1. PLANTA PRODUCCIÓN ALIMENTOS
PLAN REGULADOR
INVERSIONES
LA BASE PARA CAPEX
(Capital Expenditures)

2. 1. CONSIDERACIONES PLAN REGULADOR:
• Horizonte del plan regulador 5 años (2010- 2014)
• Incluye volúmenes proyectados productos actuales y
nuevas líneas
• Priorizar las inversiones a realizar conforme la
capacidad producción de la planta se vea
comprometida
• Además de equipo productivo se incluye: almacenes,
servicios, proveedores producción (PTAR, Calidad)

3. 2. PASOS A SEGUIR:
2.1 PROYECCIÓN VENTAS
2.2 EXPLOSIÓN VOL MATERIAS PRIMAS Y OTROS
+ Determinar volumen de leche y cremas a requerir
+ Establecer volumen de crema generado por descremado
+ Definir volúmenes de materias primas, empaque y embalajes, para dimensionamiento de
almacenes
NOTA: Se toma como base la F 100 para realizar dicha explosión + un porcentaje de merma
teórico
+ Presupuesto ventas con horizonte a 5 años
+ Considerar el ciclo de vida de los productos
+ Proyectar los volúmenes de ventas de los nuevos productos o líneas
+ Considerar el comportamiento de la demanda (estacionalidad, temporal, creciente)}
+ Atención a cambios en los patrones de consumo del cliente

4. 2. PASOS A SEGUIR:
2.3 DETERMINACIÓN SUBPRODUCTOS
+ Balances de masa por familia
+ Establecer relaciones de Kg o Lts subproductos por Kg PT
+ Ejemplo: Crema, Suero, Agua Residual, Desecho
KG.
CREMA
DescremadoLeche entera Mezclas
Ingsecos,agua
Pasteuriza
ción
Fermenta
ción
Almacena
miento
Envasado
KG. DESECHO
SACOS, PLÁSTICO,
ENVOLTORIOS
Cultivo
KG. DESECHO
ENVOLTORIOS
Material
empaque
KG. DESECHO
CAJAS, PLÁSTICO,
ENVOLTORIOS
M³/DIA
AGUA RESIDUAL

5. 2. PASOS A SEGUIR:
2.4 CAPACIDAD INSTALADA
+ Capacidad almacenamiento materias primas críticas
+ Capacidad equipo proceso
+ Capacidad almacenes materia prima, producto terminado, almacén fruta, producto proceso
+ Capacidad servicios: Agua, Electricidad, Vapor, Aire, Agua fría, Agua Torre, PTAR
+ Incluir eficiencias actuales
+ Identificación de cuello de botella
+ Determinación porcentaje de utilización por equipo
2.384,11 Kg/h 1.800,00 Kg/h 1.747,57 Kg/h 1.180,33 Kg/h 6.000,00 Kg/h 6.000,00 Kg/h
1.192,05 Kg/h 1.800,00 Kg/h 1.747,57 Kg/h 295,08 Kg/h 6.000,00 Kg/h 6.000,00 Kg/h
1.192,05 Kg/h 295,08 Kg/h
295,08 Kg/h
295,08 Kg/h
Maduración Bombeo 1Enfriamiento 1Mezclado Homogenizado Pasteurizador
Tanque mezclador
Bomba cavidad progresiva 1PlacasTanque mezclador PasteurizadorHomogenizador
Tanque maduración 4
Tanque maduración 3
Tanque maduración 2
Tanque maduración 1

6. 2. PASOS A SEGUIR:
2.5 EVALUACIÓN CAPACIDAD VS PROY. VENTAS
+ Comportamiento mensual ventas por presentación envasadora (Estacional, Cíclico, Creciente,
Decreciente)
+ Proyección mensual volúmenes ventas, tomando como base su comportamiento
+ Determinar la estacionalidad de las ventas
+ Enumerar familias de producto
+ Establecer la merma de distribución respectiva por familia
+ Establecer la merma de producción
BEBER BOTELLA
Merma distr. E 06 F M A M J J A S O N D
VENTAS 3.064 3.156 3.677 3.103 4.011 3.847 4.267 4.117 3.623 4.285 3.448 2.436
PRODUCCION 9% 3.309 3.409 3.971 3.351 4.332 4.154 4.608 4.446 3.913 4.628 3.724 2.631
CAPACIDAD 100% 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039
Merma en venta y distr. 245 252 294 248 321 308 341 329 290 343 276 195
Cap. En reserva 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356
Comp. Capac.85%-Prod. 5730 5631 5068 5689 4707 4885 4431 4593 5127 4411 5316 6408
CAPACIDAD OP. 0% 85% 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684

7. 3. DEFINICIÓN REQUERIMIENTOS
+ Determinar los periodos de tiempo donde se alcanza la capacidad instalada
+ Enlistar los requerimientos necesarios para romper el cuello de botella
+ Establecer el periodo donde se debe presentar las SAI respectivas
+ Indicar el momento de ejecución de la inversión
+ Definir la nueva capacidad de producción
+ Graficar la proyección de ventas vs capacidad anterior y actual, mostar momento de
presentación de SAI y ejecución
BATIDO KG
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
E06
A
J
O
E07
A
J
O
E08
A
J
O
E09
A
J
O
E10
A
J
O
E11
A
J
O
E12
A
J
O
PRODUCCIÓN
CAPACIDAD
SAI
PETIT 45 GR
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
E06
A
J
O
E07
A
J
O
E08
A
J
O
E09
A
J
O
E10
A
J
O
E11
A
J
O
E12
A
J
O
PRODUCCIÓN
CAPACIDAD
SAI

8. 4. PRESUPUESTO
+ Dividir presupuesto por áreas: Obra Civil Equipo Proceso, Servicios, Almacenes, Calidad, PTAR,
etc
+ Establecer porcentaje por imprevistos
+ Establecer porcentaje por instalación según inversión en equipos
+ Incluir otros rubros dentro del presupuesto como: Fletes, Seguros e importación, Impuestos
+ Programación de desembolsos inversión
Capacidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(mTon/año) (US$ m)
Proceso
Almacenamiento leche silo de 110,000 lts 170→230 229 229 229
Descremadora (cambio proceco formulación) 180→240 50
Mezclador de ingredientes secos 180→240 972
Pasteurizador cambio de 12 por 24m lts/hr 180→240 890
Tanques de maduración 9 de 24,000 lts 180→300 375 375 375
Linea enfriamiento 36,000 Lts/hr 180→270 262
Tanques de almacenamiento 6 de 24,000 lts 165→300 750
CIP adicional 360
Envasado
Batido Kg 54→66 1.000
Petit 17.8→26.7 6.101 6.101
Beber en botella 95→186 1.583 1.583 1.583
Postres y bebidas
Mezclas 1 tanque de 12,000 lts 18→32 111
Pasteurizador Café Ole + Esterilizador de postres 21→30 750
Almacen bebidas 1 tanque de 12.5 ton 8.5→17 450
Almacen Postres y Café (1 tanque de 12,000 lts) 18→32 111
Cambio de Semae por Serac 8.2→19.5 232
Café (1 autoclave) 5.2→10.4 337
8.341 2.187 6.221 7.913 375 25.039