ok

1. 19/08/2022 11:33
DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO
NOMBRE DE LA I.E. : [32067 JOSE DE SAN MARTIN]
PERIODO : 2022-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 191900
UBICACIÓN : TOLDOBAMBA
DISTRITO : SAN PABLO DE PILLAO
ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN
TIPO DE FICHA : General
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
: CARBAJALGALIANOFREDYFLORIANO@GMAIL.COM
: 945633802
CENTRO POBLADO : TOLDOBAMBA
PROVINCIA : HUANUCO
DEPARTAMENTO : HUANUCO
FECHA DE ENVÍO : 19/08/2022 11:33
MONTO ASIGNADO:
S/. 7,360.00
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
ADQUISICIÓN
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
EXTERIORES
UNIDAD
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
CUBIERTAS - TECHOS
Cubiertas livianas en edificaciones y
áreas exteriores que cuentan con
elementos de sujeción y/o estructuras
existentes. Trabajos como
impermeabilización. (No se considera
intervención en soportes y elementos
estructurales como losas aligeradas,
macizas, etc.)
X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SUMA DE1216.00 Y SE UTILIZO LA SUMA DE 414.00
MANO DE OBRA
1
MANO DE OBRA POR
REPARACION DE
TECHOS (CIELO
RASO)
10225147430
GAVIDIA GUILLEN
FROILAN FAUSTO
X E001-57 05/08/2022 133.00 SI
SUBTOTAL = 133.00
MATERIALES
1 23 MANTADA BLANCA 10805683517
LLANTO VIGILIO
DEMETRIA LORENSA
X 014756 26/05/2022 161.00 SI
2 COCIDA DE MANTADA 10805683517
LLANTO VIGILIO
DEMETRIA LORENSA
X 014756 26/05/2022 60.00 SI
3 2KG. CLAVO DE 2" 10439116141
ROJAS CANTARO
ANGEL ORLANDO
X 001489 26/05/2022 16.00 SI
4 1/2" CLAVO DE 1° 10439116141
ROJAS CANTARO
ANGEL ORLANDO
X 001489 26/05/2022 4.00 SI
5 5 KG. ALAMBRE N°. 16 10439116141
ROJAS CANTARO
ANGEL ORLANDO
X 001489 26/05/2022 40.00 SI
SUBTOTAL = 281.00
Página 1 de 9

2. 19/08/2022 11:33
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
ADQUISICIÓN
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
EXTERIORES
UNIDAD
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
MUROS
Superficie en muros de adobe y/o
quinchas existentes. Trabajos como
tarrajeo y refuerzos de malla.
X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SUMA DE 1068.00 Y SE UTILIZO LA SUMA DE 1000.00
MANO DE OBRA
1
MANO DE OBRA POR
RESANE DE MUROS
10444097189
QUISPE TUANAMA
ROBERTO CARLOS
X E001-19 24/06/2022 500.00 SI
SUBTOTAL = 500.00
MATERIALES
1
10 BOLSAS DE
CEMENTO
10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000776 12/04/2022 260.00 SI
2 30 BOLSAS DE YESO 10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000776 12/04/2022 60.00 SI
3
10 KILOS DE CLAVO
DE 5"
10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000776 12/04/2022 100.00 SI
4
10 KILOS DE
ALAMBRE N°. 16
10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000776 12/04/2022 80.00 SI
SUBTOTAL = 500.00
PUERTAS
Puerta de madera. (marco, hoja,
bisagras, cerrajería). Para garantizar
aislamiento térmico en zonas
bioclimáticas sierra y heladas, se
recomienda el sellado térmico de los
marcos e incluir thermo film.
X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SUMA DE 120.00 Y SE UTILIZO LA SUMA DE 120.00
MANO DE OBRA
1
MANO DE OBRA
REPARACION DE
PUERTAS (SS.HH)
10444097189
QUISPE TUANAMA
ROBERTO CARLOS
X E001-20 24/06/2022 120.00 SI
SUBTOTAL = 120.00
VENTANAS
Página 2 de 9

3. 19/08/2022 11:33
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
ADQUISICIÓN
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
EXTERIORES
UNIDAD
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
Vidrios en ventanas. Se recomienda
instalar láminas de seguridad en vidrios
primarios. Para garantizar el aislamiento
térmico en zonas bioclimáticas sierra y
heladas, se recomienda incluir doble
vidrio con un espacio de aire entre ellos.
X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SUMA DE 57.00 Y SE UTILIZO LA SUMA DE 16.00
MATERIALES
1 1 SILICONA 10439116141
ROJAS CANTARO
ANGEL ORLANDO
X 001488 13/05/2022 16.00 SI
SUBTOTAL = 16.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye
gabinete, caja, llave térmica,
interruptores, entre otros afines.
X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SUMA DE 217.00 Y SEUTILIZO LA SUMA DE176.00
MANO DE OBRA
1
MANO DE OBRA POR
INSTALACIONES
ELECTRICAS
10444097189
QUISPE TUANAMA
ROBERTO CARLOS
X E001-21 24/06/2022 50.00 SI
SUBTOTAL = 50.00
MATERIALES
1 5 FOCOS PARA PANEL 10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000778 12/04/2022 90.00 SI
2 5 INTERRUPTORES 10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000778 12/04/2022 15.00 SI
3 1 CINTA AISLANTE 10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000778 12/04/2022 5.00 SI
4 3 TOMACORRIENTES 10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000778 12/04/2022 15.00 SI
SUBTOTAL = 125.00
INSTALACIONES SANITARIAS
Estación de lavado de manos móvil y/o
fijo. Incluye elementos y accesorios que
garanticen su operatividad.
X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SUMA DE 661.00 Y SE UTIIZO LA SUMA DE 461.00
MANO DE OBRA
Página 3 de 9

4. 19/08/2022 11:33
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
ADQUISICIÓN
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
EXTERIORES
UNIDAD
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
1
MANO DE OBRA
INSTALACIONES
SANITARIAS (CAMBIO
DE ACCESORIOS Y
TUBERIAS)
10444097189
QUISPE TUANAMA
ROBERTO CARLOS
X E001-22 24/06/2022 287.00 SI
SUBTOTAL = 287.00
MATERIALES
1 3 CAÑOS JARDIN 10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000779 12/04/2022 30.00 SI
2 3 TEFLON 10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000779 12/04/2022 3.00 SI
3 1 PEGAMENTO 10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000779 12/04/2022 10.00 SI
4 3 TUBOS 1/2" NICOLL 10413676326 LEON DURAN WALTER X 000462 10/07/2022 45.00 SI
5 2 TUBOS DE 2" 10413676326 LEON DURAN WALTER X 000462 10/07/2022 32.00 SI
6 1 CODO DE AGUA 1/2" 10413676326 LEON DURAN WALTER X 000462 10/07/2022 2.00 SI
7 4 TTE 1/2" 10413676326 LEON DURAN WALTER X 000462 10/07/2022 10.00 SI
8
2 LLAVE UNIO
UNIVERSAL 1/2"
10413676326 LEON DURAN WALTER X 000462 10/07/2022 32.00 SI
9 1 PEGAMENTO AZUL 10413676326 LEON DURAN WALTER X 000462 10/07/2022 10.00 SI
SUBTOTAL = 174.00
SEGURIDAD
Señalización de seguridad. Incluye
bandas señalizadoras a 1,20 y 0,90m en
puertas de vidrio.
X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SUMA DE80.00 Y SE UTILIZO LA SUMA DE 60.00
MATERIALES
1
1 JUEGO DE
SEÑALIZACION
10225066839
VILLAVICENCIO ACOSTA
DE CASIMIRO MARIBEL
ELENA
X 010404 13/04/2022 60.00 SI
SUBTOTAL = 60.00
Página 4 de 9

5. 19/08/2022 11:33
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
ADQUISICIÓN
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
EXTERIORES
UNIDAD
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
Elementos de fumigación. Contempla
adquisición de 01 mochila fumigadora o
contratación de servicio de fumigación.
En caso se contrate un servicio externo,
este debe contar con el certificado
sanitario emitido por una empresa de
saneamiento ambiental autorizada por la
Dirección Regional de Salud - DIRESA.
X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SUMA DE 400.00 Y SE UTILIZO LA SUMA DE 400.00
MATERIALES
1
1 MOCHILLA
FUMIDADORA
10448697164 LEON AQUINO CESAR X 000224 02/07/2022 400.00 SI
SUBTOTAL = 400.00
PINTURA
Sobre muros, murales, columnas, vigas,
techo (sólo en caso de que no existan
fallas estructurales)
X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SUMA DE 957.00 Y SE UTILIZO LA SUMA DE 1726.00
MANO DE OBRA
1
MANO DE OBRA POR
LOS SIGUIENTES
TRABAJOS: PINTADO
DE AULAS INTERIOR
Y EXTERIOR,
PINTADO DE
MOBILIARIOS DE LA
I.E N°. 32067 DE JOSE
DE SAN MARTIN -
TOLDOBAMBA
10759170917
MALPARTIDA
AROSTEGUI FREDY
X E001-12 15/07/2022 700.00 SI
SUBTOTAL = 700.00
MATERIALES
1
5 ESMALTE AZUL
ELECTRICO
10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000780 12/04/2022 225.00 SI
2 12 LATEX CELESTE 10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000780 12/04/2022 240.00 SI
3 6 LATEX CITRON 10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000780 12/04/2022 120.00 SI
4
5 ESMALTE
SINTETICO BAYO
10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000780 12/04/2022 225.00 SI
5
8 GALONES THINER
ANIPSA
10735829560
SANCHEZ AMBICHO
JULIO CESAR
X 000780 12/04/2022 216.00 SI
Página 5 de 9

6. 19/08/2022 11:33
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
ADQUISICIÓN
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
EXTERIORES
UNIDAD
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
SUBTOTAL = 1,026.00
MOBILIARIO
Mobiliario para servicios de Educación
Básica Regular (EBR) Verificar listado
específico en anexo.
X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAM0 LA SUMA DE240.00 Y SE UTILIZO LA SUMA DE 270.00
MATERIALES
1 1 PIZARRA ACRILICA 10716580461
LLANOS MAZZA
ESTEFANY IVONNE
X 003698 31/05/2022 270.00 SI
SUBTOTAL = 270.00
EQUIPAMIENTO
Equipamiento para servicios de
Educación Básica Regular (EBR)
Verificar listado específico en anexo
X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SUMA DE 596.00 Y SE UTILIZO LA SUMA DE 900.00
MATERIALES
1
1 IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
20573282826
COSERCON PERU
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
X 002453 25/06/2022 900.00 SI
SUBTOTAL = 900.00
ÚTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO
Útiles escolares y de escritorio para
servicios de Educación Básica Regular
(EBR) Verificar listado específico en
anexo.
X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SUMA DE 444.00 Y SE UTILIZO LA SUMA DE 514.00
MATERIALES
1
2 CAJA DE PAPEL
BOM
10225026942 BLAS ROJAS NORMA X B001-0000268 05/08/2022 300.00 SI
2
1 CAJA DE
PLUMONES 123
ACRILICAS
10225026942 BLAS ROJAS NORMA X B001-0000268 05/08/2022 40.00 SI
3
2 CAJA DE
PLUMONES 47 JUMBO
10225026942 BLAS ROJAS NORMA X B001-0000268 05/08/2022 60.00 SI
Página 6 de 9

7. 19/08/2022 11:33
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
ADQUISICIÓN
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
EXTERIORES
UNIDAD
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
4
2 CIENTO DE
PAPELOGRAFO 56GR
58X83CM,
10225026942 BLAS ROJAS NORMA X B001-0000268 05/08/2022 54.00 SI
5
2 PAPEL BOND A4 500
HJS
10225026942 BLAS ROJAS NORMA X B001-00000269 05/08/2022 30.00 SI
6
1 CAJA DE PLUMON
47 JUMBO
10225026942 BLAS ROJAS NORMA X B001-00000269 05/08/2022 30.00 SI
SUBTOTAL = 514.00
KITS DE HIGIENE
Kit de insumos y artículos de limpieza X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SUMA DE 372.50 Y SE UTILIZO LA SUMA DE 372-50
MATERIALES
1
1 SACO DETERGENTE
SAPOLIO
10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000125 14/04/2022 65.00 SI
2 3 GUANTES NEGROS 10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000125 14/04/2022 30.00 SI
3
3 GALONES DE
KRESO
10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000125 14/04/2022 48.00 SI
4
3 GALONES DE
QUITASARRO
10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000125 14/04/2022 45.00 SI
5
5 PAQUETES DE
BOLSA NEGRA 26X40
10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000125 14/04/2022 70.00 SI
6
13 ESPONJAS DE
FIBRA
10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000125 14/04/2022 19.50 SI
7
3 GALONES DE LEJIA
SAPOLIO
10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000125 14/04/2022 45.00 SI
8
10 TRAPO
INDUSTRIAL
10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000125 14/04/2022 20.00 SI
9 1 ESCOBA 10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000125 14/04/2022 10.00 SI
10 1 RECOGEDOR 10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000125 14/04/2022 10.00 SI
11 1 BALDE 10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000125 14/04/2022 10.00 SI
SUBTOTAL = 372.50
Kit de higiene para el lavado de manos X X X
Página 7 de 9

8. 19/08/2022 11:33
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
ADQUISICIÓN
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
EXTERIORES
UNIDAD
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SUMA DE 391.50 Y SE UTILIZO LA SUMA DE 381.50
MATERIALES
1
16 JABON TOCADOR
NEKO
10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000126 14/04/2022 142.40 SI
2
9 GALONES DE LEJIA
SAPOLIO
10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000126 14/04/2022 135.00 SI
3 6 PAPEL HIGIENICO 10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000126 14/04/2022 84.00 SI
4 2 BALDES CON CAÑO 10427101521
QUISPE TUANAMA JUAN
CARLOS
X 000126 14/04/2022 30.30 SI
SUBTOTAL = 391.70
TRANSPORTE
Servicio de transporte terrestre para las
acciones de Mantenimiento.
X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SU SUMA DE 500.00 U SE UTILIZO LA SUMA DE 500.00
MATERIALES
1
TRANSPORTE DE
TODO LOS
MATERIALES DE
MANTENIMIENTO
10224884821
QUIJANO MINAYA
ERNESTO
X 021926 14/04/2022 500.00 SI
SUBTOTAL = 500.00
Servicio de transporte fluvial para kits de
higiene
X X X
Obs.: EN ESTE RUBRO SE PROGRAMO LA SUMA DE 30.80 Y SE UTILIZO LA SUMA DE 39.80
TRANSPORTE
1
TRANSPORTE DE
MATERIALES DE KITS
DE KIGIENE
10224884821
QUIJANO MINAYA
ERNESTO
X 021927 14/04/2022 39.80 SI
SUBTOTAL = 39.80
Total: S/. 7,360.00
Monto Asignado: S/. 7,360.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00
Página 8 de 9

9. Responsable de mantenimiento del local educativo
FREDY FLORIANO CARBAJAL GALIANO
DNI: 22402899 DNI: 46883837
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
GAUDENCIA ALMINCO MALPARTIDA
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
DNI: 22439132
RICARDO VASQUEZ PONCE
19/08/2022 11:33
DNI:
NOMBRE DEL
REPRESENTANTE:
FECHA: HORA:
22402899
FREDY FLORIANO CARBAJAL GALIANO
19/08/2022 11:33
REGISTRADO POR:
DNI: NOMBRES Y APELLIDOS: Resp. Local
22402899 FREDY FLORIANO CARBAJAL GALIANO
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