2. COMPROMISO DE LA ADMINISTRACION
Liderazgo Visible (VFL)
2
Avance en los objetivos del
mes de agosto
Observaciones: Esta semana
solo hubo un supervisor de
cuadrilla en sitio.
HALLAZGO/CONDICIÓN 1 AVANCE
Liderada Por: Participantes
Dcoumentos
Pertinentes
Comentarios del trabajador Hallazgo / Condición Gravedad Probabilidad Riesgo Prioridad Condición Discutida Acciones Responsable Fecha de Cumplimiento % de avance Evidencias
Ing. Manuel
Vázquez
David Estrada, Adolfo
Saldaña
Lista de asistencia a
reuniones
Por ser
departamento de
nueva creación, no
se cuentan con los
PST de las
actividades más
comunes que se
realizan
Mayor Baja Medio B
Elaborar procedimientos seguros de
trabajo para las actividades del
departamento de Programación PLC
Elaborar cronograma de reuniones semanales para
desarrollo de PST del departamento con el área de
seguridad de la empresa Cavaroma
Ing. Adolfo Saldaña 20/09/2023 20% En proceso de desarrollo
3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Análisis de requerimientos normativos
3
Se cuenta ya con las Normas aplicables
por requisito y procesos.
En base a estas, se efectuó un programa de
capacitación anual.
Observaciones: Se otorgan constancias
DC3 al personal al aprobar estos
cursos.
4. ANÁLISIS DE AREA
4
Total acumulado del mes: 80%
Observaciones: Se corrige la
situación por seguridad
FECHA:
INICIAL FINAL
JERARQUIZACIÓN MR= P x E x S
PROBABILIDAD PONDERACIÓN PROBABILIDAD PROBABILIDAD PONDERACIÓN
Remota 0.5 Muy baja Menor 1
y
ELEVADO DE 200 a 400
MEDIO DE 70 a 199
BAJO DE 20 a 69
MÍNIMO MENOR DE 20
P E S MR P E S MR
1
1390 /CABLEADO
PARA SENSORES
DE BOMBAS DE
AGUA
14/08/2023 6 3 40 GRAVE Ing. Manuel Vázquez 17/08/2023 100% 6 3 1 MINIMO
ANÁLISIS DE RIESGO P x E x S = MR RESIDUAL
BOMBEO 1390 / Cables sueltos
sin ploga y su protección
Barricar para resttringir acceso, armado de ploga
con su cubierta
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA CORRECCIÓN
% DE
CUMPLIMIENTO
% DE CUMPLIMIENTO DEL
ÁREA
100%
MR PROM. DEL ÁREA MEDIO
NO. AREA / EQUIPO
UBICACIÓN ESPECIFICA Y AREA
DE OPORTUNIDAD
FECHA DE
REALIZACIÓN DEL
RECORRIDO
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MR PROM. DEL ÁREA MINIMO
% DE CUMPLIMIENTO
DEL ÁREA
100%
MEDIDA DE MITIGACIÓN
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD QUE
DETECTA HALLAZGO
FECHA
COMPROMISO
ANÁLISIS DE RIESGO P x E x S =
MR
6 Fatal
Puede implicar la incapacidad permanente
total o el deceso del trabajador.
100
Continua
Que ocurre con regularidad (una vez
al día).
10 Muy alta Más de una vez al día. 10
40
Requiere atención y, en su caso, corrección.
Requiere atención.
Recurrente
Que ocurre con periodicidad (una
vez por semana).
6 Alta Una vez al día.
Requiere corrección.
Ocasional
Que pocas veces ocurre (una vez
por mes).
3 Media
Una o dos veces por
semana
3 Crítica
Puede implicar la incapacidad permanente
parcial del trabajador.
1 Seria
Puede implicar la incapacidad temporal del
trabajador por más de tres días.
7
Requiere atención inmediata y revisión de las condiciones de seguridad.
Requiere la aplicación de medidas de seguridad estrictas y particulares, a fin de
modificar las condiciones de Seguridad; los procedimientos de seguridad; el
equipo de protección personal, o la capacitación.
Que excepcionalmente puede ocurrir
(una vez cada 10 años o más).
Una o dos veces al año 0.5
Sin daños o con daños que implican
incapacidades temporales del trabajador de
tres días o menos.
Aislada
Que excepcionalmente puede ocurrir
(una vez al año).
1 Baja
Baja Una o dos veces al
mes.
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (P) EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES U OCURRENCIA DE EVENTOS NO DESEADOS (E) SEVERIDAD DEL DAÑO DESCRIPCIÓN
DEFINICIÓN DEFICINCION PONDERACIÓN DEFINICIÓN
GRAVE MAYOR a 400
ÁREA/PROCESO
INSPECCIONADO
Bombeo 1390 / Cableado de motores a gabinete del PLC para sensores de flujo
y sensores RTD
COMPLEMENTARIO
CONTRATISTA CAVAROMA INGENIERIA
ANÁLISIS DE ÁREA
ENCARGADO: ING. MANUEL VÁZQUEZ TIPO DE INFORME AGOSTO 2023
5. ANALISIS DE RIESGO
Análisis de riesgo de actividades que se realizan
5
Total actividades 15
Total avance 11
% Cumplimiento 73%
Fecha cumplimiento total: Mes de
Septiembre 2023
Observaciones: Se van a agregar los
análisis de riesgo del nuevo
departamento de Programación PLC
6. ANÁLISIS DE AREA
ORDEN Y LIMPIEZA
6
Observaciones: Se da
seguimiento esta semana
a Traila de dormitorio
Inserte logo aquí Anális de Orden y limpieza
Fecha : 17/08/23
SUPERVISOR LUGAR TIPO DE BAÑOS
Manuel Vázquez TRAILA PARA HOSPEDAJE EN CAMPAMENTO #2 M F Mixto
BAÑO FUERA DE SERVICIO SI NO DÍAS DE LIMPIEZA
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SE ENCUENTRAN LIMPIOS/EN
FUNCIONAMIENTO:
DIA: 11 ago DIA: 12 ago DIA: 13 ago DIA: 14 ago DIA: 15 ago DIA: 16 ago DIA: 17 ago
SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA
EXTERIOR
Limpieza de Paredes √ √ √ √ √ √ √
Limpieza de banqueta √ √ √ √ √ √ √
Limpieza Puerta de ingreso √ √ √ √ √ √ √
INTERIOR
Pisos √ √ √ √ √ √ √
Paredes √ √ √ √ √ √ √
Techos √ √ √ √ √ √ √
Puertas √ √ √ √ √ √ √
Espejo √ √ √ √ √ √ √
Lavamanos √ √ √ √ √ √ √
Interruptores de iluminación √ √ √ √ √ √ √
Extintor vigente y en condisiones √ √ √ √ √ √ √
Lockers limpios √ √ √ √ √ √ √
KIT DE DESINFECCIÓN
Jabon para manos √ √ √ √ √ √ X
Desinfectante en aerosol, atomizador,alcohol √ √ √ √ √ √ √
Escobas,cepillo, trapero y valde √ √ √ √ √ √ √
Jabon para piso y desinfectante para baños √ √ √ √ √ √ √
Estopa √ √ √ √ √ √ √
ELEMENTOS DE
BIOSEGURIDAD
El personal usa guantes de nitrilo √ √ √ √ √ √ √
El personal usa bolsa para basura √ √ X √ √ √ √
HORA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
Hora Limpieza y Desinfección HORA: 18:50 HORA: 18:50 HORA: 18:50 HORA: 18:50 HORA: 18:50 HORA: 18:50 HORA: 18:50
Nombres y Apellidos del Responsable Adolfo Saldaña Adolfo Saldaña Adolfo Saldaña David Estrada David Estrada David Estrada Manuel Vázquez
Condiciones y/o recomendaciones
Solicitar sedejen a stock bolsas para basura
7. METODOS DE CONTROL DE PELIGROS
INSPECCIÓN DE EPP- GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
7
INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA
INSPECCION A EPP Y EPDC
INSPECCIÓN A VEHÍCULOS LIGEROS
REVISIÓN 5 PUNTOS Y PLATICAS DE SEGURIDAD
Observaciones: Esta semana solo se conto con un
supervisor en sitio, Manuel Vázquez, responsable del
departamento de Programación PLC
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023
MES ago-23
CAVAROMA INGENIERÍA, PROYECTOSY SERVICIOS
UNIDAD LOS GATOS
MINA LOS GATOS, SATEVO CHIHUAHUA
SEMANA DEL 12 AL 18 AGOSTO
DEPARTAMENTO:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL SUPERVISOR (IDS) - 2023 CONTRATISTA : CAVAROMA
Responsables Cargos
Inspecciones
Planificadas de
Condisiones ó Practicas
Inseguras
Inspección a equipo anti
caídas (EPDC)
Revisión a tarjeta de 5
puntos
Auditoria de EPP: Ropa,
casco, lentes, Zapatos,
lámpara, respirador 1/2
cara
Orden y Limpieza en
Lugares de Trabajo
Inspección a vehículos y
Auditoría Check list
Pláticas de Seguridad IDS
Prog. Ejec % Cum. Prog. Ejec % Cum. Prog. Ejec % Cum. Prog Ejec % Cum. Prog Ejec % Cum Prog Ejec % Cum. Prog Ejec % Cum. Prog Ejec %ACUM.
JORGE LUIS GARAY Residente/ Supervisor
MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ Supervisor 2 0 0% 1 1 100% 6 6 100% 3 3 100% 6 6 100% 3 3 100% 6 6 100% 27 25.0 93%
MARTIN MOLINA MEZA Supervisor
Ing. Carlos Saúl Alvarado Acosta
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RESPONSABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN SITIO
8. CAPACITACION
Programa de Capacitación
8
El personal tomó el curso de capacitación on line sobre NOM
030-STPS-2009 programado este mes de Agosto
REQUERIMIENTOS NORMATIVOS
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2023
NORMATIVIDAD TEMARIO
INFORMACION /
CAPACITACIÓN
DIRIGIDO A
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
RE
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
CAPACITACIÓN
PROGRAMADO REAL
NOM 030-STPS-2009
SERVICIOS
PREVENTIVOS DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Seguridad y salud
1.1 Obligaciones
del patrón INFORMACION
TODOS LOS
TRABAJADORES 13 100%
1.2 Funciones y
actividades del
responsable de
seguridad y salud
en el trabajo
INFORMACION
TODOS LOS
TRABAJADORES 13 100%
1.3 Capacitación en
salud en el trabajo CAPACITACIÓN
TODOS LOS
TRABAJADORES 13 100%
Programa de
seguridad y salud
en el trabajo
2.1
Recomendaciones
para la atención a
emergencias en los
centros de trabajo
INFORMACIÓN
TODOS LOS
TRABAJADORES 13 100%
9. MEJORA CONTINUA
whats next?
9
En este mes se realizarán las siguiente actividad para continuar en proceso de Mejora continua en la administración y que
impacte en nuestras actividades de seguridad:
Contar con un plan de respuesta a incidentes en trabajos en alturas
EMERGENCIAS PARA TRABAJOS EN ALTURA
Si
No
Si
Realiza el montaje de los equipos
de rescate.
Profesional (Coordinador
de seguridad)/ Grupo
ejecutor/ Jefatura de
área/ Supervisor de
área/Gerencia
3
FIN
Entrega al almacén los equipos de
rescate utilizados.
Grupo ejecutor
GERENCIA DE
SEGURIDAD
7
¿Se presenta un
accidente o evento?
Se determina el tipo
de rescate según la
acción a ejecutar:
*Escaleras
portátiles
*Escaleras fijas
*Andamios
sistema
*Plataforma
elevación
*Cubiertas
de
de
Ver
Préstamo,
inspección,
devolución
reporte
novedades
equipos
elementos
rescate
P60-F15).
formato
de
y
de
los
y/o
de
(IF-
Se realiza
acuerdo
tarjetas
seguridad
con
de
las
de
para el
montaje en:
*Escaleras portátiles
*Escaleras fijas
*Andamios
Sistema
*Plataforma
elevación
*Cubiertas
de
de
Ver formato
Préstamo,
inspección,
devolución y
reporte de
novedades de los
equipos y/o
elementos de
rescate
No
4
Profesional (Coordinador
de seguridad
Realiza el diligenciamiento del
formato Permiso de trabajo en
altura y chequeo para trabajos en
altura
1
Profesional (Coordinador
de seguridad)/ Grupo
ejecutor/Solicitante
Departamento/ Gerencia
Realiza el análisis de seguridad en
el trabajo AST, mediante la
utilización del formato Análisis de
seguridad en el trabajo
5
Grupo ejecutor/
Responsable asignado
Ejecuta el trabajo en altura
2
Grupo ejecutor/
Responsable asignado
Realiza la solicitud al almacén de
los equipos de rescate
determinados en el análisis de
seguridad en el trabajo (AST).
INICIO
¿La actividad se ejecuta?
Activa el plan de rescate.
Profesional (Coordinador
de trabajo en altura)/
Grupo ejecutor/
Responsable asignado
6
10. INVOLUCRAMIENTO DEL PERSONAL
10
Se tienen sesiones de capacitación en
seguridad en oficinas donde
trabajadores participan con aportes y
retro alimentación a los temas.
Comentarios: Esta semana se
efectuó revisión a AST para
servicio de pruebas eléctricas a
interruptores
11. INSPECCIÓN Y CUMPLIMIENTO A ESTANDAR DE VEHÍCULOS
Auditoría de check list a Inspección de vehículos ligeros
11
Comentarios: Auditoría a revisión semanal de vehículos ligeros al inicio de la jornada
MEJORES PRACTICAS • El conductor del vehículo deberá encontrarse en
condiciones para el manejo de vehículos tanto en superficie como en interior
mina. • El conductor deberá estar autorizado para conducir dentro de la
unidad. • Se deberá conocer el reglamento de conducción de vehículos. •
Asegure el mantenimiento preventivo del equipo. • Antes de iniciar el turno
se deberá realizar la revisión preoperacional del vehículo y reportar cualquier
anomalía o daño, si la condición no lo permite se deberá parar la unidad hasta
que ésta sea corregida. • Contar con los implementos básicos de seguridad:
calzas, conos, torreta, pértiga. • Al estacionar el vehículo se deberá bloquear
correctamente, colocarlo en la zanja y en caso de no contar con zanja se
deberá dejar las luces preventivas, torreta y pértiga encendidas, bloquear las
ruedas y poner los conos. • Siempre estacionar de reversa el vehículo. •
Mantenga siempre una distancia segura de cada vehículo o equipo. • Asegure
siempre de contar con un permiso específico de identificación de peligros,
para la actividad de operación de equipo pesado, donde se asegure el análisis
de la actividad a realizar. • Respete las prioridades de conducción de los
equipos tanto en superficie como en interior mina. • Manténgase alerta de
los peatones a su alrededor. • Utilice siempre su cinturón de seguridad.
12. OPT
Eliminación de actos y/o condiciones inseguras
12
OPT en trabajo de cableado para
sensores de bombas de agua
Descripción de la actividad de OPT
Fecha: 16-ago-23
PROCEDIMIENTO: CABLEADO PARA SENSORES DE BOMBAS DE AGUA
Buenas practicas:
1
CHECK LIST REVISION FISICA DE ESCALERA A UTILIZAR
2 EXAMEN DE PRESIÓN PREVIO A EFECTUAR TRABAJO EN ALTURA
3 LLENADO DE PERMISO CORRESPONDIENTE A TRABAJO EN ALTURA
4 ESCALERA CON VIGIA PARA SOSTENERLA
5
6
7
8
9
10
Desviaciones y oportunidades de mejora
1 EVITAR EL USO DE ESCALERA SI EL AREA DE ACCESO LO PERMITE, PREFERENTEMENTE UTILIZAR
PLATAFORMA
2
3
4
5
6
Programa de correccion
Pt Medida de correccion Responsable Fecha Compromiso
1 N/A
2
3
4
5
6
