476,85 7.152,74 7,00% 15 MOBILIARIO 1.271,60 6.358,00 20,00% 5 MAQUINARIA 672,00 3.360,00 20,00% 5 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 13.597,45 67.987,25 20,00% 5 GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO AMORTIZACIÓN ANUAL COSTE TOTAL % DE AMORTIZACIÓN AÑOS DE VIDA ÚTIL

61. 3.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO RECEPCIONISTA MONITORES

62. El modelo de contrato de trabajo elegido para nuestros trabajadores es el de “Contrato de Trabajo de Duración Determinada” y dentro del mismo elegiremos la opción, a tiempo completo, por obra o servicio determinado. 4.- CONTRATO DE TRABAJO

63. 5.- COSTES DE PERSONAL 32.869,2 2.739,1 TOTAL 7631,40 635,95 635,95 90,85 545,10 Profesionales de peluquería, estética y gimnasios Grupo I De duración determinada de obra o servicio Laura Del Fresno López (Recepcionista) 8412,60 701,05 701,05 100,15 600,90 Administración, informática y organización Grupo II De duración determinada de obra o servicio Tamara Salido Palencia (Monitor deportivo) 8412,60 701,05 701,05 100,15 600,90 Administración, informática y organización Grupo II De duración determinada de obra o servicio Roberto Díaz Laguna (Monitor deportivo) 8412,60 701,05 701,05 100,15 600,90 Administración, informática y organización Grupo II De duración determinada de obra o servicio Luis Gallego López (Administrativo) Coste laboral anual Coste laboral mensual Percepciones salariales Pagas extras Salario base Categoría Profesional Tipo contrato Empleado CUADROS DE PERSONAL

64. PLANIFICACION DE OPERACIONES 10423,06 868,59 16,45 183,52 14,8 7,39 2739,1 646,43 2739,1 Total 2419,9 201,66 3,82 42,61 3,43 1,72 635,95 150,08 635,95 Grupo 6 Subalternos Laura Del Fresno López (Recepcionista) 2667,72 222,31 4,21 46,97 3,79 1,89 701,05 165,45 701,05 Grupo 3 Jefes Admtvo. y de taller Tamara Salido Palencia (Monitor deportivo) 2667,72 222,31 4,21 46,97 3,79 1,89 701,05 165,45 701,05 Grupo 3 Jefes Admón. y de taller Roberto Díaz Laguna (Monitor deportivo) 2667,72 222,31 4,21 46,97 3,79 1,89 701,05 165,45 701,05 Grupo 5 Oficial Admtvo. Luis Gallego López (Administrativo) Coste S.S. Anual Coste S.S. Mensual Cuota Patronal F.P. Cuota Patronal Desempleo Cuota I.M.S. Cuota I.T. B.C.C.P. Cuota Patronal C.C. B.C.C.C. Grupo de cotización Empleado

65. 6.- COSTES EMPRESARIALES 263.152,31 234.110,53 206.744,71 180.057,47 138.856,65 Total Gastos 24.452,48 24.435,66 22.235,66 17.381,84 16.211,49 Amortizaciones 1.023,79 989,17 955,72 923,40 900,00 16% Otros servicios (tfno. Fax, gestor) 2.992,91 2.891,70 2.793,91 2699,43 2.514,60 16% Gasóleo 1.365,05 1.318,89 1.274,29 1.231,20 1.200 7% Agua 1.365,05 1.318,89 1.274,29 1.231,20 1.200 16% Luz 8.190,32 7.913,35 7.645,75 7.387,20 7.200 16% Publicidad, propaganda y relaciones públicas 682,53 659,45 637,15 615,60 600,00 0% Prima de seguros(Pagado cada seis meses) 20.674,47 19.975,33 19.299,84 18.646,18 16.227,36 16% Arrendamientos y Cánones 166.112,94 143.299,63 123.619,42 106.642,01 92.803,20 7% Compra de mercaderías 36.292,77 31.308,46 27.008,68 23.299,41 20.275,88 16% Compra de mercaderías AÑO 2011 AÑO 2010 AÑO 2009 AÑO 2008 AÑO 2007 IVA CRITERIOS

66. Módulo 6 PLAN DE INVERSIONES Y AMORTIZACIÓN

67. VENTAS PREVISIONALES 162.824,10 140.462,48 121.171,91 104.530,63 90.965,81 Optimista 269.874,27 232.810,79 200.837,47 173.255,24 150.772,10 Normal 174.049,75 150.146,44 129.525,92 111.737,33 97.237,31 Pesimista 2011 2010 2009 2008 2007

68. DEUDAS 2.465,01 30.208,64 13.734,20 14.967,16 4.499,27 Optimista 4.049,53 7.004,51 21.542,19 38.788,32 5.472,31 Normal 1.423,17 3.761,81 4.241,33 5.176,82 5.430,01 Pesimista 2011 2010 2009 2008 2007

69. INVERSIONES 24.000,00 25.000,00 9.700,00 9.000,00 85.582,00 Optimista 746,27 0,00 12.000,00 38.696,65 85.537,00 Normal 24.246,27 0,00 0,00 0,00 85.692,00 Pesimista 2011 2010 2009 2008 2007

70. RESULTADOS 33.546,84 27.959,46 16.623,75 6.781,54 8.881,21 Optimista 24.694,10 10.804,16 1.417,90 -2.856,24 2.214,72 Normal 10.068,84 1.156,47 -8.171,65 -16.495,58 -9.235,03 Pesimista 2011 2010 2009 2008 2007

71. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 16,96% optimista 10,67% Normal -5,56% Pesimista TIR

72. VALOR ACTUAL NETO 46.203,51 optimista 22.934,87 Normal - 38.633,77 Pesimista VAN

73. GASTOS 161.644,32 138.586,43 124.671,67 111.824,09 100.641,94 Optimista 263.152,30 234.110,53 206.744,71 180.048,48 159.132,53 Normal 159.333,28 141.397,14 127.838,99 116.020,11 104.426,84 Pesimista 2011 2010 2009 2008 2007

74. RATIO DISPONIBILIDAD 1,092 1,066 1 RATIO DE DISPONIBILIDAD NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

75. RATIO SOLVENCIA 1,244 1,256 1,254 RATIO DE SOLVENCIA NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA