ejecuccion de carretera

1. "MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA SUR Y SURESTE EN
EL TRAMO JIRON LUIS BANCHERO ROSSI - JIRON ESPINAR - PANAMERICANA
SUR INTERSECCIÓN VIAL AVENIDA DEL ESTUDIANTE, DISTRITO DE PUNO
PROVINCIA DE PUNO - PUNO”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
RESIDENTE: ING. JUAN CARLOS FLORES ABARCA
SUPERVISOR: ING. ALEX DARWIN ROQUE ROQUE
Gobierno Regional
Puno
Gerencia Regional de
Infraestructura
Sub Gerencia de
Obras

2. 1. AVANCE FINANCIERO DETALLADO
ITEM
PARTIDA
PPTARIA
DESCRIPCION PRESUP. EXP.TEC
PRESUPUESTO
ANALITICO SEGÚN
MOD. EXP TEC. N° 01.
- APROB. R. G. R. N°
136-2022
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
TOTAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO
(ACUMULADO)
% SALDO %
2.6.2 3 INFRAESTRUCTURA VIAL
2,6,23,2.4 COSTO ADM. DIRECTA - PERSONAL 1,837,464.31 1,090,040.99 51,211.00 90,117.43 127,223.13 156,815.87 200,376.98 625,744.41 34.05 464,296.58 2.99
2,6,23,2.5 COSTO ADM. DIRECTA - BIENES 8,350,991.88 5,496,044.61 1,500.00 170,272.26 142,740.33 558,944.07 209,599.83 1,083,056.49 12.97 4,412,988.12 28.45
2,6,23,2.6 COSTO ADM. DIRECTA - SERVICIOS 4,696,997.09 2,763,448.47 1,500.00 0.00 4,161.60 32,933.83 92,815.77 131,411.20 2.80 2,632,037.27 16.97
2,6,23,2.7 COSTO ADM. DIRECTA - OTROS 0.00 - -
2,6,3,2,1
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIO Y
MOBILIARIO PARA OFICINA
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 0.00 3,750.00 0.00 - 3,750.00 0.02
2,6,3,2,3
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Y DE COMUNICACIONES
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 18,400.00 0.00 - 18,400.00 0.12
2.6.8.1 OTROS GASTOS ACTIVOS NO FINAN.
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 140,627.44 110,117.36 0.00 0.00 110,117.36 0.71
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 356,515.25 265,111.77 4,865.78 9,220.13 7,959.37 13,567.61 14,106.48 49,719.37 13.95 215,392.40 1.39
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 72,380.98 62,744.00 8,695.00 1,582.30 10,277.30 14.20 52,466.70 0.34
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 56,130.00 89,330.00 0.00 0.00 0.00 89,330.00 0.58
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS 0.00 -
TOTAL 15,511,106.95 9,898,987.20 59,076.78 269,609.82 282,084.43 770,956.38 518,481.36 1,900,208.77 19.20% 7,998,778.43 51.57%

3. 2. SINCERAMIENTO DE GASTOS
META: 12
1. EJECUCION DEGASTO (Actualizado) Fecha: 05 de AGOSTO del 2022
Fecha de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
0.00 8,962,477.00 2,903,272.35 6,059,204.65 7,946,694.78 1,015,782.22 7,580,749.59 1,671,006.60 1,381,727.41 619,262.21 15.42%
2. PROYECCIÓN MENSUALIZADA DELA ATENCIÓN AL DEVENGADO Según el PIM - 2022
PRESUPUESTO Control
PIM 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PIM
RECURSOS ORDINARIOS
2 . 6 . 2 3 . 2 4
DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 868,551.56 51,211.00 90,117.43 120,000.00 156,815.87 200,000.00 250,407.26 868,551.56
2 . 6 . 2 3 . 2 5
O DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 5,496,044.61 1,500.00 170,272.26 350,000.00 558,944.07 600,000.00 1,100,000.00 2,780,716.33 5,561,432.66
2 . 6 . 2 3 . 2 6
DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2,376,376.50 1,500.00 0.00 40,000.00 32,933.83 120,000.00 350,000.00 1,831,942.67 2,376,376.50
2. 6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00 0.00
2 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 141,631.33 4,865.78 9,220.13 9,220.13 13,567.61 14,000.00 15,000.00 65,873.65
2 . 6 . 8 1 . 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 49,113.00 4,000.00 8,695.00 2,500.00 15,195.00 30,390.00
2 . 6 . 8 1 . 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 30,760.00 1,500.00 7,000.00 3,500.00 12,000.00 24,000.00
8,962,477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,076.78 269,609.82 524,720.13 770,956.38 941,000.00 1,721,407.26 4,639,854.00 0.00 8,926,624.37
NOTA
PIA
PIM
2020
Saldo por
Certificar
Certificación
Saldo por
Comprometer
Compromiso
Anual
Saldo por
Devengar
Ejecución del Gasto
Avance %
(Devengado)
Fecha de Reinicio de la 02/05/2022
- Fecha termino programado aprobado 28/10/2022.
PROYECCIÓN DEGASTO DEVENGADO - 2022
TOTAL META
OBRA /PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DELA AVENIDA COSTANERA SUR Y SURESTEEN EL TRAMO JIRON LUIS BANCHERO ROSSI - JIRON ESPINAR - PANAMERICANA SUR INTERSECCIÓN VIAL AVENIDA DEL ESTUDIANTE, DISTRITO DEPUNO PROVI
PROYECCION DE GASTO -DEVENGADO -2022
Especifica
PIM-2022
GASTO
GobiernoRegionalPuno

4. 3. SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y PROCESOS

5. 4. AVANCE FISICO - FINANCIERO
Junio 2022
Julio 2022
Agosto 2022
Setiembre 2022
Octubre 2022
19.20%
8,703,342.14 100.00% 1,865,840.25 21.44% 1,900,208.77
27.15% 100.00%
Total
1,911,793.75
3,962,124.70
2,362,670.49
13.96%
45.52% 72.85% 1,142,474.21 13.13% 21.44% 518,481.36 5.24% 19.20%
21.97% 27.33% 448,538.97 5.15% 8.31% 770,956.38 7.79%
3.32%
373,723.29 4.29% 5.36% 181,797.16 2.09% 3.16% 282,084.43 2.85% 6.17%
64,394.88 0.74% 1.07% 64,394.88 0.74% 1.07% 269,609.82 2.72%
0.00%
Mayo 2022 28,635.03 0.33% 0.33% 28,635.03 0.33% 0.33% 59,076.78 0.60% 0.60%
Inicio 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
% Acum.
S/ Prog. Prog. S/ Ejec. Ejecut. S/ Ejec. Financiero
Mes
Monto % % Acum. Monto % % Acum. Devengado %
Periodo Avance Físico Programado Avance Físico Real Avance Financiero (Devengado)